Proyecto Agua PDF

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL
CASERIO PORCONCILLO BAJO, C.P. HUAMBOCANCHA ALTA, PROVINCIA DE

CAJAMARCA- CAJAMARCA”.
Municipalidad pROVincial dE cajaMaRca
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

DEL PROYECTO:
“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN
EL CASERIO PORCONCILLO BAJO, CP HUAMBOCANCHA ALTA,
PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA”
Formulador: Ing. Segundo Alcalde Figueroa

INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO.
A. Información general.
B. Planteamiento del proyecto.
C. Determinación de la brecha oferta y demanda.
D. Análisis técnico del PIP.
E. Costos del PIP.
F. Evaluación Social.
G. Sostenibilidad del PIP.
H. Impacto ambiental.
I. Plan de Implementación.
J. Organización y Gestión.
K. Marco Lógico.
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto y localización.
2.2. Institucionalidad.
2.3. Marco de referencia.
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnóstico de la Situación Actual.
3.1.1. Área de estudio y área de influencia:
3.1.2. La Unidad Productora de servicios.
3.1.3. Los involucrados en el PIP:
3.2. Definición del problema, sus causas y efectos
3.3. Planteamiento del proyecto
4. FORMULACION
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto.
4.2. Determinación de la brecha oferta - demanda
4.2.1. Análisis de la demanda
4.2.2. Análisis de la Oferta de cada servicio:
4.2.3. Determinación de la brecha:
4.3. Análisis Técnico de Alternativas de Solución.
4.3.1. Servicios de agua potable y de disposición sanitaria de excretas
4.3.2. Gestión del servicio
4.3.3. Comunicación y educación sanitaria
4.4. Costos a precios de mercado:
4.4.1. Costos de inversión:
4.4.2. Costos de reposición:
4.4.3. Costos de Operación y Mantenimiento:
5. EVALUACIÓN.
5.1. Evaluación Social
5.1.1. Beneficios Sociales
5.1.2. Costos Sociales:
5.1.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto.
5.1.4. Análisis de sensibilidad.
5.2. Evaluación privada.
5.3. Análisis de Sostenibilidad.
5.4. Impacto ambiental.
5.5. Selección de alternativas.
5.6 Plan de Implementación
5.7 Organización y gestión.
5.8. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7. ANEXOS
1. RESUMEN EJECUTIVO.
A. Información general
 Nombre del proyecto
“Instalacion del Servicio De Agua Potable y letrinizacion en el Caserio
Porconcillo Bajo, C.P. Huambocancha Alta, Provincia De Cajamarca-
Cajamarca”.
 Ubicación del proyecto

Porconcillo Bajo, CP Huambocncha Alta, Provincia de Cajamarca-
Cajamarca.
GRAFICO 1.1 : UBICACIÓN PORCONCILLO BAJO
Fuente: Elaboración: Propia

 Institucionalidad
Cuadro N°2.1 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Publica
Municipalidad Provincial de Cajamarca

Sector : Gobiernos Locales.
Responsable : ARQ. SONIA ESTHER CARRERA RUDAS.
Pliego : Municipalidad Provincial de Cajamarca
Dirección : Av. Alameda de los Incas S/N – Complejo ”Qhapac Ñan” -
Cajamarca.
Formulador : Ing. Segundo Alcalde Figueroa.
Teléfono : 976908725
Email : segundo.a.f@hotmail.com
Cuadro N° 2.2 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Publica

Sector : Gobiernos Locales
Responsable : ING. WILLIAM RUIZ LEIVA.

Cajamarca.
B. Planteamiento del proyecto.

 Objetivo Central.
Con la realización del proyecto se lograra conseguir el siguiente

objetivo:
CUADRO N° 3.9:
OBJETIVO CENTRAL:
“Disminución de la incidencia de enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y dérmicas en el Caserío Porconcillo Bajo, C.P.
Huambocancha Alta”
Fuente: Elaboración Propia

 Medios Fundamentales.
Para lograr conseguir el objetivo central se propone los siguiente

medios:
CUADRO N° 3.10: Determinación De Medios
Medio de primer Medios fundamentales

nivel
Existencia del Existencia de infraestructura para el abastecimiento de
sistema de agua de agua potable
agua potable y Existencia de infraestructura de saneamiento Rural
saneamiento
Adecuados hábitos y Adecuados niveles de educación sanitaria
prácticas de higiene
 Determinación de fines:
El proyecto de inversión pública está orientado para múltiples fines a
continuación se describe los más importantes.
CUADRO N° 3.11: Determinación De Fines
Fines Directos Fines indirectos

Menores gastos de
atención en salud Mayor disponibilidad de ingresos para la familia
Bajo índice de morbilidad
Bajo índice de desnutrición Alto rendimiento académico
infantil
Luego de determinar los medios y fines podemos determinar el fin

último de la siguiente manera: FIN ULTIMO: “Mejora de la calidad de
vida de la población del Caserío Porconcillo Bajo”
 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
A continuación se presenta la relación de medios fundamentales y el
planteamiento de acciones para cada uno de ellos de manera que se
pueda encontrar las alternativas de solución para el problema que
aqueja a la población objetivo.
Grafico N° 3.3: RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y PLANTEAMIENTO DE

ACCIONES
Medio fundamental Medio fundamental Medio fundamental

imprescindible 01: imprescindible 02 imprescindible 03
Existencia de Existencia de Adecuados niveles de
infraestructura para el infraestructura de educación sanitaria
abastecimiento de agua saneamiento Rural
potable
Acción 01 a: Acción 02 a: Acción 03 a:

Instalación de 40 letrinas Capacitación en
Instalación del servicio de
agua potable para 40 CON HOYO SECO educación sanitaria
familias
VENTILADO.
Acción 02 b:
Instalación de 40 CASETAS
SANITARIAS CON
BIODIGESTORES.
 Descripción De Alternativas De Solución:
Alternativa 1:
Instalación del sistema de agua potable con 40 conexiones, 40 letrinas

CON HOYO SECO VENTILADO y programa de capacitación en
educación sanitaria y en gestión de O.yM
Alternativa 2:
Instalación del sistema de agua potablecon 40 conexiones, 40

CASETAS SANITARIAS CON BIODIGESTORES y programa de
capacitación en educación sanitaria y en gestión de O.yM
C. Determinación de la brecha oferta y demanda
 ANALISIS DE AGUA POTABLE
CUADRO N° 4.5: Balance Oferta – Demanda Sistema de Agua Potable
BALANCE OFERTA- DEMANDA (lt/seg)
Oferta Balance Oferta - Demanda

AÑO Demanda
maxima diaria Oferta Sin Oferta Con
Sin Proyecto Con Proyecto
Proyecto Proyecto
0 0.15 0 0.22 -0.15 0.07
1 0.15 0 0.22 -0.15 0.07
2 0.15 0 0.22 -0.15 0.07
3 0.16 0 0.22 -0.16 0.06
4 0.16 0 0.22 -0.16 0.06
5 0.16 0 0.22 -0.16 0.06
6 0.17 0 0.22 -0.17 0.05
7 0.17 0 0.22 -0.17 0.05
8 0.17 0 0.22 -0.17 0.05
9 0.18 0 0.22 -0.18 0.04
10 0.18 0 0.22 -0.18 0.04
11 0.19 0 0.22 -0.19 0.03
12 0.19 0 0.22 -0.19 0.03
13 0.19 0 0.22 -0.19 0.03
14 0.20 0 0.22 -0.20 0.02
15 0.20 0 0.22 -0.20 0.02
16 0.21 0 0.22 -0.21 0.01
17 0.21 0 0.22 -0.21 0.01
18 0.22 0 0.22 -0.22 0.00
19 0.22 0 0.22 -0.22 0.00
20 0.22 0 0.22 -0.22 0.00
Fuente: Elaboración Propia.

GRAFICO N° 4.1
Demanda de Produccion de Agua Lt/Seg

Situacion Sin Proyecto
0.25
0.2
0.15
0.1
Lt / Seg.
0.05
DEFICIT
0
-0.05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
-0.1
-0.15
-0.2
AÑO
Demanda maxima diaria Oferta Sin Proyecto
 ANÁLISIS DE SANEAMIENTO
CUADRO N° 4.5: Balance Oferta – Demanda Sistema de Saneamiento Básico.

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 …. Año 10
Medida
Servicio 1 LETRINAS SANITARIAS. UND -40 -40 -40 -40
D. Análisis técnico del PIP
 Aspectos técnicos:
Alternativa 1:
Consta de la construcción de 01 captación de fondo, 2780.15 metros
lineales de línea de conducción, además de la construcción de un
reservorio de 10 m3 y cámaras rompe presión T-6. En la red de
distribución se cuenta con sus respectivas válvulas de purga, válvulas de
control, válvulas de aire, cámara rompe presiones T-7, piletas
domiciliarias, pases aéreos y 2302.20 m. de red de distribución. Además
cada vivienda cuenta con letrinas con hoyo seco ventilado, más programa
de educación sanitaria.
Alternativa 2:
Consta de la construcción de 01 captación de fondo, 2780.15 metros
lineales de línea de conducción, además de la construcción de un
reservorio de 10 m3 y cámaras rompe presión T-6. En la red de
distribución se cuenta con sus respectivas válvulas de purga, válvulas de
control, válvulas de aire, cámara rompe presiones T-7, piletas
domiciliarias, pases aéreos y 2302.20 m. de red de distribución. Además
cada vivienda cuenta con casetas sanitarias con biodigestores, más
programa de educación sanitaria.
 Gestión del servicio:
Se implementara el módulo de capacitación en operación y

mantenimiento y administración del sistema de agua potable y
saneamiento.
 Comunicación y educación sanitaria.
Con el módulo de educación sanitaria se pretende lo siguiente:
- Ofertar una información accesible y aceptable para la adquisición de unos

conocimientos básicos para poder alcanzar un nivel adecuado de
autocuidados y una corresponsablilidad en el tratamiento de la
enfermedad.
- Desarrollar acciones preventivas para reducir los aspectos nocivos.
- Promover unas condiciones de vida saludables capaces de mejorar su

estado de salud.
E. Costos del PIP
 Costos de inversión:
A continuación se presenta los costos de inversión por cada

alternativa de solución al problema de acuerdo al requerimiento de
todos los recursos.
CUADRO N° 4.7: Costos de inversión S.A.P. Alternativa UNICA
Costo total a
Unidad de
Principales Rubros Cantidad Costo Unitario precios de
Medida
mercado
Expediente Técnico UND 1 2,507.45 2,507.45
Costo Directo
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 261,476.18 261,476.18
FLETE GLB 1 3,271.36 3,271.36
MITIGACION AMBIENTAL GLB 1 1,619.22 1,619.22
VARIOS GLB 1 2,572.66 2,572.66
Supervisión GLB 1 2,507.45 2,507.45
Gastos Generales + IGV GLB 1 18,909.03 18,909.03
Utilidad GLB 1 3,079.65 3,079.65
Total 295,942.99
CUADRO N° 4.7: Costos de inversión del saneamiento Alternativa 01
Costo total a
Unidad de Costo
Principales Rubros Cantidad precios de
Medida Unitario
mercado
Costo Directo
SISTEMA DE SANEAMIENTO CON LETRINAS CON HOYO SECO VENTILADO (40
UND) GLB 1 54,129.70 54,129.70
FLETE GLB 1 15,802.48 15,802.48
VARIOS GLB 1 12,427.34 12,427.34
Supervisión GLB 1 12,112.35 12,112.35
Utilidad GLB 1 14,876.39 14,876.39
Total 220,623.35
Costo total a
Unidad de Costo
Cantidad precios de
Medida Unitario
mercado
Costo Directo
INSTALACION DE CASETAS SANITARIAS CON BIODIGESTORES (40
UNIDADES) GLB 1 296,032.37 296,032.37
FLETE GLB 1 8,945.79 8,945.79
VARIOS GLB 1 7,035.13 7,035.13
Supervisión GLB 1 11,475.54 11,475.54
Utilidad GLB 1 14,094.25 14,094.25
Total 440,025.18
 Costos de reposición.
El presente proyecto no presenta costos de reposición porque no se

efectuara ningún tipo de reemplazo de activos durante la fase de post-
inversión del proyecto.
 Costos de operación y mantenimiento.
A continuación se presenta los costos de operación y mantenimiento en

los que incurrirá la población para mantener la infraestructura en
buenas condiciones.
o Costo De Operación Y Mantenimiento (Situación Sin Proyecto).

Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto se
consideran como cero por no existir ningún tipo de infraestructura.
o Costo De Operación Y Mantenimiento del Servicio de agua potable

Alternativa Unica.
CUADRO N° 4.9
COSTOS FIJOS SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA SITUACION CON PROYECTO
COSTO TOTAL
ANUAL A COSTO TOTAL ANUAL A
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO FACTOR DE CONVERSIÓN
PRECIOS PRECIOS SOCIALES
PRIVADOS
COSTOS DE OPERACIÓN 5,080.00 2,554.76
Operario H-H/Año 1000.00 4.00 4,000.00 0.410 1,640.00
Gastos Operativos Global/Mes 12.00 20.00 240.00 0.847 203.28
Gastos Administrativos Global/Mes 12.00 70.00 840.00 0.847 711.48
COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,640.00 1,184.10
Mano de Obra Calificada Global/Año 1.00 500.00 500.00 0.909 454.50
Mano de Obra No Calificada Jornal/Año 18.00 30.00 540.00 0.410 221.40
Accesorios y Materiales Global/Año 1.00 500.00 500.00 0.847 423.50
Herramientas Global/Año 1.00 100.00 100.00 0.847 84.70
COSTO TOTAL DE O Y M / AÑO 6,720.00 3,738.86
CUADRO N° 4.10
COSTOS VARIABLES (INSUMOS QUIMICOS) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA
Precio de Costo Total a COSTO TOTAL

Producción Agua Requerim. cloro por Requerim. cloro FACTOR DE
AÑO Hipoclorito Precios ANUAL A PRECIOS
m3/año Kg/m3 por Kg/m3 CONVERSIÓN
S/kg Privados SOCIALES
1 3,692 0.0037 14 5 68 0.847 58

2 3,734 0.0037 14 5 69 0.847 59
3 3,777 0.0037 14 5 70 0.847 59
4 3,821 0.0037 14 5 71 0.847 60
5 3,865 0.0037 14 5 71 0.847 61
6 4,115 0.0037 15 5 76 0.847 64
7 4,162 0.0037 15 5 77 0.847 65
8 4,210 0.0037 16 5 78 0.847 66
9 4,259 0.0037 16 5 79 0.847 67
10 4,308 0.0037 16 5 80 0.847 67
11 4,599 0.0037 17 5 85 0.847 72
12 4,652 0.0037 17 5 86 0.847 73
13 4,706 0.0037 17 5 87 0.847 74
14 4,760 0.0037 18 5 88 0.847 75
15 4,814 0.0037 18 5 89 0.847 75
16 5,156 0.0037 19 5 95 0.847 81
17 5,215 0.0037 19 5 96 0.847 82
18 5,275 0.0037 20 5 98 0.847 83
19 5,336 0.0037 20 5 99 0.847 84
20 5,397 0.0037 20 7 140 0.847 118

CUADRO N° 4.11: Resumen de Costos de Operación Y mantenimiento Del

Sistema de agua potable Alternativa Única.
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
AÑO COSTO FIJO S/. COSTO VARIABLE S/. COSTO TOTAL S/.
1 6,720 68 6788.30
2 6,720 69 6789.09
3 6,720 70 6789.88
4 6,720 71 6790.69
5 6,720 71 6791.50
6 6,720 76 6796.13
7 6,720 77 6797.00
8 6,720 78 6797.89
9 6,720 79 6798.78
10 6,720 80 6799.69
11 6,720 85 6805.08
12 6,720 86 6806.06
13 6,720 87 6807.05
14 6,720 88 6808.05
15 6,720 89 6809.07
16 6,720 95 6815.39
17 6,720 96 6816.49
18 6,720 98 6817.60
19 6,720 99 6818.72
20 6,720 140 6859.79
o Costo De Operación Y Mantenimiento del Sistema de Saneamiento

Básico.
CUADRO N° 4.12: Costo De Operación Y Mantenimiento del Sistema de
Saneamiento Básico Alternativa 01.
P. UNITAR. Numero de P. PARCIAL

ITEM DESCRIPCIÓN Metrado
Viviendas
Und Cantidad (S/.) (S/.)
01.00 MANTENIMIENTO / AÑO
01.01 . Mantenimiento Y Barrido de letrinas MES 12.00 2.00 40.00 960.00
01.02 . Desinfeccion General MES 12.00 4.00 40.00 1,920.00
01.03 . Pintado de Infraestructura. AÑO 1.00 8.00 40.00 320.00
SUB -TOTAL MANTENIMIENTO / AÑO 3,200.00
02.00 OPERACIÓN / AÑO

02.01 . Gastos Operativos y Administrativos MES 12.00 4.00 40.00 1,920.00
02.02 . Varios (Guantes, botas y cubrebocas) GLB 1.00 11.00 40.00 440.00
SUB- TOTAL OPERACIÓN / AÑO 2,360.00
COSTO TOTAL 5,560



ITEM DESCRIPCIÓN Metrado Viviendas

COSTO TOTAL 6,800

F. Evaluación social
En agua potable LOS INDICADORES DE EVALUACION SERA EL VANS Y

TIR mientras que el caso de saneamiento será costo efectividad según lo
establecido por el SNIP.
 A continuación se estima los indicadores de rentabilidad social del

proyecto de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de
proyecto.
CUADRO N° 5.10: Evaluación Económica Del Sistema De Agua

Potable Alternativa Única.
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
FLUJO NETO A
POBLACION BENEFICIO BENEFICIO COSTOS
AÑOS PRECIOS DE
SERVIDA ANUAL /HAB. BRUTO/AÑO INCREMENTALES
MERCADO
0 0 152 0.00 223854.64 -223854.64
1 202 152 30749.60 3796.71 26952.89
2 205 152 31103.22 3797.38 27305.84
3 207 152 31460.91 3798.05 27662.86
4 209 152 31822.71 3798.73 28023.98
5 212 152 32188.67 3799.42 28389.25
6 214 152 32558.84 3803.34 28755.50
7 217 152 32933.27 3804.08 29129.18
8 219 152 33312.00 3804.83 29507.17
9 222 152 33695.09 3805.59 29889.50
10 224 152 34082.58 3806.36 30276.22
11 227 152 34474.53 3810.93 30663.60
12 229 152 34870.99 3811.75 31059.23
13 232 152 35272.00 3812.59 31459.41
14 235 152 35677.63 3813.44 31864.19
15 237 152 36087.92 3814.30 32273.62
16 240 152 36502.93 3819.65 32683.28
17 243 152 36922.72 3820.58 33102.13
18 246 152 37347.33 3821.52 33525.81
19 249 152 37776.82 3822.47 33954.35
20 251 152 38211.26 3857.27 34353.99
TSD 9% VAN 45265.11
VAC 258596.34 TIR 12%
VAB 303861.45 B/C 1.18

CUADRO N° 5.8: Evaluación Del Sistema De Saneamiento Básico Por

Alternativa 01
Con Proyecto Sin Proyecto Costos

Año
Incrementales (S/)
Inversion s/ Op y Man s/ Oper yMant. s/.
0 178,199.36 0 0 178,199.4
1 0 3,451 0 3,450.8
2 0 3,451 0 3,450.8
3 0 3,451 0 3,450.8
4 0 3,451 0 3,450.8
5 0 3,451 0 3,450.8
6 0 3,451 0 3,450.8
7 0 3,451 0 3,450.8
8 0 3,451 0 3,450.8
9 0 3,451 0 3,450.8
10 0 3,451 0 3,450.8
TSD = 9%
VAC SOCIAL 200,345.16
BENEFICIARIOS 212
COSTO/EFECTIVIDAD 945.44

Alternativa 02
Año
Inversion s/ Op y Man s/ Oper yMant. s/. Incrementales (S/)
0 341,399.90 0 0 341,399.9
1 0 4,082 0 4,081.5
2 0 4,082 0 4,081.5
3 0 4,082 0 4,081.5
4 0 4,082 0 4,081.5
5 0 4,082 0 4,081.5
6 0 4,082 0 4,081.5
7 0 4,082 0 4,081.5
8 0 4,082 0 4,081.5
9 0 4,082 0 4,081.5
10 0 4,082 0 4,081.5
TSD = 9%
BENEFICIARIOS 212

G. Sostenibilidad del PIP.
 Inversión
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, deberá de programar la
disponibilidad presupuestal para llevar adelante la ejecución del
presente proyecto de inversión pública. La Municipalidad a través de la
Gerencia de Infraestructura, posee la capacidad instalada tanto técnica
como administrativa garantizando la correcta ejecución del proyecto.
Cabe resaltar la disponibilidad de personal calificado para llevar a cabo
los estudios de inversión y postinversión.
 Operación y Mantenimiento
La JASS se compromete a la operación y mantenimiento del Proyecto
de inversión Pública una vez ejecutada.
H. Impacto ambiental
Los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución de los

trabajos son: fuertes ruidos por el trabajo con maquinaria pesada, polvo
generado por el movimiento de tierras, contaminación del suelo a través
del movimiento de tierra.
I. Plan de implementación:
A continuación se muestra el cronograma físico financiero para la ejecución del

proyecto.
CUADRO N° 5.18 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO.

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - ALTERNATIVA SELECCIONADA
DEPARTAMENTO: CAJAMARCA PROVINCIA: CAJAMARCA DISTRITO: CAJAMARCA
MESES
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO PRESUPUESTO S/.
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANA SEMANA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A TANGIBLES
50% 50% 100%
1 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
130,738 130,738 261,476
50% 50% 100%
2 SISTEMA DE SANEAMIENTO CON LETRINAS CON HOYO SECO VENTILADO (40 UND)
27,065 27,065 54,130
P R O C E S O D E S E L E C C IÓ N
25% 25% 25% 25% 75%
3 FLETE
4,768 4,768 4,768 4,768 19,074
25% 25% 25% 25% 100%
4 MITIGACION AMBIENTAL Y VARIOS
6,110 6,110 6,110 6,110
24,441
B INTANGIBLES
25% 25% 25% 25% 100.00%
5 GG + UTILIDAD + IGV Glb 1.00
32,052 32,052 32,052 32,052 128,206
100% 100%
6 EXPEDIENTE TECNICO Glb 1.00
14,620 14,620
25% 25% 25% 25% 100%
7 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA Glb 1.00
3,655 3,655 3,655 3,655 14,620
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 14,620 177,323 177,323 73,650 73,650 516,566.34
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 2.83% 34.33% 34.33% 14.26% 14.26% 100%

J. Organización y Gestion
 Fase de ejecución.
Para la ejecución de la obra se recomienda realizarla por

Contrata.La Municipalidad Provincial de Cajamarca será la
encargada de la ejecución, asumiendo el compromiso del desarrollo
del proyecto de instalación de agua potable y saneamiento, para así
lograr una mejor calidad de vida de la población.
 Fase de post inversión.
La JASS tiene como fin asumir la responsabilidad de operar y

mantener los servicios de agua potable y saneamiento básico.
 Financiamiento.
La gestión del financiamiento para la ejecucióndel proyecto estará a

cargo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, de acuerdo a su
disponibilidad presupuestal.
“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CASERIO PORCONCILLO BAJO, C.P.
HUAMBOCANCHA ALTA, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA”.
K. Matriz de Marco Lógico.
CUADRO N° 1.23: Matriz de Marco Lógico.
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
 Mejora de la calidad de vida de la

 El 100 % de los pobladores de la zona afectada  entrevistas, encuestas y
población del Caserío Porconcillo
mejoran su calidad de vida en el primer año de la post. visitas a la zona
Bajo
Inversión.
FIN
 “Disminución de la incidencia de
PROPÓSITO
enfermedades gastrointestinales,  Disminución progresiva de índices de EDA y  Adecuadas prácticas y hábitos

 Información del Ministerio
parasitarias y dérmicas en el enfermedades asociadas al consum o de agua en 80% de higiene y aseo personal.
de Salud
Caserío Porconcillo Bajo, C.P. al segundo año de la post. Inversión
 El 100% de la población cuenta con un adecuado

sistema de agua potable al primer año de ejecutado el  Expediente técnico
 Existencia de infraestructura para proyecto. aprobado para ejecución  La municipalidad deberá de
el abastecimiento de agua potable de obras. disponer con la capacidad
COMPONENTES
 El 100% de la población cuenta con saneamiento al  Informe final de ejecución técnica, los recursos financieros
primer año de ejecutado el proyecto. de obras. y económicos para ejecutar el
. Existencia de infraestructura de  Acta de entrega – proyecto.
saneamiento Rural  El 100% de la población realiza buenas prácticas de recepción de obras.
higiene en el primer año de la post inversión..
 Adecuados niveles de educación  Resolución de liquidación
sanitaria de obras.
 Instalación del sistema de agua  S/: 261,476.18 destinados para Instalación del  Presupuesto del costo de  La participación de las
potable. sistema de agua potable al mes 03 y 04 del la obra. autoridades locales y población
 Instalación De letrinas CON HOYO periodo de ejecución de la obra. en generales aseguran la
SECO VENTILADO (40 unidades).  Resolución de aprobación sostenibilidad del proyecto.
 Capacitación en educación  S/: 54,129.70 destinados para la Instalación de del Expediente Técnico.
ACCIONES
sanitaria. letrinas (40 unidades) al mes 05 y 06 del  Aprobación del expediente

periodo de ejecución de la obra. técnico.
 S/. 15,000.00 destinados para la Capacitación

en educación sanitaria del mes 03 al mes 06 del
periodo de ejecución de la obra.

