Segundo Informe Parcial VAD ST3 PDF

Estudio de Costos del Valor
Agregado de Distribución (VAD)

Sector Típico 3
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIÓN TARIFARIA
ESTUDIO DE COSTOS DEL VALOR AGREGADO DE

DISTRIBUCIÓN (VAD)
SECTOR TÍPICO 3
SEGUNDO INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE

COSTOS DEL VAD
SECTOR TÍPICO 3
SISTEMA ELÉCTRICO TARMA-CHANCHAMAYO
Empresa Consultora : Servitech Ingenieros S.R.L.
Fecha : 15 de Enero del 2013
Servitech Ingenieros S.R.L. Página 1

Sector Típico 3
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................................ 5
1.1 OBJETIVO .......................................................................................................... 5
1.2 ANTECEDENTES ............................................................................................... 5
1.3 RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES ............................................................. 6
1.4 VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE ANTECEDENTES ............................................. 8
1.5 AJUSTE INICIAL DE COSTOS ..........................................................................10
1.6 CREACIÓN DE LA EMPRESA MODELO – PROCESO DE OPTIMIZACIÓN ....10
1.7 RESULTADOS PARCIALES DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LA EMPRESA
MODELO EFICIENTE ..................................................................................................10
1.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....................................................10
2. ETAPA I - RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES (FORMATOS A) ................................. 12
2.1 CONTABLES Y PRESUPUESTALES ................................................................14
2.2 DE LA ORGANIZACIÓN ....................................................................................15
2.3 DE LOS COSTOS DE PERSONAL PROPIO Y DE TERCEROS .......................15
2.4 DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL SEM .........................................18
2.5 DE LAS INSTALACIONES NO ELÉCTRICAS DEL SEM Y EMPRESA .............19
2.5.1. Metrado y Valorización de las Instalaciones No Eléctricas (INE).................19
2.6 COMERCIALES DEL SEM Y EMPRESA ...........................................................20
2.7 DE BALANCE DE POTENCIA Y ENERGÍA .......................................................20
2.8 DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SEM Y EMPRESA .......................21
2.9 DE ASIGNACIÓN DE COSTOS.........................................................................22
2.10 DE LA CALIDAD DE SERVICIO ........................................................................23
2.11 OTROS ANTECEDENTES ................................................................................23
3. ETAPA II – VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE ANTECEDENTES (FORMATOS B)................ 28
3.1 CONTABLES Y PRESUPUESTALES ................................................................28
3.1.1. Alcance de la validación según los TDR .....................................................28
3.1.2. Metodología de Revisión y Validación ........................................................28
3.1.3. Resultados de la validación y revisión de la información presentada. .........30
3.1.3.1 Ingresos. .....................................................................................................30
3.1.3.2 Costos. .......................................................................................................33
3.1.1. Variaciones de la información Recopilada. .................................................38
3.2 DE LA ORGANIZACIÓN ....................................................................................38
3.2.1. Alcance de la validación según los TDR .....................................................38
3.3 DE LOS COSTOS DE PERSONAL PROPIO Y DE TERCEROS .......................41
3.4 DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL SEM .........................................42
3.4.1. Alcances de la validación según los TDR ...................................................42
3.4.2. Metodología de Revisión y Validación.........................................................42
3.5 DE LAS INSTALACIONES NO ELÉCTRICAS DEL SEM Y EMPRESA .............50

Sector Típico 3

3.6 COMERCIALES DEL SEM Y EMPRESA ...........................................................53
3.6.1. Alcances de la validación según los TDR. ..................................................53
Compra de Energía ...................................................................................................53
Número de Clientes ..................................................................................................53
Ventas de Energía ....................................................................................................54
Facturación por Venta de Energía ............................................................................55
3.7 DE BALANCE DE POTENCIA Y ENERGÍA .......................................................56
3.8 DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SEM Y EMPRESA .......................59
3.8.1. Alcances de la validación según los TDR. ..................................................59
3.9 DE ASIGNACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS ..................................................61
3.10 DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO .................................................66
3.10.1. Actividades de la validación según los TdR. ...............................................66
3.11 ESTUDIO DE COSTO DE CAPITAL DE TRABAJO...........................................71
3.12 OTROS ANTECEDENTES ................................................................................72
3.13 FORMATOS B ...................................................................................................72
4. ETAPA II - AJUSTE INICIAL DE COSTOS (FORMATOS C) .............................................. 73
4.1 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA .......................73
4.2 GASTOS DE PERSONAL DE LA EMPRESA Y DEL SEM ................................76
4.3 ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS ....................79
4.4 RESULTADOS DEL AJUSTE INICIAL DE COSTOS .........................................80
4.5 FORMATOS C ...................................................................................................80
5. CREACIÓN DE LA EMPRESA MODELO – PROCESO DE OPTIMIZACIÓN (ETAPA III -
FORMATOS D)........................................................................................................................... 81
5.1 INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN MT ........................................................81
5.2 INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN BT ........................................................81
5.3 BALANCE DE POTENCIA MT Y BT ..................................................................81
5.4 BALANCE DE ENERGÍA MT Y BT ....................................................................81
5.5 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN BT Y MT.81
5.5.1. Estructura Organizacional y Gastos de Personal ........................................82
5.5.2. Costos de Explotación Técnica ...................................................................89
5.5.2.1 Costos de Operación ..................................................................................95
5.6 COSTOS DE GESTIÓN COMERCIAL ...............................................................96
5.7 COSTOS INDIRECTOS Y SU ASIGNACIÓN ....................................................96

Sector Típico 3
5.8 FORMATOS D .................................................................................................100

6. RESULTADOS PARCIALES DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LA EMPRESA MODELO
EFICIENTE ............................................................................................................................... 101
6.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO Y DEFINICIÓN DEL TIPO
DE RED......................................................................................................................101
6.2 DEFINICIÓN DE LA TECNOLOGÍA ADAPTADA. ............................................117
6.3 COSTOS UNITARIOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA
VALORIZACIÓN DEL VALOR NUEVO DE REEMPLAZO. .........................................121
6.4 OPTIMIZACIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.121
6.5 CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS ESTÁNDAR DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCIÓN. .........................................................................................................121
6.6 ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO. ..........................121
6.7 OPTIMIZACIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
TÉCNICO. ..................................................................................................................121
6.7.1. Resultados de los Costos de Operación y Mantenimiento ........................123
6.8 OPTIMIZACIÓN DE LOS COSTOS DE GESTIÓN COMERCIAL Y PÉRDIDAS
COMERCIALES. ........................................................................................................124
6.9 OPTIMIZACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS Y SU ASIGNACIÓN. .........124
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................... 125

Sector Típico 3
1. Resumen Ejecutivo
1.1 Objetivo
El presente informe tiene por finalidad presentar el Segundo Informe Parcial del Estudio de
Costos VAD del Sector Típico 3.
1.2 Antecedentes
El objetivo del presente informe es presentar los resultados correspondientes al
Segundo Informe del Estudio de Costos del VAD del Sector Típico 3, para lo cual el
OSINERGMIN eligió al Sistema Eléctrico Tarma Chanchamayo de la Empresa de
Distribución Eléctrica del Centro (Electrocentro).
Los Términos VAD emitidos por OSINERGMIN para el desarrollo del Estudio de Costos
del Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente a la Regulación de Tarifas de
Distribución Eléctrica del Periodo Noviembre 2013 – Octubre 2017 indican que el
alcance correspondiente al Primer Informe debe contener o siguiente:
1) Recopilación de la información técnica, comercial y económica del funcionamiento

del sistema eléctrico seleccionado como modelo para el sector típico. La misma se
presenta en los Formatos A.
2) Validación y revisión de los datos, antecedentes y las características básicas de la

Empresa Real y del Sistema Eléctrico Modelo (correspondiente al Sector Típico en
estudio). También llamada revisión 1, cuyos resultados se presentan en los
Formatos B.
3) Revisión y Ajuste Inicial de los Costos de Explotación, análisis de la estructura de

personal y de remuneraciones, servicios de terceros y demás costos de explotación
de la empresa concesionaria y de la empresa modelo. También llamada revisión 2,
cuyos resultados se presentan en los Formatos C.
4) Creación de la Empresa Modelo – Proceso de Optimización
5) Resultados parciales de la estructuración de le Empresa Modelo Eficiente
De acuerdo a los alcances de los Términos VAD en el presente informe se presentan

los resultados de cada una de las etapas descritas.
En el Capítulo 2, se presentan los resultados de la recopilación de los antecedentes de

la empresa Real y Modelo.
En el Capítulo 3, se presentan los criterios y metodologías establecidas para la revisión

y validación de los antecedentes de la empresa real y modelo.
En el capítulo 4, se presentan los aspectos relacionados con el ajuste inicial de los

costos.

Sector Típico 3
En el capítulo 5, se presentan los aspectos relacionados con la creación de la Empresa

Modelo.
En el capítulo 6, se presentan los resultados parciales de la estructuración de la

Empresa Modelo.
1.3 Recopilación de Antecedentes

De acuerdo a los alcances de los Términos VAD, la Empresa hizo entrega de la
información requerida en los términos del VAD.
El estado situacional de la información recopilada es el siguiente:
Tipo de Información Información Recibida Estado

a) Antecedentes contables • Formatos II, III y IV. La información entregada
• Estados Financieros es conforme.
Auditados.
• Informe de Ejecución y
evaluación presupuestal.
b) Antecedentes de la • Documento conteniendo el La información entregada
organización. MOF de Electrocentro. es conforme.
• Organigrama de la
Organización.
• Planilla de sueldos.
• Contratos de servicios de
terceros.
c) Antecedentes de costos • Cuadro requerido en los La información entregada
de personal propio y términos del VAD (página es conforme.
terceros.
12).
d) Antecedentes de las • Formatos I y II. La información técnica y
instalaciones del • Diagramas unifilares de gráfica en el Sistema VNR
Sistema Eléctrico GIS corresponde al
transmisión secundaria.
Modelo 30/06/2011, quedando
• Información de costos pendiente su actualización
estándar en el sistema al 30/06/2012.
SICODI.
• Información técnica y
gráfica en las bases de datos
del VNR GIS.

Sector Típico 3
e) Información Técnico • Formatos V-1, V-2 y V-3 Está pendiente de entrega

Comercial. la información sustentatoria
de acuerdo a lo requerido
en la R.D. No. 011-95 y
Resolución No. 026-2012-
OS_CD.
f) Información de costos • Contrato de servicios con La información entregada
típicos de operación y terceros. es conforme.
mantenimiento
g) Presupuesto operativo • Informe de Ejecución y Está pendiente el Informe
detallado y ejecución de evaluación presupuestal del correspondiente al año
los periodos 2011 y 2012.
2011.
2012.
h) Información sobre los • Informe explicativo de los Electrocentro tiene
criterios de asignación criterios de asignación de implementado en el
de los costos de Sistema SAP la asignación
los costos de supervisión y
supervisión y costos de costos se supervisión e
indirectos de costos indirectos de indirectos.
gerenciamiento y gerenciamiento.
administración.
i) Información sobre los • Informe explicativo de los Electrocentro tiene
criterios de asignación e criterios de asignación de implementado en el
inductores de costos. Sistema SAP la asignación
los costos de supervisión y
de costos se supervisión e
costos indirectos de indirectos.
gerenciamiento.
j) Información sobre la • Informe de la calidad de La información entregada
calidad de servicio a servicio en la empresa. es conforme.
nivel empresa y sistema
• Cuadros resumen de la
eléctrico modelo.
información de la calidad de
producto.
k) Información del Balance • Formato VI Se ha elaborado el Balance
de Energía y Potencia de Energía y Potencia con
la Información
proporcionada por ELC.
l) Información de • Diagramas Unifilares de los La información entregada
características técnicas sistemas de generación, es conforme.
de las SET AT/MT,
transmisión y distribución.
Alimentadores,
subestaciones y • Información del VNR GIS
demandas máximas.

Sector Típico 3
m) Información de otros • Contrato de Terceros para el La información entregada

costos comerciales desarrollo de actividades es conforme.
relacionados con la
comerciales.
tención de nuevos
suministros, reposición y
mantenimiento de la
conexión, cortes,
reconexiones, control de
pérdidas y gestión de la
morosidad.
n) Información de ratios • Hoja de Cálculo La información entregada
comerciales conteniendo los ratios es conforme.
comerciales.
o) Otros servicios • Contrato de apoyo en La información entregada
prestados por la postes de distribución es conforme.
empresa distribuidora
p) Información de la • Hoja de Cálculo La información entregada
modalidad de cobranza, conteniendo la información es conforme.
número de centros de
requerida.
atención, tiempos
promedios de atención,
costos unitarios por
transacción.
q) Información de vías, tipo • Hoja de Cálculo La información entregada
de alumbrado y perfiles conteniendo la información es conforme.
de vía de la zona.
requerida.
r) Información de zonas • Hoja de Cálculo La información entregada
históricas o conteniendo la información es conforme.
monumentales.
requerida.
1.4 Validación y revisión de antecedentes
De acuerdo a los alcances de los Términos VAD, se procedió a realizar la validación de

la información recopilada, para lo cual se constituyó un equipo de trabajo de
profesionales en la ciudad de Huancayo con la finalidad de realizar la validación de la
información recopilada, dicha reunión se llevó a cabo el 22/11/2012, siendo el estado
situacional el que se describe a continuación:
El estado situacional de la información recopilada es el siguiente:

Sector Típico 3
Tipo de Información Acciones Realizadas Estado

Antecedentes contables • Se revisó la información La información presentada
contenida en los formatos II, es conforme.
III y IV y se comparó con la
información de los estados
financieros auditados, así
como con la información
proporcionada por el
OSINERGMIN.
• Se realizó la verificación del
20% del importe los costos
de distribución.
Estructura Organizacional • Se revisó la información de La información presentada
la estructura organizacional es conforme.
y el Manual de funciones.
• Se tomó conocimiento de
las remuneraciones pagadas
por la empresa a sus
trabajadores y los conceptos
adicionales que son de
cargo de la empresa.
Instalaciones Eléctricas y • Se revisó la información Los trabajos de campo ya
No Eléctricas. proporciona por la empresa han sido concluidos y la
información relevada, se
en los formatos I y II con la
encuentra en
información contenida en la procesamiento.
base de datos del VNR GIS y
los diagramas unifilares.
Información Comercial y • Se revisó la información El Consultor procedió a
Balance de Energía y presentada por la empresa corregir los balances de
Potencia. potencia y energía. La
en los formatos V-1, V-II,
Empresa no entregó de
V-3 y VI. manera correcta los
• Se validaron las cifras de la balances de energía y
venta de energía con la potencia .
información contable y la
proporcionada por el
OSINERGMIN.
Costos de Operación y • Se revisó la información La información presentada
mantenimiento proporcionada por la es conforme.
empresa (contratos con
proveedores).

Sector Típico 3
Tipo de Información Acciones Realizadas Estado

Antecedentes de Calidad • Se revisó y validó la La información presentada
de servicio. información proporcionada es conforme.
1.5 Ajuste inicial de costos

Se realizó el ajuste inicial de costos de acuerdo a lo previsto en los términos de
referencia del VAD, para lo cual tomando como punto de partida la información
contenida en el manual de operación y funciones y los procesos descritos en el mismo,
se procedió a diseñar la nueva estructura organizacional a nivel de la Empresa y las
Unidades de Negocio.
Para efectos de asignación de remuneraciones se tomó como referencia el estudio de

remuneraciones realizado en el 2008 para nueve empresas del FONAFE.
1.6 Creación de la Empresa Modelo – Proceso de Optimización

En este capítulo se está presentado un avance importante del modelamiento de los
costos de operación y mantenimiento BT y MT, costos indirectos y costos de gestión
comercial.
1.7 Resultados Parciales de la Estructuración de la Empresa

Modelo Eficiente
Se ha presentado resultados parciales de los costos de operación y mantenimiento BT y
MT, costos indirectos y costos de gestión comercial.
1.8 Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones
Respecto al Plazo de entrega del Informe:
• La Etapa correspondiente a la recopilación de información se encuentra culminada

y el análisis de la misma proporciona información acerca de los costos incurridos
por la empresa en la prestación del servicio eléctrico.
• Los estados financieros de la Empresa indican la obtención de utilidades en los
periodos 2011 y 2012, sin embargo hay aspectos de gestión relacionados con los
costos de operación y mantenimiento de la red que no son ejecutados por la
empresa y que comprometen directamente la calidad del servicio eléctrico. Se
consideran de especial importancia en el SEM los aspectos relacionados con el
mantenimiento de la franja de servidumbre y los correspondientes a las
inspecciones de la red debido a las exigencias del OSINERGMIN en lo relacionado
a los aspectos de supervisión y fiscalización eléctrica.
• El Sistema Modelo posee una cantidad significativa de redes de media tensión
atendiendo zonas de baja densidad de carga, con niveles de tensión

Sector Típico 3
técnicamente no aceptables, prueba de ello es que existe un alimentadores con

longitudes significativas que incrementarán los costos de infraestructura con la
finalidad de cumplir los niveles de pérdidas de energía, así como el incremento de
los costos de operación en la atención de emergencias o interrupciones del
servicio.
• Tecnológicamente la Empresa no cuenta con herramientas que faciliten la gestión
de la red eléctrica, solo se cuenta con un Sistema GIS y no existe información
automatizada de la gestión técnica como es el caso de interrupciones, análisis de
red, mantenimiento, planificación y gestión de costos.
• Respecto a la información de la Estructura Organizacional y los costos asociados a
la misma se está proponiendo el reconocimiento de una estructura organizacional
que responda a las exigencias del modelo de negocio, bajo criterios de eficiencia y
con la asiganción de niveles remunerativos representativos del mercado.
Recomendaciones
Respecto a la información a evaluar y los plazos de entrega de los Informes:
• A la fecha no se cuenta con información definitiva del ejercicio correspondiente al

2012 (información contable y técnico comercial) sin embargo las exigencias del 2do
Informe Parcial contemplan procesar información del 2012 que estará disponible a
partir del mes de marzo.
• La estructura del segundo y tercer informe parcial debería ser modificada
homologándose con los contenidos de los informes de la regulación del 2008.

Sector Típico 3
2. Etapa I - Recopilación de Antecedentes (Formatos A)

Los Términos VAD emitidos por el OSINERGMIN para el desarrollo del Estudio de Costos
del Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente a la Regulación de Tarifas de
Distribución Eléctrica de 2013 indican que el mismo debe ser desarrollado para cada uno de
los sectores típicos de distribución.
El presente informe VAD corresponde al Sistema Eléctrico Tarma - Chanchamayo el cual

pertenece al sector típico 3 de la empresa Electrocentro S.A., en adelante, La Empresa.
Electrocentro S.A. es la empresa concesionaria del servicio público de electricidad en la

zona ubicada en el centro del Perú y específicamente en los departamentos de Junín,
Pasco, Ayacucho, Huancavelica y Huánuco.
La empresa brinda el servicio de electricidad a 598 283 clientes (al 31 de diciembre del
2011), estimándose que la población beneficiada supera los dos millones de personas que
residen en las diferentes provincias y distritos de los departamentos atendidos por la
Empresa Concesionaria.
La Empresa tiene 29 sistemas eléctricos de los cuales el sistema eléctrico Tarma -

Chanchamayo es el denominado Sistema Eléctrico Modelo (SEM) del Sector Típico 3.
Código Código
Ítem Sistema Sistema Eléctrico Ítem Sistema Sistema Eléctrico
Eléctrico Eléctrico
1 SE0060 Ayacucho 16 SE0076 Valle del Mantaro 3
2 SE0061 Huancavelica Ciudad 17 SE0077 Valle del Mantaro 4
3 SE0062 Huancayo 18 SE0078 Tablachaca
4 SE0063 Pasco 19 SE0079 Acobambilla
5 SE0064 Tarma-Chanchamayo 20 SE0080 Pozuzo
6 SE0065 Tingo María 21 SE0161 Ayacucho Rural
7 SE0066 Huánuco 22 SE0162 Huánuco Rural 2
8 SE0067 Pichanaki 23 SE0164 Tarma Rural
9 SE0068 Cangallo-Llusita 24 SE0170 San Balvín
10 SE0070 Pampas 25 SE0222 Huanta Ciudad
11 SE0071 Valle del Mantaro 1 26 SE0223 Huanta Rural
12 SE0072 Valle del Mantaro 2 27 SE0224 Pasco Rural
13 SE0073 Chalhuamayo-Satipo 28 SE0258 Huánuco Rural 1
14 SE0074 San Francisco 29 SE1224 Junín
15 SE0075 Huancavelica Rural

Sector Típico 3
La Empresa Electrocentro administra sus sistemas eléctricos mediante la Sede Empresarial,

cinco Unidades de Negocio (UUNN) y tres Sistemas Eléctricos Mayores, según el siguiente
cuadro:
Ítem Zonal Sistemas Eléctricos

1 Sede Empresarial Huancayo
2 UUNN Ayacucho Ayacucho, Cangallo-Llusita, San Francisco,
Ayacucho Rural, Huanta Ciudad, Huanta Rural
3 UUNN Huancavelica Huancavelica Ciudad, Pampas, Huancavelica Rural,
Acobambilla.
4 UUNN Tarma Tarma Rural, San Balvin, Junín, Tarma-
Chanchamayo.
5 UUNN Selva Central Tarma-Chanchamayo, Pichanaki, Chalhuamayo-
Satipo, Pozuzo.
6 UUNN Huánuco Huánuco, Huánuco Rural 1, Huánuco Rural 2.
7 Sistema Eléctrico Mayor Tingo María
Tingo María
8 Sistema Eléctrico Mayor Pasco, Pasco Rural.
Pasco
9 Sistema Eléctrico Mayor Valle del Mantaro 1, Valle del Mantaro 2, Valle del
Valle del Mantaro Mantaro 3, Valle del Mantaro 4, Tablachaca.
Así mismo, las ventas de energía reportada por la empresa se presentan en la siguiente
tabla:
Energía (MW.h)
Tarifa Empresa Real SEM
2 011 2 012 2 011 2 012
Total MAT 294 1 839
Total AT 6 839 5 942
Total MT 100 943 111 953 3 898 4 207
Total BT 182 945 193 493 16 511 17 274
BT5B 299 277 314 476 16 397 17 053
Total MAT+AT+MT+BT+BT5B 590 298 627 703 36 806 38 534
Dicha energía es suministrada a los clientes de Electrocentro, de acuerdo a la siguiente

tabla:
Número de Clientes
2011 2012 2011 2012
Total MAT 1 1
Total AT 2 1
Total MT 850 950 60 61
Total BT 49 919 51 681 5 219 5 321
BT5B 522 588 545 650 22 177 22 750
Total Clientes
MAT+AT+MT+BT+BT5B 573 360 598 283 27 456 28 132

Sector Típico 3
La facturación correspondiente a los años 2011 y 2012 presentada por la Empresa, se

muestra en la siguiente tabla:
Facturación (Miles de Soles)

2011 2012 2011 2012
Total MAT 32 222
Total AT 761 726
Total MT 14 191 16 463 557 614
Total BT 75 006 82 011 6 866 7 299
BT5B 118 090 129 345 6 717 7 175
Total Miles S/. MAT+AT+MT+BT+BT5B 208 080 228 768 14 140 15 087
Por otro lado, la Empresa ha reportado como costos de operación y mantenimiento técnicos,
comerciales y de gestión, los que figuran en la siguiente tabla:
2011 2012
Concepto Miles de Miles de
Porcentaje Porcentaje
Nuevos Soles Nuevos Soles
Costos de Explotación Técnica: 19 795 40% 16 420 31%
Costos de Explotación Comercial: 12 701 26% 20 063 38%
Costos de Gestión: 16 881 34.2% 16 616 31%
Total Costos 49 377 100% 53 099 100%
En lo que respecta a indicadores de calidad, la Empresa ha reportado la siguiente

información:
Año 2011 Año 2012

Indicador Valor Valor
Tolerancia Calificación Tolerancia Calificación
Reportado Reportado
Fuera de Fuera de
SAIDI 77.1 13 58.7 13
rango rango
Fuera de Fuera de
SAIFI 34.1 7 34.7 7
rango rango
A continuación se muestra la información recopilada de acuerdo a los TdR:
2.1 Contables y presupuestales

Información requerida según TdR
La información requerida en los TdR del estudio es la siguiente:
Formato II – Resumen de Ingresos por Actividad.

Formatos III-1, III-2, III-3 – Costos de Operación y Mantenimiento de la Empresa y
Sistema Eléctrico Modelo.
Formatos IV-1, IV-2, IV-3, IV-4, IV-5 – Costos Combinados por Naturaleza – Destino,
Destino - Naturaleza, Actividad – Naturaleza
Otros servicios prestados por la empresa distribuidora, tales como apoyo en postes,
servicios de comunicaciones de Internet y otros.
Otra información requerida por el Consultor VAD.

Sector Típico 3
Información recopilada por el Consultor VAD
En las reuniones de trabajo sostenidas con los representantes de la Electrocentro, la

información alcanzada fue la siguiente:
Documento Descripción
Formato II Resumen de Ingresos por Actividad (Años 2011 – 2012).
Formato III-1 Resumen de Costos de Operación y Mantenimiento por Actividad (Años
2011 – 2012).
Formato III-2 Resumen de los Costos de Operación y Mantenimiento - Total Empresa
(Años 2011 – 2012).
Formato III-3 Resumen de los Costos de Operación y Mantenimiento - Sistema
Eléctrico Modelo (Años 2011 – 2012).
Formato IV-1 Costos Combinados por Naturaleza y Destino - Total Empresa y
Sistema Eléctrico Modelo (Años 2011 – 2012).
Formato IV-2 Costos Combinados por Destino y Naturaleza - Total Empresa y
Formato IV-3 Resumen de Costos Combinados por Naturaleza y Destino - Total
Empresa y Sistema Eléctrico Modelo (Años 2011 – 2012).
Formato IV-4 Resumen de Costos Combinados por Destino y Naturaleza - Total
Empresa y Sistema Eléctrico Modelo (Años 2011 – 2012).
Formato IV-5 Resumen de Costos por Actividad y Naturaleza - Total Empresa y
Información Estados Financieros auditados del Año 2011.
complementaria Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria – Año 2011.
2.2 De la organización
Información requerida según TDR
Antecedentes de la organización, personal, funciones, costos de personal por cargo y

tipo desagregando remuneraciones, beneficios, regalías, sobre tiempos y otros.
MOF Manual de Operación y Funciones vigentes a Agosto del año
2012
Organigrama Archivo Excel conteniendo los organigramas de la Gerencia
de la Empresa Regional, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia
Comercial, Gerencia Técnica, de las Unidades de Negocio: Selva
Central y Tarma.
Planillas del Archivo Excel conteniendo la nomina de todos los trabajadores
personal de Electrocentro y los conceptos remunerativos de ingresos y
descuentos de los años 2011 y 2012.
2.3 De los costos de personal propio y de terceros

Antecedentes de los costos de personal propio y terceros, según modelo de la

siguiente tabla:

Sector Típico 3
Servicios de Terceros Personal Propio

Item Servicios Tercearizados Costo Total Costo Unitario Costo Total Costo Unitario
Numero de Numero de
Anual Anual Anual Anual
Personas Personas
(US $) (US $/Personal) (US $) (US $/Personal)
1 Mantenimiento de Redes (*)
Mantto Sist. Transmisión
Mantto Sist. Distribución Media Tensión
Mantto Sist. Distribución Baja Tensión
Ejecución de trabajos con tensión
2 Mantenimiento de Alumbrado Público
3 Transporte (*)
4 Atención Telefonica a Usuarios (*)
5 Lectura de Medidores (*)
6 Procesamiento de Facturación (*)
7 Reparto de Facturas (*)
8 Cobranza (*)
Oficinas Empresas
Centro Autorizado de Cobranza
Bancos
Gestores de Cobranza
9 Recojo de Dinero
10 Distribución Motorizada de Correspondencia (*)
11 Vigilancia
12 Arrendamiento de Oficinas
13 Mantenimiento de Oficinas
14 Limpieza de Oficinas
15 Mensajeria
16 Asesoria Seguridad
17 Comisión por Cobranza (*)
18 Apoyo Informatica
19 Servicios de Asesoria Legal
20 Auditoria Externa
21 Consultoria de Negocios
22 Servicio de Higiene y Seguridad
23 Capacitación al Personal (*)
24 Consultoria en Sistemas
25 Asesoria Administrativa - Contable - Financiera
26 Consultoría de Apoyo en Temas de Ingenieria (*)
27 Servicio de Control de Calidad Técnica
28 Inversiones y Proyectos (*)
29 Atención a Usuarios (*)
30 Control de Pérdidas Comerciales (*)
31 Consultorias y Asesorias regulatorias (*)
TOTAL ANUAL - -
Información recopilada por el consultor VAD
Antecedentes de los costos Archivo Excel conteniendo el formato de acuerdo a los
del personal propio y de términos de referencia para el personal propio y de
terceros terceros del año 2011 y 2012.

