MANUAL DE USUARIO

SCIRE PLANILLAS

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 TABLA DE CONTENIDOS

I.- CONFIGURACIONES INICIALES Pág.

1) Datos a considerar 5
2) Configurar compañía 6-7
3) Configurar establecimientos propios 8
4) Configurar compañías externas 9
5) Configurar establecimientos externos 10
6) Configurar el CIIU 11
7) Configurar tipos de establecimiento 12
8) Configurar tipos maestros de planillas 13
9) Configurar periodos 14-15
10) Configurar ejercicios 16
11) Configurar meses del ejercicio 17
12) Apertura de un periodo 18
13) Cierre de un periodo 19
14) Re - apertura de un periodo 20
15) Configuración de parámetros 21-22
16) Configuración de datos generales 23-24
17) Configuración de datos del personal 25-28
18) Verificación del personal por periodo 29
19) Configuración del personal por establecimiento 30
20) Configuración del personal por establecimientos externos 31
21) Configuración de derechohabientes 32
22) Configuración de tipo de baja derechohabiente 33
23) Configuración de tipo documento paternidad 34
24) Configuración de vínculo familiar 35
25) Configuración de datos por persona (conceptos remunerativos) 36-37

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II.- PROCESAR PLANILLAS
1) Procesar planilla de adelanto de quincena 38
2) Procesar planilla de remuneraciones 39
a. Configurar registro de asistencia 40-41
b. Configurar cuentas corrientes 42-43
3) Procesar planilla de vacaciones 44
a. Configurar el cálculo de las vacaciones 45
4) Procesar planilla de gratificaciones 46
5) Procesar planilla de CTS 47
6) Procesar planilla de provisiones 48
7) Procesar planilla de liquidaciones 49

III.- REPORTES Y CONSULTAS

1) Imprimir Boletas de Pago 50-51
2) Imprimir Reportes 52-53
3) Consultas Dinámicas – Cubos (OLAP) 54-58
4) Consulta de Cálculos 59-61

IV.- INTERFASES
1) Interfase para Pago a Bancos 62-63
2) Interfase para AFP Net 64
3) Interfase para PDT 601 65-66

V.- ASIENTOS CONTABLES

1) Configuración de Asientos Contables 68
a. Crear Plan de Cuentas 68-69
b. Crear Asientos Contables 70-73
2) Procesar Asientos Contables 74-75
3) Consulta de Asientos Contables 76-78

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 I.- CONFIGURACIONES INICIALES:

En los siguientes puntos veremos los pasos fundamentales a tener en

cuenta.

Acceder al sistema SCIRERH

mediante el acceso directo que se
encuentra en el escritorio.

Al ejecutar el
sistema nos solicitará
la autentificación de
usuario para poder
acceder.

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1.- DATOS A CONSIDERAR

. Cada vez que

consultemos un
maestro del sistema se
apertura una barra que
nos permitirá manipular
los datos de la ventana
que estemos
trabajando.

1. Botón Nuevo nos permite ingresar un registro nuevo

2. Botón Guardar nos permite guardar
3. Botón Guardar nos permite guardar todos los cambios
4. Botón Deshacer la ultima modificación

5. Recorre listado de los registros

6. Botón que permite Buscar

7. Botón que permite Eliminar

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2.- CONFIGURAR COMPAÑÍA

1. Para crear o modificar

los datos de la compañía se
debe ir al siguiente menú:
Mantenimiento -
Configuración de
Empresas - Maestro de
Compañías.

2. Nos Mostrará la
siguiente pantalla en donde
lista todas las compañías
creadas en el sistema.

4. Si desea crear una

nueva Compañía, Haga clic
en el botón Nuevo y
llene los datos solicitados.

Una vez llenado los datos

presione el botón Guardar
y la nueva compañía
quedará registrada en el
sistema.

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 5. Por defecto en la
implementación inicial de
una empresa se considera
esta ruta para los reportes
del sistema.

Si está creando una nueva

empresa es fundamental
que ingrese la misma ruta
en la opción ruta de
reportes.

5. Así mismo debemos de

registrar las cuentas
bancarias, para ello
ingresamos desde la ficha
datos secundarios con el
botón cuentas bancarias.

4. Si desea crear una

nueva cuenta, Haga clic en
el botón Nuevo y llene
los datos solicitados.

