SEGURIDAD, SALUD OCUPACIO VERSION 3

TABLA DE DATOS : MEDICIÓN Y MONITOREO DEL

26/05/2014
DESEMPEÑO

1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento para el monitoreo y medición de las características clave del desempeño en
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Social para CMPC Maderas S.A.

2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las áreas de actividad, productos o servicios que forman parte del
Sistema Integrado de Gestión de la Organización.

3. RESPONSABILIDADES
Responsables
SGP JA LI SUP SGSSO CPHS GMA
Actividades
Monitoreo de las Operaciones y de los Objetivos y
V E E C I C
Metas
Monitoreo del cumplimiento de la Legislación E C I C I C
Monitoreo de Características Clave de Desempeño
E C I C I C
Global
Elaboración del plan de monitoreo ambiental A C I I I E
Ejecución del Monitoreo y Medición V E I C I C
Calibraciones da E C I C I C

SGSSO: Subgerencia Seguridad y Salud

E: Responsabilidad de Ejecución
la
Ocupacional
SGP : Subgerente de Planta C: Responsabilidad de cooperación
tro

JA : Jefe de Área I: Derecho de Información

on

LI : Líder V: Verifica
C

SUP : Supervisor A: Aprueba

TRA : Trabajadores
no

CPHS : Comité Paritario de Higiene y Seguridad

GMA : Gerencia de Medio Ambiente

ia
op

2 Descripción de responsabilidades
Subgerente de Planta: responsable de verificar el cumplimiento del monitoreo de las operaciones,
C

desempeño global y programas de objetivos y metas.

Jefe de Área: Es el responsable de ejecutar el monitoreo operacional y cumplir el programa de objetivos

y metas según corresponda.

Líderes /Supervisores: Son responsables de ejecutar los controles operacionales en las actividades que
éstos realicen o estén a cargo.

Coordinador SIG: responsable de informar de los avances en temas ambientales, en reuniones de

operaciones y/o gestión de su respectiva planta, y de participar en las reuniones.
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Subgerencia Seguridad y Salud: Es el responsable de asesorar y mantener informada a la Planta
Industrial de modificaciones, desvíos e incumplimientos de los planes y programas de monitoreos de
Seguridad.

Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Es el responsable de mantenerse informado de la ejecución

de los monitoreos operacionales, programas de objetivos y metas y desempeño global.

Gerencia de Medio Ambiente: Es el responsable de asesorar y mantener informada a la Planta

Industrial de modificaciones, desvíos e incumplimientos de los planes y programas de Monitoreos de
Medio Ambiente y Certificaciones.

4. TERMINOLOGÍA
Política de S y SO, Medio Ambiente y Social: Intención y dirección generales de una organización,
relacionada a su desempeño de S y SO y de medio ambiente formalmente expresada por la alta
dirección.

Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con
respecto a sus obligaciones legales y su propia política de S y SO.
da
Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “Evidencias de la Auditoria”
la
y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los “criterios de
tro

auditoria”.

SGSSO: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.

on

Sistema de Gestión Ambiental (SGA): parte del sistema de gestión de una organización, empleada
C

para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.

SIG: sistema integrado de gestión, que reúne los requerimiento de S y SO y medio ambiente.
no

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad Afectada u otra
situación no deseable.
ia

Identificación de Peligros: Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y definición de sus

op

características.
C

Sistema de Gestión: Conjunto de elementos interrelacionados usados para establecer la política y

objetivos y cumplir sus objetivos. Incluyendo la estructura de la organización, la planificación de las
actividades.

Seguridad y Salud Ocupacional (S y SO): Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud
y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal
por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

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Sistema de Gestión de S y SO: Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para
desarrollar e implementar su política de S y SO y gestionar sus riesgos de S y SO.

Objetivos de S y SO: Metas de S y SO, en términos de desempeño de S y SO, que una organización se
establece a fin de cumplirlas.

Objetivo ambiental: fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental, que una
organización se establece.