Sector Típico 3

Item Servicios Tercearizados Costo Unitario Costo Unitario
Costo Total Numero de Costo Total Numero de
Anual (US Anual (US
Anual (US $) Personas Anual (US $) Personas
$/Personal) $/Personal)
1 Mantenimiento de Redes (*) 0 1,181.12
Mantto Sist. Transmisión 909 168.00 5.41 314.60 16.00 19.66
Mantto Sist. Distribución Media Tensión 725 134.00 5.41 463.27 19.00 24.38
Mantto Sist. Distribución Baja Tensión 2449 453.00 5.41 291.85 12.00 24.32
Ejecución de trabajos con tensión 0 - 111.40 5.00 22.28
Otros mantto. 304 56.00 5.42
2 Mantenimiento de Alumbrado Público 0 - 131.15 8.00 16.39
3 Transporte (*) 105 19.00 5.51
4 Atención Telefonica a Usuarios (*) 228 42.00 5.42 10.32 1.00 10.32
5 Lectura de Medidores (*) 755 140.00 5.39 79.36 3.00 26.45
6 Procesamiento de Facturación (*) 829 154.00 5.38 92.33 4.00 23.08
7 Reparto de Facturas (*) 510 94.00 5.43 88.45 4.00 22.11
8 Cobranza (*) 771 143.00 5.39 335.11
Oficinas Empresas 0 - 221.80 11.00 20.16
Centro Autorizado de Cobranza 0 -
Bancos 0 -
Gestores de Cobranza 0 - 113.31 5.00 22.66
9 Recojo de Dinero 0 -
10 Distribución Motorizada de Correspondencia (*) 0 -
11 Vigilancia 948 176.00 5.39
12 Arrendamiento de Oficinas 79 15.00 5.29
13 Mantenimiento de Oficinas 41 8.00 5.18
14 Limpieza de Oficinas 165 31.00 5.33
15 Mensajeria (courrier) 60 11.00 5.48
16 Asesoria Seguridad y Medio Ambiente 64 12.00 5.35
17 Comisión por Cobranza (*) 0 -
18 Apoyo Informatica (laquiler equipos) 306 57.00 5.37 58.38 3.00 19.46
19 Servicios de Asesoria Legal 188 35.00 5.37
20 Auditoria Externa 100 19.00 5.27
21 Consultoria de Negocios 145 27.00 5.38
22 Servicio de Higiene y Seguridad 0 - 365.52 10.00 36.55
23 Capacitación al Personal (*) 0 - 60.49 2.00 30.25
24 Consultoria en Sistemas 0 -
25 Asesoria Administrativa - Contable - Financiera 142 26.00 5.45
Auditoria Interna 96 18.00 5.32
26 Consultoría de Apoyo en Temas de Ingenieria (*) 0 -
27 Servicio de Control de Calidad Técnica 64 12.00 5.34 152.85 7.00 21.84
28 Inversiones y Proyectos (*) 0 - 285.25 12.00 23.77
29 Atención a Usuarios (*) 1692 313.00 5.41 676.35 41.00 16.50
30 Control de Pérdidas Comerciales (*) 156 29.00 5.36 100.71 5.00 20.14
31 Consultorias y Asesorias regulatorias (*) Otros 133 25.00 5.31
Alojamiento, Alimentación , Gastos de viaje 258 48.00 5.37
Alquiler maquinaria, equipo y otros 94 17.00 5.51
Servicios agua, Internet 128 24.00 5.35
Publicidad y Publicaciones 178 33.00 5.39
Atenciones oficiales y representación 12 2.00 6.24
Otros Servicios de generación 1043 193.00 5.40
Servicios varios 828 153.00 5.41
Servicio calibración equipos 252 47.00 5.36
Intermediación Laborar 244 45.00 5.43
Otros personal Distriluz 881 163.00 5.40
Diversos 807 149.00 5.42
TOTAL 16,688.43 2,163.00 129.09 3,617.39 163.00 380.20

Sector Típico 3
2.4 De las instalaciones eléctricas del SEM
Formatos I, II – Valor Nuevo de Reemplazo de Instalaciones Eléctricas y No

Eléctricas
Diagramas unifilares de los sistemas de transmisión secundaria de la Empresa de
distribución eléctrica.
Información de los Costos estándar de distribución del VNR, mediante el Sistema
SICODI.
Información técnica y gráfica de las instalaciones de distribución eléctrica y no
eléctrica (Sistema VNRGIS).
Información de vías, tipo de vía, tipo de alumbrado y perfiles de vía de la zona.
Información de zonas históricas o monumentales.
Información de las características técnicas de las SET AT/MT, alimentadores,
subestaciones y demandas máximas.
La información recopilada ha sido la siguiente:
Formato I-1 Resumen del Valor Nuevo de Reemplazo de las Instalaciones de
Distribución Eléctrica-Años 2011 y 2012
Formato I-2 Resumen del Valor Nuevo de Reemplazo por Actividad 2011
Formato II Resumen de Ingresos por Actividad Año 2012
Diagramas Unifilares Archivo CAD conteniendo el diagrama Unifilar de los sistemas de
transmisión secundaria de la Empresa.
Información de Costos Archivo conteniendo la Base de Datos SICODI.
de Inversión
Información técnica y Archivo conteniendo la Base de Datos del sistema VNRGIS de la
gráfica de las Electrocentro
instalaciones de
distribución eléctrica
Información de vías, tipo Archivo MapInfo y archivo Excel conteniendo la información de
de vía, tipo de vías, tipo de vía, tipo de alumbrado y perfiles de vía de la zona.
alumbrado y perfiles de
vía de la zona
Información de zonas Archivo MapInfo y archivo Excel conteniendo la información de
históricas o zonas históricas o monumentales.
monumentales
Información de las Archivo Excel conteniendo información de las características
características técnicas técnicas de las SET AT/MT, alimentadores, subestaciones y
de las SET AT/MT, demandas máximas.
alimentadores,
subestaciones y
demandas máximas

Sector Típico 3
2.5 De las instalaciones no eléctricas del SEM y empresa

Instalaciones No Eléctricas a nivel de SEM y empresa.

• Terrenos
• Edificios y Construcciones
• Equipos y Vehículos de Transporte y Carga.
• Equipos de Almacén, Maestranza, Medición y Control.
• Equipos de Comunicación.
• Equipos de Oficina.
• Equipos de Computación y
• Otros Equipos.
2.5.1. Metrado y Valorización de las Instalaciones No Eléctricas (INE)
Los siguientes cuadros muestran los metrados y la valorización de las instalaciones no

eléctricas obtenido del VNR GIS:
Año 2011
Componente Unidad
Empresa Real SEM
TERRENOS Y EDIFICIOS
TERRENOS m2 50,547.18 17,836.16
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES m2 15,084.79 4,464.45
EQUIPOS DE INSTALACIONES NO ELÉCTRICAS
EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y CARGA unidad 109 25
EQUIPOS DE ALMACÉN, MAESTRANZA, MEDICIÓN Y CONTROL unidad 1,618 334
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN unidad 723 156
EQUIPOS DE OFICINA unidad 5,939 1,018
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN unidad 1,623 366
OTROS EQUIPOS unidad 1,381 289
Año 2011
Componente
Empresa Real (US$) SEM (US$)
TERRENOS 1,609.75 431.14
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 3,685.65 480.64
EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y CARGA 8,198.53 1,813.35
EQUIPOS DE ALMACÉN, MAESTRANZA, MEDICIÓN Y CONTROL 4,462.05 538.43
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 907.70 216.15
EQUIPOS DE OFICINA 1,945.37 341.96
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3,753.77 570.82
OTROS EQUIPOS 2,266.76 276.63

Sector Típico 3
2.6 Comerciales del SEM y Empresa

Formatos V-1, V-2, V-3 Información Comercial Mercado Libre y Regulado para la
Empresa y el SEM.
Formatos de la R.D. N° 011-95 EM/DGE y su modificatoria por Resolución Directoral
N° 019-2002-EM/DGE (Información Técnico Comercial).
Formatos de la Resolución OSINERGMIN N° 0026-2012-OS/CD (Información del
Mercado Libre).
Información proporcionada por el OSINERGMIN (Información Técnico Comercial,
Información del Cálculo del Factor de Balance de Potencia)
Formato V-1 Resumen de Información Comercial - Mercado Libre y
Regulado para la Empresa y para el SEM – Años 2011 y
2012.
Formato V-2 Resumen de Información Comercial - Generación -
Transmisión y Distribución para la Empresa y para el
SEM – Años 2011 y 2012.
Formato V-3 Estructura de la Información Comercial de la Empresa –
años 2011 y 2012
2.7 De balance de potencia y energía

Formatos VI Balance de Potencia y Energía de Punta – Total Empresa y Sistema

Eléctrico Modelo.
Formato VI Archivo Excel conteniendo el Balance de Energía y
Potencia en Punta para la empresa y sistema eléctrico
modelo.
Información de sustento • Compra de energía para el sistema Tarma -

para el balance de Chanchamayo.
potencia y energía. • Perfiles de carga para el día de máxima demanda de
los años 2011 y 2012.
• Diagramas unifilares de los puntos de entrega y
retiro.

Sector Típico 3
2.8 De operación y mantenimiento del SEM y empresa

Información de costos típicos de operación y mantenimiento para el periodo enero

2011 – diciembre 2012.
Presupuesto operativo detallado y ejecución de los periodos 2011 y 2012.
Información de costos comerciales relacionados con la atención de nuevos

suministros, reposición y mantenimiento de la conexión eléctrica, cortes y
reconexiones, control de pérdidas, gestión de la morosidad.
Información de ratios comerciales, según el siguiente cuadro:
Información de modalidad de cobranza, número de centros de atención (de la

Empresa, Centros Autorizados de Recaudación, Bancos, etc), número de ventanillas
de atención, tiempo promedio de atención, costos unitarios de transacción, etc.

Sector Típico 3
Costos de las actividades realizadas por servicios de Archivo Excel conteniendo la información de costos
terceros. de las actividades realizadas por servicios de terceros
para los años 2011 y 2012..
Presupuesto operativo detallado y ejecutado de los Archivos Pdf conteniendo los presupuestos
periodos 2011 y 2012. operativos de los años 2011 y 2012.
Información de otros costos comerciales relacionados c Archivos Excel conteniendo información de otros
atención de nuevos suministros, reposición y mantenimiento
costos comerciales como supervisión, contraste por
de la conexión eléctrica, cortes y reconexiones, controlNTCSE,
de contraste por resolución N° 680 y por
pérdidas, gestión de la morosidad alumbrado público.
Información de ratios comerciales Archivo Excel conteniendo la información de los ratios
comerciales del sistema eléctrico Tarma –
Chanchamayo de los años 2011 y 2012.
Información de modalidad de cobranza, número de Archivo Excel con la información solicitada en los
centros de atención (de la Empresa, Centros términos de referencia para la Empresa y para el
Autorizados de Recaudación, Bancos, etc), número sistema eléctrico modelo.
de ventanillas de atención, tiempo promedio de
atención, costos unitarios de transacción.
2.9 De asignación de costos

Formatos VII-1, VII-2, VIII-1, VIII-2, IX-1, IX-2, X-1, X-2, Asignación de Costos
Indirectos, de Supervisión Directa, Sistema Eléctrico Modelo.
Información sobre los criterios de asignación e inductores de costos
Formato VII-1 Tabla de asignación de costos indirectos a las
actividades – Total Empresa.
Formato VII-2 Tabla de asignación de costos indirectos a las
actividades – Total Sistema Eléctrico.
Formato VIII-1 Tabla de asignación de costos de supervisión directa a
las actividades – Total Empresa.
Formato VIII-2 Tabla de asignación de costos de supervisión directa a
las actividades – Total Sistema Eléctrico.
Formato IX-1 Composición de costos – Total Empresa.
Formato IX-2 Composición de costos – Sistema Eléctrico Modelo.
Formato IX-1 Tabla de asignación de costos Totales – Total Empresa.
Formato IX-2 Tabla de asignación de costos Totales – Sistema
Eléctrico Modelo.
Criterios e Inductores de Archivo Excel conteniendo los criterios de asignación de
Asignación de Costos costos.
Archivo Word que contiene el sustento de los inductores
empleados en la asignación de costos.

Sector Típico 3
2.10 De la calidad de servicio

Estadística de fallas
Índices de calidad de suministro
Índices de calidad de producto (nivel de tensión y perturbaciones)
Índices de atención comercial.
Índices de calidad de alumbrado público.
Índices de carga de las instalaciones, por nivel de tensión y área característica de
mercado.
Otras estadísticas de falla
Estadística de fallas Archivo Excel con la información estadística de fallas
de los años 2011 y 2012.
Información de Calidad Archivo Excel con la información de la cantidad de
de producto tensión mediciones de calidad de producto – Tensión del
Sistema Eléctrico Modelo para los Años 2011 y 2012.
Informe de Calidad de Archivo Word conteniendo un informe de calidad de
Servicio – Alumbrado servicio – Alumbrado público para la Empresa y para el
Público. Sistema Eléctrico Modelo.
Información de calidad Archivo Excel con la información de calidad de servicio
de servicio – comercial. – comercial de la Empresa y del Sistema Eléctrico
Modelo para los años 2011 y 2012.
2.11 Otros antecedentes

Contratos Archivo magnético conteniendo los contratos por
servicios de alquiler de postes de distribución del año
2012.
A continuación, se presenta una lista resumen de la información recopilada para la

elaboración de presente informe:

Sector Típico 3
Tipo de Información Información Recibida Periodo de la Información Correspondencia de la Estado

Información
a) Antecedentes contables • Formato II Al IV trimestre del año 2011 y Empresa y SEM. La información entregada es
IV trimestre del año 2012. conforme.
• Formatos III Al IV trimestre del año 2011 y Empresa y SEM. La información entregada es
• Formatos IV Al IV trimestre del año 2011 y Empresa y SEM. La información entregada es
• Estados Financieros Año 2011 Empresa La información entregada es
Auditados. conforme.
• Informe de Ejecución y Años 2011 y 2012 Empresa La información entregada es
evaluación presupuestal conforme.
b) Antecedentes de la • Documento conteniendo el A la fecha Empresa La información entregada es
organización. MOF de Electrocentro. conforme.
• Organigrama de la A la fecha Empresa y SEM La información entregada es
Organización. conforme.
• Planilla de sueldos. Años 2011 y 2012 Empresa La información entregada es
conforme.
• Contratos de servicios de Años 2011 y 2012 Empresa La información entregada es
terceros. conforme.
c) Antecedentes de costos de • Cuadro requerido en los Año 2011 Empresa La información entregada es
personal propio y terceros. términos del VAD (página 12). conforme.
d) Antecedentes de las • Formatos I y II. Años 2011 y 2012 Empresa y SEM La información entregada es
instalaciones del Sistema conforme.
Eléctrico Modelo • Diagramas unifilares de A la fecha. Empresa La información entregada es
transmisión secundaria. conforme.
• Información de costos Año 2011. Empresa La información entregada es
estándar en el sistema conforme.
SICODI.
• Información técnica y gráfica Junio del Año 2011. Empresa y SEM La información técnica y gráfica en
en las bases de datos del el Sistema VNR GIS corresponde
VNR GIS. al 30/06/2011, quedando
pendiente su actualización al
30/06/2012.

Sector Típico 3
Información
e) Información Técnico • Formatos V-1, V-2 y V-3 Años 2011 y 2012 Empresa y SEM Está pendiente de entrega la
Comercial. información sustentatoria de
acuerdo a lo requerido en la R.D.
No. 011-95 y Resolución No. 026-
2012-OS_CD.
f) Información de costos típicos • Contrato de servicios con Año 2011 Empresa La información entregada es
de operación y mantenimiento terceros. conforme.
g) Presupuesto operativo • Informe de Ejecución y Años 2011 y 2012 Empresa La información entregada es
detallado y ejecución de los evaluación presupuestal. conforme.
periodos 2011 y 2012.
h) Información sobre los criterios • Informe explicativo de los A la fecha Empresa Electrocentro tiene implementado
de asignación de los costos criterios de asignación de los en el Sistema SAP la asignación
de supervisión y costos costos de supervisión y costos de costos se supervisión e
indirectos de gerenciamiento y indirectos.
indirectos de gerenciamiento.
administración.
i) Información sobre los criterios • Informe explicativo de los A la fecha Empresa Electrocentro tiene implementado
de asignación e inductores de criterios de asignación de los en el Sistema SAP la asignación
costos. costos de supervisión y costos de costos se supervisión e
indirectos.
indirectos de gerenciamiento.
j) Información sobre la calidad de • Informe de la calidad de Años 2011 y 2012 SEM La información entregada es
servicio a nivel empresa y servicio en la empresa. conforme.
sistema eléctrico modelo.
• Cuadros resumen de la Años 2011 y 2012 SEM La información entregada es
información de la calidad de conforme.
producto.
k) Información del Balance de • Formato VI Años 2011 y 2012 SEM Se ha elaborado el Balance de
Energía y Potencia Energía y Potencia con la
Información proporcionada por
ELC.
l) Información de características • Diagramas Unifilares de los A la fecha Empresa La información entregada es
técnicas de las SET AT/MT, sistemas de generación, conforme.
Alimentadores, subestaciones transmisión y distribución.
y demandas máximas.
• Información del VNR GIS A junio de 2011 Empresa y SEM La información entregada es
conforme.

Sector Típico 3
Información
m) Información de otros costos • Contrato de Terceros para el Año 2011 Empresa La información entregada es
comerciales relacionados con desarrollo de actividades conforme.
la tención de nuevos comerciales.
suministros, reposición y
mantenimiento de la conexión,
cortes, reconexiones, control
de pérdidas y gestión de la
morosidad.
n) Información de ratios • Hoja de Cálculo conteniendo Años 2011 y 2012 Empresa y SEM La información entregada es
comerciales los ratios comerciales. conforme.
o) Otros servicios prestados por • Contrato de apoyo en postes Contratos del año 2012 Empresa La información entregada es
la empresa distribuidora de distribución conforme.
p) Información de la modalidad de • Hoja de Cálculo conteniendo A la fecha Empresa y SEM La información entregada es
cobranza, número de centros la información requerida. conforme.
de atención, tiempos
promedios de atención, costos
unitarios por transacción.
q) Información de vías, tipo de • Hoja de Cálculo conteniendo A junio 2011 Empresa La información entregada es
alumbrado y perfiles de vía de la información requerida. conforme.
la zona.
r) Información de zonas históricas • Hoja de Cálculo conteniendo A junio 2011 Empresa La información entregada es
o monumentales. la información requerida. conforme.

Sector Típico 3
Formatos A
Formatos de Información Técnica, Comercial y Económica (F= Físico, E= Electrónico)
Medio
Prefijo (*) Formato Descripción
(**)
A I-1 Resumen del Valor Nuevo de Reemplazo de las Instalaciones de Distribución Eléctrica E
A I-2 Resumen del Valor Nuevo de Reemplazo por Actividad E
A II Resumen de Ingresos por Actividad E
A III-1 Resumen de los Costos de Operación y Mantenimiento por Actividad E
A III-2 Costos de Operación y Mantenimiento - Total Empresa E
A III-3 Costos de Operación y Mantenimiento - Sistema Eléctrico Modelo E
A IV-1 Costos Combinados por Naturaleza y Destino E
A IV-2 Costos Combinados por Destino y Naturaleza E
A IV-3 Resumen de Costos Combinados por Naturaleza y Destino E
A IV-4 Resumen de Costos Combinados por Destino y Naturaleza E
A IV-5 Resumen de Costos por Actividad y Naturaleza E
A V-1 Resumen de Información Comercial - Mercado Libre y Regulado E
A V-2 Resumen de Información Comercial - Generación, Transmisión y Distribución E
A V-3 Detalle de la Información Comercial E
A VI Balance de Energía y Potencia de Punta E
A VII-1 Asignación de Costos Indirectos a las Actividades - Total Empresa E
A VII-2 Asignación de Costos Indirectos a las Actividades - Sistema Eléctrico Modelo E
A VIII-1 Asignación de Costos de Supervisión Directa a las Actividades - Total Empresa E
A VIII-2 Asignación de Costos de Supervisión Directa a las Actividades - Sistema Eléctrico Modelo E
A IX-1 Composición de Costos - Total Empresa E
A IX-2 Composición de Costos - Sistema Eléctrico Modelo E
A X-1 Tabla de Asignación de Costos Totales - Total Empresa E
A X-2 Tabla de Asignación de Costos Totales - Sistema Eléctrico Modelo E
Información recopilada por el consultor VAD
Los formatos A de la empresa real y del SEM para los años 2011 y 2012 se adjuntan en
archivo magnético adjunto al presente informe.

Sector Típico 3
3. Etapa II – Validación y Revisión de Antecedentes

(Formatos B)
3.1 Contables y presupuestales

3.1.1. Alcance de la validación según los TDR
Revisar la información presentada por la Empresa y su contabilidad.

Revisar los antecedentes de asignación de costos efectuada por la Empresa a sus
actividades de negocios y al sistema eléctrico modelo.
Detectar y eliminar la duplicidad de costos.
Revisión del 20% de los costos de distribución (no incluye la compra de energía),
verificando la pertinencia, la ejecución, el criterio de asignación
3.1.2. Metodología de Revisión y Validación
Para efectos de validar la información contable presentada por la Empresa, se realizaron

las siguientes actividades:
Se realizó la comparación de la información de los formatos A-II y A-III-1 versus los

estados financieros auditados correspondientes al año 2011, verificándose que las
cifras presentadas en los formatos A-II y A-III-1 guardan correspondencia con la
información contenida en los estados financieros auditados.
Se verificó que la empresa utiliza el sistema SAP (Módulo financiero) para el registro
de sus operaciones contables, habiendo asignado centros de costo a cada una de
sus unidades de negocio, para el caso del sistema eléctrico modelo Tarma –
Chanchamayo, le corresponden los costos de las unidades de negocio Tarma y Selva
Central.
Se verificó que a nivel de la empresa los costos se encuentran desagregados en
función a las actividades del negocio, siendo las actividades representativas la
generación, transmisión, distribución y comercialización de energía. Asimismo el SEM
tiene asignados los costos correspondientes a las unidades de negocio Tarma y
Selva Central.
Ser verificó que la información contenida en los formatos A-III-2, A-III-3, A-IV-1, A-IV-
2, A-IV-3, A-IV-4 y A-IV-5 guardan relación con la información contenida en los
estados financieros auditados, la misma que ha sido elaborada mediante reportes del
Sistema SAP.
Evaluación de los criterios de asignación de costos por actividades de negocios
utilizados por la empresa y el nivel de cumplimiento con los factores de asignación de
costos señalados en el numeral 5.2 de los Términos VAD.
Evaluación de la discriminación de los costos asignados a las actividades de
negocios en Costos Directos, Costos de Supervisión Directa y Costos Indirectos.

Sector Típico 3
Revisión del 20% de los costos de distribución
Para efectos de llevar a cabo esta revisión se tomó como punto de partida el formato
A IV-2 del cual se seleccionaron las partidas de costos correspondientes a
suministros diversos, cargas de personal y servicios de terceros (de los costos de
distribución). Los resultados de dicha verificación se muestran a continuación:
Suministros Cargas de Servicios de

Diversos Personal Terceros
Costo asignado a la actividad
177 301 509
de distribución (Miles de soles)
Monto Verificado (Miles de
157 228 399
soles)
Porcentaje Verificado 89% 76% 78%
La relación de los costos verificados ha sido obtenido del sistema SAP (Módulo
financiero) que utiliza la empresa, cuya relación y sustento de se encuentra en el CD
que se adjunta al presente informe.
Validación del Activo Fijo.
El informe de auditoría presentado por Electrocentro para el año 2011 presenta las
siguientes cifras de costos y depreciación:
Año 2011
Saldos Retiros y/o Saldos al

Adiciones Transferencias
Clase de Activo Iniciales Ajustes 31/12/2011
S/. S/.
S/. S/. S/.
Costo:
Terrenos 5 939 107 - - - 5 939 107
Edificios 74 477 483 25 168 6 823 889 - 81 326 540
Maquinaria y Equipo 913 291 574 7 813 542 140 862 193 -7 812 595 1 054 154 714
Unidades de Transporte 10 541 260 82 271 2 264 912 -579 914 12 308 529
Muebles y Enseres 2 194 917 39 882 - -45 752 2 189 047
Equipos diversos 15 367 767 457 852 363 946 -1 045 306 15 144 259
Trabajos en Curso 239 836 302 40 679 111 -150 314 940 - 130 200 473
1 261 648 410 49 097 826 - -9 483 567 1 301 262 669
Depreciación Acumulada:
Edificios 30 232 123 1 327 961 - -237 074 31 323 010
Maquinaria y Equipo 490 474 274 29 132 213 - -2 285 052 517 321 435
Unidades de Transporte 8 219 072 780 545 - 656 812 8 342 805
Muebles y Enseres 1 502 172 101 157 - 39 462 1 563 867
Equipos Diversos 8 500 308 927 566 - 989 659 8 438 216
Trabajos en Curso 1 519 585 -758 925 - -545 751 214 909
540 447 534 31 510 517 - -1 381 944 567 204 242
721 200 876 17 587 309 - -10 865 511 734 058 427
Al respecto podemos comentar lo siguiente:
Los activos fijos están contenidos en la cuenta 333, inmueble maquinaria y equipo y
tienen las siguientes características:
• Una vida relativamente larga.

• No son objeto de operación de venta.