Una vez llenado los datos

presione el botón Guardar
y la nueva cuenta
quedará registrada en el
sistema.

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3.- CONFIGURAR ESTABLECIMIENTOS PROPIOS

1. Para crear o modificar

los datos de los
establecimientos propios se
debe ir al siguiente menú:
Mantenimiento -
Configuración de
Empresas - Maestro de
Establecimientos
Propios.

2. Nos Mostrará la
siguiente pantalla en donde
lista todos los
establecimientos propios
creados en el sistema.

3. Si desea crear un
nuevo establecimiento,
Haga clic en el botón
Nuevo y llene los
datos solicitados.

Una vez llenado los datos

presione el botón Guardar
y el nuevo
establecimiento quedará
registrado en el sistema.

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4.- CONFIGURAR COMPAÑÍAS EXTERNAS

1. Para crear o modificar

los datos de las compañías
externas se debe ir al
siguiente menú:
Mantenimiento -
Configuración de
Empresas - Maestro de
Compañías Externas.

2. Nos Mostrará la
siguiente pantalla en donde
lista todas las compañías
externas creadas en el
sistema.

3. Si desea crear una

nueva compañía externa,
Haga clic en el botón
Nuevo y llene los
datos solicitados.

Una vez llenado los datos

presione el botón Guardar
y la nueva compañía
quedará registrada en el
sistema.

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5.- CONFIGURAR ESTABLECIMIENTOS EXTERNOS

1. Para crear o modificar

los datos de los
establecimientos externos
se debe ir al siguiente
menú:
Mantenimiento -
Configuración de
Empresas - Maestro de
Establecimientos
Externos.

2. Nos Mostrará la
siguiente pantalla en donde
lista todos los
establecimientos externos
creados en el sistema.

3. Si desea crear un
nuevo establecimiento
externo, Haga clic en el
botón Nuevo y llene los
datos solicitados.

Una vez llenado los datos

presione el botón Guardar
y el nuevo
establecimiento externo
quedará registrado en el
sistema.

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6.- CONFIGURAR El CIIU

1. Para crear o modificar

los datos de los
establecimientos externos
se debe ir al siguiente
menú:
Mantenimiento -
Configuración de
Empresas - Maestro de
CIIU.

2. Nos mostrará la
siguiente pantalla en donde
lista todos los
establecimientos externos
creados en el sistema.

3. Si desea crear un
nuevo CIIU, Haga clic en el
botón Nuevo y llene
los datos solicitados.

Una vez llenado los datos

presione el botón Guardar
y el nuevo CIIU
quedará registrado en el
sistema.

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7.- CONFIGURAR TIPOS DE ESTABLECIMIENTO

1. Para crear o modificar

los datos de los tipos de
establecimiento se debe ir
al siguiente menú:
Mantenimiento -
Configuración de
Empresas - Maestro de
Tipo de Establecimiento.

2. Nos mostrará la
siguiente pantalla en
donde lista todos los tipos
de establecimientos
creados en el sistema.

3. Si desea crear un
nuevo Tipo de
establecimiento, Haga clic
en el botón Nuevo y
llene los datos solicitados.

Una vez llenado los datos

presione el botón Guardar
y el nuevo tipo de
establecimiento quedará
registrado en el sistema.

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8.- CONFIGURAR TIPOS MAESTROS DE PLANILLAS

1. Para crear o modificar

los datos de los tipos de
planillas se debe ir al
siguiente menú:
Mantenimiento -
Maestro de Planillas.

2. Nos mostrará la
siguiente pantalla en
donde lista todos los tipos
de planillas creados en el
sistema.

3. Si desea crear un
nuevo Tipo de planilla,
Haga clic en el botón
Nuevo y llene los
datos solicitados.

Una vez llenado los datos

presione el botón Guardar
y el nuevo tipo de
planilla quedará registrado
en el sistema.

4. Cuando se crea una nueva planilla indicar de donde se van a tomar las
formulas para su cálculo.

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9.- CONFIGURAR PERIODOS

1. Para crear o modificar

los datos del maestro de
periodos se debe ir al
siguiente menú:
Mantenimiento - Maestro
de Periodos.

2. Nos Mostrará la
siguiente pantalla en donde
lista todos los periodos
creados en el sistema
según el tipo de planilla.

3. Si desea crear un
nuevo periodo, Haga clic en
el botón Nuevo y llene
los datos que nos solicite
siguiendo la secuencia
mostrada en la siguiente
hoja.

