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ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA

EMPRESA (INDUSTRIA ALIMENTICIA DAFI)

(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verificó, (establecer en observaciones las razones por las cuales no aplica o no se verifico el criterio)

Fecha: 11/02/2017
I. PLANEACIÓN
1. IDENTIFICACIÓN Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA - CENTRO DE TRABAJO,
Estándar: La empresa tiene un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST)

ITEM COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN

Hay un Sistema de Gestión de


Seguridad y Salud en el Trabajo
Solicitar las evidencias que demuestren que hay
(SG-SST), vigente para el Decreto SGSST Actualizar fecha del SG-
1 1,1 X un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
año, adoptado de acuerdo al Art 4 SST para el año 2017
en el Trabajo (SG-SST) vigente para el año.
tamaño y características de la
empresa.

El Sistema de Gestión de Solicitar las evidencias que demuestren que el


Seguridad y Salud en el Trabajo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Decreto SGSST Adoptar al tamaño entre
2 1,2 (SG-SST) se encuentra adoptado X Trabajo (SG-SST) se encuentra adoptado de
Art 4 20-50 trabajadores
de acuerdo al tamaño y acuerdo con el tamaño y características de la
características de la empresa. empresa.

2. RECURSOS

Estándar: La empresa dispone de las personas y de los recursos físicos, económicos y tecnológicos necesarios para coordinar y desarrollar Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST).

ITEM COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN

La alta dirección designó un


responsable del Sistema de Solicitar el documento en el que consta la Adjuntar documento
Gestión de Seguridad y Salud en el Decreto SGSST art 6 designación del responsable, las funciones fisico de la designacion
3 2,1 X
Trabajo (SG-SST), quien tiene numeral 10 que se le asignaron y el tiempo que debe del cargo como anexo
funciones específicas y tiempo destinar al SG-SST. del SG-SST
definido para cumplir tal tarea.
Si la empresa tiene menos de
veinte trabajadores el
responsable del SG-SST es una
Solicitar la hoja de vida y verificar, mediante
persona con contrato laboral, que Cuenta con personal
4 2,2 X los certificados correspondientes, si el responsable
como mínimo, acredita una entre 20-50
acredita la capacitación que se exige.
capacitación de por lo menos
cincuenta (50) horas en
Seguridad y Salud en el Trabajo
Si la empresa tiene entre veinte
(20) y cincuenta (50)
trabajadores el responsable del
SG-SST es una persona con Solicitar la hoja de vida y verificar, mediante
5 2,3 contrato laboral, que como X los certificados correspondientes, si el responsable
mínimo, acredita una acredita la capacitación que se exige.
capacitación de por lo menos
ochenta (80) horas en Seguridad y
Salud en el Trabajo
Si la empresa tiene entre
cincuenta y uno (51) y ciento
cincuenta (150) trabajadores el
responsable del SG-SST es una
persona que acredita como
mínimo, formación como técnico o
tecnólogo en seguridad y salud en
Solicitar la hoja de vida y verificar mediante
el trabajo o en alguna de sus áreas. Cuenta con personal
6 2,4 X los certificados correspondientes, si el responsable
En los sitios del país donde no entre 20-50
acredita la formación o capacitación que se exige.
hay el recurso con este perfil, el
representante del SG-SST puede
ser un trabajador con contrato
laboral con capacitación mínima
ciento veinte (120) horas en
Seguridad y Salud en el Trabajo
(salud ocupacional).
Si la empresa tiene más de
ciento cincuenta (150)
trabajadores, el responsable del
SG-SST es una persona que
acredita como mínimo formación
profesional básica de pregrado o de
posgrado en seguridad y salud
en el trabajo o en alguna de sus Solicitar la hoja de vida y verificar, mediante
Cuenta con personal
7 2,5 áreas. X los certificados correspondientes, si el responsable
entre 20-50
En los sitios del país donde no acredita la formación o capacitación que se exige.
hay el recurso con ese perfil el
representante del SG-SST puede
ser un trabajador con contrato
laboral con entrenamiento
mínimo de trescientas (300)
horas Seguridad y Salud en el
Trabajo (salud ocupacional).
La empresa tiene un presupuesto
específico, organizado por Crear presupuesto
Solicitar el SG-SST y verificar en el capítulo
capítulos de acuerdo con los Decreto SGSST art 6 basado en mejoras
8 2,6 X pertinente, la asignación de recursos
riesgos, para ejecutar las numeral 4 locativas y recurso
financieros, humanos, técnicos.
actividades del año, según los humano
objetivos y las metas prioritarias.

Solicitar la lista de trabajadores,


Ley 1562/2012
Todos los trabajadores, tanto
art 2 Decreto 1295/1994
independientes y dependientes dependientes como independientes y
9 2,7 X art 4, 16 y 21
están afiliados al Sistema verificar con una muestra mínima del treinta por
Decreto 723
General de Riesgos Laborales. ciento (30%) de los trabajadores si fueron
de 2013 art 5
afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales.

Decreto 1295/1994 Solicitar los soportes del pago al Sistema de


La empresa paga, conforme a la
art 4, 7, 16 y General Riesgos Laborales de los cuatro (4)
10 2,8 norma, los aportes al Sistema X
21, meses anteriores a la fecha de la visita y
General de Riesgos Laborales.
Ley 1562/2012 verificar, en una muestra

art 2, mínima del veinte por ciento (20%), tanto de


11 Decreto 723 trabajadores dependientes como
art 13 independientes, es último en clase de riesgo IV y V

La empresa verifica la afiliación y el


pago al Sistema General de
Solicitar los reportes, de los dos (2) últimos
Riesgos Laborales de sus Ley 1150/2007
meses, relativos a la gestión para verificar si los
contratistas y subcontratistas en art 23 Decreto SGSST art 26
contratistas y subcontratistas están afiliados
12 2,9 todos los niveles. X numeral 3
al Sistema General de Riesgos Laborales y si la
La empresa estípula las medidas Decreto 723
empresa aplica medidas correctivas en caso
que aplica en caso de que éstos de 2013 art 6
que observe incumplimiento.
incumplan las obligaciones
referidas.