2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto y localización.

 Nombre del proyecto.
“Instalacion Del Servicio De Agua Potable y letrinizacion en el Caserio
Porconcillo Bajo, C.P. Huambocancha Alta, Provincia De Cajamarca-
Cajamarca”.
 Localización del proyecto.

Porconcillo Bajo, CP Huambocncha Alta, Provincia de Cajamarca-
Cajamarca.
GRAFICO 2.1: UBICACIÓN PORCONCILLO BAJO

2.2 INSTITUCIONALIDAD
Cuadro N°2.1 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Publica

Sector : Gobiernos Locales.
Responsable : ARQ. SONIA ESTHER CARRERA RUDAS.
Cajamarca.
Formulador : Ing. Segundo Alcalde Figueroa.
Teléfono : 976908725
Email : segundo.a.f@hotmail.com
Cuadro N° 2.2 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Publica

Sector : Gobiernos Locales
Responsable : ING. WILLIAM RUIZ LEIVA.
Cajamarca.
2.3 MARCO DE REFERENCIA
 Antecedentes del Proyecto.
La continua expansión poblacional de la ciudad de Cajamarca, ha

incrementado las dificultades existentes para el abastecimiento de agua
para consumo poblacional, por lo que nace la iniciativa de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca en la Instalacion del servicio de
Agua Potable y LETRINIZACION EN EL Caserio Porconcillo Bajo, C.P.
Huambocancha Alta que permita cubrir las necesidades de toda la
población presente y futura.
En la actualidad no se cuenta con la infraestructura adecuada de

sistema de agua potable y de saneamiento por lo que la población
acude a puquios para abastecerse del líquido elemento y utiliza el
campo libre y pozos ciegos para hacer sus necesidades fisiológicas.
 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto:
Contexto Nacional.
 Los objetivos del presente proyecto tienen concordancia con los
lineamientos de política del sector de saneamiento según El Plan
Nacional de Saneamiento 2006 – 2015, que establece que el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como ente rector
de la política de saneamiento, se ha propuesto garantizar la
ampliación de la cobertura, la sostenibilidad de los sistemas y el
mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento mediante
la búsqueda de la eficiencia económica, empresarial, el cuidado del
medio ambiente y la salud de las personas. Asimismo se encuentra
enmarcado en los lineamientos de la ley general de saneamiento y su
reglamento.
Contexto Regional.
 El Plan Regional de Desarrollo Regional Concertado en el tema de
Saneamiento Ambiental en su política N° 02 Salud Ambiental Sin
Contaminación establece como objetivo lograr para todos los
cajamarquinos el derecho a un ambiente sano, limpio y equilibrado
que promueva el saneamiento.
Contexto local
 Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley Nº 27972 “Ley
Orgánica de Municipalidades en el ARTÍCULO 80°.- Saneamiento,
Salubridad Y Salud establece que una de sus Funciones específicas
exclusivas de las municipalidades provinciales es Proveer los
servicios de saneamiento.
 Análisis de consistencia con Lineamientos de Política.

Lineamientos de Política Sectorial-funcional.
CUADRO N°: 1.3 Responsabilidad Funcional

FUNCIÓN 18: SANEAMIENTO
División Funcional 040: Saneamiento
Grupo Funcional 0089: Saneamiento rural
Responsable funcional Vivienda, Construcción y
Saneamiento
Fuente: Anexo SNIP 04 CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL

SNIP.
3. IDENTIFICACION
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Para la elaboración del diagnóstico es necesario la recopilación

sistematización, interpretación e análisis tanto de información primaria
como secundaria.
Este diagnóstico sustentará el planteamiento de los objetivos, fines y
medios que se buscan alcanzar con el proyecto, así como las
alternativas de solución.
3.1 .1 Área de estudio y área de influencia.

El departamento de Cajamarca se ubica en la zona norte del país, entre
los paralelos 4º 30´ y 7º 30´de latitud sur, y los meridianos 77º 47´ y 79º
20´de longitud oeste. Limita al norte con la república de Ecuador, al sur
con el departamento de La Libertad, al este con el departamento de
Amazonas, y al oeste con Piura y Lambayeque.
La provincia de Cajamarca se ubica al sur del departamento del mismo

nombre. Limita por el norte con la provincia de Hualgayoc, por el sur con
Cajabamba y la provincia de Otuzco (La Libertad), por el noreste con
Celendín, por el este con San Marcos y por el oeste con San Pablo y
Contumazá.1 Su capital es la ciudad de Cajamarca (2,750 m.s.n.m.), a
su vez, capital departamental, ubicada 856 km. al norte de Lima. La
provincia está conformada por 12 distritos y abarca una superficie
territorial de 2,979.78 km.2.
El área de influencia y el área de estudio en este caso vienen a ser el

mismo y está ubicado en la zona Rural de la ciudad de Cajamarca en el
caserío Porconcillo Bajo, C.P.Huambocancha Alta.
Ilustración 3.1: Ubicación del área de influencia y el área de estudio
 Características físicas.
El departamento de Cajamarca en forma general presenta un clima
seco, templado y soleado durante el día y frio por las noches, con
temperaturas que fluctúan entre 23º cerca de la costa, 28º en ceja de
selva y 4º en la sierra, la temporada de lluvias se extiende entre los
meses de diciembre y abril, con precipitación de 200 a 1,500 mm.
Presenta diversidad de climas, suelos, vegetación, distribuidos en
cuatro corregiones.
GRAFICO 3.2 CIUDAD DE CAJAMARCA: TEMPERATURAS MÍNIMAS Y

MÁXIMAS PROMEDIO DURANTE EL AÑO
 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL ÁREA DE

INFLUENCIA Y NIVELES DE INGRESO.
El 60% de la población se dedica a la actividad agropecuaria el 30% se
dedica al comercio y el 10% a otras actividades como la minería la
construcción etc. El ingreso per cápita promedio según información de
la población asciende a 1000 nuevos soles. Los cuales son distribuidos
en la satisfacción de sus necesidades primarias con la ejecución del
presente proyecto se busca reducir los costos que incurre la población
en el abastecimiento de agua y el servicio de saneamiento por lo tanto
tendrán mayor ingreso disponible para cubrir mayores necesidades.
 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS.
El desarrollo económico de la población del Caserio Porconcillo Bajo,
C.P. Huambocancha Alta depende de muchas variables una de las más
importantes es la inversión pública en obras de agua potable y
letrinizacion que son servicios públicos muy importantes para la salud
de los beneficiarios luego de la ejecución de este proyecto será posible
anhelar de la pavimentación de sus principales calles.
Asimismo la generación de empleo se ve afectado positivamente por lo

tanto mejorara el nivel de ingreso familiar y un mayor bienestar
socioeconómico de la población.
 SALUD, HIGIENE Y LETRINIZACION.

 SALUD.
 La mayoría de los pobladores de la localidad beneficiaria
se atienden en el hospital regional de Cajamarca que se
encuentra ubicado aproximadamente a 10 Km. Esta población
está expuesta a diferentes enfermedades infecciosas por el
inexistente sistema de abastecimiento de agua ya que su
población se abastece de pozos y puquios cercanos donde el
agua no es adecuada para el consumo humano, en el caso de
saneamiento las personas realizan sus necesidades en campo
abierto y en pozos ciegos además no tienen conocimientos en
educación sanitaria por lo que las enfermedades más
relacionadas al problema existente en toda la ciudad de
Cajamarca y por ende en la localidad en estudio se muestra a
continuación:
CUADRO N° 3.3: PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD REGISTRADAS EN CONSULTA EXTERNA DEPARTAMENTO DE

CAJAMARCA - AÑO 2011
ORD CAUSAS DE MORBILIDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO

Nº % Nº % Nº %
TOTAL 1,437,655 100.00% 556,078 100.00% 881,577 100.00%

1 Infecciones agudas de las vías respiratorias 677,891 47.15% 287,425 51.69% 390,466 44.29%
superiores (J00-J06)
2 Enfermedades infecciosas intestinales 127,510 8.87% 59,298 10.66% 68,212 7.74%
(A00-A09)
3 Helmintiasis (B65-B83) 101,559 7.06% 42,623 7.66% 58,936 6.69%
4 Enfermedades de la cavidad bucal, de las 100,024 6.96% 30,910 5.56% 69,114 7.84%
glándulas salivales y de los maxilares (K00-
K14)
5 Otras enfermedades del sistema urinario 89,062 6.19% 21,077 3.79% 67,985 7.71%
(N30-N39)
6 Enfermedades del esófago, del estómago y 88,008 6.12% 25,932 4.66% 62,076 7.04%
del duodeno (K20-K31)
7 Dermatitis y eczema (L20-L30) 72,676 5.06% 31,508 5.67% 41,168 4.67%
8 Desnutrición (E40-E46) 67,018 4.66% 3,866 0.70% 63,152 7.16%
9 Otras infecciones agudas de las vías 59,917 4.17% 29,881 5.37% 30,036 3.41%
respiratorias inferiores (J20-J22)
10 Trastornos de la conjuntiva (H10-H13) 53,990 3.76% 23,558 4.24% 30,432 3.45%
Fuente: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informática



Nº % Nº % Nº %
TOTAL 1,435,716 100.00% 490,792 100.00% 944,924 100.00%

1 Infecciones Agudas de las Vías Respiratorias 611,703 42.61% 250,668 51.07% 361,035 38.21%
Superiores (J00 - J06)
2 Helmintiasis (B65 - B83) 124,537 8.67% 49,470 10.08% 75,067 7.94%
3 Enfermedades Infecciosas Intestinales (A00 - 116,698 8.13% 53,405 10.88% 63,293 6.70%
A09)
4 Enfermedades de la Cavidad Bucal, de las 111,126 7.74% 29,685 6.05% 81,441 8.62%
Glándulas Salivales y de los Maxilares (K00 -
K14)
5 Enfermedades del Esófago, del Estómago y del 102,940 7.17% 29,433 6.00% 73,507 7.78%
Duodeno (K20 - K31)
6 Otras Enfermedades del Sistema Urinario (N30 - 96,921 6.75% 22,634 4.61% 74,287 7.86%
N39)
7 Trastornos de Otras Glándulas Endocrinas (E20 - 81,628 5.69% 103 0.02% 81,525 8.63%
E35)
8 Dermatitis y Eczema (L20 - L30) 70,312 4.90% 29,840 6.08% 40,472 4.28%
9 Dorsopatias (M40 - M54) 62,037 4.32% 23,288 4.74% 38,749 4.10%
10 Desnutrición (E40 - E46) 57,814 4.03% 2,266 0.46% 55,548 5.88%

Nº % Nº % Nº %
TOTAL 1119225 100.00% 444,313 100.00% 674,912 100.00%
1 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 476,408 42.57% 200,029 45.02% 276,379 40.95%
SUPERIORES(J00 - J06)
2 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS 95,431 8.53% 35,452 7.98% 59,979 8.89%
GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES(K00 - K14)
3 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES(A00 - A09) 88,703 7.93% 41,599 9.36% 47,104 6.98%
4 HELMINTIASIS(B65 - B83) 79,237 7.08% 37,337 8.40% 41,900 6.21%
5 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL 76,410 6.83% 22,492 5.06% 53,918 7.99%
DUODENO(K20 - K31)
6 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO(N30 - 72,436 6.47% 16,556 3.73% 55,880 8.28%
N39)
7 TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS(E20 - 71,697 6.41% 35,215 7.93% 36,482 5.41%
E35)
8 DORSOPATIAS(M40 - M54) 54,459 4.87% 20,394 4.59% 34,065 5.05%
9 DERMATITIS Y ECZEMA(L20 - L30) 53,511 4.78% 23,155 5.21% 30,356 4.50%
10 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS(G40 - G47) 50,933 4.55% 12,084 2.72% 38,849 5.76%

 La Relación de las enfermedades más comunes en el área de influencia

y su relación con el abastecimiento de agua así como las enfermedades de
origen hídrico son evidentes por la inexistencia de un servicio adecuado.
 Otro problema que incide en la zona es la mala práctica de la educación

sanitaria que aumenta los niveles de contaminación en toda la población.
3.1.2 La unidad productora de bienes o servicios (UP) en los que

intervendrá el PIP.
 Diagnóstico del servicio de agua potable.

La población del caserío Porconcillo Bajo, C.P. Huambocancha Alta desde su
creación no ha contado con el servicio de agua potable y saneamiento básico
adecuado por lo cual sus habitantes se abastecen del líquido elemento de
pozos subterráneos y puquios, sin embargo la calidad de agua no es adecuada
para el consumo humano, por lo que esto acarrea todo tipo de enfermedades
hídricas. Por otra parte no se cuenta con un sistema básico de saneamiento
por lo que la disposición de excretas lo realizan en el campo libre lo cual es
perjudicial para la contaminación del medio ambiente cabe resaltar que la
población no cuenta con estos tipos de servicios aun cuando son necesidades
primarias que deben ser atendida por la Municipalidad
 Diagnóstico de disposición de excretas.