Una vez llenado los datos

presione el botón Guardar
y el nuevo periodo
quedará registrado en el
sistema.

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 Permite generar
los periodos
automáticamente.

1. Descripción: Aquí va la descripción del periodo

2. Compañía: Indica el nombre de la compañía.

3. Planilla: Elija el tipo de planilla para este

periodo.

4. Mes: Elija el mes al que corresponda el periodo.

5. Nº Periodo en el Año: en este campo se

ingresa el número de mes del periodo si este
periodo pertenece a una planilla mensual; o ingrese
el número de semana en el año si este periodo
pertenece a una planilla semanal.

6. Nº Periodo en el mes: Ingrese aquí el número

de semana en el mes, si este periodo pertenece a
una planilla semanal o ingrese cero si pertenece a
una planilla mensual.

7. Fecha Inicio: Ingrese aquí la fecha de inicio del

periodo.

8. Fecha Fin: Ingrese aquí la fecha final del

periodo.

9. Tipo de Cambio: Ingrese aquí el tipo de cambio

general a utilizarse en el periodo.

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10.- CONFIGURAR EJERCICIOS

1. Para crear o modificar

los datos de los ejercicios
se debe ir al siguiente
menú:
Mantenimiento -
Maestro de ejercicios.

2. Nos mostrará la
siguiente pantalla en
donde lista todos los
ejercicios creados en el
sistema según el tipo de
planilla.

3. Si desea crear un
nuevo ejercicio, Haga clic
en el botón Nuevo y
llene los datos solicitados.

Una vez llenado los datos

presione el botón Guardar
y el nuevo ejercicio
quedará registrado en el
sistema.

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11.- CONFIGURAR MESES DEL EJERCICIO

1. Para crear o modificar

los datos de los meses del
ejercicio se debe ir al
siguiente menú:
Mantenimiento - Maestro
de Meses.

2. Nos mostrará la
siguiente pantalla en donde
lista todos los meses del
ejercicio creados en el
sistema según el tipo de
planilla.

3. Si desea crear un
nuevo mes, Haga clic en el
botón Nuevo y llene
los datos solicitados.

Una vez llenado los datos

presione el botón Guardar
y el nuevo mes
quedará registrado en el
sistema.

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12.- APERTURA DE UN PERIODO

1. Para aperturar un
nuevo periodo se debe ir a
Procesos –
Apertura/Cierre de
periodo.

2. Para aperturar el
siguiente periodo presione el
primer botón con la leyenda:
“Apertura de [nombre del
periodo fecha inicio -
fecha fin]”.

3. Seguidamente saldrá
un mensaje indicando si se
procederá o no con la
apertura del periodo.

4. Si aceptamos la
apertura al finalizar el
proceso nos mostrará el
siguiente mensaje
indicando la apertura
exitosa del periodo.

5. Luego procedemos a
verificar si se apertura el
periodo indicado.

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13.- CIERRE DE UN PERIODO

1. Para aperturar un
nuevo periodo se debe ir a
Procesos –
Apertura/Cierre de
periodo.

2. Para cerrar el periodo

más antiguo presione el
segundo botón con la
leyenda: “Cierre de
[nombre del periodo
fecha inicio- fecha fin]”.

3. Seguidamente saldrá un
mensaje indicando si se
procederá o no con la
apertura del periodo.

4. Si aceptamos la
apertura al finalizar el
proceso nos mostrará el
siguiente mensaje
indicando la apertura
exitosa del periodo.

Nota: Como requisito indispensable para cerrar un periodo, deberá cerrar

previamente las cuentas corrientes del periodo.

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14.- RE - APERTURA DE UN PERIODO

1. Para aperturar un
nuevo periodo se debe ir a
Procesos – Re Apertura
de periodo.

2. Para re aperturar el
periodo, presione el botón
con la leyenda:
“Reapertura de [nombre
del periodo fecha inicio-
fecha fin]”.

3. Seguidamente saldrá
un mensaje indicando si se
procederá o no con la Re -
apertura del periodo.

4. Si aceptamos la Re -
apertura al finalizar el
proceso nos mostrará el
siguiente mensaje
indicando la Re-apertura
exitosa del periodo

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15.- CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

Los parámetros son valores definidos generalmente por la ley laboral. En el

sistema existen 2 tipos de parámetros:

• PARAMETROS POR PERIODOS

1. Al iniciar una
implementación el
implementador configura
los parámetros iniciales del
periodo para ello se debe ir
a Datos – Parámetros
por periodo.