Resolución 2013/1986
Si la empresa tiene menos de
art 3 Decreto 1295/1994
diez (10) trabajadores designó el Solicitar el documento mediante el cual se Cuenta con personal
13 2,10 X art 35. Ley
Vigía de seguridad y salud en el designa el Vigía de seguridad y salud en el trabajo entre 20-50
1562/2012
trabajo.
art 1

Si la empresa tiene diez (10) o


más trabajadores, conformó el
Solicitar los soportes de elección y conformación
Comité Paritario de Seguridad y
Resolución 2013/1986 del comité, el acta de constitución y verificar si es
14 2,11 Salud en el Trabajo está con un X
art 2. igual el número de representantes del empleador y
número igual de representantes
de los trabajadores
del empleador y de los
trabajadores, con sus suplentes.

El Comité Paritario o Vigía de


seguridad y salud en el trabajo Solicitar los soportes documentales
Resolución 2013/ 1985
desarrolla las actividades del cumplimiento de las funciones del Comité Paritario Realisar apertura del
art 11 Decreto 1295/1994
15 2,12 definidas en la normatividad X o Vigía de seguridad y salud en el trabajo y comité en el mes de
art 63 Decreto nuevo art 7
vigente y se le asignó tiempo verificar si se le asignó tiempo para el septiembre.
numeral 9
para el cumplimiento de sus cumplimiento de sus funciones
funciones

Un representante del Comité


Paritario o el Vigía de seguridad y
salud en el trabajo, participa en la
investigación de los
incidentes, accidentes.
Solicitar la evidencia de la participación del
Así mismo, el comité paritario o Resolución 2013/1986
Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el
vigía determina las causas art 11 literal e
trabajo en la investigación de incidentes, accidentes
16 2,13 básicas de las enfermedades X Resolución 1401 art 4
y de la determinación de las causas básicas
numeral 5 y
laborales y accidentes y de enfermedades laborales y accidentes, las
art 7
propone al empleador las recomendaciones y evaluaciones realizadas.
medidas correctivas que haya
lugar para evitar su ocurrencia y
evalúa los programas que se
hayan realizado

Solicitar el documento de conformación del


Comité de Convivencia Laboral y verificar que Adjuntar documento
La empresa conformó el Comité Resolución 1356/2012
17 2,14 X este conformada de acuerdo a la Resolución fisico de la conformación
de Convivencia Laboral. art 1 y 2.
1356/2012 art 1 y 2 o las normas que lo del comité
modifiquen, adicionen o sustituyan

Solicitar las actas de las reuniones y los informes


Resolución 652/2012 art de Gestión del Comité de Convivencia Labora y
El comité de Convivencia Laboral
6, 7 y 8 verificar el cumplimiento de lo establecido en
18 2,15 funciona de acuerdo con la X
Resolución 1356/2012 los artículos 6, 7 y 8 de la Resolución 652 de 2012 y
normatividad vigente.
art 3. el artículo 3 de la Resolución 1356/2012 o las
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Estándar: La empresa diseña y ejecuta un Plan de Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

ITEM COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DÉ VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN


Se cuenta con un Plan de
Capacitación Anual en Crear cronograma de
Solicitar las evidencias del cumplimiento del
19 2,16 promoción y prevención, que X Decreto SGSST Art 9 capacitaciones con
Plan de Capacitación Anual.
incluye los riesgos prioritarios y el apoyo de la ARL
mismo se ejecuta.
Todos los trabajadores y
contratistas reciben inducción y incluir en el plan de
Solicitar la lista de los trabajadores y
reinducción acerca de los riesgos Decreto art 9 capacitacion la induccion
20 2,17 X contratistas y verifica los soportes de su inducción
inherentes a su trabajo, así como parágrafo 2 y re induccion del
o re inducción según sea el caso.
de sus efectos y la forma de personal actual y nuevo
controlarlos.
Los responsables del sistema de
gestión de seguridad y salud en
el trabajo cuentan con el Solicitar el documento en el que consta la
certificado emitido por el designación del responsable del SGSST, y verificar
21 2,18 X Decreto SGSST art 33
Ministerio del Trabajo por haber que cuente con el certificado expedido por el
tomado y pasado el curso que Ministerio del Trabajo.
dicha Entidad imparta como de
obligatorio cumplimiento.
3. GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estándar: La empresa definió la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

ITEM COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN

En el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) está definida la Solicitar la política del Sistema de Gestión
Política de Seguridad y Salud en el Resolución 1043/2006 de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
22 3,1 X
trabajo, elaborada con la Decreto SGSST art 5 SST) de la empresa y verificar que cumpla
participación del Comité Paritario de con los aspectos contenidos en el criterio.
Seguridad y Salud en el
Trabajo o el Vigía de seguridad y

salud en el trabajo.
La Política es firmada por el
representante legal, expresa el
compromiso de la alta dirección, el
alcance sobre todos los
23 centros de trabajo y todos sus X
trabajadores independientemente
de su forma de contratación o
vinculación, es fechada y
revisada como mínimo una vez al
año.

a las
La Política es accesible Resolución 1043/2006 Verificar si la Política está fijada en un lugar visible
partes interesadas y se Decreto SGSST art 5 y de fácil acceso para los trabajadores,
24 3,2 X
hizo difusión de ella entre parágrafo 1 contratistas, subcontratistas y verificar las evidencias
los trabajadores. numeral 4 del proceso de difusión de la misma.

La política del Sistema de


Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) incluye como
mínimo el objetivo de proteger
la seguridad y salud de
todos los trabajadores,
Decreto SGSST art 5 Verificar si la política del Sistema de Gestión
mediante la mejora parágrafo 2 de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
25 3,3 continua del sistema, el X
numeral 1, 2 incluye como mínimo los objetivos que se
cumplimiento de la y3 menciona en el criterio.
normatividad vigente
aplicable en materia de
riesgos laborales y la
promoción de la
participación activa del
Estándar: Los objetivos del SG-SST se establecen con base en las prioridades identificadas
ITEM COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN

Están definidos los objetivos del


SG-SST y ellos son medibles,
coherente con el Plan de trabajo Solicitar soportes documentales y verificar
Crear los objetivos como
3.4 Anual, se encuentran Decreto SGSST si los objetivos definidos cumplen con las
26 X minimo 4 acordes a la
P documentados, comunicados a Art 16 condiciones mencionadas en el criterio y que
normatividad
los trabajadores, son evaluados existen evidencias del proceso de difusión.
periódicamente y actualizados de
ser necesario.