Sector Típico 3
• Están sujetos a depreciación, salvo el caso de los terrenos.
Considerando que el balance presentado por Electrocentro ha sido auditado,

nosotros consideramos válidas las cifras de Activo Fijo, Depreciación y Neto en
Libros que refleja el informe de Auditoría.
Para la empresa el valor característico de un bien es lo que se denomina como su

valor de inversión que no corresponde al valor contable. Ese valor de inversión es el
valor económico de toda la serie de ingresos futuros que se esperan del bien,
coincide con lo que los analistas bursátiles denominan el valor intrínseco del bien.
Los PCGA, usualmente requieren que los Activos Fijos se registren a su costo y éste
valor en libros se reducen sistemáticamente y racionalmente. El método de
depreciación que se usa comúnmente es el de la línea recta.
Si bien los PCGA prohíben aumentar el valor en Libros de los Activos Fijos para
reflejar valores de tasación, los PCGA establecen que si se aumenta el valor de los
libros de los Activos Fijos para reflejar valores de tasación o valores de mercado, la
depreciación subsecuente se basa en el nuevo valor en libros.
El valor de inversión no es el único valor que tiene un bien para la empresa,

generalmente todo bien que es capaz de generar automáticamente ingresos, tiene
compradores en el mercado, es decir que todo bien de inversión tiene también un
valor de mercado. En el caso de las empresas de la industria eléctrica, sus bienes por
razones de sus propias características no son necesariamente comerciales. Una
línea de transmisión o de distribución diseñada específicamente para cumplir una
tarea particular difícilmente encuentra comprador en el mercado, su único valor de
mercado será, seguramente, el de chatarra.
La vida útil de un bien y su valor residual queda determinada a último momento. Se le

conoce con certeza sólo cuando ya está muy cerca la fecha de su baja. Es entonces
cuando de alguna manera, la empresa determina que los servicios que es capaz de
brindarle el bien en su actual destino ya no lo serán, de allí en adelante
económicamente útil. Antes de llegar a esa instancia, la vida útil remanente de un
bien y su valor residual es sólo una conjetura, que será más o menos acertada según
cómo evolucionen en el futuro los factores o circunstancias que afecten su vida útil.
3.1.3. Resultados de la validación y revisión de la información presentada.
3.1.3.1 Ingresos.
Ingresos por Actividad Empresa Real
En los siguientes cuadros y gráficos se presenta un resumen de los costos por

actividad de la empresa real, obtenidos de la información contable financiera de la
Empresa correspondientes a los años 2011 y 2012.

Sector Típico 3
Electrocentro - Ingresos por Actividad 2012
0% Transmisión
8% 4%
2%
Distribución
Conexión a la Red de
86% Distribución Eléctrica
Corte y Reconexión
Otros Servicios y
Actividades
Electrocentro - Ingresos por Actividad 2012
0% Transmisión
8% 4%
2%
Distribución
86% Distribución Eléctrica
Corte y Reconexión
Otros Servicios y
Actividades
Como se puede apreciar en los gráficos y cuadros presentados,

presentados, para la empres real el
ingreso más significativo proviene de la actividad de distribución.
distribución Los ingresos por
dicha actividad representan el 86%
8 cada una de los ingresos totales, en los años 2011
20
y 2012,, respectivamente.
Los ingresos por las actividades de distribución se incrementaron en 9% en el año

2012 con respecto al año 2011.
20
Los ingresos totales

es de la empresa real se incrementaron en 9%
9 en el año 2012 con
respecto al año 2011.

Sector Típico 3
Ingresos por Actividad SEM
Año 2011 Año 2012

Miles de Miles de
Concepto
Nuevos Porcentaje Nuevos Porcentaje
Soles Soles
Transmisión 774 4.49% 1 812 10.52%
Distribución 16 457 95.51% 15 419 89.48%
Total Actividades 17 231 100% 17 231 100%
Sistema Eléctrico Modelo - Ingresos por

Actividad 2011
4%
Transmisión
96%
Distribución
Sistema Eléctrico Modelo - Ingresos por

Actividad 2012
11%
Transmisión
89%
Distribución
Como se puede apreciar en los gráficos y cuadros presentados, para el SEM el

ingreso más significativo proviene de la actividad de distribución. Los ingresos por
dicho concepto representan el 96% y el 89% de los ingresos totales, en los años 2011
y 2012, respectivamente.

Sector Típico 3
Los ingresos por las actividades de distribución disminuyeron en 6% en el año 2012

con respecto al año 2011.
Los ingresos totales del SEM no tuvieron variación en los años 2011 y 2012.
3.1.3.2 Costos.
Costos por Actividad – Empresa Real

actividad de la empresa real, obtenidos de la información contable financiera de la
Año 2011 Año 2012

Compra de Energía 114 942 48.51% 131 179 50.17%

Generación 8 321 3.51% 7 695 2.94%
Transmisión 16 923 7.14% 13 951 5.34%
Distribución 64 838 27.36% 79 181 30.28%
Conexión a la Red de Distribución Eléctrica 4 313 1.82%
Corte y Reconexión 991 0.42%
Otras Actividades 26 639 11.24% 29 452 11.26%
Total 236 967 100% 261 458 100%
Electrocentro - Costos por Actividad 2011

Compra de Energía
0% 11% Generación
2%
49%
Transmisión
27%
7%
Distribución
4%
Distribución Eléctrica
Corte y Reconexión

Sector Típico 3
Electrocentro - Costos por Actividad 2012
11% Compra de Energía

30% 50% Generación
Transmisión
Distribución
Otras Actividades
6% 3%
Como se puede apreciar en los gráficos y cuadros presentados, para la empresa real
los costos más significativos son los costos por Compra de Energía.
Los costos por Compra de Energía representan el 49% y el 50% de los costos totales
de la Empresa, en los años 2011 y 2012, respectivamente. Dichos costos se
incrementaron en 14% en el año 2012 con respecto al año 2011.
Los costos totales de la Empresa se incrementaron en 10% en el año 2012 con

Costos por Actividad – SEM
Año 2011 Año 2012

Miles de Miles de
Concepto
Soles Soles
Generación 623 3.31% 838 4.13%
Transmisión 1 677 8.90% 1 534 7.56%
Distribución 6 647 35.28% 7 765 38.28%
Conexión a la Red de Distribución Eléctrica 377 2.00%
Corte y Reconexión 81 0.43%
Otros 10 0.05% 35 0.17%

Sector Típico 3
Sistema Eléctrico Modelo - Costos por Actividad

2011
Compra de Energía
3% 9% Generación
51% Transmisión
35% Distribución
0% 0% 2% Corte y Reconexión
Otros
Sistema Eléctrico Modelo - Costos por Actividad

2012
Compra de Energía
0% 0%
0%
Generación
38% 50% Transmisión
Distribución
8% Corte y Reconexión
4%
Otros
Como se puede apreciar en los gráficos y cuadros presentados, para el SEM los
costos más significativos son los costos por Compra de Energía y de Distribución.
del SEM, en los años 2011 y 2012, respectivamente. Dichos costos se incrementaron
en 2% en el año 2012 con respecto al año 2011.
Los costos por Distribución representan el 35% y el 38% de los costos totales del
SEM, en los años 2011 y 2012, respectivamente. Dichos costos se incrementaron en
17% en el año 2012 con respecto al año 2011.
Los costos totales del SEM se redujeron en 8% en el año 2012 con respecto al año
2011.
Costos por Naturaleza – Empresa Real

naturaleza de la empresa real, obtenidos de la información contable financiera de la

Sector Típico 3
Año 2011 Año 2012


Suministros diversos y combustibles 9 526 4.02% 8 860 3.39%
Gastos de personal 22 073 9.31% 23 443 8.97%
Servicios prestados por terceros 45 009 18.99% 44 151 16.89%
Tributos 3 726 1.57% 3 952 1.51%
Cargas diversas de gestión 5 361 2.26% 7 678 2.94%
Provisiones del ejercicio 35 895 15.15% 41 662 15.93%
Total 236 967 100% 261 458 100%
Electrocentro - Costos por Naturaleza 2011
Compra de Energía
2%
Suministros diversos y
2% 15% combustibles
49%
19% Gastos de personal
9% Servicios prestados por

terceros
Tributos
4%
Cargas diversas de gestión
Provisiones del ejercicio
Electrocentro - Costos por Naturaleza 2012

Compra de Energía
3%
combustibles
2% 16%
17%
Servicios prestados por

terceros
9% Tributos
3%
Cargas diversas de gestión
Como se puede apreciar en los gráficos y cuadros presentados, para la empresa real
los costos más significativos son los costos por Compra de Energía.
de la Empresa, en los años 2011 y 2012, respectivamente. Dichos costos se
incrementaron en 14% en el año 2012 con respecto al año 2011.
Los costos totales de la Empresa se incrementaron en 10% en el año 2012 con


Sector Típico 3
Costos por Naturaleza – SEM
Año 2011 Año 2012

Miles de Miles de
Concepto
Soles Soles
Suministros diversos y combustibles 745 3.86% 572 2.82%
Gastos de personal 980 5.08% 1 384 6.82%
Servicios prestados por terceros 3 192 16.53% 2 602 12.83%
Tributos 558 2.89% 605 2.98%
Cargas diversas de gestión 311 1.61% 1 222 6.02%
Provisiones del ejercicio 3 629 18.80% 3 787 18.67%
Sistema Eléctrico Modelo - Costos por

Naturaleza 2011
Compra de Energía
2%
19% combustibles
51%
16%
Servicios prestados por
terceros
Tributos
5% 4% Cargas diversas de gestión
Sistema Eléctrico Modelo - Costos por

Naturaleza 2012
Compra de Energía
18% combustibles
6%
3%
13% Servicios prestados por
terceros
Tributos
7% 3% Cargas diversas de gestión
Como se puede apreciar en los gráficos y cuadros presentados, para el SEM los
costos más significativos son los costos por Compra de Energía.

Sector Típico 3
del SEM, en los años 2011 y 2012, respectivamente. Dichos costos se incrementaron
en 2% en el año 2012 con respecto al año 2011.
Los costos totales del SEM se incrementaron en 5% en el año 2012 con respecto al
año 2011.
Los ingresos y costos de la empresa real y del SEM presentados en los formaos II, III
y IV, fueron validados con los estados financieros auditados proporcionado por
Electrocentro.
3.1.1. Variaciones de la información Recopilada.
Se ha corregido la información reportada en el formato II (resumen de ingresos por

actividad) en lo que respecta a la actividad de distribución para el año 2012, esta
información se comparó con la información reportada en el año 2011 y en función a
los porcentajes de cada actividad respecto al total, se estimó el ingreso para la
actividad de distribución para el año 2012.
3.2 De la Organización
3.2.1. Alcance de la validación según los TDR
Revisar y ordenar la información recopilada.

Revisar los costos de personal propio y terceros.
Revisar los antecedentes de la organización, personal, funciones, costos de personal
incluyendo remuneraciones.
Se ha revisado toda la información entregada por la empresa relacionada a la

organización de la empresa, entre las cuales se tiene:
Manual de Organización y Funciones (MOF).

Organigramas de la sede y del SEM, en este punto cabe indicar que se ha elaborado
un organigrama total para la empresa, considerando la información de cada unidad
de negocio y de la sede así como el manual de organización y funciones.
Niveles Salariales, en este punto se ha revisado la información de las planillas de
sueldos de los años 2011 y 2012 y se ha verificado que la información es conforme.
Conceptos remunerados.
Antecedentes de la organización, personal, funciones, costos de personal
(remuneraciones, beneficios, regalías, sobre tiempos), esta información se ha
validado con la información presentada en la planilla de remuneraciones.
Organigrama de la Empresa Real
El siguiente organigrama corresponde a la empresa Electrocentro según la

información contenida en el manual de organización y funciones.

Sector Típico 3
DIRECTORIO
Área de Control
Interno
Comité Corporativo
Gerencia General
de Gestión
Gerencia Regional
Administración de
Proyectos Área Legal
Calidad y Tecnología de
Fiscalización Información
Sede de la ciudad de Unidad de Negocio Unidad de Negocio Unidad de Negocio Unidad de Negocio Unidad de Negocio SEM Tingo SEM Valle del
SEM Pasco
Huancayo Ayacucho Huanuco Tarma Huancavelica Selva Central María Mantaro
Gerencia de
Distribución
Gerencia Comercial
GESTION
INTERNA
Gerencia de
Administración y
Finanzas
CLIENTES

Sector Típico 3
Trabajadores por Unidad de Negocio
De acuerdo con la información contenida en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP)

y las planillas de remuneraciones, a continuación se presentan los resultados.
Costo Anual Número de Costo Anual

Número de Trabajadores
UUNN (Planilla 2011) Trabajadores (Planilla 2012)
2011
Miles de S/. 2012 Miles de S/.
AYACUCHO 27 1 497 26 1 195
HUANCAVELICA 21 1 423 21 1 093
HUANCAYO 147 10 035 141 7 789
HUANUCO 24 1 541 24 1 221
PASCO 16 950 16 732
SELVA 26 1 415 26 1 123
TARMA 26 1 644 23 1 275
TINGO MARIA 11 678 12 545
VALLE MANTARO 30 1 839 30 1 442
TOTAL 328 21 022 319 16 416
Trabajadores clasificados por tipo de puesto y escala remunerativa
De acuerdo con la información contenida en las planillas de remuneraciones, a

continuación se presentan los resultados.
Escala Salarial
Número de Trabajadores
Clasificación por Puestos 2012
2012
(Nuevos Soles)
GERENTES 5 7 970 - 11 500
JEFATURAS 38 2 995 - 10 000
SUPERVISORES 58 2 230 - 9 785
ANALISTAS - ESPECIALISTAS 60 1 702 - 8 245
TECNICOS 115 1 344 - 3 845
ASISTENTES - AUXILIARES 43 1 374 - 3 755
TOTAL 319
Trabajadores de las UUNN Tarma y Selva Central
Dado que el SEM es atendido administrativamente por las UUNN Tarma y Selva Centra,
a continuación se muestra la cantidad de trabajadores de dichas UUNN, esta información
servirá de base para asignar los costos de personal al SEM.
Sistema Eléctrico Modelo (SEM) Número de Trabajadores Número de Trabajadores Escala Salarial
Tarma - Chanchamayo Tarma Selva Central (Nuevos Soles)
JEFATURAS 4 3 3 175 - 5 910

SUPERVISORES 5 6 2 320 - 4 245
ANALISTAS - ESPECIALISTAS 4 4 2 470 - 4 145
TECNICOS 12 11 1 516 - 3 148
ASISTENTES - AUXILIARES 1 2 2 191 - 3 007
TOTAL 26 26

Sector Típico 3
No existe variaciones ni correcciones a la información presentada por la empresa en

este rubro, la información presentada es conforme.
3.3 De los costos de personal propio y de terceros

Se ha validado la información remitida por la Empresa con los contratos de servicios de

terceros proporcionados por Electrocentro, los costos de personal propio y de terceros se
muestran a continuación:
Item Servicios Tercearizados Costo Total Costo Total

Numero de Costo Unitario Anual Numero de Costo Unitario Anual
Anual Anual
Personas (Miles US $/Personal) Personas (Miles US $/Personal)
(Miles US $) (Miles US $)
1 Mantenimiento de Redes (*) 4 386 811 22 1 181 52 91
2 Mantenimiento de Alumbrado Público 131 8 16
3 Transporte (*) 105 19 6
4 Atención Telefonica a Usuarios (*) 228 42 5 10 1 10
5 Lectura de Medidores (*) 755 140 5 79 3 26
6 Procesamiento de Facturación (*) 829 154 5 92 4 23
7 Reparto de Facturas (*) 510 94 5 88 4 22
8 Cobranza (*) 0 143 5 335 16 43
9 Recojo de Dinero 0 0
10 Distribución Motorizada de Correspondencia (*) 0 0
11 Vigilancia 948 176 5
12 Arrendamiento de Oficinas 79 15 5
13 Mantenimiento de Oficinas 41 8 5
14 Limpieza de Oficinas 165 31 5
15 Mensajeria (courrier) 60 11 5
16 Asesoria Seguridad y Medio Ambiente 64 12 5
17 Comisión por Cobranza (*) 0 0
18 Apoyo Informatica (laquiler equipos) 306 57 5 58 3 19
19 Servicios de Asesoria Legal 188 35 5
20 Auditoria Externa 100 19 5
21 Consultoria de Negocios 145 27 5
22 Servicio de Higiene y Seguridad 0 0 366 10 37
23 Capacitación al Personal (*) 0 0 60 2 30
24 Consultoria en Sistemas 0 0
25 Asesoria Administrativa - Contable - Financiera 142 26 5
26 Auditoria Interna 96 18 5
27 Consultoría de Apoyo en Temas de Ingenieria (*) 0 0
28 Servicio de Control de Calidad Técnica 64 12 5 153 7 22
29 Inversiones y Proyectos (*) 0 0 285 12 24
30 Atención a Usuarios (*) 1 692 313 5 676 41 16
31 Control de Pérdidas Comerciales (*) 156 29 5 101 5 20
32 Consultorias y Asesorias regulatorias (*) Otros 133 25 5
33 Alojamiento, Alimentación , Gastos de viaje 258 48 5
34 Alquiler maquinaria, equipo y otros 94 17 6
35 Servicios agua, Internet 128 24 5
36 Publicidad y Publicaciones 178 33 5
37 Atenciones oficiales y representación 12 2 6
38 Otros Servicios de generación 1 043 193 5
39 Servicios varios 828 153 5
40 Servicio calibración equipos 252 47 5
41 Intermediación Laborar 244 45 5
42 Otros personal Distriluz 881 163 5
43 Diversos 807 149 5
TOTAL 21 074 2 163 129 3 617 163 380

Sector Típico 3
Del cuadro anterior se puede apreciar que el costo de personal propio y de terceros por
mantenimiento de redes, es la actividad más representativa, 21% y 33%
respectivamente.
En el siguiente gráfico se puede apreciar la diferencia entre los costos dl personal propio
y el personal de terceros.
Costo Total Anual - Año 2011

18%
82%
Se puede apreciar que el ratio (costo de terceros / costo de personal propio) equivale a
4.61, lo que indica que las actividades en la Empresa presentan un alto componente de
tercerización.

3.4 De las instalaciones eléctricas del SEM

3.4.1. Alcances de la validación según los TDR
Realizar trabajos de inspección de campo para validar la información de metrados de

instalaciones eléctricas y no eléctricas, los trabajos se realizaran sobre muestras
definidas en los TDR.
Corregir los antecedentes que muestren diferencia entre instalaciones informadas por
la Empresa y los resultados de la inspección de campo.
3.4.2. Metodología de Revisión y Validación.
Se ha validado y revisado toda la información entregada por la empresa relacionada con

el SEM, entre las cuales se tiene:
Revisión de los diagramas unifilares del SEM, en este punto se han revisado los
diagramas unifilares de las subestaciones Ninatambo y Chanchamayo, en los cuales
se ha identificado los alimentadores que conforman el SEM.

Sector Típico 3
Carga de la información contenida en la Base de Datos VNRGIS (al 30 de junio

2011),, se realizaron las consultas necesarias para identificar las características
técnicas de los componentes del SEM (longitud, de red MT y BT, Subestaciones,
Subestacione
etc.).
Revisión de la información de las características técnicas de las instalaciones
eléctricas del SEM.
SEM
Validación de la información técnica y gráfica de la Empresa y del SEM, SEM esta
información fue validada en campo con el personal de Electrocentro,
Electrocentro se revisó la
información gráfica para poder excluir las redes (SER) que no forman parte del SEM.
SEM
Así mismo, se ha realizado la inspección en campo de las instalaciones eléctricas,
mediante una muestra representativa cuyo tamaño está establecido en los TdR del d
estudio.
Diagrama Unifilar
A continuación se presenta el diagrama unifilar del SEM, en el cual se muestra los centros
de transformación (SE Ninatambo y SE Chanchamayo) y los alimentadores
alimen que forman
parte del SEM.

Sector Típico 3
Las instalaciones eléctricas que conforman el SEM están constituidas por:
Centro de Código de UUNN

Transformación Alimentador
Ninatambo A4701 Tarma
Chanchamayo A4802 Selva Central
Chanchamayo A4803 Selva Central
Acobamba A4720 Tarma
Así mismo se ha validado que las unidades de negocio Tarma y Selva Central, en las
cuales se encuentra el SEM, tienen los siguientes alimentadores:
UUNN Tarma UUNN Selva
Codigo de Codigo de
Ítem Sector Típico Sistema Eléctrico Ítem Sector Típico Sistema Eléctrico
Alimentador Alimentador
1 A4701 3 TARMA-CHANCHAMAYO 1 A4802 3 TARMA-CHANCHAMAYO
2 A4702 3 TARMA-CHANCHAMAYO 2 A4803 3 TARMA-CHANCHAMAYO
3 A4703 5 TARMA RURAL 3 A4811 4 TARMA-CHANCHAMAYO
4 A4704 5 TARMA RURAL 4 A4812 4 TARMA-CHANCHAMAYO
5 A4705 4 JUNIN 5 A4821 3 CHALHUAMAYO-SATIPO
8 A4708 4 PASCO RURAL 8 A4828 3 CHALHUAMAYO-SATIPO
9 A4709 4 PASCO RURAL 9 A4832 4 CHALHUAMAYO-SATIPO
10 A4712 3 PASCO 10 A4833 4 CHALHUAMAYO-SATIPO
11 A4713 3 PASCO 11 A4841 2 PICHANAKI
16 A4719 3 TARMA-CHANCHAMAYO 16 A4864 5 PASCO RURAL
17 A4720 3 TARMA-CHANCHAMAYO 17 A4865 5 PASCO RURAL
18 A4721 3 PASCO 18 A4866 5 PASCO RURAL
21 A4727 3 PASCO 21 A4898 4 POZUZO
22 A4728 3 PASCO 22 A4899 4 POZUZO
23 A4729 3 PASCO 23 A4895 4 POZUZO
24 A4730 3 PASCO 24 A4896 4 POZUZO
25 A4731 3 PASCO
26 A4735 3 PASCO
27 A4736 4 PASCO RURAL
28 A4737 4 JUNIN
29 A4761 3 PASCO
30 A4762 3 PASCO
31 A4763 3 PASCO
32 A4905 3 PASCO
33 A4906 3 PASCO
34 A4907 3 PASCO
43 A4962 4 JUNIN
44 A4963 4 JUNIN
45 A4971 4 JUNIN
46 A4972 4 JUNIN
47 A4973 3 PASCO

Sector Típico 3
Sistemas Eléctricos de Electrocentro
La empresa de distribución Electrocentro según los reportes del VNR GIS, tiene los
siguientes sistemas eléctricos:
Red de Red de
Red Área MT Cantidad Servicio Alumbrado
Ítem Sistema Eléctrico
(km) de SED Particular Público
(km) (km)
1 Ayacucho 92 393 300 300
2 Huancavelica Ciudad 24 95 71 71
3 Huancayo 206 764 657 633
4 Pasco 195 349 281 269
5 Tarma - Chanchamayo 230 380 339 325
6 Tingo María 236 234 252 228
7 Huánuco 79 266 258 257
8 Pichanaki 57 114 66 82
9 Cangallo - Llusita 537 185 231 195
10 Pampas 141 187 211 118
11 Valle del Mantaro 1 299 477 472 326
13 Chalhuamayo - Satipo 276 249 162 170
14 San Francisco 75 46 52 51
15 Huancavelica Rural 790 575 620 401
17 Valle del Mantaro 4 896 1 019 961 589
18 Tablachaca 245 235 201 134
19 Pozuzo 75 13 73 51
20 Ayacucho Rural 452 242 249 230
21 Huánuco Rural 2 504 252 355 315
22 Tarma Rural 330 262 339 276
23 San Balvín 75 38 35 13
24 Huanta Ciudad 30 99 76 72
25 Huanta Rural 538 389 424 163
26 Pasco Rural 1 008 552 653 400
27 Huánuco Rural 1 154 195 219 171
28 Junín 113 95 165 147
Total 8 073 8 486 8 529 6 367

Sector Típico 3
Alimentadores MT
En el siguiente cuadro obtenido de los reportes del VNR GIS se presenta las
características técnicas de los alimentadores que conforman el SEM.
Nivel Longitud Red (Km)

Centro Transformación / Código de
Tensión
Centro de Generación Alimentador
(kV) Distribuidor Terceros Total Alimentador
Ninatambo A4701 10 42.702 1.206 43.908
Ninatambo A4702 10 16.999 0.141 17.140
Acobamba A4720 13.2 2.667 - 2.667
Chanchamayo A4802 22.9 81.533 46.060 127.592
Chanchamayo A4803 22.9 85.118 140.436 225.554
TOTAL 229.914 191.700 421.614
Subestaciones de Distribución (SED)
Las características de las SEDs del SEM, se muestran a continuación:
Código de Nº Subestaciones Potencia Instalada (KVA)

Alimentador Distribuidor Terceros Total Distribuidor Terceros Total
A4701 90 8 98 5 323 665 5 987
A4702 76 2 78 5 803 138 5 940
A4720 3 1 4 150 32 182
A4802 93 42 135 5 730 1 453 7 183
A4803 118 105 223 8 585 1 965 10 550
Total 389 158 547 25 700 4 252 29 952
Red BT
La longitud de la red de baja tensión del SEM es la siguiente:
RED Red Área (km) Red Subterránea (km)

Servicio Particular 339 0.128
Alumbrado Publico 326 0.7
Alumbrado Público
La cantidad de luminarias del SEM se presenta a continuación:
Red Área Red Subterránea

Cantidad Luminarias 7 178 73
Cantidad de Equipo de Control 782 8

Sector Típico 3
Metrado y Valorización de las Instalaciones Eléctricas
El siguiente cuadro muestra el VNR eléctrico del 2011 obtenido del VNR GIS.
2011
Componente Unidad
Empresa Real SEM
Media Tensión
Red Aérea km 8 073 422
Red Subterránea km 22 0.4
Equipos de Protección y Seccionamiento unidad 2 667 160
Subestaciones
Subestaciones de Distribución MT/BT
Monoposte unidad 6 302 317
Biposte unidad 2 134 214
Convencional unidad 67 16
Compacta Pedestal unidad 1
Compacta Bóveda unidad
Otras Subestaciones
Elevadora/Reductora unidad
De Seccionamiento unidad
Baja Tensión
Red Aérea
Servicio Particular km 8 528 448
Alumbrado Público km 6 369 371
Luminarias unidad 120 451 7 774
Equipos de Control unidad 17 241 864
Red Subterránea
Servicio Particular km 54 0.13
Alumbrado Público km 49 0.7
Luminarias unidad 2 045 73
Equipos de Control unidad 236 8
Red Baja Tensión
Servicio Particular km 8 582 448
Alumbrado Público km 6 418 372
Luminarias unidad 122 496 7 847
Equipos de Control unidad 17 477 872

Sector Típico 3
2011
Componente Empresa Real SEM (Miles
(Miles US$) US$)
Media Tensión
Red Aérea 72 919 4 949
Red Subterránea 2 752 53
Equipos de Protección y Seccionamiento 1 756 92
Subestaciones
Subestaciones de Distribución MT/BT
Monoposte 20 890 1 221
Biposte 18 026 1 906
Convencional 1 962 425
Compacta Pedestal 15
Compacta Bóveda
Otras Subestaciones
Elevadora/Reductora
De Seccionamiento
Baja Tensión
Red Aérea
Servicio Particular 82 013 5 780
Alumbrado Público 15 219 958
Luminarias 10 115 656
Equipos de Control 1 938 104
Red Subterránea
Servicio Particular 3 252 10
Alumbrado Público 780 35
Luminarias 173 6
Equipos de Control 14 1
Red Baja Tensión
Servicio Particular 85 265 5 790
Alumbrado Público 15 999 993
Luminarias 10 288 662
Equipos de Control 1 952 105
VNR de las Instalaciones Eléctricas (Miles
231 809 16 200
US$)
Trabajos de Inspección en Campo
Metodología utilizada para seleccionar la muestra de instalaciones eléctricas
Alimentadores de Media Tensión
El SEM está formado por 6 alimentadores MT, de los cuales se eligieron 5 alimentadores, la
longitud elegida para cada alimentador estuvo comprendida entre 5 y 8 km,
preponderantemente en zona urbana. La selección de la muestra, para la verificación en
campo, considera la red de media tensión aérea.
El rendimiento del trabajo en campo ha sido estimado, tomando como base que un vano
promedio de 70 m será verificado en 3 minutos (registro GPS, recorrido del vano, registro
fotográfico, anotación en formulario, cruce de calles), es decir en una jornada de trabajo de
8 horas se realizaría un recorrido aproximado de 11.2 km.