La población no cuenta con ningún tipo de infraestructura de saneamiento. La
oferta de servicio de disposición sanitaria de excretas es a través de algunas
letrinas construidas por los propios pobladores que actualmente están
deterioradas, pozos y el campo.
 Diagnóstico de Gestión del servicio.

El desconocimiento de la población en temas de operación y mantenimiento,
prácticas de higiene y educación sanitaria han ocasionado que la problemática
de agua potable y saneamiento siga aumentado.
3.1.3 Los involucrados en el PIP.

 La Municipalidad Provincial de Cajamarca asume la responsabilidad
de los estudios de Pre inversión así como también el financiamiento
del 100% de la inversión, por otra parte la operación y mantenimiento
será asumido por la población beneficiaria.
 Los beneficiarios directos corresponde a las familias del Caserío

Porconcillo Bajo, C.P. Huambocancha Alta que son 40 familias en esta
zona rural de la Provincia de Cajamarca el número de integrantes por
familia es de 5 por lo que se tiene una población afectada de 200
habitantes en el año 2014 (año cero) que no cuentan con el Sistema
de agua Potable (SAP) ni con la Unidad de Saneamiento Basico
(USB).
 Autoridad Nacional del Agua: esta entidad viene participando

otorgando la resolución para la aprobación del perfil técnico. Ademas
otorgará la LICENCIA DE USO DE AGUA CON FINES
POBLACIONALES DEL MANANTIAL CEMENTOPUQUIO
obteniéndose un caudal de 0.22 l/seg.
 La población del Caserío Porconcillo Bajo vienen participando en la

gestión y provee de toda la información para la solución al problema
existente.
 Dirección Regional de Salud de Cajamarca: esta institución brinda

información estadística necesaria para el diagnóstico de la
problemática existente.
CUADRO N° 3.6: Matriz De Involucrados
Grupos Problemas Intereses Estrategias Acuerdos y

Involucrados Compromisos
Inexistencia de Instalación de Financiamiento equipo
Municipalidad sistema de
abastecimiento de formulador. Apoyo en la
Provincial de abastecimiento de
Cajamarca agua potable y agua potable, así como Apoyar en la búsqueda de
Saneamiento en el
el servicio de Preinversion. financiamiento de la
caserío de
Porconcillo Bajo, C.P. Saneamiento Rural en inversión.
Huambocancha Alta-
el en Caserío
Provincia de
Cajamarca. Porconcillo Bajo,
C.P.Huambocancha
Alta-provincia de
Cajamarca.
Inexistencia de Existencia de sistema Proporcionar Compromiso en otorgar
sistema de agua de agua potable y información la documentación
Población
Beneficiaria potable y Saneamiento Rural. adecuada necesaria para la
Saneamiento Rural. para la viabilizarían del proyecto
elaboración así como el compromiso
de los de la operación y
estudios. mantenimiento.
Autoridad Proporcionar Compromiso en otorgar

Nacional del
Demanda Demanda satisfecha información la documentación
Agua
insatisfecha del del servicio de agua adecuada necesaria para la
servicio de agua potable para la viabilizarían del proyecto
potable elaboración
de los
estudios.
Junta directiva del Inexistencia de Existencia de sistema Proporcionar Compromiso en otorgar

Caserío
sistema de agua de agua potable y información la documentación
Porconcillo Bajo
potable y saneamiento. adecuada necesaria para la
saneamiento. para la viabilizarían del proyecto
elaboración
de los
estudios.
Dirección aumento de Disminución de Proporcionar Compromiso en otorgar

Regional de
enfermedades de enfermedades de información la información necesaria
Salud de
Cajamarca origen hídrico en origen hídrico en zonas adecuada para la viabilizarían del
zonas rurales de rurales de Cajamarca para la proyecto
Cajamarca elaboración
de los
estudios.
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
El árbol de problemas se caracteriza por ser un instrumento de

diagnóstico participativo, donde los actores directamente involucrados
participan en la identificación del problema central, las causas y
efectos a través de una lluvia de ideas o encuestas de opinión.
 Definición del Problema Central
El problema central se ha definido en los siguientes términos:

“Incremento de la incidencia de enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en el Caserío
Porconcillo Bajo, C.P. Huambocancha Alta”.
 Identificación de las causas del problema central.
CAUSA DIRECTA:
- Inexistencia sistema de agua potable y Saneamiento.

Esta causa directa es explicada por dos causas indirectas:
CAUSAS INDIRECTAS:
- Inexistencia de infraestructura para el abastecimiento de agua

potable.
- Inexistencia de infraestructura de Saneamiento Rural
CAUSA DIRECTA:
- Inadecuados hábitos prácticas de higiene
Hay desconocimiento de la población de los perjuicios de las

prácticas inadecuadas de higiene en la salud, con mayor
énfasis en la población infantil (población menor a los 6 años).
Esta causa directa es explicada por la causa indirecta:
CAUSAS INDIRECTAS:
- Inadecuados niveles de educación sanitaria

Escasa educación sanitaria de la población en edad escolar.
No existe coordinación entre las autoridades educativas y el
área de salud para involucrar a los niños en la educación
sanitaria.
Limitada educación sanitaria para la población adulta. La
inexistencia de material informativo y de difusión para
concientizar a la población, quita a los ciudadanos la oportunidad
de conocer los efectos nocivos a la salud familiar del consumo
de agua contaminada.
Por último, son escasos los talleres de capacitación sanitaria
para niños y adultos.
CUADRO N° 3.7: Cuadro Resumen De Relación De Las Principales Causas

Directas e Indirectas
Descripción de las principales

causas Causas Indirectas
( causas directa)
Inexistencia sistema de agua Inexistencia de infraestructura para el abastecimiento de agua

potable y Saneamiento potable
Inexistencia de infraestructura de Saneamiento Rural

Inadecuados hábitos y prácticas Inadecuados niveles de educación sanitaria
de higiene
 Identificación de efectos del problema principal: El problema identificado tiene

tres efectos directos:
 Los dos primeros son, son el mayores gastos de atención en salud y alto
porcentaje de enfermedades infecciosas y diarreicas; ambos efectos generan a
su vez, un efecto indirecto menor disponibilidad de ingresos para la familia, el
cual se manifiesta principalmente en menores gastos en educación y

alimentación.
 Y por último, alto índice de desnutrición infantil, genera a su vez un efecto
indirecto bajo rendimiento académico educativo, el cual no les permite a los
escolares estar al mismo nivel educativo que sus demás compañeros que no
sufren de este tipo de enfermedad.
Cuadro N° 3.8: resumen de la relación de efectos directos e indirectos
Efecto Directo Efectos indirectos

Mayores gastos de atención Menor disponibilidad de ingresos para la familia
en salud
Alto índice de morbilidad

Alto índice de desnutrición Bajo rendimiento académico
infantil
Los efectos anteriores conducen finalmente a un efecto final, que se resume como:
“Baja calidad de vida de la población del Caserío Porconcillo Bajo”.
Gráfico 1: ÁRBOL DE CAUSAS – PROBLEMA – EFECTOS
Baja calidad de vida de la población del Caserío

Porconcillo Bajo
Menor disponibilidad de ingresos Bajo rendimiento

para la familia académico
Mayores gastos de atención Alto índice de desnutrición

Alto índice de morbilidad
en salud infantil
“Incremento de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y

dérmicas en el Caserío Porconcillo Bajo, C.P. Huambocancha Alta”
Inexistente sistema de agua de

agua potable y saneamiento Inadecuados hábitos y
Inexistencia de Inadecuados niveles

infraestructura para el Inexistencia de de educación
abastecimiento de agua infraestructura de sanitaria
potable Saneamiento Rural
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Con la realización del proyecto se lograra conseguir el siguiente objetivo:
CUADRO N° 3.9:
OBJETIVO CENTRAL:
“Disminución de la incidencia de enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y dérmicas en el Caserío Porconcillo Bajo, C.P.
 Determinación de medios: para lograr conseguir el objetivo central se propone

los siguiente medios:
CUADRO N° 3.10: Determinación De Medios
Medio de primer Medios fundamentales

nivel
Existencia del Existencia de infraestructura para el abastecimiento de
sistema de agua de agua potable
agua potable y Existencia de infraestructura de saneamiento Rural
saneamiento
Adecuados hábitos y Adecuados niveles de educación sanitaria
 Determinación de fines: el proyecto de inversión pública está orientado para

múltiples fines a continuación se describe los más importantes.
CUADRO N° 3.11: Determinación De Fines
Fines Directos Fines indirectos

Menores gastos de
atención en salud Mayor disponibilidad de ingresos para la familia
Bajo índice de morbilidad
Bajo índice de desnutrición Alto rendimiento académico
infantil
Luego de determinar los medios y fines podemos determinar el fin último de la

siguiente manera: FIN ULTIMO: “Mejora de la calidad de vida de la población del
Caserío Porconcillo Bajo”
Gráfico 1: ÁRBOL DE MEDIOS – OBJETIVO –FINES
Mejora de la calidad de vida de la población del

Caserío Porconcillo Bajo
Mayor disponibilidad de ingresos Alto rendimiento

para la familia académico
Menores gastos de atención Bajo índice de morbilidad Bajo índice de desnutrición

en salud infantil
“Disminución de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y

dérmicas en el Caserío Porconcillo Bajo, C.P. Huambocancha Alta”
Existencia del sistema de agua de agua Adecuados hábitos y

potable y saneamiento prácticas de higiene
Existencia de Existencia de
infraestructura para el infraestructura de Adecuados niveles
abastecimiento de agua saneamiento Rural de educación
potable sanitaria
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
A continuación se presenta la relación de medios fundamentales y el planteamiento de

acciones para cada uno de ellos de manera que se pueda encontrar las alternativas de
solución para el problema que aqueja a la población objetivo.
Grafico N° 3.3: RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y PLANTEAMIENTO DE

ACCIONES
Medio fundamental Medio fundamental Medio fundamental

imprescindible 01: imprescindible 02 imprescindible 03
Existencia de Existencia de Adecuados niveles de
infraestructura para el infraestructura de educación sanitaria
abastecimiento de agua saneamiento Rural
potable
Acción 01 a: Acción 02 a: Acción 03 a:

Instalación de 40 letrinas Capacitación en
Instalación del servicio de
agua potable para 40 CON HOYO SECO educación sanitaria
familias
VENTILADO.
Acción 02 b:
Instalación de 40 CASETAS
SANITARIAS CON
BIODIGESTORES.
 Descripción De Alternativas De Solución:
 Alternativa 1:
Instalación del sistema de agua potable con 40 conexiones, 40 letrinas CON
HOYO SECO VENTILADO y programa de capacitación en educación
sanitaria y en gestión de O.yM.
Metas Tangibles
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UND 40
SISTEMA DE SANEAMIENTO CON LETRINAS CON HOYO SECO VENTILADO UND 40

FLETE GLB 1
MITIGACION AMBIENTAL GLB 1
VARIOS GLB 1
*CAPACITACION EDUCACION SANITARIA
*CAPACITACION EN ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Metas intangibles
EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1
SUPERVISIÓN GLB 1
GASTOS GENERALES + IGV GLB 1
UTILIDAD GLB 1
 Alternativa 2:
Instalación del sistema de agua potablecon 40 conexiones, 40 CASETAS
SANITARIAS CON BIODIGESTORES y programa de capacitación en
educación sanitaria y en gestión de O.yM.
Metas Tangibles
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UND 40
INSTALACION DE CASETAS SANITARIAS CON BIODIGESTORES UND 40

FLETE GLB 1
MITIGACION AMBIENTAL GLB 1
VARIOS GLB 1
*CAPACITACION EDUCACION SANITARIA
*CAPACITACION EN ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Metas intangibles
EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1
SUPERVISIÓN GLB 1
GASTOS GENERALES + IGV GLB 1
UTILIDAD GLB 1
4. FORMULACION
4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto.

