Tipos de Compra - COMA200

A rotina Tipos de Compra tem como objetivo atender as necessidades de classificação dos documentos
de alçadas de solicitação de compras e pedidos de compras, assim pode-se definir quais as diretrizes
que serão aplicadas, sendo possível realizar o envio de e-mail, alterar ou adicionar um grupo de
aprovação ou realizar uma aprovação automática de um pedido de acordo com um percentual de
aprovação baseado no documento de alçada vale lembrar que seu uso é opcional. Abaixo alguns
exemplos do seu uso.

Exemplo:

Código: 001 Descrição: Grupo de aprovação 001

Aprovadores Tipo de compra

Aprovador 01
Aprovador 02
Aprovador 03 Compra urgente, Compra Fora do Prazo

Neste exemplo possui um grupo de aprovação com 3 aprovadores, porém para algumas compras não se
quer que seja enviada aprovação para o aprovador 03, para isso foi criado o tipo de compras para
determinar que apenas certas compras sejam aprovadas por uma diretoria por exemplo. Caso não seja
associada nenhum tipo de compra, o sistema considera que o usuário terá direto de aprovar todos os
tipos de compras, caso contrario é necessário apontar quais os tipos de compras são permitidas a
aprovação.

Procedimento para Utilização

1. Acesse Atualizações / Administração de Compra / Tipo de Compra (COMA200).

2. Acesse a rotina de Tipos de Compra, preencha os seguintes campos:

1.
o Código: Código do tipo de compras.
o Descrição: Descrição do tipo de compra.
o Ordem: Ordem que será executada a condição do tipo de compra.
o Legenda: Cor da legenda que será exibida no item do documento que foi bloqueado por
esse tipo de compra. Será possível visualizar a cor da legenda na visualização do grid
do documento que foi bloqueado.
o Ativo: Determina se o cadastro está valido para consulta.
o Condições para aplicação: Fórmula para ser avaliada na utilização do tipo de compra
para que no momento da inclusão de uma Solicitação ou Pedido, possa ser avaliada a
condição para a classificação do item.
Ex. (C1_QUANT > 12 )
o Aprv Especial: Quando marcado serão considerados os aprovadores que tiverem tipos
de compras associados para gerar a aprovação.
o Aprov Padrão: Será efetuada a alçada padrão do sistema considerando apenas os
aprovadores que não possuem tipos de compras atrelados. Caso selecione, é marcada
automaticamente a aprovação especial, pois é obrigatório o uso em conjunto.
o Prazo: Determina o prazo de vencimento que o aprovador tem para realizar a aprovação
do item gerado. O campo prazo é definido em dias.
o Aviso: Determina quantos dias começará a avisar o aprovador de suas pendências.
Para a sua utilização, é necessário cadastrar o JOB SCHEDCOMALC no ambiente
SIGACFG.
o Escalonar: Determina se realiza envio de e-mail para o superior imediato, informado no
cadastro de aprovador. Para a sua utilização, é necessário cadastrar o
JOB SCHEDCOMALC no ambiente SIGACFG.
o Escalona Sup: Determina se realiza a transferência da pendência para o superior
imediato. Para a sua utilização, é necessário cadastrar o JOB SCHEDCOMALC no
ambiente SIGACFG.
o Tolerância: Determina se o tipo de compra utilizará o conceito de tolerância, em relação
à solicitação de compra.
o %Tole. Dif.: Determina qual o percentual de tolerância permitida em relação à
quantidade da solicitação de compras cadastrada.
o Lib Pc c/ Sc: Opção utilizada para aprovar direto pedidos de compras que tenham
solicitação de compras associadas que já passaram por aprovações sem que a
quantidade fosse alterada.