Solicitar los soportes documentales que


Los objetivos del SG-SST
Decreto SGSST evidencien que los objetivos Crear los objetivos como
corresponden a las prioridades
27 3,5 X art 15 literal corresponden a las prioridades definidas minimo 4 acordes a la
definidas para las condiciones de
b numeral 1. para las condiciones de seguridad y salud en el normatividad
seguridad y salud en el trabajo.
trabajo.
ESTANDAR: Plan Anual de Trabajo
ITEM COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN
La empresa diseña y define un
plan de trabajo anual para Solicitar las evidencias que demuestren que la
alcanzar los objetivos propuestos empresa diseñó y definió un plan de trabajo anual
Decreto SGSST art 6
28 3,6 en el SG-SST, el cual identifica X para alcanzar los objetivos propuestos en el SGSST,
numeral 7
metas, responsabilidades, el cual identifica metas, responsabilidades,
recursos y cronograma de recursos y cronograma de actividades
actividades.

El Plan de trabajo anual tiene los


objetivos del SG-SST las
actividades pertinentes para el Decreto SGSST
Solicitar el Plan de trabajo anual y verificar si
29 3,7 cumplimiento de este, las metas, X art 15
cumple lo mencionado en el criterio.
los responsables y el parágrafo 2.
cronograma de ejecución de las
actividades.
Decreto SGSST art 28 numeral
La empresa cumple con la 1 Solicitar el SG-SST y verificar si la empresa cumple
30 3,8 X
política y objetivos del SGSST. art 15 literal con la política y objetivos planteados.
b numeral 2.
II. APLICACION
4. GESTION DE LA SALUD
Estándar: Hay un diagnóstico de las condiciones de trabajo y están definidos los peligros y los riesgos prioritarios
ITEM COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN

Hay como mínimo, la siguiente


información actualizada, para el
último año: la descripción socio
demográfica de los trabajadores
Resolución 2346/2007
(edad, sexo, escolaridad, estado Solicitar los documentos que evidencien que
31 4,1 X art 8 No 6 Decreto SGSST art 14 actualizar la información
civil), la caracterización de sus cumple con lo requerido en el criterio.
numeral 8
condiciones de salud, la
evaluación y análisis de las
estadísticas sobre la salud de los
trabajadores.

Hay información actualizada, de


los trabajadores, para el último
año sobre los resultados de los
exámenes médicos (ingreso, Resolución 2346/2007
periódicos y de retiro), art 15
Solicitar los documentos que evidencien que
32 4,2 incapacidades, ausentismo por X Decreto 723
cumple con lo requerido en el criterio.
causa médica, morbilidad y art 18 Decreto SGSST
mortalidad de la población art 14 parágrafo 1
trabajadora en relación con
enfermedad común, accidente de
trabajo y enfermedad laboral.

Están definidas las actividades


de promoción y prevención de
Decreto SGSST art Solicitar los documentos que evidencien que
33 4,3 conformidad con el diagnostico de X
22 parágrafo 3 cumple con lo requerido en el criterio.
las condiciones de salud de los
trabajadores.
ESTÁNDAR: La empresa registra, reporta e investiga las enfermedades laborales y los incidentes y accidentes del trabajo
ITEM COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN

La empresa reporta a la
Administradora de Riesgos Resolución 1401/2007
Laborales y la Empresa art 14 Decreto Ley 19/2012 art Solicitar el FURAT respectivo y verificar si el reporte
34 4,4 Promotora de Salud el evento X 140 a la ARL se hizo dentro de los dos (2) días
dentro de los dos (2) días hábiles Decreto 1295/1994 siguientes al evento.
siguientes al incidente o art 62 Decreto nuevo art 24
accidente de trabajo.

La empresa investiga las


enfermedades laborales cuando Decreto SGSST art 30 NO REPORTAN
Verificar si se investigan las enfermedades
sean diagnosticadas, Dto 1295. ENFERMEDADES
35 4,5 X laborales y si se definieron acciones para otros
determinando las causas básicas y Art 19 LABORALES SEGÚN
trabajadores potencialmente expuestos.
la posibilidad que se presenten numeral 9 EL RUAT
nuevos casos.

Hay un registro estadístico de los Decreto SGSST art


incidentes y de los accidentes, 14 numeral Solicitar el registro estadístico actualizado de lo
así como de las enfermedades 8, art 19 corrido del año y el año inmediatamente anterior al de
36 4,6 laborales que ocurren, se X numeral 10. Decreto 1295/1994 la visita, así como la evidencia que contiene Crear indicadores
analizan y difunden las art 61 Resolución 1401/2007 el análisis y las conclusiones correspondientes
conclusiones derivadas del art 5 numeral y verificar la difusión de las mismas.
estudio. 5
Estándar: A todos los trabajadores se les practican los exámenes médicos laborales, según los requisitos vigentes
ITEM COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN

Está definidas las actividades de


Verificar si están definidas las actividades que se
medicina del trabajo que se debe Decreto SGSST art DEFINIR ACTIVIDADES
deben llevar a cabo y si estas tienen en cuenta
llevar a cabo según las 10 numeral 4, 13, art 19 DE PASO A PASO
37 4,7 X las prioridades del diagnóstico de las
prioridades que se identificaron en numeral 7, COMO SE
condiciones de salud y se cumplen de acuerdo a
el diagnóstico de condiciones de artículo 22 paragrafo 3. DESARROLLAN
lo planeado.
salud.
Están definidas los perfiles de
riesgo del puesto de trabajo y Verificar si existen los perfiles de riesgo de los puestos Crear el analisis de
Decreto 1295/1994
estos fueron entregados para la de trabajo y si fueron entregados para la realización riesgos deacuerdo a
38 4,8 X art 62 Resolución 2346/2007
respectiva práctica de exámenes de los exámenes médicos de ingreso, periódicos y zanas y puestos de
art 3 al 6
médicos de ingreso, periódicos y de retiro. trabajo
de retiro.

Se tiene definida la frecuencia de


los exámenes periódicos según el
comportamiento del factor de
riesgo, las condiciones de
Resolución 2346/2007 Solicitar los documentos que evidencien que cumple
39 4,9 trabajo, el estado de salud del X
art 5 con lo requerido en el criterio.
trabajador, las recomendaciones
de los sistemas de vigilancia
epidemiológica y la legislación
vigente.