Es el periodo que se establece para evaluar los beneficios y los costos
atribuibles a un determinado PIP incluyen la fase de inversión y post
inversión, para definir este horizonte de evaluación se consideró el periodo
de vida útil de los activos principales.
El horizonte de evaluación del proyecto Considerando que las alternativas
de solución del proyecto es a nivel de ejecución de nueva infraestructura, se
ha determinado un horizonte de 20 años para la instalación del servicio de
agua potable y 10 años para la instalación del servicio de letrinización rural.
4.2. Determinación de la brecha oferta - demanda

4.2.1. Análisis de la demanda.
 ANALISIS DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
 POBLACIÓN ACTUAL. La población demandante corresponde a

los habitantes del caserío Porconcillo Bajo la cual está
conformada por 40 familias, el promedio de miembros por familia
es de 5 integrantes por lo tanto tenemos una población
demandante total de 200 personas.
 TASA DE CRECIMIENTO Para la proyección de la demanda se

utilizó la tasa de crecimiento de Cajamarca lugar donde está
inmerso el proyecto que es de 1.15%
3.5 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN CENSADA RURAL, SEGÚN DEPARTAMENTO,

1940, 1961, 1972, 1981, 1993 Y 2007
Población Censada Rural

Departamento
1940 1961 1972 1981 1993 2007 a/
Cajamarca 1/ 416 383 624 081 746 020 815 274 948 673 933 832
Tasa de Crecimiento intercensal Rural
1.9% 1.6% 1.0% 1.3% -0.1%

Promedio Tasa de Crecimiento intercensal Rural
1.15%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1940, 1961, 1972,
1981, 1993 y 2007.
Además se establece una dotación de 50 litros de agua por

habitante: a continuación se presenta la demanda de agua potable
proyectada para el horizonte de evaluación del Proyecto.
CUADRO N° 4.3
Demanda de Produccion de Agua Potable
Número de Demanda de
Consumo domestico Demanda de Produccion de Agua Demanda Demanda
Cobertura de Poblacion conexiones de Perdisas volumen de
AÑO Poblacion maxima diaria maxima
Agua (%) Servida usuarios Fisicas Almacen
lt/dia lt/seg lt/dia lt/seg m3/año (lt/seg) Horaria (lt/seg)
domésticos m3/dia
0 200 0.0% 0 0 10000 0.12 0% 10000.00 0.12 3650.00 0.15 0.23 2.00
1 202 100.00% 202 40 10115 0.12 0% 10115.00 0.12 3691.98 0.15 0.23 2.02
2 205 100.00% 205 41 10231 0.12 0% 10231.32 0.12 3734.43 0.15 0.24 2.05
3 207 100.00% 207 41 10349 0.12 0% 10348.98 0.12 3777.38 0.16 0.24 2.07
4 209 100.00% 209 42 10468 0.12 0% 10468.00 0.12 3820.82 0.16 0.24 2.09
5 212 100.00% 212 42 10588 0.12 0% 10588.38 0.12 3864.76 0.16 0.25 2.12
6 214 100.00% 214 43 10710 0.12 5% 11273.84 0.13 4114.95 0.17 0.26 2.25
7 217 100.00% 217 43 10833 0.13 5% 11403.49 0.13 4162.27 0.17 0.26 2.28
8 219 100.00% 219 44 10958 0.13 5% 11534.63 0.13 4210.14 0.17 0.27 2.31
9 222 100.00% 222 44 11084 0.13 5% 11667.27 0.14 4258.55 0.18 0.27 2.33
10 224 100.00% 224 45 11211 0.13 5% 11801.45 0.14 4307.53 0.18 0.27 2.36
11 227 100.00% 227 45 11340 0.13 10% 12600.34 0.15 4599.12 0.19 0.29 2.52
12 229 100.00% 229 46 11471 0.13 10% 12745.24 0.15 4652.01 0.19 0.30 2.55
13 232 100.00% 232 46 11603 0.13 10% 12891.81 0.15 4705.51 0.19 0.30 2.58
14 235 100.00% 235 47 11736 0.14 10% 13040.07 0.15 4759.63 0.20 0.30 2.61
15 237 100.00% 237 47 11871 0.14 10% 13190.03 0.15 4814.36 0.20 0.31 2.64
16 240 100.00% 240 48 12008 0.14 15% 14126.52 0.16 5156.18 0.21 0.33 2.83
17 243 100.00% 243 49 12146 0.14 15% 14288.98 0.17 5215.48 0.21 0.33 2.86
18 246 100.00% 246 49 12285 0.14 15% 14453.30 0.17 5275.45 0.22 0.33 2.89
19 249 100.00% 249 50 12427 0.14 15% 14619.51 0.17 5336.12 0.22 0.34 2.92
20 251 100.00% 251 50 12569 0.15 15% 14787.64 0.17 5397.49 0.22 0.34 2.96
Las perdidas físicas se han considerado crecientes en el tiempo debido a que estas son el resultado de: Fugas en
tuberías, Rebose en los reservorios y un probable mal uso del agua (usarla para riego). En el año 1 sera menor el % de
perdidas porque el SAP estara nuevo, pero a medida que pase el tiempo el % de perdidas ira incrementando.
 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LETRINAS
El número de familias que demandan Letrinas en sus domicilios haciende a

40 que se considerará constante en el horizonte del proyecto el motivo es
que no se realizara una inversión adicional después de ejecutado el
proyecto.
CUADRO N° 4.3: Demanda del servicio de saneamiento básico.
Unidad de
Medida
Servicio 1 LETRINAS SANITARIAS. UND 40 40 40 40
4.2.2. Análisis de la oferta:

La oferta actual optimizada se considera como cero por no contar con
ningún tipo de infraestructura de agua y Letrinas.
4.2.3. Determinación de la brecha:

A Continuación se presenta el Balance Oferta Demanda del Presente
estudio.
CUADRO N° 4.5: Balance Oferta – Demanda Sistema de Agua Potable
BALANCE OFERTA- DEMANDA (lt/seg)
AÑO Oferta Balance Oferta - Demanda

Demanda
maxima diaria Oferta Sin Oferta Con
Sin Proyecto Con Proyecto
Proyecto Proyecto
0 0.15 0 0.22 -0.15 0.07
1 0.15 0 0.22 -0.15 0.07
2 0.15 0 0.22 -0.15 0.07
3 0.16 0 0.22 -0.16 0.06
4 0.16 0 0.22 -0.16 0.06
5 0.16 0 0.22 -0.16 0.06
6 0.17 0 0.22 -0.17 0.05
7 0.17 0 0.22 -0.17 0.05
8 0.17 0 0.22 -0.17 0.05
9 0.18 0 0.22 -0.18 0.04
10 0.18 0 0.22 -0.18 0.04
11 0.19 0 0.22 -0.19 0.03
12 0.19 0 0.22 -0.19 0.03
13 0.19 0 0.22 -0.19 0.03
14 0.20 0 0.22 -0.20 0.02
15 0.20 0 0.22 -0.20 0.02
16 0.21 0 0.22 -0.21 0.01
17 0.21 0 0.22 -0.21 0.01
18 0.22 0 0.22 -0.22 0.00
19 0.22 0 0.22 -0.22 0.00
20 0.22 0 0.22 -0.22 0.00

Como se deja ver en el balance oferta- demanda el caudal disponible de
0.22 lts./seg. Logra cubrir hasta el año 20 tiempo suficiente para que los
beneficiarios busquen más caudal con que abastecerse.
GRAFICO N° 4.1
Demanda de Produccion de Agua Lt/Seg

Situacion Sin Proyecto
0.25
0.2
0.15
0.1
Lt / Seg.
0.05
DEFICIT
0
-0.05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
-0.1
-0.15
-0.2
AÑO
Demanda maxima diaria Oferta Sin Proyecto

CUADRO N° 4.5: Balance Oferta – Demanda Sistema de Saneamiento Básico.

Unidad de
Medida
Servicio 1 LETRINAS SANITARIAS. UND -40 -40 -40 -40
4.3. Análisis Técnico de Alternativas de Solución
4.3.1. Servicios de agua potable y de disposición sanitaria de excretas
Alternativa 1:
Consta de la construcción de 01 captación de fondo, 2780.15 metros lineales de
línea de conducción, además de la construcción de un reservorio de 10 m3 y
cámaras rompe presión T-6. En la red de distribución se cuenta con sus
respectivas válvulas de purga, válvulas de control, válvulas de aire, cámara
rompe presiones T-7, piletas domiciliarias, pases aéreos y 2302.20 m. de red de
distribución. Además cada vivienda cuenta con letrinas con hoyo seco ventilado,
más programa de educación sanitaria.
Alternativa 2:
Consta de la construcción de 01 captación de fondo, 2780.15 metros lineales de
línea de conducción, además de la construcción de un reservorio de 10 m3 y
cámaras rompe presión T-6. En la red de distribución se cuenta con sus
respectivas válvulas de purga, válvulas de control, válvulas de aire, cámara
rompe presiones T-7, piletas domiciliarias, pases aéreos y 2302.20 m. de red de
distribución. Además cada vivienda cuenta con casetas sanitarias con
biodigestores, más programa de educación sanitaria.
4.3.2. Gestión del servicio:
Se implementara el módulo de capacitación en operación y

mantenimiento y administración del sistema de agua potable y
saneamiento.
4.3.3. Comunicación y educación sanitaria.
Con el módulo de educación sanitaria se pretende lo siguiente:
- Ofertar una información accesible y aceptable para la adquisición de unos

conocimientos básicos para poder alcanzar un nivel adecuado de
autocuidados y una corresponsablilidad en el tratamiento de la
enfermedad.
- Desarrollar acciones preventivas para reducir los aspectos nocivos.
- Promover unas condiciones de vida saludables capaces de mejorar su

estado de salud.
4.4. Costos a precios de mercado:

4.4.1. Costos de inversión:
A continuación se presenta los costos de inversión por cada

alternativa de solución al problema de acuerdo al requerimiento de
todos los recursos.
CUADRO N° 4.7: Costos de inversión S.A.P. Alternativa UNICA
Costo total a
Unidad de
Medida
mercado
Costo Directo
FLETE GLB 1 3,271.36 3,271.36
VARIOS GLB 1 2,572.66 2,572.66
Supervisión GLB 1 2,507.45 2,507.45
Utilidad GLB 1 3,079.65 3,079.65
Total 295,942.99
Costo total a
Unidad de Costo
Principales Rubros Cantidad precios de
Medida Unitario
mercado
Costo Directo
UND) GLB 1 54,129.70 54,129.70
FLETE GLB 1 15,802.48 15,802.48
VARIOS GLB 1 12,427.34 12,427.34
Supervisión GLB 1 12,112.35 12,112.35
Utilidad GLB 1 14,876.39 14,876.39
Total 220,623.35
Costo total a
Unidad de Costo
Cantidad precios de
Medida Unitario
mercado
Costo Directo
UNIDADES) GLB 1 296,032.37 296,032.37
FLETE GLB 1 8,945.79 8,945.79
VARIOS GLB 1 7,035.13 7,035.13
Supervisión GLB 1 11,475.54 11,475.54
Utilidad GLB 1 14,094.25 14,094.25
Total 440,025.18
4.4.2. Costos de reposición.
El presente proyecto no presenta costos de reposición porque no se

efectuara ningún tipo de reemplazo de activos durante la fase de post-
inversión del proyecto.
4.4.3. Costos de operación y mantenimiento.
A continuación se presenta los costos de operación y mantenimiento en

los que incurrirá la población para mantener la infraestructura en
buenas condiciones.
o Costo De Operación Y Mantenimiento (Situación Sin Proyecto).

Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto se
consideran como cero por no existir ningún tipo de infraestructura.
o Costo De Operación Y Mantenimiento del Servicio de agua potable

Alternativa Unica.
CUADRO N° 4.9
COSTOS FIJOS SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA SITUACION CON PROYECTO
COSTO TOTAL
ANUAL A COSTO TOTAL ANUAL A
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO FACTOR DE CONVERSIÓN
PRECIOS PRECIOS SOCIALES
PRIVADOS
COSTOS DE OPERACIÓN 5,080.00 2,554.76
Operario H-H/Año 1000.00 4.00 4,000.00 0.410 1,640.00
Gastos Operativos Global/Mes 12.00 20.00 240.00 0.847 203.28
Gastos Administrativos Global/Mes 12.00 70.00 840.00 0.847 711.48
COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,640.00 1,184.10
Mano de Obra Calificada Global/Año 1.00 500.00 500.00 0.909 454.50
Mano de Obra No Calificada Jornal/Año 18.00 30.00 540.00 0.410 221.40
Accesorios y Materiales Global/Año 1.00 500.00 500.00 0.847 423.50
Herramientas Global/Año 1.00 100.00 100.00 0.847 84.70
COSTO TOTAL DE O Y M / AÑO 6,720.00 3,738.86
CUADRO N° 4.10
COSTOS VARIABLES (INSUMOS QUIMICOS) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA
Precio de Costo Total a COSTO TOTAL

Producción Agua Requerim. cloro por Requerim. cloro FACTOR DE
AÑO Hipoclorito Precios ANUAL A PRECIOS
m3/año Kg/m3 por Kg/m3 CONVERSIÓN
S/kg Privados SOCIALES
1 3,692 0.0037 14 5 68 0.847 58

2 3,734 0.0037 14 5 69 0.847 59
3 3,777 0.0037 14 5 70 0.847 59
4 3,821 0.0037 14 5 71 0.847 60
5 3,865 0.0037 14 5 71 0.847 61
6 4,115 0.0037 15 5 76 0.847 64
7 4,162 0.0037 15 5 77 0.847 65
8 4,210 0.0037 16 5 78 0.847 66
9 4,259 0.0037 16 5 79 0.847 67
10 4,308 0.0037 16 5 80 0.847 67
11 4,599 0.0037 17 5 85 0.847 72
12 4,652 0.0037 17 5 86 0.847 73
13 4,706 0.0037 17 5 87 0.847 74
14 4,760 0.0037 18 5 88 0.847 75
15 4,814 0.0037 18 5 89 0.847 75
16 5,156 0.0037 19 5 95 0.847 81
17 5,215 0.0037 19 5 96 0.847 82
18 5,275 0.0037 20 5 98 0.847 83
19 5,336 0.0037 20 5 99 0.847 84
20 5,397 0.0037 20 7 140 0.847 118

CUADRO N° 4.11: Resumen de Costos de Operación Y mantenimiento Del

Sistema de agua potable Alternativa Única.
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
1 6,720 68 6788.30
2 6,720 69 6789.09
3 6,720 70 6789.88
4 6,720 71 6790.69
5 6,720 71 6791.50
6 6,720 76 6796.13
7 6,720 77 6797.00
8 6,720 78 6797.89
9 6,720 79 6798.78
10 6,720 80 6799.69
11 6,720 85 6805.08
12 6,720 86 6806.06
13 6,720 87 6807.05
14 6,720 88 6808.05
15 6,720 89 6809.07
16 6,720 95 6815.39
17 6,720 96 6816.49
18 6,720 98 6817.60
19 6,720 99 6818.72
20 6,720 140 6859.79
o Costo De Operación Y Mantenimiento del Sistema de Saneamiento

Básico.