Desempeño de S y SO: Resultados medibles de la gestión que hace la organización de sus riesgos de S
y SO, considerando la medición de controles de la organización, política de S y SO de la Organización y
otros requisitos del desempeño de S y SO.

Desempeño ambiental: resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos
ambientales.

Meta ambiental: requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella, que
tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos
objetivos.
da
Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o parte o combinación de ellas, sean o
no sociedades pública o privada, que tienen sus propias funciones o administración.
la
Parte interesada: persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental de una
tro

organización.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

on

5.1 Generalidades
C

El monitoreo consiste en la medición regular y/o repetida, destinada a seguir la evolución de un

parámetro durante un intervalo de tiempo.
no

Los peligros cuya consecuencia del riesgo es inaceptable para la salud y seguridad ocupacional de
los trabajadores, y aquellos impactos ambientales significativos de la empresa, se encuentran
ia

controlados en la organización mediante procedimientos e instructivos, y los objetivos y metas del

op

Sistema Integrado de Gestión (SIG).

Los procedimientos e instructivos han sido elaborados en base a adecuadas prácticas de

C

operaciones industriales y a la consideración de la legislación y otros compromisos voluntarios que

se encuentren vigentes y que le sean aplicables. Cada uno de estos procedimientos tiene asociadas
variables, agrupadas en una lista de verificación, que permiten verificar el cumplimiento de las
medidas señaladas y la calibración de equipos si procede. El monitoreo ejercido a través de las listas
de verificación es una de las fuentes de información del SIG para el mejoramiento continuo.

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5.2 Monitoreo de las Operaciones y de los Objetivos y Metas
El monitoreo y medición se realizan regularmente sobre las características claves de las operaciones
y actividades que puedan tener una consecuencia inaceptable sobre la salud y seguridad
ocupacional de los trabajadores y del medio ambiente.

Para seguridad, estas actividades son las siguientes: Trabajo en altura, trabajos en caliente, trabajo
en espacios confinados, intervención y desconexión de equipos y equipos rodantes.

Para medio ambiente, estas actividades son las siguientes: Manejo de aguas y lodos de cancha de
trozos, Baño antimanchas, Manejo de Agua Potable, Manejo de Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas (PTAS), Manejo de residuos y ordenamiento bodega residuos peligrosos, Manejo de
bodega de sustancias Peligrosas, Manejo de equipo desgrasador y Operación Caldera.

El monitoreo operacional, se realizará siguiendo las directrices del procedimiento de Monitoreo de

control operacional, medido a través de listas de verificación del control operacional.

La conformidad con los Objetivos y Metas de la organización, será monitoreada a través del
documento “Programa de Objetivos y Metas” ubicado en el Sig Maderas – Biblioteca.

5.3 Monitoreo del Cumplimiento de la Legislación

da
El monitoreo y medición considera la evaluación periódica del cumplimiento de la legislación y otros
la
compromisos pertinentes, los cuales están incorporados en la Lista de Requisitos Legales Aplicables
(LRLA) ubicada en el SIG Maderas.
tro

5.4 Monitoreo de Características Clave de Desempeño Global

on

Además, la organización define algunas características claves que permiten evaluar el desempeño
global de la empresa, sobre las cuales practica monitoreo y seguimiento.
C

El Experto en Prevención de Riesgos asignado a la Planta Industrial prepara y presenta un cuadro

no

de datos clave para el monitoreo (Presentación en power point), en base a la cual el Subgerente de
Planta en su reunión de operaciones y/o gestión mensual analiza con sus respectivos jefes de área,
los avances de la planta. Para el monitoreo en temáticas de desempeño ambiental, el encargado
ia

ambiental asignado a la Planta y el coordinador SIG serán quienes realicen su seguimiento y

op

presentación del estado de avance de acuerdo a los objetivos ambientales planteados.