La empresa garantiza que la


historia clínica ocupacional de los
trabajadores está bajo la Solicitar los soportes documentales u
custodia exclusiva de la Resolución 2346/2007 otros que evidencien que la empresa garantiza
40 4,10 institución prestadora de X Art 16 Resolución 1918/2009 que la historia clínica de los trabajadores está bajo
servicios de seguridad y salud en el art 2 la custodia exclusiva del médico que practica
trabajo o del médico que los exámenes laborales en la empresa.
practica los exámenes médicos
en la empresa.

La empresa acata las


restricciones realizadas en el Decreto 1295/1994
campo de la salud a los art 39 y 45 Decreto 2177/1989
Crear un documento de
trabajadores para la realización art 16 Solicitar los documentos que evidencien que
41 4,11 X reubicación, llegado el
de sus funciones y de ser el caso Ley 776/202 art 24 Manual cumple con lo requerido en el criterio.
caso
adecua el puesto de trabajo o si de Rehabilitació n del
esto no es posible realiza la Ministerio del Trabajo vigente
reubicación del trabajador.
Estándar: La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios
ITEM COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN
La empresa analiza la
Decreto SGSST art
información relativa al
18 numeral DEJAR POR ESCRITO
comportamiento de la salud de Solicitar los documentos que evidencien que
42 4,12 X 10, articulo LOS CASOS
los trabajadores frente a los cumple con lo requerido en el criterio.
19 numeral 4, articulo 19 PRESENTADOS
riesgos prioritarios y a las
numeral 7.
condiciones de salud de ellos.

El Comité Paritario o Vigía de


Solicitar las actas de las reuniones del
seguridad y salud en el trabajo, Resolución 2013/1989
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el DEJAR POR ESCRITO
verifica si se cumplen las art 10
43 4,13 X Trabajo, o los reportes de la gestión del Vigía de LOS CASOS
acciones que se derivan de los numeral e Decreto 1295/1994
seguridad y salud en el trabajo, de los últimos PRESENTADOS
reportes del seguimiento de la art 63
seis (6) meses y verificar lo pertinente.
salud de los trabajadores.

Hay un programa, que se cumple Decreto SGSS art 19


Se puede incluir en el
para promover entre los numeral 11 1295/1994 Solicitar el programa respectivo y los documentos que
44 4,14 X programa de
trabajadores estilos de vida art 35 evidencien el cumplimiento del mismo.
capacitacion
saludable. numeral d

La empresa mide la frecuencia


de los accidentes del último año, Solicitar los resultados de la medición para lo
Resolución 1401/2007
45 4,15 (Frecuencia como el número de X corrido del año y el año inmediatamente Crear indicadores
art 4
veces que ocurre un evento, en anterior.
un periodo de tiempo).

La empresa mide la severidad de


los accidentes del último año.
(Severidad es el índice que Solicitar los resultados de la medición para lo
Resolución 1401/2007
46 4,16 relaciona el número de días de X corrido del año y el año inmediatamente Crear indicadores
art 4
incapacidad por el número de horas anterior.
de exposición en un periodo de
tiempo determinado)

La empresa mide la letalidad por


accidentes de trabajo o
enfermedades laborales en el
último año. Solicitar los resultados de la medición para lo
47 4,17 (Letalidad es la proporción de X corrido del año y el año inmediatamente Crear indicadores
casos de una enfermedad o anterior.
evento determinado que resultan
mortales en un periodo
especificado).

La empresa mide la mortalidad


por accidentes de trabajo o
enfermedades laborales en el
último año. Solicitar los resultados de la medición para lo
48 4,18 (Mortalidad es la proporción X corrido del año y el año inmediatamente Crear indicadores
anterior.
de muertes en una población
durante un periodo
determinado)
La empresa mide la prevalencia
de enfermedad laboral del último
año.
(Prevalencia es el número de
Solicitar los resultados de la medición para lo
casos de una enfermedad laboral Decreto SGSST art
49 4,19 X corrido del año y el año inmediatamente Crear indicadores
presente en una población en un 22 parágrafo 3
anterior.
tiempo específico en relación
con el número de personas en la
población en ese periodo
determinado).

La empresa mide la incidencia de la


enfermedad laboral del último año.
(Incidencia es el número de Solicitar los resultados de la medición para lo
Decreto SGSST art
50 casos nuevos de una X corrido del año y el año inmediatamente Crear indicadores
22 parágrafo 3
enfermedad en una población anterior.
determinada y en un periodo
determinado).

La empresa mide el ausentismo


por enfermedad laboral y general
Solicitar los resultados de la medición para lo
del último año Decreto SGSST art
51 4,20 X corrido del año y el año inmediatamente Crear indicadores
(Ausentismo es la no asistencia 22 parágrafo 3
anterior.
al trabajo, con incapacidad
médica).
5. GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS
Estándar: Hay un diagnóstico de las condiciones de trabajo y están definidos los peligros y los riesgos prioritarios
ITEM COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN
En el SG-SST está definido y
Solicitar las evidencias que demuestre que en el En el programa de
escrito el método de
SG-SST está definido y escrito el método de analisis y evaluacion de
52 5,1 identificación de peligros, X Decreto SGSST art 13
identificación de peligros, evaluación y valoración peligros colocar el
evaluación y valoración de los
de los riesgos. metodo como se realiza
riesgos.

En el SG-SST se identifican las


máquinas y/o equipos que se
utilizan, así como las materias Verificar en el SG-SST lo pertinente y
en base al Sistema de
53 5,2 primas, insumos, productos X Decreto SGSST art 13 confrontar mediante observación directa durante el
Calidad
finales e intermedios, recorrido a las instalaciones de la empresa.
subproductos y material de
desecho.

La identificación de peligros,
evaluación y valoración del
riesgo se desarrolló con la
participación de trabajadores de
todos los niveles de la empresa y
es actualizada como mínimo una
Decreto SGSST art Solicitar los documentos que evidencien que
54 5,3 vez al año y cada vez que ocurra un X
13 parágrafo 1 cumple con lo requerido en el criterio.
accidente de trabajo mortal o un
evento catastrófico en la
empresa o cuando se presenten
cambios en los procesos, en las
instalaciones, o maquinaria o
equipos.