Viviendas

COSTO TOTAL 5,560




COSTO TOTAL 6,800

5. EVALUACION
5.1 Evaluación social

5.1.1. Beneficios sociales.
En agua potable la metodología es beneficio / costo (Los Indicadores
de Evaluacion seran el VANS y TIR) mientras que el caso de
saneamiento será la de costo efectividad según lo establecido por el
SNIP.
 Beneficios sin proyecto
Dado las condiciones en la que la población se viene abasteciendo

del líquido elemento, no se tiene beneficios en estas situaciones.
 Beneficios con proyecto.
- Los beneficios cualitativos que se han identificado cuando el

proyecto de agua potable y saneamiento esté en funcionamiento,
se detallan de la siguiente manera:
- La reducción de los costos de abastecimiento para los pobladores
que sin el proyecto tenían que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo
en acarrear el agua y/o adquirirlo a un precio unitario mucho
mayor que una tarifa del servicio público.
- Incremento del consumo de agua por efecto del abastecimiento
con el proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la
población, valorada a través de la máxima disposición a pagar, por
el mayor consumo de agua, como se ve en la gráfica más
adelante.
- Disminución del nivel de morbilidad por contar con un adecuado
sistema de agua y saneamiento.
- Mejorar la calidad de vida de la población.
 Beneficios cuantificables de forma monetaria para el

sistema de agua potable.
Para la estimación de los beneficios sociales se tomó como referencia los
valores sugeridos por beneficiario en zona rural de la sierra según el anexo
SNIP 10
CUADRO N° 5.2
Fuente: Anexo SNIP 10.
El consumo y costo del agua para los usuarios que no cuentan con servicio
domiciliario se ha estimado -por región geográfica- a partir de la información de
proyectos desarrollados en zonas rurales.
Usuarios con servicio de agua potable y letrinas sin arrastre hidráulico

(hoyo seco, compostera).
5.1.2. Costos sociales.
CUADRO N° 5.3: Costos de Inversión a precios sociales del S.A.P.

alternativa Unica.
Costo total a
Factor de Costo a precios
Principales Rubros precios de
corrección sociales
mercado
Expediente Técnico 2,507.45 0.909 2,279.27
Costo Directo 268,939.42 200,911.19
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 261,476.18 195,335.78
Insumo de origen nacional 156,885.71 0.847 132,882.19
Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00
Mano de obra calificada 39,221.43 0.909 35,652.28
Mano de obra no calificada 65,369.05 0.410 26,801.31
FLETE 3,271.36 2,443.87
Mano de obra calificada 490.70 0.909 446.05
Mano de obra no calificada 817.84 0.410 335.31
MITIGACION AMBIENTAL 1,619.22 1,209.64
Insumo de origen nacional 971.53 0.847 822.89
VARIOS 2,572.66 1,921.90
Supervisión 2,507.45 0.909 2,279.27
Gastos Generales + IGV 18,909.03 0.847 16,015.95
Utilidad 3,079.65 0.769 2,368.96
Total 295,942.99 223,854.64
CUADRO N° 5.3: Costos de Inversión a precios sociales del Saneamiento

alternativa 01.
Costo total Costo a

Factor de
Principales Rubros a precios de precios
corrección
mercado sociales
Costo Directo 90,181.24 67,369.90
UND) 54,129.70 40,437.59
FLETE 15,802.48 11,805.24
Mano de obra no calificada 1,955.43 0.410 801.73
VARIOS 12,427.34 9,283.85
Supervisión 12,112.35 0.909 11,010.13
Utilidad 14,876.39 0.769 11,443.37
Total 220,623.35 178,199.36

CUADRO N° 5.4: Costos de Inversión a precios sociales del Saneamiento

alternativa 02.
Costo total a Costo a
Factor de
precios de precios
corrección
mercado sociales
Costo Directo 316,441.17 236,397.37
UNIDADES) 296,032.37 221,150.98
FLETE 8,945.79 6,682.95
VARIOS 7,035.13 5,255.59
Mano de obra calificada 1,055.27 0.909 959.24
Supervisión 11,475.54 0.909 10,431.26
Utilidad 14,094.25 0.769 10,841.73
Total 440,025.18 341,399.90

 Costos de operación y mantenimiento a precios sociales por cada

alternativa.
CUADRO N° 5.4:Costos de operación y mantenimiento a precios sociales
sistema de agua potable
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

1 3,739 58 3796.71
2 3,739 59 3797.38
3 3,739 59 3798.05
4 3,739 60 3798.73
5 3,739 61 3799.42
6 3,739 64 3803.34
7 3,739 65 3804.08
8 3,739 66 3804.83
9 3,739 67 3805.59
10 3,739 67 3806.36
11 3,739 72 3810.93
12 3,739 73 3811.75
13 3,739 74 3812.59
14 3,739 75 3813.44
15 3,739 75 3814.30
16 3,739 81 3819.65
17 3,739 82 3820.58
18 3,739 83 3821.52
19 3,739 84 3822.47
20 3,739 118 3857.27
CUADRO N° 5.5: Costos de operación y mantenimiento sistema de

saneamiento básico alternativa 01
P. UNITAR. Numero de P. PARCIAL F. CORR. P. SOCIAL

Viviendas
Und Cantidad (S/.) (S/.) (S/.)
01.01 . Mantenimiento Y Barrido de letrinas MES 12.00 2.00 40.00 960.00 0.410 393.60
01.02 . Desinfeccion General MES 12.00 4.00 40.00 1,920.00 0.847 1,626.24
01.03 . Pintado de Infraestructura. AÑO 1.00 8.00 40.00 320.00 0.847 271.04
SUB -TOTAL MANTENIMIENTO / AÑO 3,200.00 2,290.88

02.01 . Gastos Operativos y Administrativos MES 12.00 4.00 40.00 1,920.00 0.410 787.20
02.02 . Varios (Guantes, botas y cubrebocas) GLB 1.00 11.00 40.00 440.00 0.847 372.68
SUB- TOTAL OPERACIÓN / AÑO 2,360.00 1,159.88
COSTO TOTAL 5,560 3,451
CUADRO N° 5.6: Costos de operación y mantenimiento sistema de

saneamiento básico alternativa 02
P. UNITAR. Numero de P. PARCIAL F. CORR. P. SOCIAL

Und Cantidad (S/.) (S/.) (S/.)
01.01 . Mantenimiento Y Barrido de letrinas MES 12.00 2.00 40.00 960.00 0.410 393.60
01.02 . Desinfeccion General MES 12.00 4.00 40.00 1,920.00 0.847 1,626.24
01.04 . Pintado de Infraestructura. AÑO 1.00 15.00 40.00 600.00 0.847 508.20
SUB -TOTAL MANTENIMIENTO / AÑO 3,480.00 2,528.04

02.01 . Gastos Operativos y Administrativos MES 12.00 6.00 40.00 2,880.00 0.410 1,180.80
02.02 . Varios (Guantes, botas y cubrebocas) GLB 1.00 11.00 40.00 440.00 0.847 372.68
SUB- TOTAL OPERACIÓN / AÑO 3,320.00 1,553.48
COSTO TOTAL 6,800 4,082

 Costos incrementales a precios sociales.
CUADRO N° 5.7: Costos incrementales del sistema de agua potable

Alt. Única
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
Costos
Con Proyecto Sin Proyecto Incrementales
Año
Inversion s/ Op y Man s/ Oper yMant. s/. (S/)
0 223854.64 0.00 0.00 223854.64
1 3796.71 0.00 3796.71
2 3797.38 0.00 3797.38
3 3798.05 0.00 3798.05
4 3798.73 0.00 3798.73
5 3799.42 0.00 3799.42
6 3803.34 0.00 3803.34
7 3804.08 0.00 3804.08
8 3804.83 0.00 3804.83
9 3805.59 0.00 3805.59
10 3806.36 0.00 3806.36
11 3810.93 0.00 3810.93
12 3811.75 0.00 3811.75
13 3812.59 0.00 3812.59
14 3813.44 0.00 3813.44
15 3814.30 0.00 3814.30
16 3819.65 0.00 3819.65
17 3820.58 0.00 3820.58
18 3821.52 0.00 3821.52
19 3822.47 0.00 3822.47
20 3857.27 0.00 3857.27
CUADRO N° 5.8: Costos incrementales del sistema de saneamiento

Alternativa 01

Año
Incrementales (S/)
0 178,199.36 0 0 178,199.4
1 0 3,451 0 3,450.8
2 0 3,451 0 3,450.8
3 0 3,451 0 3,450.8
4 0 3,451 0 3,450.8
5 0 3,451 0 3,450.8
6 0 3,451 0 3,450.8
7 0 3,451 0 3,450.8
8 0 3,451 0 3,450.8
9 0 3,451 0 3,450.8
10 0 3,451 0 3,450.8
CUADRO N° 5.9: Costos incrementales del sistema de saneamiento

Alternativa 02

Año
0 341,399.90 0 0 341,399.9
1 0 4,082 0 4,081.5
2 0 4,082 0 4,081.5
3 0 4,082 0 4,081.5
4 0 4,082 0 4,081.5
5 0 4,082 0 4,081.5
6 0 4,082 0 4,081.5
7 0 4,082 0 4,081.5
8 0 4,082 0 4,081.5
9 0 4,082 0 4,081.5
10 0 4,082 0 4,081.5
5.1.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto.

 A continuación se estima los indicadores de rentabilidad social del
proyecto de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de
proyecto.
CUADRO N° 5.10: Evaluación Económica Del Sistema De Agua

Potable Alternativa Única.
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
FLUJO NETO A
POBLACION BENEFICIO BENEFICIO COSTOS
AÑOS PRECIOS DE
SERVIDA ANUAL /HAB. BRUTO/AÑO INCREMENTALES
MERCADO
0 0 152 0.00 223854.64 -223854.64
1 202 152 30749.60 3796.71 26952.89
2 205 152 31103.22 3797.38 27305.84
3 207 152 31460.91 3798.05 27662.86
4 209 152 31822.71 3798.73 28023.98
5 212 152 32188.67 3799.42 28389.25
6 214 152 32558.84 3803.34 28755.50
7 217 152 32933.27 3804.08 29129.18
8 219 152 33312.00 3804.83 29507.17
9 222 152 33695.09 3805.59 29889.50
10 224 152 34082.58 3806.36 30276.22
11 227 152 34474.53 3810.93 30663.60
12 229 152 34870.99 3811.75 31059.23
13 232 152 35272.00 3812.59 31459.41
14 235 152 35677.63 3813.44 31864.19
15 237 152 36087.92 3814.30 32273.62
16 240 152 36502.93 3819.65 32683.28
17 243 152 36922.72 3820.58 33102.13
18 246 152 37347.33 3821.52 33525.81
19 249 152 37776.82 3822.47 33954.35
20 251 152 38211.26 3857.27 34353.99
TSD 9% VAN 45265.11
VAC 258596.34 TIR 12%
VAB 303861.45 B/C 1.18


Alternativa 01

Año
Incrementales (S/)
0 178,199.36 0 0 178,199.4
1 0 3,451 0 3,450.8
2 0 3,451 0 3,450.8
3 0 3,451 0 3,450.8
4 0 3,451 0 3,450.8
5 0 3,451 0 3,450.8
6 0 3,451 0 3,450.8
7 0 3,451 0 3,450.8
8 0 3,451 0 3,450.8
9 0 3,451 0 3,450.8
10 0 3,451 0 3,450.8
TSD = 9%
BENEFICIARIOS 212