C

En la identificación de las características clave se tiene en consideración las herramientas de

planificación y los resultados de la operación y verificación del propio SIG, tales como: la planilla de
identificación de peligros y evaluación del Riesgos, Plan de trabajo S y SO, identificación de
aspectos e impactos ambientales, Plan de trabajo ambiental, Programa de trabajo Ambiental,
auditorias, capacitaciones, indicadores estadísticos, comunicaciones y seguimiento a investigaciones
de incidentes.

Además, se realizan reuniones de carácter mensual en las respectivas Plantas en la que asisten los
Subgerentes y su primera línea con sus coordinadores SIG, en conjunto con la Subgerencia SSO, se
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revisa el estado de avance en temas de Seguridad y Salud Ocupacional y GMA, protección planta,
algunas desviaciones y evaluación del sistema de gestión integral, nuevos proyectos, entre otros.

5.5 Plan de monitoreo ambiental

Corresponde a la elaboración de un programa de monitoreo ambiental, que se revisará con una
frecuencia de a lo menos una vez al año o cada vez que la organización lo requiera, donde se
plasmará la forma en que se deberán desarrollar los monitoreos ambientales. En dicho documento
se establecerá lo siguiente; el tipo de mediciones a efectuar, la periodicidad, laboratorio que debería
ejecutar estas mediciones y los parámetros que se deberán monitorear de acuerdo a la normativa
ambiental o acuerdos voluntarios que le sean aplicables. Estos monitoreos serán en base a la
siguiente tabla:

Componente Medición

Agua potable, aguas de riego,

aguas servidas

Aguas de proceso (lavado de

Agua
da
máquinas, purga de compresores)
la
Aguas residuales enviadas a Planta
tro

Pacífico
on

Emisiones de gases y material

particulado
C

Aire
Emisiones de fenol y formaldehído
no

Emisiones de ruido
ia

5.6 Ejecución del Monitoreo y Medición

op

El control operacional, que incluye los peligros e impactos ambientales significativos y el

cumplimiento legal, es realizado por las líneas de supervisión conforme a lo establecido en los
C

respectivos documentos como: procedimientos, instructivos o listas de verificación.

5.7 Calibraciones
Todo instrumento que utilice la organización para la medición de variables que influyan en aspectos
ambientales, de seguridad o relacionado con la salud de las personas, deberá estar correctamente
calibrado.

La calibración podrá realizarse a través de un profesional competente, laboratorio o universidad o

empresa acreditada para este efecto por el Instituto Nacional de Normalización (INN).

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5.7.1. Patrón de Calibración
Este ítem corresponderá a la certificación del instrumento o equipo patrón acreditado para este
efecto. El registro de dicha calibración patrón, deberá quedar en el formulario denominado “registro
de patrón de calibración”, referenciado en el presente procedimiento.

5.7.2. Calibración por entidad competente

Este sistema corresponderá a la certificación a través de un profesional competente, laboratorio o
universidad o empresa acreditada. El registro deberá quedar respaldado a través de un informe.

Para ambos casos el documento deberá ser archivado en el área que emplee estos equipos o en la
Empresa de Servicios a cargo, donde será almacenado por un período no superior a dos años o
hasta el término de la vigencia de la certificación o calibración. Adicionalmente a lo anterior, se
dejará señalado en el instrumento calibrado, la fecha de calibración al igual que la fecha de su
próxima calibración.

5.7.3. Periodo de calibración o certificación

Los períodos de calibración de los instrumentos o certificación de equipos, deberán realizarse
considerando algunos de los siguientes aspectos: da
• Recomendaciones técnicas de los fabricantes de los instrumentos.
la
• Cuando estos denoten algún deterioro.
tro

• Errores en las mediciones.

• Recomendaciones de los especialistas de la calibración o certificación.

on

• De no contar con algunos de los aspectos mencionados anteriormente, los instrumentos

C

deberán ser calibrados en forma anual por una entidad externa acreditada.
no
ia
op
C

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