Sector Típico 3
Subestaciones de Distribución (MT/BT)
Se han elegido 3 subestaciones pertenecientes a cada alimentador seleccionado y que la

longitud efectiva de la Red Aérea de SP + AP este comprendida entre 1 y 3 km. La
selección de la muestra, para la verificación en campo, considera la red de baja tensión
aérea.
El rendimiento del trabajo en campo ha sido estimado, tomando como base que un vano
promedio de 33 m será verificado en 3 minutos (registro GPS, recorrido del vano, registro
fotográfico, anotación en formulario, cruce de calles), es decir en una jornada de trabajo de
8 horas se realizaría un recorrido aproximado de 5.28 km.
Procedimiento de verificación en campo de las muestras de Media Tensión
Tomando como referencia la información del alimentador de media tensión, se inicia el

recorrido desde el primer tramo y se avanza aguas abajo hasta alcanzar el último tramo,
recorriendo la totalidad de la troncal y los laterales.
La verificación se inicia desde la salida del alimentador (hito 0), luego se continúa el
recorrido tomando como base la ruta delineada por las estructuras que componen el
alimentador (hitos 1, 2, 3, …., n).
En cada estructura se registran los datos asociados a la misma tales como coordenadas
UTM, conductor, tipo de estructura, equipos de protección y seccionamiento, subestaciones
de distribución de propiedad de terceros y fotografías respectivas.
La información detallada que se obtendrá al realizar la verificación, es la siguiente:
• Registro de las coordenadas UTM (x, y, z) WGS84 Zona 18 mediante el uso de GPS, de
cada una de las estructuras que conforman el alimentador.
• Registro del tipo de conductor del vano adyacente aguas arriba de cada estructura de
media tensión, indicando el código VNR correspondiente (tipo de conductor, calibre,
fases y tipo de soporte).
• Registro de la estructura, indicando el código VNR correspondiente (tipo de estructura,
longitud y tipo de poste).
• Registro de los equipos de protección y seccionamiento (interruptor, seccionador,
reconectador u otros) instalados en la red o subestaciones de seccionamiento, indicando
el código VNR correspondiente, así como la propiedad del equipo.
• Registro de las subestaciones de distribución de propiedad de terceros, indicando el
código VNR, potencia instalada (kVA), fases y relación de transformación.
• Verificación de la propiedad de las instalaciones.
Al finalizar, el registro de los componentes del alimentador, se procederá a la firma del acta
correspondiente por el verificador y el representante de la empresa de distribución,
entregándole a este último copia de dicha acta y del plano de verificación utilizado.
Procedimiento de verificación en campo de las muestras de Baja Tensión
Tomando como referencia la información de la subestación MT/BT, se inicia el recorrido

desde la subestación y se avanza aguas abajo a través de los circuitos de servicio particular
(SP) y alumbrado público (AP) hasta cubrir el total de redes de baja tensión de la
subestación.

Sector Típico 3
La verificación se realizará para todos los elementos de la red de baja tensión (asociada a
cada subestación MT/BT) informados como existentes y altas, los cuales están identificados
en el plano de instalaciones a verificar.
La verificación se inicia desde la subestación seleccionada, registrando los datos de la

misma, tales como: código VNR, niveles de tensión y otros. Luego a partir de la salida de los
circuitos de SP y AP (hito 0), luego se continúa el recorrido tomando como base la ruta
delineada por las estructuras que componen los circuitos (hitos 1, 2, 3, …., n).
En cada estructura se registran los datos asociados a la misma tales como coordenadas
UTM, conductor, tipo de estructura, equipo de AP y fotografías respectivas.
La información detallada que se obtendrá al realizar la verificación, es la siguiente:

• Registro de las coordenadas UTM (x, y, z) WGS84 Zona 18 mediante el uso de GPS, de
la ubicación de la SED y cada una de las estructuras que conforman los circuitos de baja
tensión (servicio particular y alumbrado público).
• Registro de los datos de la subestación: código VNR (tipo, potencia y fases), relación de
transformación, potencia instalada.
• Registro del tipo de conductor del vano adyacente aguas arriba de cada estructura de
BT, indicando el código VNR correspondiente (tipo de conductor, calibre, fases y tipo de
soporte).
• Registro de la estructura, indicando el código VNR correspondiente (tipo de estructura,
longitud y tipo de poste). Adicionalmente se tomará la fotografía (5M Pixeles) de la
estructura verificada con visibilidad del vano adyacente aguas arriba y aguas abajo. La
toma fotográfica deberá realizarse de manera que se visualicen la estructura actual y la
estructura aguas arriba y aguas abajo de forma completa.
• Registro de los equipos de alumbrado público (lámpara, pastoral y luminaria), indicando
el código VNR correspondiente.
• Verificación de la propiedad de las instalaciones.
Al finalizar, el registro de los componentes de la red de baja tensión, se procederá a la firma

del acta correspondiente por el verificador y el representante de la empresa de distribución,
entregándole a este último copia de dicha acta y del plano de utilizado.
Resultados de la verificación en campo de instalaciones eléctricas
Los resultados de la verificación en campo serán presentados en el siguiente informe, ya

que dicha información viene siendo procesada.
3.5 De las instalaciones no eléctricas del SEM y empresa

Realizar trabajos de inspección de campo para validar la información de las

instalaciones no eléctricas, los trabajos se realizaran sobre muestras definidas en los
TDR.
Corregir los antecedentes que muestren diferencia entre instalaciones informadas por
la Empresa y los resultados de la inspección de campo.

Sector Típico 3
La validación de las instalaciones no eléctricas, se realizó mediante la inspección en

campo de una muestra representativa cuyo tamaño está establecido en los TdR, esta
información levantada en campo será comparada con la información obtenida de la
Base de Datos VNRGIS al 30 de junio de 2011.
Los siguientes cuadros muestran los metrados y la valorización de las instalaciones no

eléctricas obtenido del VNR GIS:
Año 2011
Componente Unidad
Empresa Real SEM
TERRENOS m2 50,547.18 17,836.16
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES m2 15,084.79 4,464.45
EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y CARGA unidad 109 25
EQUIPOS DE ALMACÉN, MAESTRANZA, MEDICIÓN Y CONTROL unidad 1,618 334
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN unidad 723 156
EQUIPOS DE OFICINA unidad 5,939 1,018
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN unidad 1,623 366
OTROS EQUIPOS unidad 1,381 289
Año 2011
Componente Empresa Real SEM
(Miles US$) (Miles US$)
TERRENOS 1,609.75 431.14
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 3,685.65 480.64
EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y CARGA 8,198.53 1,813.35
EQUIPOS DE ALMACÉN, MAESTRANZA, MEDICIÓN Y CONTROL 4,462.05 538.43
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 907.70 216.15
EQUIPOS DE OFICINA 1,945.37 341.96
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3,753.77 570.82
OTROS EQUIPOS 2,266.76 276.63
Trabajos de Inspección en Campo
Metodología utilizada para seleccionar la muestra de instalaciones no eléctricas
La selección de la muestra, para la verificación en campo, considera los bienes

representativos de las instalaciones no eléctricas informados por Electrocentro para el SEM.
Para la selección de las muestras se han considerado los siguientes criterios:
• 20 ítems de instalaciones no eléctricas.

Sector Típico 3
• Para el caso de terrenos, edificios y construcciones, la selección de la muestra se realizó

considerando aquellos bienes de mayor área.
• Para la selección de la muestra de los vehículos, se han considerado aquellos bienes de

mayor costo.
• En el caso de Equipos de Almacén, Maestranza, Medición y Control, Equipos de

Comunicación, Equipos de Oficina, Equipos de Computación y Otros, la selección de la
muestra considera aquellos de mayor costo y que sean representativos.
Procedimiento de verificación en campo de las muestras de Baja Tensión
El procedimiento de verificación en campo considerará como mínimo la verificación y

recopilación de información específica, de acuerdo al listado de verificación. Ver Modelo
Actas de Inspección.
Terrenos y Construcciones
Copia de auto avalúos, planos de planta y fotos digitales (5 M Píxeles), verificando su
ocupación y uso para la prestación del servicio de distribución, de la siguiente forma:
• Si viene siendo utilizado.

• Si es utilizado para un fin distinto (incluido aquellos destinados a la recreación y/o
deporte de los trabajadores) al del negocio de distribución eléctrica.
• Aquel terreno o parte de el, donde existe un proceso de construcción que concluirá en un
futuro.
• Construcciones para Oficina
• Construcciones para Almacén y Maestranza
• Aquella construcción o parte de ella que viene siendo utilizada exclusivamente como
depósito de bienes inservibles, sin valor comercial
• Foto digital del predio.
Vehículos y otros equipos

En el caso de vehículos, equipos de cómputo, equipos de almacén, equipos de medición y
control, equipos de comunicación, equipos de oficina y otros se verificará:
• Cantidad, características del bien, estado operativo y uso para el servicio de distribución.
• Si es utilizado para un fin distinto al del negocio de distribución eléctrica.
• Tarjeta de propiedad para los vehículos.
• Copias de facturas para los equipos (se pueden considerar copias del listado de Activo
Fijo, en donde pueda identificarse claramente el bien).
• Foto digital de cada equipo.
• Verificación de ubicación y cantidades.
• Verificación de propiedad.
Al término de cada verificación en campo, se suscribirá conjuntamente con el coordinador

designado por cada una de las empresas, las actas de verificación en campo
correspondientes.
Resultados de la verificación en campo
Los resultados de la verificación en campo serán presentados en el siguiente informe, ya

que a la fecha la empresa no hizo entrega de la información requerida para su verificación.

Sector Típico 3
A la fecha este aspecto aún no ha sido procesado.
3.6 Comerciales del SEM y Empresa
3.6.1. Alcances de la validación según los TDR.
Revisar las compras de energía y potencia reportadas por la Empresa y lo informado

por sus suministradores.
Revisar los antecedentes de operación normal y en el caso de cortes de servicio o
racionamientos efectuar las correcciones a la información de ventas en el mes
respectivo.
Se validó la información presentada por la Empresa en los formatos V con la

información proporcionada por Osinergmin (información comercial, información del
FOSE,etc.), encontrándose conforme la información presentada por la Empresa.
Los resultados validados son los siguientes:
Compra de Energía
Según la información proporcionada por la Empresa, las empresas generadoras que le

venden energía a Electrocentro son las siguientes:
BROCAL
CHINANGO
CONEGUA
EDEGEL
EEPSA
EGENOR
EGESUR
ELECTRO ANDES
ELECTROPERÚ
EMPRESA DE GENERACION CANCHAPALCA
KALLPA
MAJA
MINERA MOROCOCHA
MULL
SAN GABÁN
SUDAMERICANA DE FIBRAS
Número de Clientes
En el siguiente cuadro se presenta el número de clientes de la empresa real y del

sistema eléctrico modelo reportado en los formatos A V-1.

Sector Típico 3
Se ha considerado como información fuente los formatos A V-1, entregados por la

empresa. Asimismo, se verificó que la información comercial del OSINERGMIN
corresponde a lo reportado por la empresa.
Número de Clientes
2011 2012 2011 2012
MAT1 1 1
Total MAT 1 1
AT2 2 1
Total AT 2 1
MT2 129 134 10 11
MT3P 215 241 23 23
MT3FP 183 218 9 9
MT4P 110 131 7 6
MT4FP 211 226 11 12
Total MT 850 950 60 61
BT2 31 38 2 3
BT3P 23 19 2 2
BT3FP 53 62 10 13
BT4P 48 61 8 10
BT4FP 148 143 13 12
BT5NR 48 912 50 378 5 088 5 183
BT5C (1) 17 19 1 1
BT5A 143 159 12 13
BT5D 244 491 16 17
BT6 300 311 67 67
Total BT 49 919 51 681 5 219 5 321
BT5B 522 588 545 650 22 177 22 750
Total Clientes
MAT+AT+MT+BT+BT5B 573 360 598 283 27 456 28 132
Ventas de Energía
En el siguiente cuadro se presenta la venta de energía por opción tarifaria de la

empresa real y del sistema eléctrico modelo.
Energía (MW.h)
2 011 2 012 2 011 2 012
MAT1 294 1 839
Total MAT 294 1 839
AT2 6 839 5 942
Total AT 6 839 5 942
MT2 21 636 27 002 627 640
MT3P 34 400 35 694 1 152 1 114
MT3FP 15 305 15 173 344 197
MT4P 18 929 22 727 940 839
MT4FP 10 673 11 357 835 1 416
Total MT 100 943 111 953 3 898 4 207
BT2 1 163 1 299 177 175
BT3P 2 326 2 572 11
BT3FP 1 975 2 240 435 556
BT4P 3 010 3 492 326 433

Sector Típico 3
Energía (MW.h)
2 011 2 012 2 011 2 012
BT4FP 5 118 4 311 245 237
BT5NR 112 862 117 756 11 672 12 032
BT5C (1) 26 52 2 2
BT5C AP 50 628 52 324 3 212 3 262
BT5A 2 672 2 653 230 264
BT5D 2 560 6 131 91 201
BT6 604 663 112 112
Total BT 182 945 193 493 16 511 17 274
BT5B 299 277 314 476 16 397 17 053
Total MAT+AT+MT+BT+BT5B 590 298 627 703 36 806 38 534
Facturación por Venta de Energía
En el siguiente cuadro se presenta la facturación por venta de energía por opción

tarifaria de la empresa real y del sistema eléctrico:
Miles S/.
2011 2012 2011 2012
MAT1 32 222
Total MAT 32 222
AT2 761 726
Total AT 761 726
MT2 3 139 3 830 86 91
MT3P 4 803 5 317 165 165
MT3FP 2 075 2 216 49 29
MT4P 2 664 3 404 136 116
MT4FP 1 510 1 697 121 213
Total MT 14 191 16 463 557 614
BT2 177 212 28 28
BT3P 355 421 2 0
BT3FP 307 366 68 91
BT4P 468 578 53 69
BT4FP 801 717 39 41
BT5C 11 23 1 1
BT5A 671 691 61 63
BT5NR 50 787 55 145 5 207 5 493
BT5C AP(1) 20 875 22 412 1 383 1 458
BT5D 553 1 446 24 55
BT7
Total BT 75 006 82 011 6 866 7 299
BT5B 118 090 129 345 6 717 7 175
Total Miles S/. MAT+AT+MT+BT+BT5B 208 080 228 768 14 140 15 087


Sector Típico 3
3.7 De balance de potencia y energía

Corregir los antecedentes que muestren diferencias entre las ventas y las pérdidas
asignadas por la Empresa al SEM.
La información reportada en el formato VI, se ha validado con la información

proporcionada por OSINERGMIN, en los que respecta a ventas de energía en MT y
BT, encontrándose conforme.
La información de pérdidas de energía tiene valores incoherentes (valores negativos),
por lo que se elaboró el balance de energía para los años 2011 y 2012 siguiendo los
pasos siguientes:
Para la elaboración del balance de energía y potencia, se ha tomado los siguientes

datos de entrada:
• Ventas de Energía (MW.h) en BT y MT.

• Ingreso a MT para la energía (MW.h) y potencia (MW).
• Factores de carga / pérdidas y Factores de Coincidencia vigentes.
Con la información de entrada se procedió a elaborar el balance de energía y

potencia, calculando las respectivas potencias para cada opción tarifaria BT y MT.
La potencia correspondiente a cada opción tarifaria fue determinada utilizando

factores de carga y coincidencia vigentes.
La potencia por cada opción tarifaria fue calculada a partir de la siguiente fórmula:
Energía (kWh )
Pmáx = * F1
fc ( NHA)
Donde:
“fc”, es igual al factor de carga
NHA, es el número de horas del año 2004 (8 784 horas).
F1, es el factor de coincidencia.
Para el caso de las pérdidas BT y MT, se ha tomado los porcentajes reconocidos en la

regulación anterior.
El resultado de los balances de potencia y energía de los años 2011 y 2012 se


Sector Típico 3
A - Formato VI
Balance de Energía y Potencia de Punta (*)

Sistema Eléctrico Tarma - Chanchamayo - 2011
Mes, Día y Hora de Máxima Demanda: mié, 09/mar - 19:30 Año: 2011
Descripción Energía (MW.h) Factor de Potencia (kW) Factor de
MW.h % carga/pérdidas kW % Coincidencia (%)
Muy Alta Tensión (MAT)
(1) Ingreso a MAT
(2) Ventas en MAT
(3) Pérdidas en MAT
Alta Tensión (AT)
(4) Ingreso a AT desde MAT 0.000
(5) Compras en AT 46 611.604 111.64% 0.432 12 316.495 29.42%
(6) Total Ingreso a AT 46 611.604 111.64% 0.432 12 316.495 8.96% 1
(7) Ventas en AT 0.000
(8) AT1 0.000
(9) AT2
(10) Pérdidas en AT 4 860.549 11.92% 0.272 2 039.916 18.97%
Media Tensión (MT)
(11) Ingreso a MT desde AT 41 751.055 99.72% 10 524.399
(12) Compras en MT
(13) Generación Propia Neta 301.757 0.72% 0.127 271.732 3.10% 1.000
(14) Consumo Propio 186.547 -0.4% 0.500 43 1.000
(15) Ventas a Otros Distribuidores
(16) Total Ingreso a MT 41 866.264 100.00% 0.444 10 754 7.35% 1
(17) Pérdidas Estándar en Media Tensión 837.325 2.00% 0.272 352 3.27%
(18) Técnicas 837.325 2.00% 0.272 352 3.27%
(19) No Técnicas 0.000
(20) Ventas en Media Tensión 3 897.757 9.31% 0.528 842 7.83%
(21) MT1
(22) MT2 627.031 1.50% 0.346 44 0.41% 0.213
(23) MT3P 1 152.214 2.75% 0.504 247 2.30% 0.947
(24) MT3FP 343.807 0.82% 0.501 45 0.42% 0.579
(25) MT4P 939.775 2.24% 0.434 241 2.24% 0.976
(26) MT4FP 834.930 1.99% 0.342 264 2.46% 0.948
(27) Pérdidas Estándar en Baja Tensión 4 224.306 10.09% 0.272 1 253 11.65%
(28) Técnicas 3 031.118 7.24% 0.226 946 8.80%
(29) No Técnicas 1 193.189 2.85% 0.407 306 2.85%
(30) Ventas en Baja Tensión 32 906.876 78.60% 0.452 8 307 77.25%
(31) BT1
(32) BT2 176.568 0.42% 0.802 20 0.18% 0.777
(33) BT3P 10.874 0.03% 0.683 2 0.02% 0.969
(34) BT3FP 434.692 1.04% 0.494 36 0.33% 0.357
(35) BT4P 325.879 0.78% 0.612 58 0.53% 0.946
(36) BT4FP 245.076 0.59% 0.492 26 0.24% 0.456
(37) BT5A.A 163.750 0.39% 0.434 43 0.40% 0.992
(38) BT5A.B 66.000 0.16% 0.434 17 0.16% 0.992
(39) BT5B 28 068.332 67.04% 0.434 7 324 68.11% 0.992
(40) BT5C 1.661 0.00% 0.500 0 0.00% 1.000
(41) BT5C-AP 3 211.565 7.67% 0.500 733 6.82% 1.000
(42) BT5D 90.627 0.22% 0.434 24 0.22% 0.992
(43) BT5E
(44) BT6 111.852 0.27% 0.500 26 0.24% 1.000
(45) BT7
(46) Pérdidas No Estándar (MW.h) 0.000 0.000
(47) Porcentaje Total de Pérdidas (%) 12.09% 14.92%
(4) = (1) - (2) - (3)
(6) = (4) + (5) (20) = (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26)
(7) = (8) + (9) (27) = (28) + (29)
(11) = (6) - (7) - (10) (30) = (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) +(39) +(40) +(41) +(42) +(43) +(44) +(45)
(16) = (11) + (12) + (13) - (14) - (15) (46) = (16) - (17) - (20) - (27) - (30)
(17) = (18) + (19) (47) = ((46) + (17) + (27)) / (16)
(*) Corrigiendo desfases de la facturación informada por la empresa

Sector Típico 3
A - Formato VI
Balance de Energía y Potencia de Punta (*)

Sistema Eléctrico Tarma - Chanchamayo - 2012
Mes, Día y Hora de Máxima Demanda: mié, 19/sep - 19:30 Año: 2012
Descripción Energía (MW.h) Factor de Potencia (kW) Factor de
MW.h % carga/pérdidas kW % Coincidencia (%)
Muy Alta Tensión (MAT)
(1) Ingreso a MAT
(2) Ventas en MAT
(3) Pérdidas en MAT
Alta Tensión (AT)
(4) Ingreso a AT desde MAT 0
(5) Compras en AT 49 041 111.45% 0.490 11 428.972 26.07%
(6) Total Ingreso a AT 49 041 111.45% 0.490 11 428.972 7.75% 1
(7) Ventas en AT 0
(8) AT1 0
(9) AT2
(10) Pérdidas en AT 5 038 11.06% 0.459 1 252.473 11.08%
Media Tensión (MT)
(11) Ingreso a MT desde AT 44 003 100.39% 11 347.590
(12) Compras en MT
(13) Generación Propia Neta 0 0.00% 0.000 0.000 0.00% 1
(14) Consumo Propio 170 -0.39% 0.500 39 1
(15) Ventas a Otros Distribuidores
(16) Total Ingreso a MT 43 833 100.00% 0.442 11 309 7.36% 1
(17) Pérdidas Estándar en Media Tensión 877 2.00% 0.270 370 3.27%
(18) Técnicas 877 2.00% 0.270 370 3.27%
(19) No Técnicas 0
(20) Ventas en Media Tensión 4 207 9.60% 0.493 974 8.61%
(21) MT1
(22) MT2 640 1.46% 0.346 45 0.40% 0.213
(23) MT3P 1 114 2.54% 0.504 239 2.11% 0.947
(24) MT3FP 197 0.45% 0.501 26 0.23% 0.579
(25) MT4P 839 1.91% 0.434 215 1.90% 0.976
(26) MT4FP 1 416 3.23% 0.342 448 3.96% 0.948
(27) Pérdidas Estándar en Baja Tensión 4 423 10.09% 0.270 1 317 11.65%
(28) Técnicas 3 174 7.24% 0.226 995 8.80%
(29) No Técnicas 1 249 2.85% 0.407 322 2.85%
(30) Ventas en Baja Tensión 34 327 78.31% 2.193 8 648 76.47%
(31) BT1
(32) BT2 175 0.40% 0.802 19 0.17% 0.777
(33) BT3P 0 0.00% 0.683 0 0.00% 0.969
(34) BT3FP 556 1.27% 0.494 46 0.41% 0.357
(35) BT4P 433 0.99% 0.612 76 0.68% 0.946
(36) BT4FP 237 0.54% 0.492 25 0.22% 0.456
(37) BT5A.A 167 0.38% 0.434 44 0.39% 0.992
(38) BT5A.B 97 0.22% 0.434 25 0.22% 0.992
(39) BT5B 29 085 66.35% 0.434 7 589 67.11% 0.992
(40) BT5C 2 0.00% 0.500 0 0.00% 1.000
(41) BT5C-AP 3 262 7.44% 0.500 745 6.59% 1.000
(42) BT5D 201 0.46% 0.434 52 0.46% 0.992
(43) BT5E
(44) BT6 112 0.26% 0.500 26 0.23% 1.000
(45) BT7
(46) Pérdidas No Estándar (MW.h) 0 0.000
(47) Porcentaje Total de Pérdidas (%) 12.09% 14.92%
(4) = (1) - (2) - (3)
(6) = (4) + (5) (20) = (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26)
(7) = (8) + (9) (27) = (28) + (29)
(11) = (6) - (7) - (10) (30) = (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) +(39) +(40) +(41) +(42) +(43) +(44) +(45)
(16) = (11) + (12) + (13) - (14) - (15) (46) = (16) - (17) - (20) - (27) - (30)
(17) = (18) + (19) (47) = ((46) + (17) + (27)) / (16)
(*) Corrigiendo desfases de la facturación informada por la empresa
Para la elaboración del balance de potencia y energía, se han corregido los valores de
pérdidas de energía y potencia, y se han considerado los factores de carga,
participación en la punta y porcentaje de pérdidas de energía reconocidos en la
regulación anterior, ya que la información presentada por la empresa muestra
inconsistencias aún no resueltas.