El método para identificar los


peligros, evaluar y valorar los
riesgos incluyó el trabajo rutinario o
no rutinario y para los puestos
incluyó los factores de riesgo, el
número de trabajadores Seleccionar al azar el 10% de los puestos de trabajo
expuestos, los tiempos de del total de trabajadores y verificar si el
exposición, las consecuencias de la Decreto SGSST art 13, art documento relaciona esos puestos de trabajo
55 5,4 exposición, el grado de riesgo y el X 14 con los aspectos definidos en el criterio. En caso
grado de peligrosidad y los parágrafo 3 de muerte de un trabajador debe
controles existentes y los que se incluirse obligatoriamente el puesto de trabajo del
requiere implantar y se tienen occiso.
plenamente identificados los
trabajadores que se encuentren
expuestos de manera
permanente a las actividades de
alto riesgos

La empresa pone a disposición


de los trabajadores los
mecanismos para que reporten
Decreto SGSST art Solicitar los documentos que evidencien que
56 5,5 las condiciones de trabajo X
14 parágrafo 3. cumple con lo requerido en el criterio.
peligrosas y sus condiciones de
salud en relación con el trabajo.
.
Revisar la lista de condiciones, materias, productos
intermedios o finales, subproductos y desechos
La empresa donde se procese,
y revisar si son catalogados como cancerígenos
manipule o trabaje con
o altamente tóxicos (según !a clasificación
sustancias toxicas o Industria Alimenticia
elaborada por entidades internacionales como
cancerígenas o con agentes dondes sustancias
IARC, ACGIH).
causantes de enfermedades Ley 1562 art toxicas como plaguisidas
Se debe verificar que aquellos que son
57 5,6 incluidas en la tabla de X 9 son aplicadas y
cancerígenos o tóxicos son considerados como
enfermedades laborales, Decreto SGSST art 13 manejadas por empresa
riesgos prioritarios y se cumplen con un número
cumplen con un número mínimo externa en horarios no
mínimo de actividades preventivas.
de actividades preventivas de laborales
De igual forma se verificara que se realicen un
conformidad con la normatividad
número mínimo de actividades preventivas para los
vigente.
riesgos de adquirir enfermedades incluidas en
la tabla de enfermedades

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos físicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
ITEM COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN

Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen físico, Decreto SGSST art 22
implementa las acciones de Resolución 2400/ 1979 Si se evidencia en la empresa o esta identificado el
promoción y prevención y estas capítulo I al VII art del 63 al peligro/riesgo de origen físico solicitar los soportes Acciones preventivas y
58 6,7 X
se ejecutan acorde con el 152 Ley 9 documentales que evidencien la aplicación de correctivas
esquema de jerarquización art 105 al la jerarquización para la prevención y control del mismo.
establecido en el art 22 del 109.
decreto SGSST de 2012.

Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen físico,
Decreto SGSST art 8 Resolución Solicitar soportes documentales implementados por
verifica que las
2400/ 1979 la empresa donde verifica la responsabilidad de los
responsabilidades de los Acciones preventivas y
59 6,8 X capítulo I al VII art del 63 al trabajadores frente a las actividades de
trabajadores frente a las correctivas
152 Ley 9 art 105 prevención y control de los peligro/riesgos físicos
actividades de prevención y
al 109 se estén cumpliendo.
control de los mismos se estén
cumpliendo.

Decreto SGSST art 6


numeral 9,
Los trabajadores que están articular 9,
expuestos a peligro/riesgos art 10 Solicitar los soportes documentales de las
físicos en función de su trabajo numeral 6, actividades de prevención realizadas por la empresa
Acciones preventivas y
60 5,9 son informados y capacitados X art 11 de los peligros/riesgos físico y verificar que
correctivas
sobre las actividades específicas de numeral 4, los trabajadores recibieron capacitación
prevención y control de este tipo art 18 frente a los mismos.
de peligro/riesgo. numeral 12,
art 19
numeral 20

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos ergonómicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen

COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN

Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen
ergonómico, implementa las Si se evidencia en la empresa o esta identificado el
acciones de promoción y peligro/riesgo de origen ergonómico solicitar los
acciones preventivas y
61 5,10 prevención y estas se ejecutan X Decreto SGSST art 22 soportes documentales que evidencien la aplicación
correctivas
acorde con el esquema de de la jerarquización para la prevención y control del
jerarquización establecido en el mismo.
art 22 del decreto SGSST de
2012.

Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen
Solicitar soportes documentales implementados por
ergonómico, verifica que las
la empresa donde verifica la responsabilidad de los
responsabilidades de los acciones preventivas y
62 5,11 X Decreto SGSST art 8 trabajadores frente a las actividades de
trabajadores frente a las correctivas
prevención y control de los peligro/riesgos físicos
actividades de prevención y
se estén cumpliendo.
control de los mismos se estén
cumpliendo.

Decreto SGSST art 6


Los trabajadores que están numeral 9,
expuestos a peligro/riesgos articular 9,
Solicitar los soportes documentales de las
ergonómicos en función de su art 10
actividades de prevención realizadas por la empresa
trabajo son informados y numeral 6, acciones preventivas y
63 5,12 X de los peligros/riesgos ergonómico y verificar que
capacitados sobre las art 11 correctivas
los trabajadores recibieron capacitación
actividades específicas de numeral 4,
frente a los mismos.
prevención y control de este tipo de art 18
peligro/riesgo. numeral 12,
art 19, numeral 20
ITEM Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos Biológicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se
COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN

Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen
biológico, implementa las Si se evidencia en la empresa o está identificado
acciones de promoción y el peligro/riesgo de origen biológico solicitar los
Industria Alimenticia sin
64 5,13 prevención y estas se ejecutan X Decreto SGSST art 22 soportes documentales que evidencien la
riesgos biologicos
acorde con el esquema de aplicación de la jerarquización para la
jerarquización establecido en el prevención y control del mismo.
art 22 del decreto SGSST de
2012.
Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen Solicitar soportes documentales
biológico, verifica que las implementados por la empresa donde verifica la
responsabilidades de los responsabilidad de los trabajadores frente a Industria Alimenticia sin
65 5,14 Decreto SGSST 8
trabajadores frente a las las actividades de prevención y control de los riesgos biologicos
actividades de prevención y peligro/riesgos biológicos se estén
control de los mismos se estén cumpliendo.
cumpliendo.