2. Estos parámetros
contienen los diferentes
valores que define la ley
(Ejemplo: ingreso mínimo
vital, tasa de asignación
familiar, etc.)

P_INGRESO_MINIMO_LEGAL

P_TASA_ASIGNACION_FAMI
LIAR

Si desea puede modificar

los datos y luego presionar
el botón Guardar .

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 • PARAMETROS POR AFP

1. Al iniciar una
implementación el
implementador configura
los parámetros por AFP
iniciales del periodo para
ello se debe ir a Datos –
Parámetros por AFP.

2. Para modificar los

datos de los parámetros
por AFP seleccionamos el
régimen pensionario que
deseamos modificar.

3. Estos parámetros
contienen los diferentes
valores de las tasas de AFP
y sólo son para el periodo
elegido en el sistema en
ese momento.

Si desea puede modificar

los datos y luego presionar
el botón Guardar .

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 22

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16.- CONFIGURACIÓN DE DATOS GENERALES

Los datos generales son valores definidos por políticas de la compañía. En el

sistema existen 2 tipos de datos generales:

• DATOS GENERALES POR COMPAÑÍA

1. Al iniciar una
implementación el
implementador configura
los datos generales por
compañía iniciales del
periodo para ello se debe ir
a Datos – Datos
generales por compañía.

2. Para modificar los

datos, seleccionamos el
nombre de la compañía
que deseamos modificar.

3. Estos parámetros
contienen los valores que
el sistema necesita para el
cálculo de ciertos procesos
como el porcentaje de
adelanto de quincena.

Si desea puede modificar

los datos y luego presionar
el botón Guardar .

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 23

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 • DATOS GENERALES POR PLANILLA

1. Al iniciar una
implementación el
implementador configura
los datos generales por
planilla iniciales del periodo
para ello se debe ir a
Datos – Datos generales
por Planilla.

2. Para modificar los

datos seleccionamos el tipo
de planilla que deseamos
modificar.

3. Estos parámetros
contienen valores que el
sistema necesita para el
cálculo de ciertos procesos
como los días por periodo,
las horas por periodo y las
horas por jornada.

Si desea puede modificar

los datos y luego presionar
el botón Guardar .

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 24

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17.- CONFIGURACIÓN DE DATOS DEL PERSONAL

1. Para configurar los

datos del personal por
planilla se debe ir a
Mantenimiento -
Configuración de
Personal - Maestro de
Personal.

2. Nos mostrará la
siguiente pantalla en donde
lista de todo el personal
registrado.

. En el listado se muestra los nombres de todo el personal activo o inactivo

registrado en el sistema ya sea empleados, obreros, practicantes y de 4ta
categoría si se presentara el caso.
. Si desea crear un nuevo personal, Haga clic en el botón Nuevo y llene los
datos solicitados.

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 3. Datos principales:
Nombres
Apellidos
Fecha de Nacimiento
Sexo
Tipo Documento
Numero Documento
Teléfono
Domiciliado
Referencia
Departamento
Provincia
Distrito

4. Para anexar la foto al

personal elija la pestaña
datos principales presione
el botón Cargar Foto
y el sistema pedirá la
ubicación de la misma
como se muestra en la
imagen.

5. Una vez elegida la foto

el sistema la añadirá al
registro del personal.

Si desea eliminar la foto

simplemente presione el
botón Eliminar Foto .

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 6. El sistema le permite
elegir el criterio de
búsqueda como por
ejemplo (Nombres, NroDoc,
Apellidos, etc.) y por cada
letra que ingrese en el
campo COMO, el cursor se
ubicará en la primera
coincidencia.