Sector Típico 3
3.8 De operación y mantenimiento del SEM y empresa

3.8.1. Alcances de la validación según los TDR.
Revisar las actividades de operación y mantenimiento (explotación técnica,

explotación comercial y gestión) llevadas a cabo por la Empresa, identificando las
actividades necesarias y la forma como se desarrollan (alcance y frecuencia).
Revisar los costos incurridos por la Empresa
Se revisó la información de los planes de mantenimiento enviado por la Empresa para los
años 2011 y 2012.
Se validó la información de los costos en los que incurre la Empresa para las actividades
de Operación y Mantenimiento reportados en los formatos III con los contratos de
servicios prestados por terceros proporcionados por Electrocentro.
Los resultados de la validación se muestran a continuación:
Se verificó que la Empresa realiza las siguientes actividades:
SUB
CODIGO ACTIVIDADES
SISTEMA
MT1 Inspecciones de redes de MT

MT2 Mantenimiento de franja de servidumbre
MT3 Mantenimiento de retenidas
MT4 Mantenimiento de puestas a tierra
MT5 Mantenimiento de armado MT
MEDIA TENSIÓN
MT6 Mantenimiento de postes

MT7 Mantenimiento de señalización MT
MT8 Mantenimiento de conductor
MT9 Mantenimiento de armado protección y/o maniobra (recloser y cut out)
MT10 Medición de resistencia del pozo a tierra
MT11 Termovisión de redes aéreas
MT12 Medición de tensiones y corrientes
MT13 Reemplazo de fusibles
MT14 Balanceo de carga
MT15 Reposición de conductores por hurto o por fuerza mayor

Sector Típico 3
SUB
CODIGO ACTIVIDADES
SISTEMA
SED1 Inspecciones de sed
SED 2 Mantenimiento de puestas a tierra
SED 3 Mantenimiento de postes
SED 4 Señalización de sed
Mantenimiento del transformador, del equipo de protección aéreo
SED 5 monofásico
SED 6 Mantenimiento del sed, del equipo de protección aéreo trifásico
SUB ESTACIONES
SED 7 Mantenimiento de transformador, del equipo de protección caseta

SED 8 Mantenimiento de sed caseta
SED 9 Mantenimiento de tablero de medición y protección BT trifásico
SED 10 Mantenimiento de tablero de medición y protección BT monofásico
SED 11 Medición de puesta a tierra
SED 12 Mediciones de carga (MD) por circuitos BT y AP
SED 13 Reemplazo de fusibles chicote
SED 14 Instalación/retiro de registradores NTCSE (incluye informe)
SED 15 Reposición de transformadores
SED 16 Reposición de tableros y accesorios
SED 17 Reposición de varillas PAT
SED 18 Reparación de transformadores de distribución
SUB
CODIGO ACTIVIDADES
SISTEMA
BT1 Inspección de redes de BT
BT2 Mantenimiento franja de servidumbre
BT3 Mantenimiento de retenidas
BT4 Mantenimiento de puesta a tierra
BT5 Mantenimiento de armados
BAJA TENSIÓN
BT6 Mantenimiento de postes

BT7 Mantenimiento de señalización de BT
BT8 Mantenimiento de conductor
BT9 Mantenimiento de empalmes y derivaciones
BT10 Medición de puesta atierra
BT11 Balance de cargas
BT12 Medición y detección de puntos calientes
BT13 Medición de niveles de tensión y corriente
BT14 Medición de tensión y corriente
BT15 Reposición de conductores
SUB
CODIGO ACTIVIDADES
SISTEMA
AP1 Inspecciones
AP2 Mantenimiento de retenidas
AP3 Mantenimiento de puesta a tierra
AP4 Mantenimiento de armado red de AP
ALUMBRADO PÚBLICO
AP5 Mantenimiento de postes

AP6 Mantenimiento de señalización de AP
AP7 Mantenimiento de la unidad de AP
AP8 Mantenimiento de equipo de control de AP
AP9 Mantenimiento de caja de equipo de control de AP
AP10 Mantenimiento de conductor de AP
AP11 Mantenimiento de empalmes y derivaciones
AP12 Medición de resistencia de puesta a tierra
AP13 Mediciones de alumbrado público
AP14 Reposición de redes AP
AP15 Reposición de luminarias sustraídas

Sector Típico 3
Costos de Operación y Mantenimiento
Asimismo, de la información contable proporcionada por la Empresa se validaron los

costos de operación y mantenimiento los cuales se presentan a continuación:
2011 2012
Costos de Explotación Técnica: 19 795 40% 16 420 31%
Jefatura 7 021 14% 5 952 11%
Distribución Primaria 6 812 14% 7 013 13%
Distribución Secundaria 3 627 7% 2 502 5%
Alumbrado Público 2 335 5% 953 2%
Costos de Explotación Comercial: 12 701 26% 20 063 38%
Atención a Clientes 6 267 13% 9 011 17%
Jefatura 6 392 13% 10 602 20%
Unidades de Apoyo 42 0.1% 450 1%
Costos de Gestión: 16 881 34.2% 16 616 31%
Gastos Personal 16 881 34.2% 16 616 31%
Total Costos 49 377 100% 53 099 100%
Como se puede apreciar en el cuadro presentado, los costos más significativos para el
año 2011 y 2012 son los costos de explotación técnica y los costos de explotación
comercial y representan el 40% y 38% del total de Costos de Operación y Mantenimiento
respectivamente.

3.9 De asignación de costos indirectos

Revisar, ordenar y efectuar correcciones a la información recopilada.

Revisar los criterios de asignación de costos y de inversiones a nivel de actividades,
a nivel de Empresa y al sistema eléctrico modelo.
Se revisó la información proporcionada por Electrocentro en los formatos A-VII, A-VIII, A-IX y
A-X y se validó dicha información en la reuniones sostenidas con Electrocentro y con el
informe de criterios de asignación alcanzado por la empresa.
Los resultados de la validación se presentan a continuación:

Sector Típico 3
Asignación de Costos Indirectos a las Actividades

Total Empresa
Dirección y Gerencia Gerencias Gerencia Gerencia Compras y Administración y

Actividad Total (%)
Directores (%) Generación (%) Transmisión (%) Distribución (%) Comercialización (%) Contratación (%) Finanzas (%)
Compra de energía 10 70 10 10 100
Generación 10 70 10 10 100
Transmisión 10 70 10 10 100
Distribución MT 10 70 10 10 100
Distribución BT 10 70 10 10 100
Alumbrado público 10 70 10 10 100
Comercialización 10 70 10 10 100
Conexión Medidores 10 70 10 10 100
Corte y Reconexión 10 70 10 10 100
Asignación de Costos Indirectos a las Actividades

SEM
Dirección y Gerencia Gerencias Gerencia Gerencia Compras y Administración y

Actividad TOTAL (%)
Directores (%) Generación (%) Transmisión (%) Distribución (%) Comercialización (%) Contratación (%) Finanzas (%)
Compra de energía 10 70 10 10 100
Generación 10 70 10 10 100
Transmisión 10 70 10 10 100
Distribución MT 10 70 10 10 100
Distribución BT 10 70 10 10 100
Alumbrado público 10 70 10 10 100
ASIGNACIÓN DE COSTOS DE SUPERVISIÓN DIRECTA A LAS ACTIVIDADES

TOTAL EMPRESA
Áreas Representativas de la Gerencia de Distribución Áreas Representativas de la Gerencia Comercial
UNIDAD CENTRO
UNID MANT UNIDAD MANT CONTROL ATENCION TARIFAS Y
Actividad MANTENIMIENTO CONTROL FACTURACION (%) COBRANZAS (%)
GENERACION (%) TRANSMISION (%) PERDIDAS (%) CLIENTES (%) CONTRATOS (%)
DISTRIBUCION (%) OPERACIONES (%)
Compra de energía 100 100
Generación 80 10 10 100
Transmisión 90 10 100
Distribución MT 90 10 20 20 20 40
Distribución BT 90 10 20 20 20 40
Alumbrado público 90 10 20 20 20 40
Comercialización 20 20 20 40
Otros 15 20 40 25 20 20 20 40

Sector Típico 3
TABLA DE ASIGNACIÓN DE COSTOS DE SUPERVISIÓN DIRECTA A LAS ACTIVIDADES

TOTAL SISTEMA ELÉCTRICO MODELO
Áreas Representativas de la Gerencia de Distribución Áreas Representativas de la Gerencia Comercial
UNIDAD
UNID MANT UNIDAD MANT CENTRO CONTROL CONTROL ATENCION TARIFAS Y
Actividad MANTENIMIENTO FACTURACION (%) COBRANZAS (%)
GENERACION (%) TRANSMISION (%) OPERACIONES (%) PERDIDAS (%) CLIENTES (%) CONTRATOS (%)
DISTRIBUCION (%)
Compra de energía 100 100
Generación 80 10 10 100
Transmisión 90 10 100
Distribución MT 90 10 20 20 20 40 0
Distribución BT 90 10 20 20 20 40 0
Alumbrado público 90 10 20 20 20 40 0
Otros 15 20 40 25 100
Composición de Costos - Total Empresa
Costo Supervisión Costos

Actividad Total (%)
Directo (%) Directa (%) Indirectos (%)
Compra de energía 78.82 0.54 20.64 100
Generación 71.00 1.00 28.00 100
Transmisión 56.00 12.00 32.00 100
Distribución MT 70.00 1.00 29.00 100
Distribución BT 68.00 1.00 31.00 100
Alumbrado público 66.00 1.00 33.00 100
Comercialización 73.00 1.00 26.00 100
Otros 2.00 2.00 96.00 100

Sector Típico 3
Composición de Costos - Sistema Eléctrico Modelo
Costo Supervisión Costos

Actividad Total (%)
Directo (%) Directa (%) Indirectos (%)
Compra de energía 79 0.54 21 100
Generación 71 1.00 28 100
Transmisión 56 12.00 32 100
Distribución MT 70 1.00 29 100
Distribución BT 68 1.00 31 100
Alumbrado público 66 1.00 33 100
Comercialización 73 1.00 26 100
Otros 2.00 2.00 96 100

Sector Típico 3
ASIGNACION DE COSTOS TOTALES

TOTAL EMPRESA
Inversión
Compra de Distribución Distribución Alumbrado Conexión y Corte y Inversión en Asesoría a Apoyo en Negocios
Descripción Generación Transmisión Comercialización en otras Otras Total
Energía MT BT Público Medidores Reconexión Distribución Terceros Postes Financieros
Areas
1 Suministro Diversos de Materiales 967 276 957 1 058 595 3 821 0 0 1 187 8 860
2 Cargas de Personal 0 637 2 590 2 439 759 440 6 670 0 0 0 0 0 0 0 9 908 23 443
3 Mano de Obra Directa y/o Servicios de

0 3 273 3 519 4 574 1 743 514 17 868 0 0 0 0 0 0 0 12 660 44 151
Terceros
4 Tributos 217 51 2 903 12 0 485 284 3 952
5 Cargas Diversas 257 613 915 946 2 2 516 2 430 7 678
6 Compra de Energía 131 179 533 131 712
7 Provisiones Ejercicios 2 345 6 370 8 889 17 493 1 693 1 888 2 983 41 662
8 Cargas Financieras 0
Total 131 179 7 695 13 951 20 677 22 012 3 243 33 249 0 0 0 0 0 0 0 29 452 261 458
ASIGNACION DE COSTOS TOTALES

SISTEMA ELÉCTRICO MODELO
Compra de Distribución Distribución Alumbrado Conexión y Corte y Inversión en Inversión en Asesoría a Apoyo en Negocios
Descripción Generación Transmisión Comercialización Otras Total
Energía MT BT Público Medidores Reconexión Distribución otras Areas Terceros Postes Financieros
1 Suministro Diversos de Materiales 30 10 45 99 34 353 0 572
2 Cargas de Personal 0 79 381 46 198 56 593 0 0 0 0 0 0 0 30 1 384

3 Mano de Obra Directa y/o Servicios
0 352 489 321 145 43 1 252 0 0 0 0 0 0 0 0 2 602
de Terceros
4 Tributos 20 8 0 565 0 12 0 605
5 Cargas Diversas 154 102 112 126 0 728 0 1 222
6 Compra de Energía 10 113 10 113
7 Previsiones Ejercicios 203 543 711 1 879 207 244 0 3 787
8 Cargas Financieras 0
Total 10 113 838 1 534 1 235 3 012 341 3 182 0 0 0 0 0 0 0 31 20 284

Sector Típico 3
No existe variaciones ni correcciones a la información presentada por la

empresa en este rubro, la información presentada es conforme.
3.10 De la calidad del servicio eléctrico

3.10.1. Actividades de la validación según los TdR.
Revisar, ordenar y efectuar correcciones a la información recopilada.
Se revisó el informe de estadística de fallas y el reporte de mediciones de los

años 2011 y 2012 y se validó con la información reportada a OSINERGMIN
como parte del procedimiento de supervisión de la operación de sistemas
eléctricos.
3.10.3. Resultados de la validación y revisión de la información

presentada.
El marco normativo a utilizar es la Norma Técnica de Calidad de los Servicios

Eléctricos (NTCSE) y el Procedimiento de Supervisión de la Operación de los
Sistemas Eléctricos (Resoluciones N° 074-2004-OS/CD y N° 590-2007-OS/CD).
Según la resolución N° 590-2007-OS/CD las tolerancias para los indicadores SAIDI y

SAIFI para el sistema eléctrico Tarma - Chanchamayo en distribución son:
Sector Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

Típico SAIFI SAIDI SAIFI SAIDI SAIFI SAIDI SAIFI SAIDI
3 11 20 9 16 7 12 7 12
La empresa ha reportado los siguientes de indicadores SAIDI y SAIFI total anual para
el sistema eléctrico Tarma-Chanchamayo:
Año 2011 Año 2012

Indicador
Valor Reportado Valor Reportado
SAIDI 77.1 58.7
SAIFI 34.1 34.7
El SAIFI reportado para los años 2011 y 2012, tiene un valor de 34.1 y 34.7
respectivamente, de los cuales, 17.7 y 12.8 corresponde al sistema de distribución
respectivamente, OSINERGMIN ha establecido como tolerancia un SAIFI de 7, tanto
para el año 2011 como para el 2012, es decir, el sistema Tarma Chanchamayo se
encuentra por encima de las tolerancias para ambos años.

Sector Típico 3
La mayor frecuencia de interrupciones se da en el sistema de distribución por cortes

no programados, lo cual representa la principal causa de frecuencia de interrupciones
en el sistema de distribución.
Los motivos principales de interrupciones se dan por fenómenos naturales (descargas

atmosféricas) y por falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas (contacto de
árboles con la red, fallas de equipos, caída de estructuras MT/BT, entre otros).
El SAIDI reportado para los años 2011 y 2012, tienen un valor de 77.1 y 58.7
respectivamente, de los cuales, 21.7 y 18.8 corresponde al sistema de distribución
respectivamente, OSINERGMIN ha establecido como tolerancia un SAIFI de 12, tanto
para el año 2011 como para el 2012, es decir, el sistema Tarma Chanchamayo se
encuentra por encima de las tolerancias para ambos años.

Sector Típico 3
La mayor duración de interrupciones se da en el sistema de distribución por cortes no

programados, lo cual representa la principal causa de duración de interrupciones en
el sistema de distribución.
La causa principal de duración de interrupciones lo constituye el hurto de conductores

y la caída de árboles sobre la red.
La tabla siguiente muestra los indicadores SAIDI y SAIFI de distribución del sistema
Tarma-Chanchamayo, los cuales se encuentran por encima de las tolerancias:
Año 2011 Año 2012

Indicador Valor Valor
Tolerancia Calificación Tolerancia Calificación
Reportado Reportado
Fuera de Fuera de
SAIDI 21.7 12 18.8 12
rango rango
Fuera de Fuera de
SAIFI 17.7 7 12.8 7
rango rango
Según la información reportada por la Empresa para el sistema eléctrico Tarma –

Chanchamayo se han registrado las siguientes interrupciones para los años 2011 y
2012.
Fallas en Distribución Total

Año Mes Número de Usuarios Afectados Cantidad de Interrupciones
2011 1 6 897 12
2011 2 2 753 5
2011 3 9 317 8
2011 4 20 806 6
2011 5 914 6
2011 6 1 402 6
2011 7 4 571 10
2011 8 902 7

Sector Típico 3

2011 9 12 426 11
2011 10 1 105 13
2011 11 23 653 5
2011 12 9 116 3
2012 1 24 604 19
2012 2 2 649 11
2012 3 26 231 22
2012 4 1 362 15
2012 5 5 823 18
2012 6 12 827 20
2012 7 23 755 23
2012 8 24 359 21
2012 9 19 159 11
Fallas en Líneas Aéreas BT / MT

2011 1 6 013 4
2011 2 2 534 4
2011 3 9 308 7
2011 4 12 516 4
2011 5 850 4
2011 6 1 259 3
2011 7 1 545 4
2011 8 880 3
2011 9 12 068 7
2011 10 1 018 8
2011 11 23 653 5
2011 12 9 116 3
2012 1 24 318 14
2012 2 2 160 6
2012 3 26 139 18
2012 4 874 9
2012 5 4 122 13
2012 6 5 042 10
2012 7 23 208 19
2012 8 23 971 19
2012 9 19 065 9
Fallas en SEDs MT
2011 1 884 8
2011 2 219 1
2011 3 9 1
2011 4 8 290 2
2011 5 64 2
2011 6 143 3
2011 7 3 026 6
2011 8 22 4
2011 9 358 4
2011 10 87 5
2011 11 286 5
2011 12 489 5

Sector Típico 3

2012 1 92 4
2012 2 488 6
2012 3 1 701 5
2012 4 7 785 10
2012 5 547 4
2012 6 388 2
2012 7 94 2
2012 8 884 8
2012 9 219 1
No existe variaciones ni correcciones a la información presentada por la

empresa en este rubro, la información presentada es conforme.

Sector Típico 3
3.11 Estudio de costo de capital de trabajo

De acuerdo a los costos modelados se han calculado los requerimientos diarios de
capital de trabajo y su costo financiero actualizado para el primer año de operaciones.
Los supuestos empleados para el cálculo del capital de trabajo han sido los
siguientes:
− Los ingresos por venta ingresan a caja diariamente a partir del día 48, dado que el
primer mes no se factura, y que se necesitan 3 días de procesamiento de la
facturación y se otorgan 15 días de plazo para el pago de las facturas.
− Las obligaciones de pago de la empresa distribuidora vencen generalmente los

últimos días de cada mes, la compra de energía se paga a los 30 días de
efectuada las lecturas de compra, el primer mes no se compensa IGV, pues se
factura a partir del primer día del segundo mes.
− Los datos de ingresos y costos son los siguientes:
Ingresos y Costos SEM Miles USD

Anual Mes
Concepto
(Miles US$) (Miles US$)
Ingresos 5 732 478
Gastos
Compra Energía 3 701 308

Cargas Personal 364 30
Servicios Terceros 1 184 99
Tributos 207 17
Cargas Diversas gestión 115 10
Se ha supuesto, para objeto de la determinación del costo del capital de trabajo que
la caja parte con un saldo equivalente a 3 meses de los valores de materiales
determinados para operación y mantenimiento más 7 días de facturación de ventas,
que las tasas financieras para este tamaño de empresa son del 12% anual en
dólares.
Con ellos las necesidades de capital de trabajo determinadas fueron:
Costo de Capital de Trabajo US$ 2 411
El detalle del cálculo del capital de trabajo se describe en el CD que se adjunta al

presente informe.

Sector Típico 3
3.12 Otros antecedentes

Se validó los sustentos enviados por la Empresa (contratos) con respecto al alquiler
de postes de distribución, encontrándose conforme con la información reportada en el
formato II.
3.13 Formatos B
Formatos de Información Técnica, Comercial y Económica (F= Físico, E=

Electrónico)
Prefijo (*) Formato Descripción Medio (**)
B I-1 Resumen del Valor Nuevo de Reemplazo de las Instalaciones de Distribución Eléctrica E
B I-2 Resumen del Valor Nuevo de Reemplazo por Actividad E
B II Resumen de Ingresos por Actividad E
B III-1 Resumen de los Costos de Operación y Mantenimiento por Actividad E
B III-2 Costos de Operación y Mantenimiento - Total Empresa E
B III-3 Costos de Operación y Mantenimiento - Sistema Eléctrico Modelo E
B IV-1 Costos Combinados por Naturaleza y Destino E
B IV-2 Costos Combinados por Destino y Naturaleza E
B IV-3 Resumen de Costos Combinados por Naturaleza y Destino E
B IV-4 Resumen de Costos Combinados por Destino y Naturaleza E
B IV-5 Resumen de Costos por Actividad y Naturaleza E
B V-1 Resumen de Información Comercial - Mercado Libre y Regulado E
B V-2 Resumen de Información Comercial - Generación, Transmisión y Distribución E
B V-3 Detalle de la Información Comercial E
B VI Balance de Energía y Potencia de Punta E
B VII-1 Asignación de Costos Indirectos a las Actividades - Total Empresa E
B VII-2 Asignación de Costos Indirectos a las Actividades - Sistema Eléctrico Modelo E
B VIII-1 Asignación de Costos de Supervisión Directa a las Actividades - Total Empresa E
B VIII-2 Asignación de Costos de Supervisión Directa a las Actividades - Sistema Eléctrico Modelo E
B IX-1 Composición de Costos - Total Empresa E
B IX-2 Composición de Costos - Sistema Eléctrico Modelo E
B X-1 Tabla de Asignación de Costos Totales - Total Empresa E
B X-2 Tabla de Asignación de Costos Totales - Sistema Eléctrico Modelo E
Los formatos B de la empresa real y del SEM para los años 2011 y 2012 se adjuntan
en archivo magnético adjunto al presente informe.

Sector Típico 3
4. Etapa II - Ajuste Inicial de Costos (Formatos C)

Para proceder a realizar el ajuste inicial de costos de acuerdo con los TDR del VAD
es necesario desarrollar los aspectos siguientes:
Diseñar la Estructura Organizacional eficiente de la Empresa y del SEM.
Evaluar la razonabilidad de los costos de los servicios de terceros.
Evaluar el activo fijo de la empresa real.
4.1 Diseño de la Estructura Orgánica de la Empresa

Estructura Central
Tomando como base la información contenida en el MOF y ROF de la Empresa,

se diseñó una estructura organizacional con todas las funciones inherentes a la
actividad empresarial y dentro de ella Unidades de Negocio responsables de la
gestión empresarial encargadas de administrar los sistemas eléctricos de
Electrocentro.
A continuación se presenta el Organigrama modelado:
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
DIRECTORIO
GERENTEGENERAL
SUBGERENCIA DE
PLANIFICACION Y
REGULACION
SUBGERENCIA LEGAL
UNIDADES DE
NEGOCIOS
SUBGERENCIA DE
AUDITORIA
ASESOR DESEGURIDAD
GERENCIAS FUNCIONALES:
- GENERACION y TRANSMISION
- DISTRIBUCION
-COMERCIAL
-ADMINISTRACION Y FINANZAS

Sector Típico 3
La organización está compuesta por una Estructura Central encargada de las

actividades de Planificación, Control, Sistemas, Regulación, Comercialización y
Administración y Finanzas, ésta estructura brinda servicios a las unidades de
negocio o zonales, siendo estas zonales entidades meramente ejecutoras.
La estructura Central ha sido modelada con 168 trabajadores cuya distribución se

muestra en el cuadro siguiente:
Administrativos
Profesionales
Jefes Depto.
Ejecutivo 1
Ejecutivo 2
Directivos
Areas de la
Técnicos
Sede Organización
Empresarial
Directorio 5
Gerencia General 1 1
Alta Dirección
Subgerencia Legal 1 2 1
Sugerencia de Auditoria 1 2
Subgerencia Planeamiento y Regulación 1 2 2
Asesoria de Seguridad 1
Total Alta Dirección 5 1 4 2 6 0 2
Gerencia de Generacióbn y
Gerencia Generación Transmisión 1 1
Departamento Mantenimiento 1 1 2
Transmisión
Subgerente Transmisión 1
Departamento Mantenimiento 1 2
Subgerente Ingenieria / Planeamiento 1
Departamento de Ingeniería 1 2 1
Total Gerencia de Generación y Transmisión 1 2 3 5 3 1
Gerencia de Distribución 1 1
Subgerente Operaciones 1 1
Gerencia de Distribución
Departamento Operaciones 1 1
Departamento Ingenieria de Distribución 1 2 1
Subgerente Mantenimiento 1 1
Departamento Mantenimiento 1
Area MT 3 1
Area SEDs y Equipos de Protección 2 1
Area BT y AP 3 1
Departamento Despacho y Maniobras 1 1 4
Total Gerencia de Distribución 1 2 3 12 9 3
Gerencia Comercial 1 1
Subgerencia de Operaciones Comerciales 1 1
Departamento Comercial 1
Encargados Lecturas 2
Encargados Repartos 2
Gerencia Comercial
Encargados Facturación 1 2
Encargado de Aplic. Tarifaria 1 1
Departamento Control de Pérdidas 1
Encargado consumos no registrados 1 2
Encargado cobranzas 1 1
Encargado de Ingreso de Energía
Subgerencia de Sucursales y AACC 1 1
Departamento sucursales 1 2
Departamento AACC 1 2

Sector Típico 3
Estructura de las Unidades de Negocio y del SEM
De acuerdo con la información de Electrocentro, funcionalmente se ha diseñado

la Estructura organizacional para soportar las unidades de negocio mediante la
participación de ocho (09)
(0 ) Unidades de Negocio, las que se detallan
d a
continuación:
- Huancayo.
- Ayacucho.
- Huánuco.
- Tarma
- Selva Central
- Huancavelica.
- Valle del Mantaro.
- Pasco.
- Tingo María.
Cada una de las Unidades de Negocio ha sido modelada, según se muestra en el

Organigrama Modelo que se muestra a continuación:
Como punto de partida, la organización

or del SEM estaría compuesta por una
Estructura encargada de las actividades operativas, siendo estas unidades
meramente ejecutoras de las políticas impartidas por la estructura central.
central
El SEM cuenta con una Jefatura Jefatura que tiene rango de ejecutivo nivel 2
(subgerente) y cuenta con una dotación de 18 trabajadores,
trabajadores todas ellas con
trabajos netamente operativos, ya que todo el soporte de planeamiento, control,
sistemas, regulación, comercialización y de administración y finanzas
f está dado
por la Estructura Central de la organización.
Total Trabajadores
Administrativos
Profesionales
Jefes Depto.
Ejecutivo 1
Ejecutivo 2
Areas de la
Directivos
Técnicos
Sede Organizzación
Empresarial
Jefe UU.NN / SEM 1 3 4

Sistema Eléctrico Mayor
Unidad de Negocio /
Atención Clientes 1 2 3
Lectura 1 1
Reparto 1 1
Cobranzas 1 1
Nuevos Proyectos 1 1
Mantenimiento de Generación
n, Trasmisión,Distribución 1 8 9
Control de Pérdidas 1 1 2
Total SEM 1 1 3 12 5 22
Cantidad de UU.NN
U / SEM 8
Total UU.NN
N / SEM 8 8 24 96 40 176

Sector Típico 3
A nivel total la cantidad de trabajadores modelados a nivel de la Empresa queda

conformada de la siguiente manera:
Total Trabajadores
Administrativos
Profesionales
Jefes Depto.
Ejecutivo 1
Ejecutivo 2
Directivos
Técnicos
Organización
Total Sede Empresarial 5 5 15 26 39 33 27 150

Total UU.NN / SEM 8 8 24 96 40 176
Total Electrocentro 5 5 23 34 63 129 67 326
4.2 Gastos de personal de la Empresa y del SEM

Estructura de Remuneraciones
La estructuración de las remuneraciones de las categorías ocupacionales se

realizó mediante la siguiente clasificación:
Directivos: Directores de la empresa

Ejecutivos nivel 1: Gerente General y Gerentes de Línea
Ejecutivos nivel 2: Subgerentes
Jefes de Departamento
Profesionales o Especialistas
Técnicos
Administrativos
Como una primera aproximación de los costos de personal, se ha tomado el

estudio efectuado por el OSINERG-GART en la regulación del año 2009, donde
se contó con un estudio correspondiente a nueve empresas concesionarias de
electricidad que se encuentran bajo el ámbito de FONAFE, ésta información fue
agrupada, convalidada y se analizaron las categorías ocupacionales descritas, y
se ha seleccionado la información correspondiente al Cuartil 3 de dicho estudio,
quedando los niveles remunerativos tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Nivel Remunerativo
CATEGORIA OCUPACIONAL Básico
S/.
Gerente 11 175
Subgerente 7 311
Jefe Departamento 4 612
Supervisor y Profesional 3 069
Técnico 2 242
Administrativo 2 504
Así mismo con la finalidad de estimar los costos adicionales del empleador se
estimó un porcentaje equivalente al 54% de la remuneración mensual para cubrir
los gastos de gratificaciones, compensación de tiempo de servicios, aportes a
Essalud, seguros complementarios de riesgo, viáticos, sobretiempo,
participación de utilidades, entre los más importantes.