Decreto SGSST art 6


numeral 9,
Los trabajadores que están
articular 9,
expuestos a peligro/riesgos
art 10 Solicitar los soportes documentales de
biológicos en función de su
numeral 6, las actividades de prevención realizadas por la
trabajo son informados y Industria Alimenticia sin
66 5,15 X art 11 empresa de los peligros/riesgos biológico y verificar
capacitados sobre las riesgos biologicos
numeral 4, que los trabajadores recibieron capacitación frente a
actividades específicas de
art 18 los mismos.
prevención y control de este tipo de
numeral 12,
peligro/riesgo.
art 19
numeral 20

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos Químicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.

ITEM COD CRITERIO REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN

Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen
químico, implementa las Si se evidencia en la empresa o está identificado
Decreto SGSST art 22
acciones de promoción y el peligro/riesgo de origen químico solicitar
Decreto 2400/1979 Acciones preventivas y
67 5,16 prevención y estas se ejecutan X los soportes documentales que evidencien la
art 155 al correctivas
acorde con el esquema de aplicación de la jerarquización para la prevención y
162.
jerarquización establecido en el control del mismo.
art 22 del decreto SGSST de
2012.

Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen
Solicitar soportes documentales implementados por la
biológico, verifica que las
empresa donde verifica la
responsabilidades de los Industria Alimenticia sin
68 5,17 X Decreto nuevo art 8 responsabilidad de los trabajadores frente
trabajadores frente a las riesgos biologicos
a las actividades de prevención y control de los
actividades de prevención y
peligro/riesgos químicos se estén cumpliendo.
control de los mismos se estén
cumpliendo.

Decreto SGSST art 6


numeral 9,
Los trabajadores que están
articular 9,
expuestos a peligro/riesgos
art 10 Solicitar los soportes documentales de
químicos en función de su
numeral 6, las actividades de prevención realizadas por la
trabajo son informados y Acciones preventivas y
69 5,18 X art 11 empresa de los peligros/riesgos químico y verificar
capacitados sobre las correctivas
numeral 4, que los trabajadores recibieron capacitación frente
actividades específicas de
art 18 a los mismos.
prevención y control de este tipo de
numeral 12,
peligro/riesgo.
art 19
numeral 20

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos de seguridad prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.

ITEM COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN

Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen de
seguridad, implementa las Si se evidencia en la empresa o está identificado
acciones de promoción y el peligro/riesgo de origen de seguridad solicitar
70 5,19 prevención y estas se ejecutan X Decreto SGSST art 22 los soportes documentales que evidencien la aplicación
acorde con el esquema de de la jerarquización para la prevención y control del
jerarquización establecido en el mismo
art 22 del decreto SGSST de
2012.

La empresa verifica que las


Solicitar soportes documentales implementados por la
responsabilidades de los
empresa donde verifica la
trabajadores frente a las
71 5,20 X Decreto SGSST art 8 responsabilidad de los trabajadores frente
actividades de prevención y
a las actividades de prevención y control de los
control de los peligro/riesgos de
peligro/riesgos de seguridad se estén cumpliendo.
seguridad se estén cumpliendo.

Decreto SGSST art 6


Los trabajadores que están numeral 9,
expuestos a peligro/riesgos de articular 9,
Solicitar los soportes documentales de
seguridad en función de su art 10
las actividades de prevención realizadas por la
trabajo son informados y numeral 6,
72 5,21 X empresa de los peligros/riesgos de
capacitados sobre las art 11
seguridad y verificar que los trabajadores
actividades específicas de numeral 4,
recibieron capacitación frente a los mismos.
prevención y control de este tipo de art 18
peligro/riesgo. numeral 12, art 19
numeral 20

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgo público y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
ITEM COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN

Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen
público, implementa las
Si se evidencia en la empresa o está identificado ubicación zona urbana
acciones de promoción y
el peligro/riesgo de origen público solicitar los sin exposici{on a
73 5,22 prevención y estas se ejecutan X Decreto SGSST art 22
soportes documentales que evidencien la aplicación de peligros de origen
acorde con el esquema de
la jerarquización para la prevención y control del mismo público
jerarquización establecido en el
art 22 del decreto SGSST de
2012.

La empresa verifica que las


Solicitar soportes documentales implementados por la
responsabilidades de los ubicación zona urbana
empresa donde verifica la
trabajadores frente a las sin exposici{on a
74 5,23 X Decreto SGSST art 8 responsabilidad de los trabajadores frente
actividades de prevención y peligros de origen
a las actividades de prevención y control de los
control de los peligro/riesgos público
peligro/riesgos públicos se estén cumpliendo.
público se estén cumpliendo.

Decreto SGSST art 6


numeral 9,
Los trabajadores que están
articular 9,
expuestos a peligro/riesgos
art 10 Solicitar los soportes documentales de
públicos en función de su ubicación zona urbana
numeral 6, las actividades de prevención realizadas por la
trabajo son informados y sin exposici{on a
75 5,24 X art 11 empresa de los peligros/riesgos público y verificar
capacitados sobre las peligros de origen
numeral 4, que los trabajadores recibieron capacitación frente
actividades específicas de público
art 18 a los mismos.
prevención y control de este tipo de
numeral 12,
peligro/riesgo.
art 19
numeral 20

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos
psicosocial prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.

ITEM COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN

Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen
psicosocial, implementa las
Si se evidencia en la empresa o está identificado el
acciones de promoción y
peligro/riesgo de origen psicosocial solicitar los soportes Acciones preventivas y
76 5,25 prevención y estas se ejecutan X Decreto SGSST art 22
documentales que evidencien la aplicación de correctivas
acorde con el esquema de
la jerarquización para la prevención y control del mismo
jerarquización establecido en el
art 22 del decreto SGSST de
2012.

La empresa verifica que las Solicitar soportes documentales u otros


responsabilidades de los implementados por la empresa donde verifica
trabajadores frente a las la responsabilidad de los trabajadores Acciones preventivas y
77 5,26 X Decreto SGSST art 8
actividades de prevención y frente a las actividades de prevención y correctivas
control de los peligro/riesgos control de los peligro/riesgos psicosocial se estén
psicosocial se estén cumpliendo. cumpliendo.