Alternativa 02
Año
0 341,399.90 0 0 341,399.9
1 0 4,082 0 4,081.5
2 0 4,082 0 4,081.5
3 0 4,082 0 4,081.5
4 0 4,082 0 4,081.5
5 0 4,082 0 4,081.5
6 0 4,082 0 4,081.5
7 0 4,082 0 4,081.5
8 0 4,082 0 4,081.5
9 0 4,082 0 4,081.5
10 0 4,082 0 4,081.5
TSD = 9%
BENEFICIARIOS 212

5.1.4. Análisis de sensibilidad
 Sistema De Agua Potable.- Tomando como base el VANS del sistema de agua
potable del Proyecto de la alternativa 01 se procede a analizar el efecto en el
VANS por aumentos porcentuales en la inversión, costos de operación y
mantenimiento y por la reducción porcentual de los beneficios.
CUADRO N° 5.11: Sensibilidad a variación de costos de inversión.
SENSIBILIDAD A LA INVERSION Sensibilidad a variación de costos de inversión

50000.00
% de Incremento de laVAN Social
40000.00
Inversion (Soles) 30000.00
0% 45265.11 VANS 20000.00
10% 22879.64 10000.00
0.00
15% 11686.91
-10000.00 0% 10% 15% 20% 25% 30%
20% 0.00 -20000.00
25% -10698.56 -30000.00
30% -21891.29
% De Incremento de Costos de Inversion

Del análisis del cuadro anterior, se puede concluir que el VANS del PROYECTO (S/:
45,265.11) en la medida que la inversión se incrementa porcentualmente, el VANS
disminuye hasta hacerse cero cuando la inversión inicial se incrementa en 20%. En
consecuencia, dicho porcentaje de incremento representa la máxima sensibilidad que
puede soportar el proyecto antes de dejar de ser rentable.
CUADRO N° 5.12: Sensibilidad a variación de costos de O. Y M.
Sensibilidad a variación de costos de O & M

SENSIBILIDAD A LOS C. O. & M. 50000.00
% de Incremento de VAN Social 40000.00
Costos de O &M (Soles) 30000.00
VANS
0% 45265.11 20000.00
50% 27894.26 10000.00
100% 10523.41 0.00
130% 0.00 -10000.00 0% 50% 100% 130% 150% 170%
150% -6847.44 -20000.00
170% -13795.78
% De Incremento de Costos de O & M

Del análisis del cuadro anterior, se puede concluir que el VANS del PROYECTO (S/:
73,416.14) en la medida que los costos de operación y mantenimiento se incrementa
porcentualmente, el VANS disminuye hasta hacerse cero cuando los costos de
operación y mantenimiento se incrementa en 130%. En consecuencia, dicho

porcentaje de incremento representa la máxima sensibilidad que puede soportar el
proyecto antes de dejar de ser rentable.
CUADRO N° 513: Sensibilidad a la reducción de beneficios
Sensibilidad a variación de Beneficios

SENSIBILIDAD DE LOS BENEFICIOS 50000.00
% Reduccion de VAN Social 40000.00
30000.00
los Beneficios (Soles) 20000.00
VANS
0% 45265.11 10000.00
5% 30072.03 0.00
-10000.00 0% 5% 10% 15% 20% 25%
10% 14878.96
-20000.00
15% 0.00 -30000.00
20% -15507.18 -40000.00
25% -30700.26
% De Reduccion de Beneficios
Al reducirse los beneficios, el VANS también se reduce hasta hacerse cero cuando los
beneficios disminuyen en un 15%, En consecuencia, dicho porcentaje de reducción
representa la máxima sensibilidad que puede soportar el proyecto antes de dejar de
ser rentable.
 Análisis de Sensibilidad del Sistema de Saneamiento Básico.
CUADRO N° 5.14: Análisis de sensibilidad del VACS y de C/E
VARIACION % VACTS ALT. Nº 1 C/E - ALT. Nº 1 VACTS ALT. Nº 2 C/E - ALT. Nº 2 I/E
30% 253,804.97 1,197.72 470,013.67 2218.03 212
20% 235,985.03 1,113.63 435,873.68 2056.92 212
10% 218,165.10 1,029.54 401,733.69 1895.81 212
0% 200,345.16 945.44 367,593.70 1734.70 212
-10% 182,525.22 861.35 333,453.71 1573.59 212
-20% 164,705.29 777.26 299,313.72 1412.48 212
-30% 146,885.35 693.16 265,173.73 1251.37 212
GRAFICO: N° 5.1
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD-VACTS
500,000.00
450,000.00
400,000.00
350,000.00
300,000.00 VACTS ALT. Nº 1
250,000.00
VACTS ALT. Nº 2
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD-C/E
2,500.00
2,000.00
1,500.00 C/E - ALT. Nº 1
1,000.00 C/E - ALT. Nº 2
500.00
0.00
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
5.2. Evaluación privada

Este tipo de proyecto no presenta evaluación privada ya que no
pertenece a una Asociación Público Privada o empresa del Sector
Público no Financiero.
5.3. Análisis de sostenibilidad.
 Inversión
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, deberá de programar la
disponibilidad presupuestal para llevar adelante la ejecución del
presente proyecto de inversión pública. La Municipalidad a través de la
Gerencia de Infraestructura, posee la capacidad instalada tanto técnica
como administrativa garantizando la correcta ejecución del proyecto.
Cabe resaltar la disponibilidad de personal calificado para llevar a cabo

los estudios de inversión y postinversión.
 Operación y Mantenimiento
Los Beneficiarios, se comprometen a la operación y mantenimiento del
Proyecto de inversión Pública una vez ejecutada.
5.4. Impacto ambiental.
Los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución de los

trabajos son: fuertes ruidos por el trabajo con maquinaria pesada, polvo
generado por el movimiento de tierras, contaminación del suelo a través
del movimiento de tierra.
Medidas de Mitigación
Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de
mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente
matriz.
CUADRO N° 5.15: Medidas De Prevención Y Mitigación De Los Impactos Ambientales Potenciales.
IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION
AIRE Alteración de la Calidad del Transporte de herramientas, - Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para En todos los frentes de trabajo, durante
aire por la emisión de movimiento de maquinaria, disminuir la emisión de partículas. la fase de obras preliminares y
material particulado y gases transporte de material - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de movimiento de tierras.
excedente, limpieza. lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no
sopletes y se usará pintura sin plomo.
Aumento de los niveles de Transporte de herramientas, - Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores En todos los frentes de trabajo, durante
ruido movimiento de maquinaria, deberán contar con silenciadores. la fase de obras preliminares y
transporte de material movimiento de tierras.
COMPONENTE AMBIENTAL
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

excedente, limpieza.
- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino,
para evitar la generación de ruidos molestos durante noche.
BIOLOGICO Perturbación y Construcciones provisionales - Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no En todas las áreas a ser disturbadas,
desplazamiento de las para maquinarias. Corte a disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar. contempladas en el proyecto, durante
escasas especies (Avi-fauna) nivel de la subrasante en todas las fases.
terreno rocoso y semirocoso,
conformación de la
subrasante.
SOCIO- Riesgos a la salud de las Construcciones - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora En todas las áreas a ser disturbadas,
ECONOMICO personas provisionales, instalación de directamente en esta obra. contempladas en el proyecto, durante
la loza, movimiento de - Restricción del paso de los transeúntes. todas las fases.
tierras.
- Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire)
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
Riesgos en la seguridad de Obras preliminares, - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja En todas las áreas a ser disturbadas,
las personas movimiento de tierras. directamente en la obra contempladas en el proyecto, durante
- Señalización de las zonas peligrosas. todas las fases.
- Restricción del paso a los transeúntes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.

5.5 Selección De Alternativas.

- La metodología de selección de alternativa fue de beneficio costo para el caso de agua
potable y de costo efectividad para el caso del sistema de saneamiento básico,
resultando como alternativa seleccionada la propuesta 01 por presentar mejores
indicadores de rentabilidad social.
5.6 Plan de implementación:
CUADRO N° 5.18 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO.
CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - ALTERNATIVA SELECCIONADA
DEPARTAMENTO: CAJAMARCA PROVINCIA: CAJAMARCA DISTRITO: CAJAMARCA
MESES
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO PRESUPUESTO S/.
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANA SEMANA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A TANGIBLES
50% 50% 100%
1 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
130,738 130,738 261,476
50% 50% 100%
2 SISTEMA DE SANEAMIENTO CON LETRINAS CON HOYO SECO VENTILADO (40 UND)
27,065 27,065 54,130
PR O CE S O D E SE LEC C IÓ N
25% 25% 25% 25% 75%

3 FLETE
4,768 4,768 4,768 4,768 19,074
25% 25% 25% 25% 100%
4 MITIGACION AMBIENTAL Y VARIOS
6,110 6,110 6,110 6,110
24,441
B INTANGIBLES
25% 25% 25% 25% 100.00%
5 GG + UTILIDAD + IGV Glb 1.00
32,052 32,052 32,052 32,052 128,206
100% 100%
6 EXPEDIENTE TECNICO Glb 1.00
14,620 14,620
25% 25% 25% 25% 100%
7 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA Glb 1.00
3,655 3,655 3,655 3,655 14,620
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 14,620 177,323 177,323 73,650 73,650 516,566.34
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 2.83% 34.33% 34.33% 14.26% 14.26% 100%
5.7. Organización y Gestion.

5.7.1. Fase de ejecución.
Para la ejecución de la obra se recomienda realizarla por Contrata.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca será la encargada de la
ejecución, asumiendo el compromiso del desarrollo del proyecto de
instalación de agua potable y saneamiento, para así lograr una
mejor calidad de vida de la población.
5.7.2. Fase de post inversión.

La JASS tiene como fin asumir la responsabilidad de operar y
mantener los servicios de agua potable y saneamiento básico.
5.7.3. Financiamiento.
La gestión del financiamiento para la ejecucióndel proyecto estará a
cargo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca de acuerdo a su
disponibilidad presupuestal.
5.8. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.
CUADRO N° 5.16: Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
 Mejora de la calidad de vida de la

 El 100 % de los pobladores de la zona afectada  entrevistas, encuestas y
población del Caserío Porconcillo
mejoran su calidad de vida en el primer año de la post. visitas a la zona
Bajo
Inversión.
FIN
 “Disminución de la incidencia de
PROPÓSITO
enfermedades gastrointestinales,  Disminución progresiva de índices de EDA y  Adecuadas prácticas y hábitos

 Información del Ministerio
parasitarias y dérmicas en el enfermedades asociadas al consum o de agua en 80% de higiene y aseo personal.
de Salud
Caserío Porconcillo Bajo, C.P. al segundo año de la post. Inversión
 El 100% de la población cuenta con un adecuado

sistema de agua potable al primer año de ejecutado el  Expediente técnico
 Existencia de infraestructura para proyecto. aprobado para ejecución  La municipalidad deberá de
el abastecimiento de agua potable de obras. disponer con la capacidad
COMPONENTES
 El 100% de la población cuenta con saneamiento al  Informe final de ejecución técnica, los recursos financieros
primer año de ejecutado el proyecto. de obras. y económicos para ejecutar el
. Existencia de infraestructura de  Acta de entrega – proyecto.
saneamiento Rural  El 100% de la población realiza buenas prácticas de recepción de obras.
higiene en el primer año de la post inversión..
 Adecuados niveles de educación  Resolución de liquidación
sanitaria de obras.
 Instalación del sistema de agua  S/: 261,476.18 destinados para Instalación del  Presupuesto del costo de  La participación de las
potable. sistema de agua potable al mes 03 y 04 del la obra. autoridades locales y población
 Instalación De letrinas CON HOYO periodo de ejecución de la obra. en generales aseguran la
SECO VENTILADO (40 unidades).  Resolución de aprobación sostenibilidad del proyecto.
 Capacitación en educación  S/: 54,129.70 destinados para la Instalación de del Expediente Técnico.
ACCIONES
sanitaria. letrinas (40 unidades) al mes 05 y 06 del  Aprobación del expediente

periodo de ejecución de la obra. técnico.
 S/. 15,000.00 destinados para la Capacitación

en educación sanitaria del mes 03 al mes 06 del
periodo de ejecución de la obra.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Conclusiones:
- El presente proyecto será declarado viable solo a nivel perfil debido al
monto de inversión de S/. 516,566.34.
- La metodología de selección de alternativa fue de beneficio costo para

el caso de agua potable y de costo efectividad para el caso de
Saneamiento, resultando como alternativa seleccionada la propuesta 01
por presentar mejores indicadores de rentabilidad social.
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL SAP