Sector Típico 3
Gastos del Personal
Definida la estructura de personal, las categorías ocupacionales y las

remuneraciones, se procedió a realizar el cálculo de las remuneraciones básicas
a nivel de Estructura Central, Unidades de Negocios y del Sistema Eléctrico
Modelo, cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro:
Remuneración - Mensual
Remuneración - Annual
Costo Adicional por
Total Trabajadores
Obligaciones de la
Empresa (S/.)
Areas de la
(S/.)
(S/.)
(S/.)
Sede
Empresarial
5 15 000 15 000 180 000

2 13 679 7 387 21 066 252 788
Alta Dirección
4 15 953 8 615 24 568 294 811

3 13 449 7 262 20 711 248 538
5 22 673 12 243 34 916 418 997
1 7 311 3 948 11 259 135 107
20 88 065 39 455 127 520 1 530 241
Gerencia de Generación
2 13 679 7 387 21 066 252 788

4 12 165 6 569 18 734 224 809
y Transmisón
1 7 311 3 948 11 259 135 107

3 10 750 5 805 16 555 198 660
1 7 311 3 948 11 259 135 107
4 12 992 7 016 20 008 240 092
15 64 208 34 672 98 880 1 186 564
2 13 679 7 387 21 066 252 788
2 9 815 5 300 15 115 181 381
Gerencia de Distribución
2 5 311 2 868 8 179 98 147

4 12 992 7 016 20 008 240 092
2 9 815 5 300 15 115 181 381
1 4 612 2 490 7 102 85 230
4 11 449 6 182 17 631 211 578
3 8 380 4 525 12 905 154 862
4 11 449 6 182 17 631 211 578
6 16 649 8 990 25 639 307 674
30 104 151 56 242 160 393 1 924 710
2 13 679 7 387 21 066 252 788
2 9 815 5 300 15 115 181 381
1 4 612 2 490 7 102 85 230
2 4 484 2 421 6 905 82 864
2 4 484 2 421 6 905 82 864
3 9 096 4 912 14 008 168 094
Gerencia Comercial
2 7 681 4 148 11 829 141 945

1 4 612 2 490 7 102 85 230
3 7 553 4 079 11 632 139 579
2 5 311 2 868 8 179 98 147
2 9 815 5 300 15 115 181 381
3 9 096 4 912 14 008 168 094
3 9 096 4 912 14 008 168 094
2 9 815 5 300 15 115 181 381
3 9 923 5 358 15 281 183 377
3 9 096 4 912 14 008 168 094
36 128 168 69 211 197 379 2 368 545

Sector Típico 3
Remuneración - Annual
Costo Adicional por
Total Trabajadores
Obligaciones de la
Empresa (S/.)
Areas de la
(S/.)
(S/.)
(S/.)
Sede
Empresarial
2 13 679 7 387 21 066 252 788

2 9 815 5 300 15 115 181 381
4 13 819 7 462 21 281 255 375
2 7 681 4 148 11 829 141 945
2 7 681 4 148 11 829 141 945
Gerencia de Administración y Finanzas
2 9 815 5 300 15 115 181 381

4 12 689 6 852 19 541 234 493
3 10 750 5 805 16 555 198 660
1 2 242 927 3 169 38 028
2 9 815 5 300 15 115 181 381
3 10 185 5 500 15 685 188 219
7 19 112 10 320 29 432 353 190
3 9 358 5 053 14 411 172 936
2 9 815 5 300 15 115 181 381
3 9 620 5 195 14 815 177 778
2 7 116 3 843 10 959 131 504
1 3 069 1 657 4 726 56 715
2 5 311 2 868 8 179 98 147
2 5 573 3 009 8 582 102 989
49 177 145 95 375 272 520 3 270 235
150 561 737 294 954 856 691 10 280 296
4 14 823 8 004 22 827 273 929

Sistema Eléctrico Mayor
Unidad de Negocio /
3 9 620 5 195 14 815 177 778

1 2 242 1 211 3 453 41 432
1 2 242 1 211 3 453 41 432
1 2 242 1 211 3 453 41 432
1 3 069 1 657 4 726 56 715
9 21 005 11 343 32 348 388 172
2 5 311 2 868 8 179 98 147
22 60 554 32 699 93 253 1 119 038
198 544 986 294 292 839 278 10 071 341

348 1 106 723 589 247 1 695 970 20 351 637

Sector Típico 3
En relación a la información presentada a nivel de la Empresa (formato III-2) se

han obtenido los resultados siguientes:
Cantidad de Personal Empresa Carga de Personal (S/.)

Cantidad de Trabajadores 328 – 100% 22 072 600 – 100%
Existentes
Cantidad de Trabajadores 348 – 99% 20 351 637 – 87 %
Estructura Modelada
Resultado Se obtuvo un Se obtuvo una reducción
incremento de 20 del 8% en los costos de
trabajadores. personal a nivel de
Empresa
En relación a la información presentada a nivel del SEM (formato III-3), se han

obtenido los resultados siguientes:
Cantidad de Personal SEM Carga de Personal (S/.)

Cantidad de Trabajadores 29 – 100% 980 400 – 100%
Existentes (Comprende los (Importe Asignado por
trabajadores de Electrocentro al SEM).
las UU.NN de
Tarma y Selva
Central)
Cantidad de Trabajadores 22 – 96% 1 119 038 – 114 %
Estructura Modelada
Resultado Se obtuvo una Se obtuvo un incremento
reducción de 7 del 14% en los costos de
trabajadores personal a nivel del SEM,
respecto al total la diferencia se debe a los
de trabajadores criterios de asignación de
de las UU.NN de costos empleado por
Tarma y Selva Electrocentro.
Central.
4.3 Análisis de los Servicios Prestados por Terceros

Tomando en cuenta la información disponible hasta la fecha, no se han
identificado posibles modificaciones o ajustes a efectuar respecto de la cantidad
de personal que presta servicios bajo la modalidad de terceros, así como el
volumen de actividades por las cuales Electrocentro retribuye a los contratistas.
Los contratos de servicios establecidos con las empresas contratistas, prevén el

pago en función de las cantidades de trabajos efectivamente prestadas a
Electrocentro, las mismas que para su efectivización han contado con las
aprobaciones del personal de supervisión asignado a cada contrato y de ser el
caso la afectación de las penalidades respectivas por las deficiencias prestadas
en los servicios.
De acuerdo con lo expresado, no es posible realizar un ajuste real a los costos

de los servicios prestados por terceros, mas aun si se tiene en cuenta que los
resultados de los índices relacionados con la calidad de servicio (SAIDI, SAIFI)
sobrepasan los umbrales establecidos por la Normatividad Técnica, y dado

Sector Típico 3
que los servicios de terceros se pagan sobre tareas efectivamente realizadas, no

es posible realzar ajustes a os resultados informados por la Empresa en los
formatos IV-III y IV-4, por lo que para efectos del presente capítulo, dichos costos
se mantienen.
4.4 Resultados del Ajuste Inicial de Costos

A continuación, se muestra el resumen de costos por actividad antes del ajuste
inicial.
B – Formato III – 1
Miles US$ Miles S/.
Sistema
Sistema
Código Actividad Total Empresa Total Empresa Eléctrico
Eléctrico Modelo
Modelo
A1 Compra de Energía 42 618 3.668 114 942 9.892
A2 Generación 3 085 0.231 8 321 0.623
A3 Transmisión 6 275 0.622 16 923 1.677
A4 Distribución Media Tensión 7 143 0.182 19 265 0.491
A5 Distribución Baja Tensión 8 045 1.168 21 698 3.151
A6 Alumbrado Público 1 540 0.311 4 153 0.839
A7 Comercialización 7 313 0.803 19 722 2.166
A8 onexión a la Red de Distribución Eléctrica 1 599 0.140 4 313 0.377
A9 Corte y Reconexión 368 0.030 991 0.081
A10 Gestión de Inversión en Distribución
A11 Gestión de Inversión en Otras Áreas
A12 Asesoría a Terceros
A13 Otros Servicios
A14 Negocios Financieros
A15 Otras 9 877 0.004 26 639 0.010
A1 + … + A15 Total Actividades 87 863 7.159 236 967 19.308
A4 + A5 + A6 + A7 Total Distribución 24 041 2.465 64 838 6.647
De acuerdo a lo expresado en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3, se muestra el

resumen del ajuste inicial de costos de las actividades VAD de distribución (C
Formato III-1), en dicho cuadro se reflejan los resultados de las estimaciones
asumidas en el diseño de la empresa modelo eficiente.
C – Formato III – 1
Miles US$ Miles S/.
Sistema Sistema
Total Total
Código Actividad Eléctrico Eléctrico
Empresa Empresa
Modelo Modelo
A1 Compra de Energía 42 618 3667.84 114 942 9 892
A2 Generación 2 843 225.33 7 669 608
A3 Transmisión 5 782 606.3 15 595 1 635
A4 Distribución Media Tensión 6 583 177.55 17 754 479
A5 Distribución Baja Tensión 7 414 1139.14 19 996 3 072
A6 Alumbrado Público 1 419 303.16 3 828 818
A7 Comercialización 6 739 783.14 18 175 2 112
A8 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica 1 474 136.45 3 975 368
A9 Corte y Reconexión 339 29.23 913 79
A10 Gestión de Inversión en Distribución
A11 Gestión de Inversión en Otras Áreas
A12 Asesoría a Terceros
A13 Otros Servicios
A14 Negocios Financieros
A15 Otras
A1 + … + A15 Total Actividades 75 212 7 068 202 847 19 063
A4 + A5 + A6 + A7 Total Distribución 22 155 2 403 59 753 6 481
4.5 FORMATOS C
Los formatos C de la empresa real y del SEM para los años 2011 y 2012 se
adjuntan en archivo magnético adjunto al presente informe.

Sector Típico 3
5. Creación de la Empresa Modelo – Proceso de

Optimización (Etapa III - Formatos D)
5.1 Instalaciones de Distribución MT

Las actividades de esta etapa se encuentran en proceso de desarrollo.
5.2 Instalaciones de Distribución BT

5.3 Balance de Potencia MT y BT

5.4 Balance de Energía MT y BT

5.5 Costos de Operación y Mantenimiento de Distribución BT

y MT.
Uno de los objetivos del presente estudio es el de optimizar los costos de
operación y mantenimiento de una empresa modelo eficiente operando en el
país, las instalaciones modeladas se deben adaptar a la demanda de potencia y
energía de la empresa real.
Las actividades de operación y mantenimiento en un sistema de distribución

económicamente adaptado deben de considerar acciones para mantener y/o
restablecer la operatividad de los componentes que conforman el sistema
eléctrico a fin de garantizar la continuidad y confiabilidad del suministro de
energía eléctrica y cumplir con los estándares de calidad, seguridad y
conservación del medio ambiente.
Con la finalidad de cumplir con los estándares establecidos en la normatividad

vigente es necesario que la empresa elabore un programa de mantenimiento
adecuado que permita minimizar las situaciones de riesgo que atente contra la
confiabilidad y seguridad de sistema eléctrico.
Para la optimización de los costos de operación y mantenimiento, se procedió al

análisis de los procesos, asignación de recursos y frecuencias eficientes de las
actividades. Los costos así obtenidos, se asignaron al sistema eléctrico modelo.
Todas las actividades de mantenimiento del sistema de distribución han sido

previstas para ser realizadas por terceros, dado a que los precios de mercado por
mano de obra son más bajos que las remuneraciones percibidas por el
personal propio.

Sector Típico 3
5.5.1. Estructura Organizacional y Gastos de Personal
Dado lo extensas de las zonas atendidas por la empresa distribuidora y el

advenimiento de las tecnologías de comunicaciones, se considera apropiado que
exista una estructura central fuerte, completa y ágil que preste servicios a unidades
geográficas dispersas.
De esta forma se diseñó una estructura organizacional con todas las funciones
inherentes a la actividad empresarial y dentro de ella unidades geográficas con
responsabilidad sobre uno o varios sistemas eléctricos, en consecuencia se presenta
el siguiente organigrama modelado para una empresa como ELECTROCENTRO S.A.
Organigrama de la Empresa
Como antes se indicó, para atender las necesidades de hasta 598 281 clientes se
estructuró una organización compuesta por una estructura central encargada de las
actividades de planificación, control, sistemas, regulación, comercial y administración
y finanzas, como tal prestadora de servicios a Unidades de Negocio, siendo estas
Unidades entidades meramente ejecutoras. La empresa en su totalidad cuenta con
430 trabajadores, de los cuales 169 están en la estructura central y 29 trabajadores
en cada unidad de negocio.
A continuación se muestran la estructura funcional de la empresa con las categorías

ocupacionales asociadas y el número de trabajadores por categoría ocupacional para
cada función:

Sector Típico 3
Estructura funcional y cargos por categoría ocupacional, Organización central
Administrativos
Profesionales
Trabajadores
Jefes Depto.
Ejecutivo 1
Ejecutivo 2
Directivos
Técnicos
Total
Directorio 5 5
Gerencia General 1 1 2
Subgerencia Legal 1 2 1 4
Sugerencia de Auditoria 1 2 3
Subgerencia Planeamiento, Regulación y Fiscalización 1 2 2 5
Subgerencia de Seguridad y Medio Ambiente 1 1 2
5 1 4 2 7 0 2 21
Gerencia Generación Transmisión 1 1 2
Departamento Mantenimiento - Generación 1 1 2 4
Subgerente Transmisión 1 1
Departamento Mantenimiento - Transmisión 1 2 3
Subgerente Ingenieria / Planeamiento 1 1
Departamento de Ingeniería 1 2 1 4
1 2 3 5 3 1 15
Gerencia de Distribución 1 1 2
Subgerente Operaciones 1 1 2
Departamento Operaciones 1 1 2
Departamento Ingenieria de Distribución 1 2 1 4
Subgerente Mantenimiento 1 1 2
Departamento Mantenimiento 1 1
Area MT 3 1 4
Area SEDs y Equipos de Protección 2 1 3
Area BT y AP 3 1 4
Departamento Despacho y Maniobras 1 1 4 6
1 2 3 12 9 3 30
Gerencia Comercial 1 1 2
Subgerencia de Operaciones Comerciales 1 1 2
Departamento Comercial 1 1
Encargados Lecturas 2 2
Encargados Repartos 2 2
Encargados Facturación 1 2 3
Encargado de Aplic. Tarifaria 1 1 2
Departamento Control de Pérdidas 1 1
Encargado consumos no registrados 1 2 3
Encargado cobranzas 1 1 2
Subgerencia de Sucursales y AACC 1 1 2
Departamento sucursales 1 2 3
Departamento AACC 1 2 3
1 2 6 3 13 3 28
Gerencia de Tecnologías de Información 1 1 2
Subgerencia de Producción 1 1
Departamento de Operaciones 1 1 2 4
Departamento de Comunicaciones 1 1 2 4
Departamento de Soporte Técnico 1 1 3 5
Subgerencia de Sistemas 1 1
Departamiento Sistemas Técnicos 1 2 3
Departamiento Sistemas Administrativos 1 2 2 5
Subgerencia de Seguridad Informática 1 1 2
1 3 5 8 9 1 27
Gerencia Administración y Finanzas 1 1 2
Subgerencia de Contabilidad 1 1 2
Departamento Contab Central 1 3 4
Departamento Contab. Analítica 1 1 2
Departamento Contab. Patrimonial 1 1 2
Subgerencia de Finanzas 1 1 2
Departamento Tesoreria 1 1 2 4
Departamento Presupuestos y Seguros 1 2 3
Subgerencia Logistica 1 1 2
Departamento Compras 1 1 1 3
Departamento Almacenes 1 2 4 7
Departamento SSGG y Transportes 1 1 1 3
Subgerencia RR.HH. 1 1 2
Departamento Planillas 1 2 3
Departamiento Mov. Personal 1 1 2
Reclutamiento 1 1
Movimiento de Personal 1 1 2
Compensaciones y Beneficios 1 1 2
1 4 10 12 4 17 48
Totales Estructura Central 5 6 17 29 47 38 27 169

Sector Típico 3
Estructura funcional y cargos por categoría ocupacional, Unidades de Negocio
Administrativos
Profesionales
Trabajadores
Jefes Depto.
Ejecutivo 1
Ejecutivo 2
Directivos
Técnicos
Total
Jefatura Unidad de Negocio 1 1 2
Departamento de Operaciones 1 1 2
Área de Distribución 1 1 2
Área de Generación y Transmisión 1 1
Departamento Comercial 1 1 2
Área de Servicio al Cliente 1 1 2
Área de Facturación 1 1 1 3
Área de Cobranzas 2 2
Área de Control de Pérdidas 1 2 3
Departamento de Administración 1 1 2
Área de Servicios Generales y Almacenes 1 1
Área de Logística 1 1
Área de Contabilidad y Finanzas 1 1
Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones 1 1 2
Departamento de Seguridad y Medio Ambiente 1 1
Departamento de Calidad, Regulación y Fiscalización Eléctrica 1 1 2
Jefatura Unidad de Negocio 0 0 1 6 4 8 10 29
Total Unidad de Negocio 0 0 1 6 4 8 10 29
Para el modelamiento del Sistema Eléctrico Modelo, se ensayaron varias alternativas

de estructuración organizacional, llegando a la conclusión de que la estructura
matricial era la más conveniente desde el punto de vista de la optimización.
Las Unidades de Negocio Tarma y Selva Central, atienden a 132 997 clientes de los
cuales 28 798 pertenecen al Sistema Eléctrico Modelo, es decir el SEM representa un
21% de los usuarios de las UUNN Tarma y Selva Central.
Se optó por modelar las Unidades de Negocio Tarma y Selva Central, y a partir de
ellas obtener los costos del sistema eléctrico modelo, esta opción parece la más
acertada, ya que de otra forma se estaría incrementando el volumen total de gastos
de ELECTROCENTRO y ello no se encuentra amparado en los Términos de
Referencia de los Estudios.
Dado lo antes expuesto se opto por modelar las Unidades de Negocio de nivel
ejecutor inmediato superior al SEM y posteriormente asignar parte de los costos del
personal de las UUNN al SEM, como la forma más eficiente de atender las redes,
equipos y clientes del SEM
Las Unidades de Negocio, corresponden al nivel agregado inmediato superior al

Sistema Eléctrico Modelo (SEM), para el cual se determinó la siguiente estructura
orgánica:

Sector Típico 3
Organigrama SEM
Unidad de
Negocio
Departamento de Departamento de Departamento de Departamento de

Departamento de Departamento
Administración y Tecnologías de Información Seguridad y Medio Calidad, Regulación y
Operaciones Comercial
Finanzas y Comunicaciones Ambiente Fiscalización Eléctrica
Área de Servicio al Servicios

Distribución Cliente Generales y
Almacenes
Área de Facturación
Generación y
Logística
Transmisión
Cobranzas
Contabilidad y
Control de Finanzas
Pérdidas
Estructura de Remuneraciones
Para estructurar las remuneraciones de las categorías ocupacionales indicadas en los

cuadros anteriores:
Directivos: Directores de la sociedad

Ejecutivos nivel 1: Gerentes
Ejecutivos nivel 2: Subgerentes
Jefes de Departamento
Profesionales o Especialistas
Técnicos
Administrativos
Para determinar las remuneraciones se tomó como punto de partida lo siguiente:
• Estudio efectuado por el OSINERGMIN-GART en la regulación del año 2009,

correspondiente a nueve empresas concesionarias de electricidad que se
encuentran bajo el ámbito de FONAFE, ésta información fue agrupada,
convalidada y se analizaron las categorías ocupacionales descritas, y se ha
seleccionado la información correspondiente al cuartil 4, en sustitución del cuartil 2
utilizado en el año 2009, esta sustitución se justifica por el incremento de costos
en relación al año 2009 y se aplicará a los niveles de:
− Jefe de Departamento
− Supervisor y Profesional
− Técnico
− Administrativo

Sector Típico 3
Remuneraciones Básicas por Categoría Ocupacional
Promedio de Remuneración mes S/.

ELEC T R O ELEC T R O ELEC T R O ELEC T R O ELEC T R O ELEC T R O ELEC T R O HI D R A N D I N
C at eg o r i a SEA L C uar t i l 0 C uart i l 1 C uart i l 2 C ua rt il 3 C uar t i l 4
SU R EST E U C A Y A LI C EN T R O N OR OEST E N OR T E PU N O SU R A
Jefes Depto. 6 303 5 009 6 303 3 937 3 526 4 106 3 495 4 612 4 194 3 495 3 937 4 194 4 612 6 303
Superv. y Prof. 3 509 3 004 3 725 3 069 2 692 2 958 2 325 3 725 2 718 2 325 2 718 2 958 3 069 3 725
Tecnicos 2 824 2 007 2 824 1 883 1 760 2 117 2 160 2 041 2 763 1 760 2 007 2 117 2 242 2 824
Administrativos 3 100 2 086 3 100 1 838 1 878 2 034 2 263 2 504 2 794 1 838 2 034 2 086 2 504 3 100
• Para los ejecutivos de más alto nivel como es el caso de Gerentes y Sub
Gerentes, se tomó como referencia remuneraciones de mercado de sectores
relacionados con la industria eléctrica.
Nivel Rem unerativo Básico

CATEGORIA OCUPACIONAL
S/. US$
Gerente 14 700 5 451
Subgerente 11 550 4 283
Número de cargos por cada categoría ocupacional
CATEGORIA OCUPACIONAL N° Trabajadores
Gerentes 6
Subgerentes 26
Jefes de Departamentos 83
Supervisores y Profesionales 83
Técnicos 110
Administrativos 117
TOTAL 425
Gastos de Personal
Gastos de personal de la empresa
Dada las estructuras de personal definidas, las categorías ocupacionales y las

remuneraciones básicas relevantes se estructuraron los gastos de personal de toda la
empresa (Estructura Central más Unidades de Negocio) los cuales se calcularon con
todos los conceptos remunerativos y gastos del empleador de acuerdo a Ley siendo los
resultados los siguientes:

Sector Típico 3
Gastos de Personal (Total Empresa)
VALOR
CONCEPTO
(US$)
Total Remuneración Mensual 675 910

Total Remuneración Anual 8 110 915
Aguinaldos Ley 1 351 819
CTS 675 910
Sobretiempo 131 142
Colaciones y Pasajes 148 945
Seguro actividades de riesgo 152 556
Examen médico anual 42 500
Capacitación 142 350
Aporte Salud - Empleador 863 449
Subtotal Gastos del Personal 11 619 586
Participación de Utilidades (VNR*0.124144) 1 856 597
Total Gastos del Personal 13 476 182
Directorio 135 000
Total Gastos del Personal y Directorio 13 611 182
Gastos de personal de la UUNN
Los gastos de personal de la UUNN fueron determinados de acuerdo a los mismos

parámetros de la empresa total y se muestran en el cuadro siguiente:
Estructura de gastos del personal UUNN
VALOR
CONCEPTO
(US$)

Total Remuneración Anual 514 392
Aguinaldos Ley 85 732
CTS 42 866
Sobretiempo 9 142
Capacitación 9 100
Subtotal Gastos del Personal 739 606
Participación de Utilidades (VNR*0.124144) 122 215
Total Gastos del Personal 861 821
Directorio
Total Gastos del Personal y Directorio 861 821

Sector Típico 3
Gastos de personal de la Estructura Central y Asignación al SEM.
Dado que los cuadros anteriores representan el gasto total de personal de la empresa, es
necesario retirar el gasto correspondiente a las unidades de negocio para poder asignar
parte de los costos de la estructura central al SEM. Los costos de personal de la
estructura central se muestran a continuación:
Estructura de Gastos del Personal de la Estructura Central
VALOR
CONCEPTO
(US$)

Total Remuneración Anual 3 481 389
Aguinaldos Ley 580 231
CTS 290 116
Sobretiempo 48 864
Capacitación 60 450
Subtotal Gastos del Personal 4 963 135
Participación de Utilidades (VNR*0.124144) 756 661
Total Gastos del Personal 5 719 796
Directorio 135 000
Total Gastos del Personal y Directorio 5 854 796
Para conocer los costos del personal del SEM es preciso modelar los costos del personal de
las Unidades de Negocio que atienden al SEM (Tarma y Selva Central) y los costos de la
estructura central, esto llevó a determinar cuánto de costos asignados desde la estructura
central y de las UUNN recibirá el SEM.
La estructura de gastos del personal asociada al sistema eléctrico debe incluir entonces los
costos asignados desde las UUNN de Tarma y Selva Central, los cuales a su vez incluyen
una asignación de costos de personal desde la estructura central.
COSTO: gastos de Personal SEM (US$)

Estructura UU.NN. UU.NN.
Central Tarma Selva Central
Descripción
(US$) (US$) (US$)
(1) (2) (3)
Costos de Personal 5 854 796 861 821 861 821

Asignados al SEM 216 979 96 836 199 435
Total costos del personal del SEM (1)+(2)+(3) 513 250

Sector Típico 3
Asignación de los gastos de personal a las actividades del VAD
Para poder llegar a este nivel se estructuraron primero los gastos del personal de la
estructura central, para lo cual el personal y sus costos fueron asociados a actividades.
Para el personal que no pudo ser asignado directamente a una actividad, sus costos se
distribuyeron proporcionalmente al costo directo de todas las actividades ya que
prestaban servicios a todas las actividades y se asumió que el valor del servicio prestado
era proporcional al costo directo.
Una vez realizado lo anterior para la estructura central, hubo que asignar parte de esos
gastos al SEM. Para realizar la asignación de costos se tomó como inductor la relación
del VNR de SEM al VNR de la empresa.
Luego para la asignación de gastos de personal desde las UUNN al SEM, se empleó el
mismo inductor, pero dirigidos al SEM versus las UUNN.
A continuación se muestran los resultados por actividades del modelamiento de los

recursos humanos y sus costos.
Costos del Personal SEM por actividad VAD (US$)

Costos Costos
Costos
Indirectos Directos
Directos Total
Item Actividades (Estructura (Selva
(Tarma) (US$)
Central) Central)
(US$)
(US$) (US$)
1 Compra de Energía
2 Generación 8 638 8 638
3 Transmisión 8 638 8 638
4 Distribución Media Tensión 22 896 3 292 17 677 43 865
5 Distribución Baja Tensión 24 988 13 244 31 491 69 723
6 Alumbrado Público 2 813 3 164 6 749 12 726
7 Comercialización 79 840 62 304 114 818 256 962
8 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica 586 7 684 14 161 22 432
9 Corte y Reconexión 586 5 026 9 263 14 875
10 Gestión de Inversión en Distribución 41 753 2 121 5 276 49 150
11 Gestión de Inversión en Otras Áreas 16 113 16 113
12 Apoyo en Postes 577 577
13 Otros Servicios 8 895 8 895
14 Negocios Financieros 656 656
15 Depreciación
16 Otras
TOTAL 216 979 96 836 199 435 513 250
Total asignable al VAD 173 463 96 836 199 435 469 734
5.5.2. Costos de Explotación Técnica
Los costos, de una empresa modelo eficiente cuyas instalaciones estén adaptadas a
la demanda de potencia y energía de la empresa real, deben ser económicamente
óptimas y el diseño de las instalaciones debe de cumplir con los parámetros de
calidad establecidos en las disposiciones legales vigentes.