Decreto SGSST art 6


numeral 9,
Los trabajadores que están
articular 9,
expuestos a peligro/riesgos
art 10 Solicitar los soportes documentales u
psicosocial en función de su
numeral 6, otros de las actividades de prevención
trabajo son informados y Acciones preventivas y
78 5,27 X art 11 realizadas por la empresa de los peligros/riesgos
capacitados sobre las correctivas
numeral 4, psicosocial y verificar que los trabajadores
actividades específicas de
art 18 recibieron capacitación frente a los mismos..
prevención y control de este tipo de
numeral 12,
peligro/riesgo.
art 19
numeral 20
ESTÁNDAR: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren, complementariamente a las medidas de prevención y control, equipos de protección personal
(EPP), reciben tales elementos

ITEM COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN

Están identificados los puestos de


trabajo que presentan riesgos y Decreto SGSST art 22 numeral 5
Solicitar la relación de los puestos de trabajo se debe encontrar en el
que requieren, Resolución 2400/1979 art 177,
que requieren equipos de protección personal (EPP), analisis e identificacion
79 5,28 complementariamente a las X 178 Ley 9/1979
así como la lista de los elementos apropiados de peligros de cada
medidas de prevención y control, art 122 al
para la labor en esos puestos. zona y puesto de trabajo
equipos de protección personal 124.
(EPP) indispensables.

Se aplican criterios técnicos para la Solicitar el listado de equipos de protección personal


Decreto SGSST art 18
selección de los equipos de por riesgos que contengan la descripción de sus
Resolución 2400/1979 Con base al Sistema de
80 5,29 protección personal acorde con X características técnicas y verificar, en una
art 177 y Calidad
los peligros y riesgos de la muestra aleatoria, por riesgo que dichas
178.
empresa. características se cumplen.
A cada trabajador que requiere
Decreto SGSST art 22 numeral
protección de uso personal, se le
paragrafo 1 Solicitar la evidencia de que los trabajadores
entregan los EPP y se le reponen
81 5,30 X Resolución 2400/1979 recibieron los EPP a los trabajadores de los puestos
de acuerdo a las disposiciones
art 177 de trabajo que los requieren.
vigentes; gestión de la que se
Ley 9 /1979 art 122
debe dejar evidencia.

Decreto SGSST art 22 parágrafo Solicitar los documentos en los que se hace
Se capacita a los trabajadores 1 evidente la asistencia a las actividades de
82 5,31 X
sobre el uso de los EPP. Resolución 2400/1989 capacitación a los trabajadores sobre el uso de
art 2 literal f y g. EPP que le fueron entregados.

La empresa verifica si los Decreto SGSST art 22 parágrafo Solicitar el soportes del último año mediante los
trabajadores usan 1 cuales se demuestra que la empresa verifica si
83 5,32 X
adecuadamente los EPP y el Resolución 2400/1979 los trabajadores usan adecuadamente los EPP y
estado de dichos elementos. art 3 numeral d el estado de dichos equipos.

Estándar: Existe y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos y de las herramientas de la empresa para la prevención y control de riesgos en
seguridad y salud en el trabajo
ITEM COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN

Hay un programa de
mantenimiento preventivo y Solicitar la evidencia del mantenimiento
correctivo de las instalaciones, Decreto SGSST art preventivo y correctivo de las
84 5,33 X
de los equipos y de las 22 parágrafo 2 instalaciones, de los equipos y de las herramientas
herramientas y el mismo se de los últimos dos años.
cumple según lo planteado.

ESTÁNDAR: La empresa registra, reporta e investiga las enfermedades laborales y los incidentes y accidentes del trabajo

COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN


Decreto SGSST art 30
Se investigan los incidentes y los
Resolución 1401/2007 art 4 Verificar si se investigan los incidentes y los Crear el programa de
accidentes de los trabajadores
85 5,33 X numeral 3, 4 5 accidentes de trabajo de acuerdo a la investigacion de
de acuerdo a la normatividad
y 6 Decreto normatividad vigente. accidentes e insidentes
vigente.
1530/1996 art 4

Como producto de las Solicitar el informe de las investigaciones


investigaciones se plantean Decreto SGSST art 19 mediante un muestreo aleatorio, verificar por lo Acciones preventivas y
86 5,34 X
acciones preventivas y numeral 5 menos en el 30% de los eventos, si se plantearon las correctivas
correctivas. acciones preventivas y correctivas.

Decreto SGSST art 19


La empresa ejecuta las acciones
numeral 5,
preventivas, correctivas y de
articulo 20
mejora que se plantean como
numeral 7, Verificar si la empresa ejecuta las acciones acciones preventivas y
resultado de la investigación de
87 5,35 X articulo 28 preventivas y correctivas planteadas como correctivas con base a la
los accidentes y de los incidentes y
numeral 13, resultado de las investigaciones. normatividad
la determinación de las causas
articulo 32
básicas de las enfermedades
numeral 3. Resolución 1401 art
laborales.
12
Estándar: La empresa tiene y ejecuta un plan de inspecciones sistemáticas

ITEM COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN

La empresa realiza inspecciones


sistemáticas que incluye la
Solicitar la evidencia de las inspecciones
aplicación de listas de chequeo,
Decreto SGSST art realizadas por la empresa y verificar la existencia
la participación del Comité Acciones preventivas y
88 5,36 X 10 numeral 14, art 29 de la lista de chequeo, el informe de los
Paritario de Seguridad y Salud en correctivas
numeral 2. resultados y la participación del Comité Paritario
el Trabajo o Vigía de
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
seguridad y salud en el trabajo y los
resultados de las mismas.

Se realizan y se cumplen las


Decreto SGSST Art
acciones preventivas y Verificar si se realizan y se cumplen las
19 numeral Acciones preventivas y
89 5,37 correctivas que se plantearon X acciones preventivas y correctivas planteadas
5, art 20 correctivas
como resultado de las en los resultados de las inspecciones..
numeral 7.
inspecciones.
Estándar: Los centros de trabajo tienen las condiciones sanitarias básicas.