Alternativa Unica
Monto de la Inversión A Precio de Mercado 295,942.99

Total (Nuevos Soles) A Precio Social 223,854.64
Valor Actual Neto (Nuevos
45,265.11
Costo Beneficio (A Soles)
Precio Social) B/C 1.18
Tasa Interna Retorno (%) 12%
RESUMEN DE LA EVALUACION SOCIAL - SANEAMIENTO
ALTERN. 01 ALTERN. 02
RUBROS
P. Sociales P. Sociales
1. Inversión P. Mercado S/. 220,623.35 S/. 440,025.18
2. Inversión P. Social S/. 178,199.36 S/. 341,399.90
3. Valor Actual Equivalente de Costos S/. 200,345.16 S/. 367,593.70
4. Indicador de Costo Efectividad (beneficiarios) 212 212
5. Coeficiente Costo / Efectividad S/. 945.44 S/. 1,734.70
ALTERN. 01 ALTERN. 02
P. Sociales P. Sociales
ICE S/. 945 S/. 1,735
- La alternativa seleccionada cubre con la demanda actual.
 Recomendaciones.
- Se recomienda dar viabilidad al presente proyecto lo antes posible ya
cuenta con los contenidos mínimos según el anexo SNIP 05 y CME-21.
- Además se recomienda ejecutar el proyecto debido a la urgencia de la

población de contar sistema de agua potable y saneamiento básico.
7. ANEXOS
METODOLOGIA PARA LA INSCRIPCION EN

EL BANCO DE PROYECTOS
Además con fines de inscripción del PIP En el Banco de Proyectos Del

SNIP se realizó una evaluación general con la metodología costo
efectividad.
Costos de inversión:
A continuación se presenta los costos de inversión por cada alternativa

de solución al problema de acuerdo al requerimiento de todos los
recursos.
CUADRO: Costos de inversión Alternativa 01
Costo total a
Unidad de
Medida
mercado
Expediente Técnico GLB 1 14,619.80 14,619.80
Costo Directo
UND) GLB 1 54,129.70 54,129.70
FLETE GLB 1 19,073.84 19,073.84
VARIOS GLB 1 15,000.00 15,000.00
Supervisión GLB 1 14,619.80 14,619.80
Utilidad GLB 1 17,956.03 17,956.03
Total 516,566.34
CUADRO: Costos de inversión Alternativa 02
Costo total a
Unidad de
Cantidad Costo Unitario precios de
Medida
mercado
Expediente Técnico GLB 1 24,467.66 24,467.66
Costo Directo
UNIDADES) GLB 1 296,032.37 296,032.37
FLETE GLB 1 19,073.84 19,073.84
VARIOS GLB 1 15,000.00 15,000.00
Supervisión GLB 1 24,467.66 24,467.66
Utilidad GLB 1 30,051.17 30,051.17
Total 864,523.98
Costos sociales.
CUADRO: Costos de Inversión a precios sociales alternativa 01.

Costo total a
Factor de Costo a precios
Principales Rubros precios de
corrección sociales
mercado
Costo Directo 359,120.66 268,281.09
SISTEMA DE SANEAMIENTO CON LETRINAS CON HOYO SECO VENTILADO (40 UND)
54,129.70 40,437.59
FLETE 19,073.84 14,249.11
VARIOS 15,000.00 11,205.75
Supervisión 14,619.80 0.909 13,289.40
Utilidad 17,956.03 0.769 13,808.19
Total 516,566.34 402,049.86

CUADRO: Costos de Inversión a precios sociales alternativa 02.

Costo total a Costo a
Factor de
precios de precios
corrección
mercado sociales
Costo Directo 601,023.33 448,994.48
UNIDADES) 296,032.37 221,150.98
FLETE 19,073.84 14,249.11
VARIOS 15,000.00 11,205.75
Supervisión 24,467.66 0.909 22,241.10
Utilidad 30,051.17 0.769 23,109.35
Total 864,523.98 672,869.53

CUADRO: Resumen De Costos Totales De Operación Y Mantenimiento Alt. 01

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS
MERCADO SOCIALES
AÑO SIS AGUA SIS. SANE. COSTO TOTAL S/. AÑO SIS AGUA SIS. SANE. COSTO TOTAL S/.
1 6,788 5560 12348.30 1 3,797 3451 7247.47
2 6,789 5560 12349.09 2 3,797 3451 7248.14
3 6,790 5560 12349.88 3 3,798 3451 7248.81
4 6,791 5560 12350.69 4 3,799 3451 7249.49
5 6,791 5560 12351.50 5 3,799 3451 7250.18
6 6,796 5560 12356.13 6 3,803 3451 7254.10
7 6,797 5560 12357.00 7 3,804 3451 7254.84
8 6,798 5560 12357.89 8 3,805 3451 7255.59
9 6,799 5560 12358.78 9 3,806 3451 7256.35
10 6,800 5560 12359.69 10 3,806 3451 7257.12
11 6,805 6805.08 11 3,811 3810.93
12 6,806 6806.06 12 3,812 3811.75
13 6,807 6807.05 13 3,813 3812.59
14 6,808 6808.05 14 3,813 3813.44
15 6,809 6809.07 15 3,814 3814.30
16 6,815 6815.39 16 3,820 3819.65
17 6,816 6816.49 17 3,821 3820.58
18 6,818 6817.60 18 3,822 3821.52
19 6,819 6818.72 19 3,822 3822.47
20 6,860 6859.79 20 3,857 3857.27
Como se observa los Costos de Operación y mantenimiento son Crecientes hasta el año 10
debido a que estos costos incluyen los costos del sistema de agua potable y del sistema de
saneamiento a patir del año 11 hasta al año 20 estos costos disminuyen porque solo incluyen
los Costos del Sistema de Agua Potable.
CUADRO: Resumen De Costos Totales De Operación Y Mantenimiento Alt. 02

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS
MERCADO SOCIALES
AÑO SIS AGUA SIS. SANE. COSTO TOTAL S/. AÑO SIS AGUA SIS. SANE. COSTO TOTAL S/.
1 6,788 6800 13588.30 1 3,797 4082 7878.23
2 6,789 6800 13589.09 2 3,797 4082 7878.90
3 6,790 6800 13589.88 3 3,798 4082 7879.57
4 6,791 6800 13590.69 4 3,799 4082 7880.25
5 6,791 6800 13591.50 5 3,799 4082 7880.94
6 6,796 6800 13596.13 6 3,803 4082 7884.86
7 6,797 6800 13597.00 7 3,804 4082 7885.60
8 6,798 6800 13597.89 8 3,805 4082 7886.35
9 6,799 6800 13598.78 9 3,806 4082 7887.11
10 6,800 6800 13599.69 10 3,806 4082 7887.88
11 6,805 6805.08 11 3,811 3810.93
12 6,806 6806.06 12 3,812 3811.75
13 6,807 6807.05 13 3,813 3812.59
14 6,808 6808.05 14 3,813 3813.44
15 6,809 6809.07 15 3,814 3814.30
16 6,815 6815.39 16 3,820 3819.65
17 6,816 6816.49 17 3,821 3820.58
18 6,818 6817.60 18 3,822 3821.52
19 6,819 6818.72 19 3,822 3822.47
20 6,860 6859.79 20 3,857 3857.27
CUADRO: costos incrementales a precios sociales alternativa 01

Costos
Año
0 402049.86 0.00 0.00 402049.86
1 7247.47 0.00 7247.47
2 7248.14 0.00 7248.14
3 7248.81 0.00 7248.81
4 7249.49 0.00 7249.49
5 7250.18 0.00 7250.18
6 7254.10 0.00 7254.10
7 7254.84 0.00 7254.84
8 7255.59 0.00 7255.59
9 7256.35 0.00 7256.35
10 7257.12 0.00 7257.12
11 3810.93 0.00 3810.93
12 3811.75 0.00 3811.75
13 3812.59 0.00 3812.59
14 3813.44 0.00 3813.44
15 3814.30 0.00 3814.30
16 3819.65 0.00 3819.65
17 3820.58 0.00 3820.58
18 3821.52 0.00 3821.52
19 3822.47 0.00 3822.47
20 3857.27 0.00 3857.27
TSD = 9%
VAC SOCIAL 458937
N° PROMEDIO DE BENEFICIARIOS 225
RATIO C/E 2039.72
CUADRO: costos incrementales a precios sociales alternativa 02

Costos
Año
0 672869.53 0.00 0.00 672869.53
1 7878.23 0.00 7878.23
2 7878.90 0.00 7878.90
3 7879.57 0.00 7879.57
4 7880.25 0.00 7880.25
5 7880.94 0.00 7880.94
6 7884.86 0.00 7884.86
7 7885.60 0.00 7885.60
8 7886.35 0.00 7886.35
9 7887.11 0.00 7887.11
10 7887.88 0.00 7887.88
11 3810.93 0.00 3810.93
12 3811.75 0.00 3811.75
13 3812.59 0.00 3812.59
14 3813.44 0.00 3813.44
15 3814.30 0.00 3814.30
16 3819.65 0.00 3819.65
17 3820.58 0.00 3820.58
18 3821.52 0.00 3821.52
19 3822.47 0.00 3822.47
20 3857.27 0.00 3857.27
TSD = 9%
VAC SOCIAL 733805
N° PROMEDIO DE BENEFICIARIOS 225
RATIO C/E 3261.36
A continuación se presenta los indicadores de rentabilidad social:
CUADRO: indicadores de rentabilidad social

Alternativa 1 Alternativa 2
Monto de la Inversión A Precio de Mercado 516,566.34 864,523.98

Total (Nuevos Soles) A Precio Social 402,049.86 672,869.53
Valor Actual Neto (Nuevos
Costo Beneficio (A
Soles)
Precio Social)
Tasa Interna Retorno (%)
Ratio C/E 2,039.72 3,261.36
Unidad de medida del ratio
Costo/ Efectividad C/E (Ejms N° Promedio de N° Promedio de
Beneficiario, alumno Beneficiario Beneficiario
atendido, etc.)

Presupuesto desagregado alternativa 01 y 02

METRADOS
PLANOS
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SANEAMIENTO
DOCUMENTOS VARIOS

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“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL

CASERIO PORCONCILLO BAJO, C.P. HUAMBOCANCHA ALTA, PROVINCIA DE

Municipalidad pROVincial dE cajaMaRca

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Formulador: Ing. Segundo Alcalde Figueroa

 Ubicación del proyecto

GRAFICO 1.1 : UBICACIÓN PORCONCILLO BAJO

Fuente: Elaboración: Propia

Cuadro N°2.1 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Publica

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Cuadro N° 2.2 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Publica

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Pliego : Municipalidad Provincial de Cajamarca

B. Planteamiento del proyecto.

Con la realización del proyecto se lograra conseguir el siguiente

Fuente: Elaboración Propia

Para lograr conseguir el objetivo central se propone los siguiente

CUADRO N° 3.10: Determinación De Medios

Medio de primer Medios fundamentales

CUADRO N° 3.11: Determinación De Fines

Fines Directos Fines indirectos

Luego de determinar los medios y fines podemos determinar el fin

Grafico N° 3.3: RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y PLANTEAMIENTO DE

Medio fundamental Medio fundamental Medio fundamental

Acción 01 a: Acción 02 a: Acción 03 a:

 Descripción De Alternativas De Solución:

Instalación del sistema de agua potable con 40 conexiones, 40 letrinas

Instalación del sistema de agua potablecon 40 conexiones, 40

C. Determinación de la brecha oferta y demanda

 ANALISIS DE AGUA POTABLE

CUADRO N° 4.5: Balance Oferta – Demanda Sistema de Agua Potable

BALANCE OFERTA- DEMANDA (lt/seg)

Oferta Balance Oferta - Demanda

Fuente: Elaboración Propia.

Demanda de Produccion de Agua Lt/Seg

Demanda maxima diaria Oferta Sin Proyecto

Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO N° 4.5: Balance Oferta – Demanda Sistema de Saneamiento Básico.

D. Análisis técnico del PIP

 Gestión del servicio:

Se implementara el módulo de capacitación en operación y

 Comunicación y educación sanitaria.

Con el módulo de educación sanitaria se pretende lo siguiente:

- Ofertar una información accesible y aceptable para la adquisición de unos

- Desarrollar acciones preventivas para reducir los aspectos nocivos.

- Promover unas condiciones de vida saludables capaces de mejorar su

E. Costos del PIP

A continuación se presenta los costos de inversión por cada

CUADRO N° 4.7: Costos de inversión S.A.P. Alternativa UNICA

CUADRO N° 4.7: Costos de inversión del saneamiento Alternativa 01

CUADRO N° 4.8: Costos de inversión del saneamiento Alternativa 02

Fuente: Elaboración Propia.

El presente proyecto no presenta costos de reposición porque no se

 Costos de operación y mantenimiento.

A continuación se presenta los costos de operación y mantenimiento en

o Costo De Operación Y Mantenimiento (Situación Sin Proyecto).

o Costo De Operación Y Mantenimiento del Servicio de agua potable

Fuente: Elaboración Propia.

Precio de Costo Total a COSTO TOTAL

1 3,692 0.0037 14 5 68 0.847 58

Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO N° 4.11: Resumen de Costos de Operación Y mantenimiento Del

o Costo De Operación Y Mantenimiento del Sistema de Saneamiento