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S.G.A. - Establecido, documentado, implementado, mantenido y mejorado 0.5 0.5 PTE-ANT-001 manejo de residuos
Requisitos
Alcance - definido y documentado 1 1
4.1
Proced. establecidos e implem. para la id. continua de aspectos amb esta matriz , falta terminar
a) identificados los aspectos ambientales de sus actividades, prod. y servicios que pueda controlar 1 1
- los que pueda influir dentro del alcance definido 1 1
Aspectos
4.3.1 Ambientales
- tomando en cuenta los desarrollos nuevos o planificados 1 1
- nuevos productos y servicios o modificados 1 1
b) Determinado los aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio amb. 1 1
Documentación de resultados (y actualización) 1 1
Procedimientos establecidos e implementados para id. y tener acceso a requisitos legales y otros
Requisitos legales
4.3.2 y otros
a) identifica y permite acceso a requisitos legales y otros relacionados con sus aspectos amb. 1 1
b) determina cómo se aplican los requisitos a sus aspectos 1 1
Planificación
¿Se asegura las competencias de los trabajadores que puedan causar imp. significativos y su formación? 1 1
¿se mantienen los registros? 1 1
¿Están identificadas las necesidades de formación con sus aspectos ambientales? 1 1
¿Se evalúa la eficacia de la formación o capacitación? ¿se mantienen los registros? 1 0
Competencia, Procedimiento para toma de conciencia considerando:
4.4.2 formación y toma
a) la importancia de la conformidad con la política ambiental, procedim. y requisitos del sistema 1 1
de conciencia
b) los asp. amb. signific., los relacionados reales o potenciales y los beneficios de un mejor desempeño 1 1
c) funciones, responsabilidades en logro de la conformidad con los req. del sistema 1 1
d) las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos 1 1
Procedimiento incluye funciones y responsabilidades respecto a SSO y emergencias 1 1
Procedimiento establecido, implementado y mantenido para comunicaciones
a) comunicación interna entre niveles y funciones 1 1
b) recibir, documentar y responder a comunicaciones de partes externas interesadas 1 1
4.4.3 Comunicación
¿Está decido el comunicar o no externamente la información de aspectos ambientales? 1 1 Esta publicado en las habitaciones el ahorra
de agua. Y mural para cliente
¿Decisión documentada? 1 1 Diario Mural
Implementación y Operación
Procedimientos establecidos e implementados para hacer seguimiento y medir las caract. de operaciones
a) incluye documentación de la información para seguim. del desempeño 1 1
Seguimiento y b) incluye documentación de los controles aplicables 1 1
4.5.1 Medición c) incluye documentación de conformidad con los objetivos y metas de la organización 1 1
¿Se asegura la calibración y mantenim. de equipos para seguim. y mediciones? No aplica
Registros con los resultados de las calibraciones No aplica
Procedimiento establecido para evaluar periódicamente el cumplim. de requisitos legales aplicables 1 1
4.5.2.1 Evaluación del Registro de los resultados de las evaluaciones 1 0.5 estadisticas
cumplimiento
Evalua el cumplimiento con otros requisitos adquiridos (mismo u otro procedimiento) no aplican
4.5.2.2 legal
Registro de los resultados de las evaluaciones 1 0
solo con auditorias del cliente, auditorias
Procedimiento establecido e implementado para tratar las N.C. reales o potenciales y tomar acciones 1 1 internas
a) define req. para la id. y corrección de las N.C. y toma de acciones para mitigar impactos amb. 1 1
No conformidad, b) define req. para la investigación de las N.C. determinando sus causas y tomando acciones preventivas 1 1
Verificación
acción correctiva
4.5.3 y acción
c) define la evaluación de las necesidades de acciones para prevenir NC y la implementación de acciones 1 1
4.5 d) el registro y comunicación de los resultados de las acciones correctivas tomadas 1 1
preventiva
e) la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y correctivas tomadas 1 1
Asegura que los cambios se incorporan a la documentación del sistema 1 1
Procedimiento establecido e implementado para control de registros 1 1 Control documentos Intranet
Control de
4.5.4 registros
permite identificar, almacenar, proteger, recuperar, especifica los tiempo de retención y disposición 1 1
Registros legibles, identificables y trazables 1 0
¿Se establece y planifica las auditorias internas mediante programas? 1 0
¿Se revisa conformidad a las disposiciones de ISO 14001? 1 0 se realizara en marzo
¿Se determina la adecuada implementación del sistema? 1 0
4.5.5 Auditoría Interna Procedimiento implementado y mantenido sobre las auditorias 1 0
a) Trata las responsab. y requisitos para la planificar y realizar las auditorias, resultados y registros 1 0
b) determina los criterios, su alcance, frecuencia y métodos 1 0
¿Se asegura la objetividad e imparcialidad del proceso? 1 0
27 puntos 23 13.5
CAPITULO CLAUSULAS TEMA INDICACIÓN PUNTOS PUNTOS OBSERVACION ( 1 punto c/u)
Se indica Alc.
5/23/2015
Matriz OK
5/23/2015
PONDERACION POR
REQUISITO NORMATIVO REQUISITO (%)
PUNTAJE EMPRESA
requisitos normativos
Requi s i to normativo % cumpl i mi ento
01:2004
CUMPLIMIENTO (%)
85%
89%
88%
85%
94%
88%
14001