7. Datos Secundarios:
Compañía
Planilla
Área
Centro de Costo
Estado civil
Código de Seguro Social
Estado
Fecha de Ingreso
Inicio de Contrato
Fin de Contrato
Tipo de Cuenta

. Si eligió . Si eligió . Si eligió Prestador de Servicios

Pensionista (No se Prestador de – Modalidad Formativa:
utilizara esta opción Servicios
debido a que las AFP Cuarta Seguro Medico
y la ONP informan Categoría: Nivel Educativo
pensionistas): Cargo
RUC Madre con Responsabilidad Familiar
Tipo de Pensionista Discapacitado
Régimen Pensionario Horario Nocturno
Fecha de inicio de Tipo de Centro de Formación
Aportación Profesional
CUSPP Tipo de Modalidad Formativa

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 8. Trab/Pensionista:
Tipo de Trabajador
Régimen Laboral
Nivel Educativo
Cargo
Discapacitado
Régimen pensionario
Fecha de Inicio de
Aportación
CUSPP
SCTR Salud
SCTR Pensión
Tipo de Contrato

9. 4ta/M.F./ter.:
RUC
Seguro Medico
Nivel Educativo
Cargo

10. Otros Datos:

Estatura
Peso
Confección
Grupo Sanguíneo
Alergias
Numero de Calzado
Talla de Ropa
Numero de Brevete
Categoría de Brevete
Vigencia

. Despues de llenar los datos presionar el botón Guardar .

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18.- VERIFICACIÓN DEL PERSONAL POR PERIODO

1. Después de registrar al
personal hay que verificar
que estén registrados
correctamente en el
módulo personal por
2. El siguiente
periodo para ellolistado
se debe ir
a Mantenimiento
muestra a todos los -
Configuración
trabajadores deldeperiodo
Personal
-actual,
Maestro de Personal
si hay un personalpor
periodo.
que no se encuentre en el
listado pero si está activo
hay que agregarlo desde la

opción .

3. Seguidamente nos
mostrará el listado de los
trabajadores que están
activos y pueden
corresponder al periodo,
para agregarlos solo hay
que dar doble clic en el
registro que desea agregar.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 29

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19.- CONFIGURACIÓN DEL PERSONAL POR ESTABLECIMIENTO

1. Para asignar el
personal por
establecimientos se debe ir
al siguiente menú:
2. Nos Mostrará–la
Mantenimiento
siguiente pantalla
Configuración deen donde
personal – Maestro con
lista todo el personal de
sus respectivos
personal por
establecimientos asignados
establecimiento.
en el sistema.
Si desea asignar un nuevo
establecimiento, Haga clic
en el botón

3. Seguidamente nos
mostrará la siguiente
ventana en donde elegimos
el establecimiento actual y
luego el establecimiento de
destino así mismo
marcamos con un check a
los trabajadores a asignar
para finalmente con el
botón asigne a
los trabajadores a su nuevo
establecimiento.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 30

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20.- CONFIGURACIÓN DEL PERSONAL POR ESTABLECIMIENTOS
EXTERNOS

1. Para asignar el personal por establecimientos externos se debe ir al

siguiente menú:
Mantenimiento – Configuración de personal – Maestro de personal por
establecimiento externo.

2. Nos Mostrará la
siguiente pantalla en donde
lista todo el personal con
sus respectivos
establecimientos externos
asignados en el sistema.
Si desea asignar un nuevo
establecimiento, Haga clic
en el botón Asignación
Masiva

3. Seguidamente nos
mostrará la siguiente
ventana en donde elegimos
el establecimiento actual y
luego el establecimiento de
destino así mismo
marcamos con un check a
los trabajadores a asignar
para finalmente con el
botón asigne a
los trabajadores a su nuevo
establecimiento.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 31

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21.- CONFIGURACIÓN DE DERECHOHABIENTES

1. Para crear o modificar los datos de los derechohabientes se debe ir al

siguiente menú:
Mantenimiento – Configuración del personal – Derechohabientes -
Maestro de Derechohabientes.

2. Nos mostrará la
siguiente pantalla en donde
lista todos los
derechohabientes
registrados.

3. Si desea crear un
nuevo derechohabiente,
Haga clic en el botón
Nuevo y llene los datos
solicitados.

Una vez llenado los datos

presione el botón Guardar
y quedará registrado
en el sistema.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 32

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22.- CONFIGURACIÓN DE TIPO DE BAJA DERECHOHABIENTE

1. Para crear o modificar los datos de un tipo de baja de derechohabiente se

debe ir al siguiente menú:
Mantenimiento – Configuración del personal – Derechohabientes -
Maestro de tipo de baja de Derechohabientes.