Sector Típico 3
Para determinar los costos directos de operación y mantenimiento de la empresa

modelo, se realizó lo siguiente:
Análisis del sistema de distribución modelado,
Identificación de los niveles de tensión y sus partes que lo conforman.
Identificación de los componentes que conforman las instalaciones de media y
baja tensión, subestaciones de distribución y alumbrado público.
Determinación de las actividades de operación y mantenimiento de los
componentes identificados.
Determinación de la cantidad de recursos (materiales, mano de obra, maquinaria,
equipos y herramientas) necesarios para la ejecución de las diferentes actividades.
Determinación de rendimientos de cada actividad con los recursos asignados.
Determinación de los costos unitarios de las actividades.
Determinación del alcance del mantenimiento.
Determinación de las frecuencias anuales óptimas de mantenimiento.
Finalmente se asignó a cada actividad los costos unitarios obtenidos y se
determinó el costo total anual del mantenimiento.
Para la empresa modelo se ha considerado los siguientes tipos:
a) Mantenimiento Preventivo: Es el mantenimiento que tiene por misión mantener
un nivel de operatividad determinado en los equipos o componentes que
conforman el sistema de distribución, programando las intervenciones de los
puntos vulnerables en el momento más oportuno. Suele tener un carácter
sistemático, es decir, se interviene aunque el equipo no haya dado ningún
síntoma de tener un problema o defecto.
b) Mantenimiento Correctivo: Este mantenimiento está destinando a corregir
defectos de funcionalidades de los equipos o componentes que conforman el
sistema eléctrico.
Para determinar los costos de operación y mantenimiento del sistema de distribución

se ha utilizado como referencia los siguientes costos unitarios de mano de obra y
maquinaria (en el siguiente informe se realizará la actualización de estos costos con
los publicados por CAPECO).
Costos de Recursos Humanos (HH)
HORAS HOMBRE
ITEM DESCRIPCION Unidad $/H-H
1 Capataz HH 4.82
2 Operario HH 4.38
3 Oficial HH 3.91
4 Peón HH 3.54
Fuente: Osinergmin - GART

Sector Típico 3
Costos de Transporte (HM)
HORAS MAQUINA
ITEM DESCRIPCION Unidad $/H-M
1 Camioneta 4 x 2 HM 7.31
2 Camión 4 T HM 10.08
3 Camión 10 T HM 13.25
4 Camión Grúa 2.5 T HM 13.87
5 Camión Grúa 9,5 T HM 23.39
Fuente: Osinergmin - GART
Actividades del Mantenimiento Preventivo
Para el mantenimiento preventivo se han considerado las siguientes actividades:

RED DE MEDIA TENSION
SUB SUB
ACTIVIDADES ACTIVIDADES
SISTEMA SISTEMA
REVISION ADECUACION
INSPECCION DE REDES MANTENIMIENTO
Inspección de la red primaria Mantenimiento de señalización
ADECUACION Mantenimiento de reconectadores
EQUIPOS DE PROTECCION Y
M ANTENIMIENTO Mantenimiento de puesta a tierra

RED PRIMARIA AEREA
Mantenimiento de franja de servidumbre LIMPIEZA

Mantenimiento de señalización Limpieza de seccionador unipolar
MANIOBRA
Ajuste de conectores MEDICIONES

Ajuste de ferretería Medición de resistencia de puesta a tierra
Retemplado de conductores Medición de resistencia de aislamiento de equipos
LIMPIEZA
Limpieza de elementos extraños de la red
Limpieza de aisladores de alineamiento
Limpieza de aisladores de suspensión
M EDICIONES
Medición de resistencia de puesta a tierra
Mediciones de Calidad de Producto
REVISION LIMPIEZA
INSPECCION DE REDES Limpieza de buzones
SUBTERRANEA
SUBTERRANEA
RED PRIMARIA
RED PRIMARIA
Inspección de la red primaria subterránea Limpieza de terminales

ADECUACION MEDICIONES
M ANTENIMIENTO
Mantenimiento de señalización Medición de resistencia de puesta a tierra
Ajuste de conectores
Ajuste de ferretería

Sector Típico 3
RED DE BAJA TENSION SERVICIO PARTICULAR

SUB SUB
SISTEMA SISTEMA
REVISION REVISION
INSPECCIONES DE REDES INSPECCIONES DE REDES
Inspección de red secundaria Inspección de partes visibles de la red secundaria
ADECUACION ADECUACION
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
Mantenimiento de franja de servidumbre Ajuste de conectores
SUBTERRANEA
Mantenimiento de señalización Ajuste de ferretería
AEREA
Ajuste de conectores LIMPIEZA

Ajuste de ferretería Limpieza de terminales y emplames
Retemplado de conductores
Retemplado de retenidas
LIMPIEZA
Limpieza de elementos extraños de la red
MEDICIONES
Medición resistencia de puesta a tierra
Medición de Calidad de Producto
RED DE BAJA TENSION ALUMBRADO PUBLICO

SUB SUB
SISTEMA SISTEMA
REVISION REVISION
SUBTERRANEO
INSPECCIONES DE REDES DE AP INSPECCIONES DE REDES DE AP

AEREO
Inspección de red de AP Inspección de cables subterráneos

Ajuste de conectores Ajuste de conectores
Retemplado de conductores
ALUMBRADO PUBLICO
SUB
ACTIVIDADES
SISTEMA
REVISION
INSPECCIONES DE REDES DE AP
ALUMBRADO PUBLICO
Inspección nocturna
ADECUACION
MANTENIMIENTO
Mantenimiento de interruptor + contactor + interruptor horario
Reemplazo de lámpara
Alineamiento de pastorales
Ajuste de lámpara
LIMPIEZA
Limpieza de luminaria + lámpara

Sector Típico 3
SUBESTACION DE DISTRIBUCION
SUB SUB
SISTEMA SISTEMA
Mantenimiento de señalización Mantenimiento de señalización
Mantenimiento de tablero Mantenimiento de tablero
Mantenimiento del transformador Mantenimiento de transformador
Mantenimiento de puesta a tierra Mantenimiento de puesta a tierra
CONVENCIONAL
Mantenimiento de interruptores de BT Mantenimiento de interruptores de BT
AEREA
Ajuste de conectores Ajuste de conectores

Ajuste de ferretería Ajuste de ferretería
LIMPIEZA LIMPIEZA
Limpieza de seccionador unipolar Limpieza de seccionador unipolar
Limpieza de transformador Limpieza de transformador de distribución
MEDICIONES Limpieza de celdas
Medición de resistencia de puesta a tierra MEDICIONES
Medición de resistencia de aislamiento del transformador Medición de resistencia de puesta a tierra
Medición de Calidad de Producto Medición de resistencia de aislamiento del transformador
Medición de Calidad de Producto
ADECUACION MEDICIONES
MANTENIMIENTO Medición de resistencia de puesta a tierra
COMPACTA
COMPACTA
Mantenimiento de señalización Medición de resistencia de aislamiento del transformador

Mantenimiento de tablero Medición de resistencia de aislamiento de equipos
Mantenimiento de transformador Medición de Calidad de Producto
Mantenimiento de puesta a tierra
Mantenimiento de interruptores de BT
La determinación de los costos para las distintas actividades fue efectuada costeando
por separado los recursos y tomando en cuenta los factores de rendimiento, alcance
y frecuencia.
Actividades del Mantenimiento Correctivo
El costeo de las actividades del mantenimiento correctivo tiene la finalidad de

determinar los costos asociados a averías o fallas de algún equipo o componente del
sistema de distribución, debido a factores ajenos al mantenimiento preventivo.
Las fallas son eventos aleatorios, por lo que se debe de esperar que ocurran para
registrar los datos asociados a estos eventos, algunos componentes del sistema
eléctrico tienen tasas de fallas muy bajas durante su periodo de vida útil. Observando
la operación de los componentes por largos periodos de tiempo es posible que
registren muy pocas fallas o no se registre ninguna. Esto es común en equipos que
no tienen partes móviles como por ejemplo transformadores de distribución,
transformadores de medida, conductores, postes de concreto, etc.
En vista de que no se cuenta con información histórica de las tasas de fallas de los
diversos componentes que conforman el sistema se ha asumido tasas porcentuales
de acuerdo a la experiencia del consultor.
También se consideró a aquellas actividades en las cuales la vida útil de los

equipos involucrados sea menor a los 30 años y cuyos costos adicionales no sean

Sector Típico 3
reconocidos como inversión de la red. Bajo este concepto se encuentran las

instalaciones de alumbrado público.
Para la determinación del mantenimiento correctivo se ha considerado el costeo de

las siguientes actividades:
RED DE MEDIA TENSION

SUB SUB
SISTEMA SISTEMA
EQ. PROT.
Y MAN.
Cambio de aislador de alineamiento Reemplazo de reconectador
Cambio de aislador de suspensión Cambio de seccionador unipolar
AEREA
Reemplazo de conductor Reemplazo de seccionador de potencia

RED
Cambio de cruceta de concreto

Cambio de poste de concreto
SUBT.
RED
Reparación de cable subterráneo
Cambio de terminales
RED DE BAJA TENSION

SUB SUB
SISTEMA SISTEMA
AEREA
SUBT.
RED
RED
A.P.
S.P.
Reemplazo de cable autoportante Reparación de cable subterráneo

SUBT.
RED
S.P.
ALUMBRADO
Reparación de cable subterráneo Cambio de fusible

PUBLICO
Cambio de luminaria
Cambio de lámpara
AEREO
RED
A.P.
Reemplazo de cable autoportante Cambio de equipo de encendido de lámpara

Cambio de interruptor AP + interruptor horario + contactor
SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION
SUB SUB
SISTEMA SISTEMA
Cambio de poste de concreto Cambio de aislador portabarras

CONVENCIONAL
Cambio de loza de soporte de transformador Cambio de seccionador unipolar

Cambio de cruceta de concreto Cambio de fusible tipo K
Cambio de seccionador unipolar Reemplazo Interruptor MT
Cambio de fusible tipo K Reemplazo de transfomador de distribución
AEREA
Reemplazo de transfomador de distribución Cambio de interruptor de BT

Cambio de interruptor de BT Cambio de sistema de medición
Cambio de sistema de medición Cambio de aislador portabarras
COMPACTA
Reemplazo de interruptor MT
Reemplazo de transfomador de distribución
Cambio de interruptor BT
Cambio de sistema de medición
Para la determinación del costo de mantenimiento correctivo anual se ha tomado

en cuenta el VNR de la empresa (VNR existente), asimismo a cada subsistema se
ha aplicado los porcentajes de fallas indicados en la siguiente tabla, se debe tener
en cuenta que la infraestructura eléctrica del sistema modelado se ha elaborado
en base a equipos y materiales nuevos a los cuales se les realiza un
mantenimiento adecuado para asegurar la continuidad y confiabilidad del servicio.

Sector Típico 3
DESCRIPCION Tasa de falla

Red MT 0.50%
Red BT (SP + AP) 1.00%
SED Aérea (Monoposte y Biposte) 1.00%
SED Caseta 0.50%
SED Compacta pedestal 0.50%
Equipos de alumbrado público 1.50%
5.5.2.1 Costos de Operación
Con respecto a la operación del sistema se consideró tres turnos de emergencia de 8

horas, con un equipo de trabajo por turno (dos operadores y un vehículo por turno),
ellos atenderán las emergencias que puedan ocurrir en el SEM.
Esta actividad deberá ser ejecutada a través de servicios de terceros.
También se han modelado los costos correspondientes a las mediciones de calidad

de producto y que comprenden la instalación y retiro de los equipos de medición, así
como los costos asociados a la atención telefónica mediante call center y la atención
presencial en las oficinas comerciales de SEM.
La actividad de apoyo a los procesos de fiscalización por parte del Osinergmin serán
atendidas por el personal supervisor propio de la empresa en las oportunidades que
el Organismo fiscalizador lo requiera.
La supervisión de las actividades de operación y mantenimiento será a través del

personal propio de la empresa.
Los costos de operación considerados son los siguientes:
Costos de Operación y Mediciones de Calidad de Producto

Costo de Operación (US$)
C o nc e pt o Unida d
Mano de Total
Maquinaria
Materiales Obra de Equipos Operación
s
Terceros Anual
Operación US$ 75 686 46 316 1 341 123 344
Mediciones de Calidad - Tensión US$ 1 472 1 228 983 3 683
Mediciones de Calidad - Perturbaciones US$ 1 261 1 053 3 034 5 348
A continuación se presenta el resumen de los costos de Operación y Mantenimiento

considerados para el SEM:

Sector Típico 3
Costos de Operación y Mantenimiento (Total)

Costo Anual de Operación y Mantenim iento (US$)
Metrado Mano de
Concepto Unidad Total
SEM Materiales Obra de Maquinarias Equipos
Anual
Terceros
Red MT Aérea KM 421.61 9 808 266 991 127 852 16 080 420 732
Red MT Subterránea KM 0.40 0 42 19 2 63
SEDs Aéreas Unidad 531 14 408 73 572 52 804 7 136 147 921
SEDs Convencionales Unidad 16 1 305 2 074 1 356 242 4 977
SEDs Compactas Unidad
Red BT S.P. Aérea KM 447.98 10 528 119 051 65 834 8 761 204 173
Red BT S.P. Subterranea KM 0.13 0 6 3 0 9
Red BT A.P. Aérea KM 370.92 1 391 17 648 7 946 885 27 870
Red BT A.P. Subterránea KM 0.65 0 31 14 2 46
Alumbrado Público Nº Luminaria 7 847 21 264 35 967 35 428 2 442 95 101
TOTAL (US$) 58 705 515 381 291 255 35 549 900 891
5.6 Costos de Gestión Comercial

Los costos de gestión comercial considerados en el presente estudio y que se
encuentran incluidos en el numeral 5.5 del presente informe, son los siguientes:
Costo de Operación (US$)
C o nc e pt o Unida d
Mano de Total
Maquinaria
Materiales Obra de Equipos Ope ración
s
Terceros Anual
Atencion Telefonica US$ 16 706 16 706
Operación Comercial US$ 13 903 13 903
5.7 Costos Indirectos y su Asignación

Siguiendo el criterio antes comentado, se modela la organización al nivel de las
Unidades de Negocio de la cual sobre la base de drivers de costos se llevan parte de
estos costos al Sistema Eléctrico Modelo. De esta forma los únicos costos directos
del modelo pasan a ser los seguros, el aporte a los reguladores y fiscalizadores.
Se modelaron las Otras Cargas de Gestión asociadas al funcionamiento de la

empresa, para las oficinas centrales y el SEM. Las partidas modeladas fueron:
• Gas, electricidad, agua: 50 dólares por metro cuadrado año

• Mantenimiento de inmuebles: 70 dólares por metro cuadrado año
• Servicio de seguridad: 64 dólares por metro cuadrado año
• Aseo: 20 dólares por metro cuadrado año
• Fotocopias y materiales de oficina: 80 dólares por empleado año
• Mantenimiento de equipos de oficina: 25 dólares por empleado año
• Teléfonos, comunicaciones, suscripciones: 1 680 dólares por empleado año
• Gastos de viajes no operacionales, viáticos: 500 dólares por empleado año
• Atención Clientes oficinas y call center: Se toma proporción de clientes del
servicio actual de ELECTROCENTRO atribuibles al SEM.

Sector Típico 3
• Valor mantenimiento y operación anual de sistemas: se toman el 17% por año del
valor de los sistemas en operación a nivel de estructura central de la empresa.
• Valor mantención y operación anual de vehículos: se consideran 60 000
kilómetros de recorrido anual para las SEM y 120 000 kilómetros año para la
estructura central con los costos de combustibles y mantenciones respectivos.
• Seguros: Se considera un 5/1000 del VNR del SEM
• Estudios: Se consideran 300 000 dólares por año a nivel de estructura central de
la empresa.
• Memorias e imagen corporativa: Se consideran 200 000 dólares por año a nivel
de estructura central de la empresa.
Gastos Indirectos de la Estructura Central
Para la estructura se determinaron los gastos indirectos por actividad asociados al

personal que ejercen cada una de las actividades siendo los resultados los que se
Gastos Indirectos (US$) - Estructura Central
Descripción
Servicios de Materiales de Cargas
Suministros TOTAL INDIRECTOS
terceros Oficina diversas
Administración 194 084 948 084 32 168 551 688 1 726 024
Comercialización 60 146 293 807 9 969 170 966 534 888
Transmision 25 019 122 214 4 147 71 116 222 495
Generación 25 019 122 214 4 147 71 116 222 495
Distribución Media Tensión 10 109 49 379 1 675 28 734 89 897
Distribución Baja Tensión 7 581 37 035 1 257 21 550 67 423
Alumbrado Público 10 109 49 379 1 675 28 734 89 897
Otros de Distribución 32 221 157 397 5 340 91 589 286 547
Inversiones 45 236 220 973 7 498 128 583 402 290
Servicios (CyR, Apoyos) 17 564 85 797 2 911 49 925 156 196
Total (US$) 427 087 2 086 279 70 787 1 214 000 3 798 153
Redistribución de los Gastos Indirectos de la Estructura Central
Tuvo por finalidad redistribuir los costos indirectos de las actividades de Administración
y Otros Distribución a las restantes actividades de manera proporcional a los costos de
cada una de ellas. Los resultados se muestran a continuación:
Gastos Indirectos (US$) - Estructura Central Redistribución de Costos

TOTAL
Descripción INDIRECTOS
Servicios de Materiales de Cargas Redistrib. Redistrib (US$)
Suministros TOTAL INDIRECTOS
terceros Oficina diversas "Otros Distrib." "Administ"
Administración 194 084 948 084 32 168 551 688 1 726 024 -1 726 024
Comercialización 60 146 293 807 9 969 170 966 534 888 445 546 980 434
Transmision 25 019 122 214 4 147 71 116 222 495 185 332 407 828
Generación 25 019 122 214 4 147 71 116 222 495 185 332 407 828
Distribución Media Tensión 10 109 49 379 1 675 28 734 89 897 104 199 161 677 355 773
Distribución Baja Tensión 7 581 37 035 1 257 21 550 67 423 78 149 121 257 266 829
Alumbrado Público 10 109 49 379 1 675 28 734 89 897 104 199 161 677 355 773
Otros de Distribución 32 221 157 397 5 340 91 589 286 547 - 286 547
Inversiones 45 236 220 973 7 498 128 583 402 290 335 096 737 385
Servicios (CyR, Apoyos) 17 564 85 797 2 911 49 925 156 196 130 107 286 303
Total (US$) 427 087 2 086 279 70 787 1 214 000 3 798 153 0 3 798 153
Asignación de los Costos Indirectos de la Estructura Central al SEM

Sector Típico 3
Finalmente las asignaciones de costos de las actividades relevantes al SEM se

realizaron utilizando los siguientes inductores:
− El inductor del VNR para la Media Tensión, Baja Tensión y Alumbrado Público.
− El inductor del número de clientes para la actividad de comercialización.
Los resultados de la asignación al SEM se muestran a continuación:
TOTAL Asignación
Factor VNR Factor Clientes
Descripción INDIRECTOS SEM
(US$) (US$)
(US$) (US$)
Administración
Comercialización 980 434 46 101 46 101
Transmision 407 828
Generación 407 828
Distribución Media Tensión 355 773 18 254 18 254
Distribución Baja Tensión 266 829 13 691 13 691
Alumbrado Público 355 773 18 254 18 254
Otros de Distribución
Inversiones 737 385
Servicios (CyR, Apoyos) 286 303
Total (US$) 3 798 153 50 199 46 101 96 301
Gastos Indirectos de la UUNN
Para la estructura de la UUNN se determinaron los gastos indirectos por actividad

asociados al personal que ejerce cada una de las actividades siendo los resultados los
que se muestran a continuación:
Gastos Indirectos UUNN (US$)
Descripción
Servicios de Materiales de Cargas
Suministros TOTAL
terceros Oficina diversas
Administración 23 287 36 326 3 987 63 600

Comercialización 31 050 48 434 5 316 84 800
Transmision 1 294 2 018 221 3 533
Generación 1 294 2 018 221 3 533
Distribución Media Tensión 6 469 10 090 1 107 89 548 107 214
Distribución Baja Tensión 9 056 14 127 1 550 125 367 150 100
Alumbrado Público 2 587 4 036 443 35 819 42 886
Inversiones
Servicios (CyR, Apoyos)
Total (US$) 75 037 117 049 12 847 250 734 455 666

Sector Típico 3
Redistribución de los Gastos Indirectos de la Zonal
Tuvo por finalidad redistribuir los costos indirectos de las actividades de Administración
y Otros Distribución a las restantes actividades de manera proporcional a los costos de
cada una de ellas. Los resultados se muestran a continuación:
Gastos Indirectos Redistribución de Costos

TOTAL
UUNN (US$) (US$)
INDIRECTOS
Descripción
UUNN
TOTAL "Otros Distrib." "Administ." (US$$)
Administración 63 600 - 63 600

Transmision 3 533 573 4 106
Generación 3 533 573 4 106
Inversiones
Total (US$) 455 666 455 666
Gastos del SEM
Luego de la determinación de la asignación de los gastos indirectos de la estructura

central más la redistribución de los gastos indirectos de la UUNN se obtiene los gastos
indirectos del SEM.
Un aspecto relevante de destacar es que en el SEM es que se considera costo del

SEM a los seguros, calculados como 5/1000 del valor del VNR.
Cabe destacar que dentro de estos costos no están incluidos los costos del cargo fijo a
clientes, que corresponden a los costos directos de lectura de medidores, repartos de
comprobantes de pago, facturación de clientes y cobranza de sus acreencias.
A continuación se presenta el resumen de los gastos directos e indirectos del SEM:

Asignación de Tarma al SEM Asignación de Selva Central al SEM
TOTAL Asignación
Asignación
INDIRECTOS Factor VNR Factor Clientes Factor VNR Factor Clientes SEM Selva TOTAL Asignación al SEM -
Descripción SEM Tarma
UUNN (US$) (US$) (US$) (US$) Central Costos Indirectos (US$)
(US$)
(US$$) (US$)
Administración
Comercialización 98 556 15 924 15 924 29 346 29 346 45 270
Transmision 4 106
Generación 4 106
Distribución Media Tensión 124 606 13 186 13 186 32 793 32 793 45 979
Distribución Baja Tensión 174 449 18 461 18 461 45 910 45 910 64 371
Alumbrado Público 49 843 5 275 5 275 13 117 13 117 18 392
Inversiones
Total (US$) 455 666 36 922 15 924 52 846 91 820 29 346 121 166 174 012
En conclusión la estructuración de los gastos indirectos tuvieron los resultados que se


Sector Típico 3
Resumen Gastos Indirectos del SEM (US$)

Asignación de las
Asignación de la Total
UUNN Tarm a y
Actividades Estructura Central SEM
Selva Central
(US$) (US$)
(US$)
Administración
Transmision
Generación
Inversiones
Total (US$) 96 301 174 012 270 313
5.8 Formatos D
Los formatos D se encuentran en medio magnético adjunto al presente informe.

Sector Típico 3
6. Resultados Parciales de la Estructuración de la

Empresa Modelo Eficiente
6.1 Caracterización del mercado eléctrico y Definición del tipo

de red.
Para lograr el objetivo, el área atendida por la empresa será desagregada en
distintos grupos homogéneos o clases de acuerdo a la densidad de demanda
(MW/km2). Posteriormente se definen para cada grupo las tecnologías óptimas para
el desarrollo de la red de distribución y los recursos de gestión necesarios para
prestar un servicio eficiente.
La resolución OSINERG N° 001-2002-OS/CD establece cinco clases o rangos de

densidad de demanda, siendo los límites fijados para cada una los siguientes:
ítem Rango de Densidad Zona

1 0 – 0.25 MW/km2 Baja Densidad
2 0.25 – 1.5 MW/km2 Media Densidad
3 1.5 – 2.5 MW/km2 Alta Densidad 2
4 2.4 – 4 MW/km2 Alta Densidad 1
5 Mayor a 4 MW/km2 Muy Alta Densidad
Información Base
La información base que será utilizada la caracterización del mercado será la

siguiente:
Identificación de los clientes servidos, incluyendo coordenadas geográficas,

categorías tarifarias, consumos promedio del año 2012 y vínculo al componente
de red que atiende el servicio en condiciones normales a cada cliente (SED a la
que se conecta cada cliente BT).
Identificación de todas las SED, alimentadores MT y centros de transformación

AT/MT con su correspondiente vinculación.
Características de la demanda de la empresa de distribución (factor de carga y

coincidencia de cada opción tarifaria).
Ventas de energía registradas para cada categoría de clientes durante el año

2012.
Ingresos totales de energía y potencia a la red de MT registrados durante el

mismo período.
Pérdidas técnicas en las redes de MT y BT y pérdidas comerciales en el nivel

de BT.

Sector Típico 3
Para caracterizar las distintas áreas por densidad de demanda se utilizará la

demanda simultánea con la máxima demanda en MT de cada usuario
calculada a nivel de MT.
Las demandas de alumbrado público serán determinadas a partir de la

información de la energía anual real registrada en cada SED, considerando el
factor de carga para este servicio. De esta manera se logra obtener la máxima
demanda simultánea del AP.
Metodología para establecer la densidad de carga del Sector Típico en estudio
Para determinar la densidad de carga sobre el área en estudio se requiere

considerar una unidad de análisis que denominamos “bloque”. Esta unidad de
análisis consiste en una superficie cuadrada de lado de longitud variable.
El proceso consiste en dividir el área de suministro en bloques contiguos,

comenzando por aquellos de mayor área.
La siguiente etapa consiste en excluir del análisis los bloques que han quedado
“caracterizados” y sobre el área restante se realiza el mismo proceso con el bloque
siguiente de área menor.
Finalmente, el procesamiento concluye cuando se procesan los bloques de menor

área, esta división posibilita realizar un estudio detallado del mercado de la
empresa con el objeto de definir distintas áreas de densidad de carga.
El objetivo de utilizar bloques de área variable es el de aumentar la precisión del

análisis del área de servicio evitando tender redes de distribución innecesarias. De
esta manera se obtiene como resultado un área a electrificar “ajustada” a la realidad
de la empresa.
Criterios de asignación de carga a cada bloque
La densidad de carga de cada bloque se calcula como el cociente entre la suma de

las demandas (calculada en media tensión) cuya posición georeferenciada se
encuentra dentro de su perímetro y el área del bloque analizado.
Por tal, conociendo la posición georeferenciada y la demanda de los usuarios de la

empresa y definidos por bloques (área y posición), la densidad de potencia [δ] para
un bloque está determinado por:

Sector Típico 3
Pa + Pb
δB =
n
S upBn
La potencia máxima simultánea al ingreso de la red MT de cada bloque se

determina a partir de la siguiente expresión:
Determinación de las áreas de Densidad
La metodología de zonificación a ser utilizada permite clasificar los bloques en su

correspondiente rango de densidad de carga, cualquiera sea su tamaño, evitando
que existan zonas que siendo en teoría de menor densidad, resulten luego con una
densidad media superior a zonas definidas como de mayor densidad.
A continuación se detalla el procedimiento a seguir para la implementación del

análisis del área de servicio por bloques del área variable.