ITEM COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN

En la sede hay suministro


permanente de agua, servicios Ley 9 /1979
sanitarios y mecanismos para art 10, 36 y Mediante observación directa, verificar si se Con base al Sistema de
90 5,38 X
controlar los vectores y para 129 cumple lo que se exige en el criterio. Calidad
disponer adecuadamente Resolución 2400 art 17
excretas y basuras.
Resolución 1043/2006
La empresa garantiza que los
anexo técnico 1 Resolución
residuos sólidos, líquidos o
44451996 art
gaseosos que se producen, se Solicitar la evidencia donde se demuestra lo Con base al Sistema de
91 5,39 X 7, 18 y 20
eliminen de forma que no se mencionado en el criterio. Calidad
Ley 9 /1979
ponga en riesgo a los
art 10, 22 y
trabajadores.
129

6. GESTION DE AMENAZAS

Estándar: La empresa tiene y desarrolla un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias

ITEM COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN


Está identificada, evaluada y CREAR DOCUMENTO
Decreto SGSST art 23 numeral Solicitar el documento que contiene la
priorizada la vulnerabilidad de la DE SOPORTE DE
92 6,1 X 1 identificación, evaluación y priorización de la
empresa frente a las amenazas ANALISIS DE
3y4 vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas.
(análisis de vulnerabilidad). VULNERABILIDAD

Hay un Plan de prevención,


preparación y respuesta ante
emergencias que incluye los
Programa de prevencion
procesos, los simulacros y los Solicitar el plan de prevención, preparación y
Decreto SGSST art y rspuesta ante
93 6,2 recursos necesarios para X respuesta ante emergencias y verificar su
23 numeral 2, 5, 6 y 7 emergencias con
manejar los riesgos que se cumplimiento.
procedimiento
identificaron en el análisis de
vulnerabilidad en todos los
centros de trabajo.

Hay brigadas de prevención,


preparación y respuesta ante
emergencias organizadas según Solicitar la lista de las brigadas de prevención,
Decreto SGSST art 23 numeral Documento que soporte
94 6,3 las necesidades y el tamaño de X preparación y respuesta ante emergencias
8 de asignacion de cargos
la empresa (primeros auxilios, existentes y los nombres de los integrantes de ellas.
contra incendios, evacuación
etc.).

Los integrantes de las brigadas


de prevención, preparación y
respuesta ante emergencias Solicitar la evidencia de la capacitación y
reciben la capacitación y DECRETO entrega de la dotación a la brigada de
95 6,4 X soporte de capacitación
dotación necesaria de acuerdo NUEVO art 23 numeral 8 prevención, preparación y respuesta ante
con el plan de prevención, emergencias de emergencia.
preparación y respuesta ante
emergencias.

La empresa dio a conocer el Plan Solicitar la evidencia que se dio a conocer el plan de
Decreto SGSST art 23 numeral
de prevención, preparación y prevención, preparación y respuesta ante
96 6,5 X 7
respuesta ante emergencias de la emergencias de la organización a los trabajadores,
Decreto1295/ 1994
organización. contratistas y subcontratistas.

El Plan de prevención,
Verificar si el plan de prevención, preparación y
preparación y respuesta ante
respuesta ante emergencias incluye los planos de
emergencias incluye planos de las Decreto SSGSST art 23 numeral Señalizacion de ruta de
97 6,6 X las instalaciones que identifican áreas y
instalaciones que identifican áreas 6 evacuacion
salidas de emergencia y verificar si existe la debida
y salidas de emergencia, así
señalización de la empresa
corno la señalización debida

Hay un programa de
mantenimiento periódico de Solicitar la evidencia del mantenimiento
todos los equipos relacionados preventivo y correctivo de equipos
con la prevención y atención de Decreto SGSST art 19 numeral relacionados con la prevención y atención de Con base al Sistema de
98 6,7 X
emergencias así como los 9 emergencias así como los sistemas alarma, de Calidad
sistemas alarma, de detección y detección y control de incendios de los últimos dos
control de incendios, y el mismo se años.
cumple según lo planteado.

III. VERIFICACION
7. AUDITORIA
ESTANDAR: La empresa mide mediante indicadores específicos, la gestión y los resultados del SG-SST
ITEM COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN
Decreto SGSST art 28 numeral
La empresa cumple con la 1 Solicitar el SG-SST y verificar si la empresa cumple NO TIENEN LOS
99 7,1 X
política y objetivos del SGSST. art 15 literal con la política y objetivos planteados. OBJETIVOS
b numeral 2.
El empleador tiene definido los
Decreto SGSST art 18, 19 y Solicitar los indicadores de estructura, proceso y
100 7,2 indicadores de estructura, X indicadores
20. resultado del SG-SST y sus resultados.
proceso y resultado del SG-SST.
La alta Dirección evalúa una vez al
año el SG-SST, sus resultados son
comunicados al Comité Paritario
de Seguridad y Salud en el
Trabajo o al Vigía de Decreto SGSST art 29 Solicitar los documentos que evidencien que cumple
102 7,3 X
seguridad y salud en el trabajo, y parágrafo con lo requerido en el criterio.
define medidas para la adopción
oportuna de medidas
preventivas, correctivas o de
mejora.

La empresa planifica con la Solicitar el documento de la planeación con la


participación del Comité Paritario o participación del Comité Paritario o Vigía de seguridad y
Vigía de seguridad y salud en el Decreto SGSST salud en el trabajo, así como el resultado de la Cronograma o
103 7,4 X
trabajo, el procedimiento de articulo 27 auditoria. Verificar si fueron evaluados por lo documento de soporte
auditoria del cumplimiento del menos una vez al año todos los
SG-SST. componentes del SG-SST.
IV ACTUACION
8. MEJORAMIENTO
Estándar: La empresa implementa acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST.
ITEM COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN

La empresa garantiza que se


definan e implementen las
acciones preventivas y
correctivas necesarias con base
Solicitar los documentos que evidencien que cumple Acciones preventivas y
104 8,1 en los resultados de las X Decreto SGSST art 31
con lo requerido en el criterio. correctivas
supervisión y medición de la
eficacia del SG-SST, de las
auditorias y de la revisión por la
dirección.

Cuando después de la
evaluación del SG-SST se
evidencia que las medidas de
prevención y protección relativas a
Decreto SGSST art Solicitar los documentos que evidencien que cumple Acciones preventivas y
106 8,2 los peligros y riesgos del SST X
28 parágrafo 1 con lo requerido en el criterio. correctivas
son inadecuadas o pueden dejar de
ser eficaces, la empresa toma
las medidas correctivas para
subsanar lo detectado.

La empresa identifica las


oportunidades de mejora del SG- Solicitar las evidencias que demuestre que la Acciones preventivas y
107 8,3 X Decreto SGSST art 32
SST para el perfeccionamiento de empresa identifica las oportunidades de mejora. correctivas
este.

ITEMS TOTALES 107


ITEMS APLICABLES 95
ITEMS CUMPLIDOS 30
% DE CUMPLIMIENTO 31,58%

Realizo:_____________________________________

Especialista en Salud ocupacional e higiene


del trabajo
N° licencia : 1.085.264.687