Sector Típico 3
1. Se efectúa la división de las áreas de servicio urbanas en bloques de 800m x

800m, con lo cual se determina el bloque inicial de muy alta densidad (MAD),
es decir, aquellos con densidad igual o superior 4MW/km2, según se muestra
en el siguiente esquema:
2. A continuación, se eliminan los bloques de MAD del área en análisis y se

divide el área restante en bloques de 400m x 400m. Se calculan las
densidades de los nuevos bloques para identificar los bloques de alta
densidad, es decir, aquellos con densidades iguales o mayores a 1.5 MW/km2
y menores a 4MW/km2. En el proceso de reducción del tamaño del bloque
resultaran bloque ubicados en la periferia que dejan de tener clientes en su
interior, al incrementarse la precisión del análisis. El proceso mencionado se
ilustra en el siguiente esquema:

Sector Típico 3
En el caso que, debido a la reducción del área de análisis, se registren en algunos

bloques nuevos valores de densidad iguales o superiores a 4MW/km2, estos se
reclasificaron como bloques de MAD.
En este proceso, y de acuerdo con los valores de densidad resultantes, se

identificarán las zonas Urbano Alta Densidad – 1 y Urbano Alta Densidad - 2.
3. Finalmente se eliminan del área de análisis los bloques de AD y MAD y se

repite el proceso de caracterización reduciendo el tamaño de los bloques a
200m x 200m. Se identifican los bloques de media densidad (MD), es decir,
aquellos con densidades iguales o mayores a 0.25 MW/km2. De la misma
manera que lo anterior, la reducción del tamaño del bloque produce el efecto
que en la periferia queden áreas sin demanda o la aparición de sectores de
densidades mayores, como se presenta en el siguiente gráfico:

Sector Típico 3
Identificación de Zonas con características especiales (geográficas y

ambientales)
Las características geográficas y ambientales inciden directamente en la definición

de la tecnología adaptada (tipo de red a utilizar). Considerando dichas
características se identificarán las zonas que requieren un tratamiento específico:
Zonas de alta dispersión y baja densidad de carga (geográficas).

Zonas de protección de patrimonio histórico (ambiental).
Zonas de vías con veredas angostas (geográficas).
Información de Densidad de Carga y de Demanda requerida para el diseño de

la red ideal
Una vez establecida la zonificación del sector típico en estudio, tanto por rangos de
densidad como por restricciones constructivas, se determina la información del
mercado necesaria para el diseño de la red ideal correspondiente a cada zona en
sus diferentes etapas (red de BT, SED y red MT).
En primer lugar, se determina la densidad de carga en BT, para lo cual se utiliza la

información sobre la demanda máxima simultánea de cada cliente en BT conectado
a lo largo de la red de BT (excluyendo aquellos conectados en salidas dedicadas de
BT de la SED y aquellos conectados a SED dedicadas), utilizando los datos de su
ubicación geográfica a través de las coordenadas x-y.

Sector Típico 3
A partir de estos datos se determina la densidad de carga en BT (excluyendo las

demandas de alumbrado público) para cada bloque unitario, utilizando el criterio de
pertenencia y aplicando la siguiente expresión:
NO −TÉCNICAS
− n = PUSU BLOQUE * FPPBT
BT BT
PBLOQUE
Donde:
BT
PBLOQUE − n = Demanda máxima simultánea del bloque n, de los clientes de BT que
utilice la red general.
BT
PUSU BLOQUE = Demanda máxima simultánea de los usuarios de BT que pertenecen
al bloque n.
FPPBTNO −TÉCNICAS = Factor de pérdidas de BT (incluye pérdidas comerciales).
Con el procedimiento expuesto, se determina la demanda acumulada para cada

zona típica.
A partir de dicha información se determina la densidad de clientes con salidas BT y

transformadores dedicados, expresada en número de clientes por km2, como la
potencia promedio de cada tipo de cliente en kW. Finalmente se determina la
densidad de clientes MT conectados a lo largo de la red, expresada como número
de clientes por km2 y su potencia promedio en kW. En este procedimiento se
utilizan directamente las demandas calculadas de los usuarios de MT.
Este procedimiento de zonificación también permite identificar la participación de las

subestaciones en cada zona típica, la cual se calcula en función del número de
centros MT/BT ubicados en cada área.
Diseño Preliminar del Tipo de Red
Los resultados a obtenerse en la zonificación serán utilizados para el diseño

preliminar de la red, la misma que tendrá las siguientes características:
Urbana muy alta densidad

Red de media y baja tensión subterránea
SED MT/BT tipo convencional subterránea o compacta pedestal.
Urbana alta densidad 1

Red de media tensión subterránea
Red de baja tensión aérea
SED MT/BT tipo convencional subterránea o compacta pedestal

Sector Típico 3
Urbana Alta Densidad 2

Red de media tensión y baja tensión aérea.
SED MT/BT tipo biposte
Urbana Media Densidad

SED MT/BT tipo biposte
Urbana baja densidad

SED MT/BT tipo monoposte
La asignación por zona típica a la que cada cuadrícula pertenece fue el resultado de
comparar las densidades calculadas con los rangos de densidades definidos por
OSINERG para cada zona típica.
Se identifican las áreas con los siguientes colores:
M u y A l ta D e n s i d a d
A l t a D e n s id a d 1
A l t a D e n s id a d 2
M e d ia D e n s i d a d
B a j a D e n si da d
A continuación se presentan los resultados de la zonificación:
Cantidad de Cuadriculas
Mapa BT Mapa BT+MT
200 100 50 200 100 50
Muy Alta Densidad ( >= 4 ) 0 4 15 Muy Alta Densidad ( >= 4 ) 0 4 15
Alta Densidad 1 ( >= 2.5 y < 4 ) 4 72 Alta Densidad 1 ( >= 2.5 y < 4 ) 4 72
Alta Densidad 2 ( >= 1.5 y < 2.5 ) 11 76 Alta Densidad 2 ( >= 1.5 y < 2.5 ) 11 76
Media Densidad ( >= 0.25 y < 1.5 ) 0 380 Media Densidad ( >= 0.25 y < 1.5 ) 0 381
Baja Densidad ( > 0 y < 0.25 ) 0 5691 Baja Densidad ( > 0 y < 0.25 ) 0 5694
Areas
Mapa BT Mapa BT+MT
200 100 50 200 100 50
Muy Alta Densidad ( >= 4 ) 0 0.04 0.038 Muy Alta Densidad ( >= 4 ) 0 0.04 0.038
Alta Densidad 1 ( >= 2.5 y < 4 ) 0.04 0.180 Alta Densidad 1 ( >= 2.5 y < 4 ) 0.04 0.180
Alta Densidad 2 ( >= 1.5 y < 2.5 ) 0.11 0.190 Alta Densidad 2 ( >= 1.5 y < 2.5 ) 0.11 0.190
Media Densidad ( >= 0.25 y < 1.5 ) 0 0.950 Media Densidad ( >= 0.25 y < 1.5 ) 0 0.953
Baja Densidad ( > 0 y < 0.25 ) 0 14.228 Baja Densidad ( > 0 y < 0.25 ) 0 14.235

Sector Típico 3

Supervisión de los Estudios de
Costos del Valor Agregado de
Distribución (VAD)
Concurso Público N° 0054-2008
Mapa de Densidad BT Acobamba
Mapa de Densidad BT-MT Acobamba

Distribución (VAD)
Mapa de Densidad BT Chanchamayo
Mapa de Densidad BT-MT Chanchamayo

Distribución (VAD)
Mapa de Densidad BT Monobamba
Mapa de Densidad BT-MT Monobamba

Distribución (VAD)
Mapa de Densidad BT Perene
Mapa de Densidad BT-MT Perene

Distribución (VAD)
Mapa de Densidad BT San Ramón
Mapa de Densidad BT-MT San Ramón

Distribución (VAD)
Mapa de Densidad BT Tarma

Distribución (VAD)
Mapa de Densidad BT-MT Tarma

Distribución (VAD)
6.2 Definición de la Tecnología Adaptada.

Las instalaciones óptimas a utilizar deben ser definidas considerando la mejor
tecnología disponible al momento del estudio, desde los puntos de vista
técnico y económico.
La tecnología de diseño óptima para cada instalación de la red de distribución

determina los costos de inversión requeridos para la construcción de la red.
Las distintas alternativas tecnológicas analizadas conducen a la selección de

un tipo constructivo, sobre la base de elegir la opción más económica que
cumple integralmente los requisitos técnicos.
Para la definición de las tecnologías adaptadas, se procederá a evaluar

alternativas que consideran los costos de inversión y los costos de explotación
asociados a cada una de ellas, de manera que se obtenga la alternativa de
menor costo global.
Para los costos de inversión se consideraran los valores unitarios a ser

establecidos en el presente estudio, para el caso de los costos de explotación,
se tomarán en cuenta para el cálculo, según el caso del material o equipo
evaluado, los costos de O&M, los costos de las pérdidas de potencia y energía
y los costos por energía no suministrada, directamente asociadas con la
tecnología evaluada.
Adicionalmente a lo indicado, se podrán considerar otros factores para la

definición de la tecnología adaptada, entre los principales factores, podemos
citar: el nivel de contaminación, la necesidad de protección para las zonas
históricas, características actuales de las instalaciones entre otros.
Tecnologías a ser analizadas para la red de Media Tensión
• Sistema de Operación y Control
Teniendo en consideración las diversas posibilidades tecnológicas se

seleccionará la alternativa óptima para la operación de la red de distribución
y el tipo de protección a ser utilizada.
Para el caso de las distintas alternativas de conexión de neutro a tierra en la

red de MT se considerarán los costos de inversión y de explotación
asociados a cada una, comparándola con una básica común tomada como
referencia para todas las analizadas.
La evaluación de alternativas para las puestas a tierra deberá tomar como

referencia el sistema de puesta a tierra existente, el cual deberá
compararse (si es posible) con las alternativas siguientes:
- Neutro conectado rígidamente a tierra.

- Neutro conectado a través de bobina zig-zag
- Neutro aislado.

Distribución (VAD)
• Redes Aéreas de MT
Para el análisis de las tecnologías correspondientes a las redes aéreas de

MT se evaluarán en forma desagregada los tres componentes principales
que conforman este tipo de instalación.
- Tipo de Estructura
Se considerarán alternativas vigentes (aprobadas en estudios de regulación

anteriores) con nuevas alternativas de innovación tecnológica diferentes a
las tradicionales existentes.
- Tipo de Aislador
Se considerarán alternativas vigentes (aprobadas en estudios de regulación

anteriores) con nuevas alternativas de innovación tecnológica diferentes a
las tradicionales existentes.
- Tipo de Conductor
Se evaluarán los distintos criterios generales de diseños utilizados en las

redes de MT, en particular la configuración tradicional con conductores
desnudos de aluminio (debido a que la zona en estudio no existe zona
corrosiva) y la de conductores autoportantes (para el caso de restricciones
constructivas especiales).
• Redes Subterráneas MT
En el caso de las redes subterráneas en Media Tensión se efectuará la

selección considerando conductores de aluminio con diferentes formaciones
de cables y diferentes tipos de aislamiento tecnológicamente vigentes.
La comparación se realizará considerando la anualidad del costo de

inversión de cada alternativa, la vida útil y la tasa de actualización
establecida por Ley, como así también los costos de explotación asociados
a cada tecnología considerando las respectivas tasas de fallas para cada
cable analizado, costos y tiempos de reparación según el tipo de cable y el
costo de la energía no suministrada correspondiente.
Se incorporará finalmente en la evaluación el costo de las pérdidas de cada

cable para diferentes rangos de corriente, en función de su resistencia, el
costo de la energía y la potencia y el tiempo equivalente de pérdidas para la
red de MT.
• Equipos de Protección y Maniobra en Media Tensión
Se evaluará la alternativa de utilizar distintos equipos de protección con

interface electrónica y sistemas de comunicaciones, tales como:
interruptores, seccionalizadores, reclosers, que faciliten el aislamiento de
las fallas, la restauración del servicio en el menor tiempo posible y los

Distribución (VAD)
sistemas de comunicaciones necesarios para que desde el centro de

operaciones de la red se tenga visibilidad respecto al estado operativo de
cada uno de los equipos de protección y proceder a las maniobras
respectivas en el caso de la ocurrencia de eventos que alteren las
condiciones normales de operación de la red.
Los equipos óptimos serán aquellos que posibiliten el cumplimiento de los

niveles de SAIFI Y SAIDI, establecidos por el Organismo Regulador.
Tecnologías a analizar para la red de Baja Tensión
• Redes Aéreas de BT
La comparación de alternativas se realiza en función de las distintas

tecnologías disponibles para este tipo de instalación, tomando en cuenta no
sólo los costos de inversión involucrados sino también los correspondientes
a la operación y mantenimiento de las redes y a los costos de las pérdidas
de energía y potencia asociados.
Dado que en el SEM no existe zona corrosiva y siendo necesario prevenir

acciones relacionadas con el hurto de energía y robo de conductores, se
evaluará la utilización de conductores protegidos de aluminio del tipo
autoportante que permitan atender el servicio particular y el alumbrado
público.
• Redes Subterráneas de BT
Para los cables subterráneos de BT se evalúan formaciones unipolares y

tripolares en aislación seca. Con relación al material del conductor se
considerará la utilización de aluminio. Los costos de los distintos
conductores y formaciones que fueron utilizados para la evaluación
corresponden a los determinados para el presente estudio.
Para la determinación de los costos de inversión anualizados se

considerará una vida útil de 30 años y la tasa de actualización fijada por la
normativa vigente. Se calculan los costos de explotación para cada tipo de
cable a partir de una tasa de fallas típica para el tipo de cable analizado, los
costos y tiempo de reparación y el costo de la energía no suministrada.
También se considerará en la evaluación del cable optimizado el costo de
las pérdidas correspondientes a cada tipo y sección de cable para distintos
rangos de corriente, en función de su resistencia, el costo de la energía y la
potencia y el tiempo equivalente de pérdidas para la red de BT.
• Subestaciones de Distribución
Respecto a las Subestaciones de Distribución (SED) se considera para el

análisis de la elección de la alternativa óptima desde el punto de vista
tecnológico y económico, todas las opciones tecnológicas habitualmente
utilizadas por empresas distribuidoras, consideradas configuraciones típicas
para las Subestaciones de Distribución (SED).
Estas opciones son:

Distribución (VAD)
- SED aéreas sobre plataformas monoposte y biposte.

- SED compactas de tipo Pedestal y Bóveda.
La selección del diseño tecnológico más adecuado dependerá de las

características del área a servir y de la disponibilidad de espacio en los
diferentes casos. Se seleccionará para el estudio los módulos normalizados
de transformación utilizados por la distribuidora.
Todos los tipos de SED definidos, y todas las capacidades normalizadas

establecidas, se tomarán en cuenta en el modelo de optimización que
elegirá la alternativa más económica que respete las restricciones
constructivas vigentes en cada zona que cumpla con las condiciones de
calidad establecidas.
• Alumbrado Público
En el análisis de la red de alumbrado público se considera la utilización de

circuitos trifásicos exclusivos debido a la obligación establecida en la
normativa de medir los consumos de alumbrado público, y de manera de
poder lograr una carga equilibrada sobre la red y la subestación de
distribución MT/BT.
Al igual que en el caso de las redes MT y BT varios componentes de la red

de alumbrado público serán evaluados en forma desagregada por la
importancia que tienen en el diseño tecnológico resultante de la totalidad de
la red. Las partes citadas se indican a continuación
- Tipo de Estructura
Se selecciona la tecnología más apropiada dependiendo de las zonas y del

eventual aprovechamiento de la estructura de la red de BT para montar
pastorales y las luminarias de alumbrado público.
El tipo de poste y material, serán de concreto con diferentes alturas.
- Tipo de Conductor de la Red de AP
Se procurará compartir el tendido de la red de alumbrado público con los

conductores del servicio particular, salvo el caso de parques o zonas
monumentales que requieran circuitos de alumbrado público exclusivo.
- Pastorales
Se evaluará la utilización del pastoral eligiéndose el mismo entre los

diseños tecnológicos más frecuentes como son los metálicos y los de
concreto. Se tendrá la capacidad de regular en altura los pastorales para
poder lograr un mejor nivel de iluminación.
- Tipo de Lámpara
Se considerarán lámparas de vapor de sodio con varios tipos de potencias

nominales de acuerdo con los diseños normalizados en este tipo de
instalación.

Distribución (VAD)
6.3 Costos unitarios de las instalaciones eléctricas para la

valorización del Valor Nuevo de Reemplazo.
6.4 Optimización técnico - económica del sistema de

distribución.
6.5 Cálculo de las pérdidas estándar del sistema de

distribución.
6.6 Estándares de calidad del servicio eléctrico.

6.7 Optimización de los costos de operación y

mantenimiento técnico.
Los costos de operación y mantenimiento fueron determinados a partir de
los gastos de personal y los gastos indirectos de la estructura
organizacional de la empresa y del SEM.
La estructura organizacional de la empresa tomando en consideración el

promedio de sueldos de las empresas de electricidad regionales fue
dimensionada y valorizada según se muestra a continuación:
CANTIDAD DE PERSONAL
CATEGORIA OCUPACIONAL
Em presa UUNN
Directivos 5
Gerentes 6
Subgerentes 26 1
Jefes de Departamentos 83 6
Profesionales 83 4
Técnicos 110 8
Administrativos 117 10
TOTAL 430 29
COSTO: gastos de Personal SEM (US$)

Estructura UU.NN. UU.NN.
Central Tarma Selva Central
Descripción
(US$) (US$) (US$)
(1) (2) (3)
Costos de Personal 5 854 796 861 821 861 821

Asignados al SEM 216 979 96 836 199 435
Total costos del personal del SEM (1)+(2)+(3) 513 250

Distribución (VAD)
Luego del modelamiento de la estructura de la organización, diseño de la

infraestructura, asignación de costos de la estructura central al SEM,
optimización de los costos de operación y mantenimiento se obtiene los
siguientes resultados:
Costos de OyM Técnicos (US$)

Concepto Distribución Distribución Alum brado
Total
MT BT Público
Costos Directos 485 028 435 142 159 662 1 079 832
Costos Indirectos 131 576 121 080 52 063 304 719
Asignación de Costos de Gestión Comercial 57 769 52 112 19 836 129 717
Asignación de Costos de Operación Comercial 40 692 36 707 13 972 91 371
TOTAL (US$) 715 065 645 041 245 534 1 605 640

Distribución (VAD)
6.7.1. Resultados de los Costos de Operación y Mantenimiento
En el siguiente cuadro se presenta el resultado el costo de operación y mantenimiento directos y la asignación de los costos
indirectos así como los costos fijos asociados al usuario.
Costo de OyM Técnicos (US$) Com ercialización (US$) OTROS (US$)

ITEM
Concepto TOTAL Costo Conexiones

Distribución Distribución Alum brado Gestión Operación Generación Otras Cortes y Apoyo en Terceros y
SED Total Asociado Total Transm isión y Inversiones
MT BT Público Com ercial Com ercial Propia Zonales Reconexiones Postes Otros
al Usuario Medidores
Costos Directos
1 Materiales 164 885 9 808 26 241 22 656 8 832 58 705 106 181 106 181
2 Supervisión Directa 12 020 12 020 12 020
3 Personal Propio 36 060 36 060 36 060
4 Servicio de Terceros 1 490 291 410 986 330 839 100 361 111 354 842 186 648 105 648 105
5 Cargas Diversas y Otros 256 343 61 586 76 076 33 998 25 606 171 659 84 683 84 683
6 Total 1 959 599 482 380 433 156 157 014 145 792 1 072 550 84 683 802 366 887 049
Costos Indirectos (Actividades de Apoyo)
1 Personal 249 182 22 896 24 988 2 813 5 835 50 698 79 840 79 840 586 586 577 656 116 239
2 Materiales 12 623 2 393 1 795 2 393 419 6 580 6 043 6 043
3 Servicio de Terceros 69 707 13 213 9 910 13 213 2 314 36 337 33 370 33 370
4 Aporte Organismo Regulador 200 666 89 630 80 848 30 187 18 878 200 666
5 Costo Capital de Trabajo 1 153 515 464 173 108 1 153
6 Total 533 330 128 647 118 006 48 780 27 555 295 433 119 253 119 253 586 586 577 656 116 239
Asignación de Costo de Gestión Comercial
1 Materiales 6 043 2 699 2 435 909 569 6 043
2 Supervisión Directa
3 Personal Propio 79 840 35 662 32 168 12 011 7 511 79 840
4 Servicio de Terceros 33 370 14 905 13 445 5 020 3 139 33 370
5 Cargas Diversas y Otros
6 Total 119 253 53 266 48 047 17 940 11 219 119 253
Asignación de Costo de Operación Comercial
1 Materiales
2 Supervisión Directa
3 Personal Propio
4 Servicio de Terceros
5 Cargas Diversas y Otros 84 683 37 825 34 119 12 739 7 967 84 683
6 Total 84 683 37 825 34 119 12 739 7 967 84 683
Costos Totales de OyM 1 571 920 702 118 633 328 236 474 192 533 1 571 920

Distribución (VAD)
6.8 Optimización de los costos de gestión comercial y pérdidas

comerciales.
6.9 Optimización de los costos indirectos y su asignación.


Distribución (VAD)
7. Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
Respecto al Plazo de entrega del Informe:
• La Etapa correspondiente a la recopilación de información se encuentra culminada

y el análisis de la misma proporciona información acerca de los costos incurridos
por la empresa en la prestación del servicio eléctrico.
• Los estados financieros de la Empresa indican la obtención de utilidades en los
periodos 2011 y 2012, sin embargo hay aspectos de gestión relacionados con los
costos de operación y mantenimiento de la red que no son ejecutados por la
empresa y que comprometen directamente la calidad del servicio eléctrico. Se
consideran de especial importancia en el SEM los aspectos relacionados con el
mantenimiento de la franja de servidumbre y los correspondientes a las
inspecciones de la red debido a las exigencias del OSINERGMIN en lo relacionado
a los aspectos de supervisión y fiscalización eléctrica.
• El Sistema Modelo posee una cantidad significativa de redes de media tensión
atendiendo zonas de baja densidad de carga, con niveles de tensión técnicamente
no aceptables, prueba de ello es que existe un alimentadores con longitudes
significativas que incrementarán los costos de infraestructura con la finalidad de
cumplir los niveles de pérdidas de energía, así como el incremento de los costos de
operación en la atención de emergencias o interrupciones del servicio.
• Tecnológicamente la Empresa no cuenta con herramientas que faciliten la gestión
de la red eléctrica, solo se cuenta con un Sistema GIS y no existe información
automatizada de la gestión técnica como es el caso de interrupciones, análisis de
red, mantenimiento, planificación y gestión de costos.
• Respecto a la información de la Estructura Organizacional y los costos asociados a
la misma se está proponiendo el reconocimiento de una estructura organizacional
que responda a las exigencias del modelo de negocio, bajo criterios de eficiencia y
con la asiganción de niveles remunerativos representativos del mercado.
Recomendaciones
Respecto a la información a evaluar y los plazos de entrega de los Informes:
• A la fecha no se cuenta con información definitiva del ejercicio correspondiente al

2012 (información contable y técnico comercial) sin embargo las exigencias del 2do
Informe Parcial contemplan procesar información del 2012 que estará disponible a
partir del mes de marzo.
• La estructura del segundo y tercer informe parcial debería ser modificada
homologándose con los contenidos de los informes de la regulación del 2008.

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Estudio de Costos del Valor

Agregado de Distribución (VAD)

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

ESTUDIO DE COSTOS DEL VALOR AGREGADO DE

SEGUNDO INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE

Empresa Consultora : Servitech Ingenieros S.R.L.

Fecha : 15 de Enero del 2013

Servitech Ingenieros S.R.L. Página 1

Servitech Ingenieros S.R.L. Página 2

3.5.4. Variaciones de la información Recopilada. .................................................53

Servitech Ingenieros S.R.L. Página 3

5.8 FORMATOS D .................................................................................................100

Servitech Ingenieros S.R.L. Página 4

1) Recopilación de la información técnica, comercial y económica del funcionamiento

2) Validación y revisión de los datos, antecedentes y las características básicas de la

3) Revisión y Ajuste Inicial de los Costos de Explotación, análisis de la estructura de

4) Creación de la Empresa Modelo – Proceso de Optimización

5) Resultados parciales de la estructuración de le Empresa Modelo Eficiente

De acuerdo a los alcances de los Términos VAD en el presente informe se presentan

En el Capítulo 2, se presentan los resultados de la recopilación de los antecedentes de

En el Capítulo 3, se presentan los criterios y metodologías establecidas para la revisión

En el capítulo 4, se presentan los aspectos relacionados con el ajuste inicial de los

Servitech Ingenieros S.R.L. Página 5

En el capítulo 5, se presentan los aspectos relacionados con la creación de la Empresa

En el capítulo 6, se presentan los resultados parciales de la estructuración de la

1.3 Recopilación de Antecedentes

El estado situacional de la información recopilada es el siguiente:

Tipo de Información Información Recibida Estado

Servitech Ingenieros S.R.L. Página 6

e) Información Técnico • Formatos V-1, V-2 y V-3 Está pendiente de entrega

Servitech Ingenieros S.R.L. Página 7

m) Información de otros • Contrato de Terceros para el La información entregada

1.4 Validación y revisión de antecedentes

De acuerdo a los alcances de los Términos VAD, se procedió a realizar la validación de

El estado situacional de la información recopilada es el siguiente:

Servitech Ingenieros S.R.L. Página 8

Tipo de Información Acciones Realizadas Estado

Servitech Ingenieros S.R.L. Página 9

Tipo de Información Acciones Realizadas Estado

1.5 Ajuste inicial de costos

Para efectos de asignación de remuneraciones se tomó como referencia el estudio de

1.6 Creación de la Empresa Modelo – Proceso de Optimización

1.7 Resultados Parciales de la Estructuración de la Empresa

1.8 Conclusiones y recomendaciones

Respecto al Plazo de entrega del Informe:

• La Etapa correspondiente a la recopilación de información se encuentra culminada

Servitech Ingenieros S.R.L. Página 10

técnicamente no aceptables, prueba de ello es que existe un alimentadores con

Respecto a la información a evaluar y los plazos de entrega de los Informes:

• A la fecha no se cuenta con información definitiva del ejercicio correspondiente al

Servitech Ingenieros S.R.L. Página 11

2. Etapa I - Recopilación de Antecedentes (Formatos A)

El presente informe VAD corresponde al Sistema Eléctrico Tarma - Chanchamayo el cual

Electrocentro S.A. es la empresa concesionaria del servicio público de electricidad en la

La Empresa tiene 29 sistemas eléctricos de los cuales el sistema eléctrico Tarma -

Servitech Ingenieros S.R.L. Página 12

La Empresa Electrocentro administra sus sistemas eléctricos mediante la Sede Empresarial,

Ítem Zonal Sistemas Eléctricos

Dicha energía es suministrada a los clientes de Electrocentro, de acuerdo a la siguiente

Servitech Ingenieros S.R.L. Página 13

La facturación correspondiente a los años 2011 y 2012 presentada por la Empresa, se

Facturación (Miles de Soles)

En lo que respecta a indicadores de calidad, la Empresa ha reportado la siguiente