2. Nos mostrará la
siguiente pantalla en donde
lista todos los tipos de baja
de derechohabientes
registrados.

3. Si desea crear un
nuevo tipo de baja de
derechohabiente, Haga clic
en el botón Nuevo y
llene los datos solicitados.

Una vez llenado los datos

presione el botón Guardar
y quedará registrado
en el sistema.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 33

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23.- CONFIGURACIÓN DE TIPO DOCUMENTO PATERNIDAD

1. Para crear o modificar los datos de un tipo de documento de

paternidad se debe ir al siguiente menú:
Mantenimiento – Configuración del personal – Derechohabientes -

2. Nos mostrará la
siguiente pantalla en donde
lista todos los tipos de
documento de paternidad
registrados.

3. Si desea crear un
nuevo tipo de documento
de paternidad, Haga clic en
el botón Nuevo y llene
los datos solicitados.

Una vez llenado los datos

presione el botón Guardar
y quedará registrado
en el sistema.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 34

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24.- CONFIGURACIÓN DE VÍNCULO FAMILIAR

1. Para crear o modificar los datos de un tipo de vínculo familiar se debe

ir al siguiente menú:
Mantenimiento – Configuración del personal – Derechohabientes -
Maestro de vínculo familiar.

2. Nos mostrará la
siguiente pantalla en donde
lista todos los vínculos
familiares registrados.

3. Si desea crear un
vínculo familiar, Haga clic
en el botón Nuevo y
llene los datos solicitados.

Una vez llenado los datos

presione el botón Guardar
y quedará registrado
en el sistema.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 35

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25.- CONFIGURACIÓN DE DATOS POR PERSONA (CONCEPTOS
REMUNERATIVOS)

1. Para ingresar los datos

por persona de un
personal, se debe de ir al
siguiente menú: Datos -
Datos por Persona.

2. Los conceptos
remunerativos de un
trabajador se dividen en 3

Datos Fijos: son todos los

conceptos cuyo importe no
varía constantemente mes
a mes como por ejemplo el
básico y la asignación
familiar.

3. Los Datos Variables:

son todos los conceptos
cuyo importe varía
constantemente mes a mes
como por ejemplo el
Número de horas extras y
las faltas o tardanzas.

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 4. Los Datos Directos:
son todos los conceptos
cuyo importe se reflejaran
directamente y no se
toman en cuenta las
fórmulas que estén
configuradas al concepto,
ejemplo si las horas extras
según formula le
corresponde un importe de
S/. 100 pero se desea
pagar S/ 150 solo hay que
poner el monto en el
concepto como dato directo
y es ese monto el que
imprime.

5. Hay dos formas de

modificar los conceptos
remunerativos del personal

La Primera por concepto en

donde al elegir el trabajador
nos lista todos los conceptos
por tipo de dato.

6. La segunda es por
personal que muestra en la
parte superior los filtros en
donde indicamos que tipo
de datos queremos ingresar
y luego el concepto para
finalmente mostrarnos el
listado de trabajadores y la
columna valor para
ingresar el dato a modificar

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 37

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II.- PROCESAR PLANILLAS

En los siguientes puntos veremos los pasos fundamentales a tener en cuenta

para el proceso de las planillas.

1.- PROCESAR PLANILLA DE ADELANTO DE QUINCENA

1. Para poder procesar la

planilla de adelanto de
quincena se debe de ir al
siguiente menú: Procesos
– Calculo de Planilla.

2. Para poder procesar la planilla de adelanto de quincena se deben tener en

cuenta los siguientes detalles:

Definir la Tasa de Adelanto de Quincena

Definir si el Adelanto será un Monto fijo o un porcentaje
Definir los días de descuentos para la Quincena

Después sólo marque al personal al que desea darle el adelanto de quincena y

seleccione el tipo de proceso Quincena y luego presione el botón

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2.- PROCESAR PLANILLA DE REMUNERACIONES

1. Para poder procesar la

planilla de remuneraciones
se debe de ir al siguiente
menú: Procesos –
Calculo de Planilla.

2. Para poder procesar la planilla de remuneraciones se deben tener en cuenta

los siguientes detalles:

Registrar la Asistencia del periodo

Registrar los conceptos ya sean datos fijos variables o directos
Verificar las cuentas corrientes

Después sólo marque al personal al que desea calcularle su planilla de

remuneraciones y seleccione el tipo de proceso Remuneraciones y luego presione
el botón

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 39

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a.- CONFIGURAR REGISTRO DE ASISTENCIA

1. Para poder registrar el

tareo (Asistencia) se debe
de ir al siguiente menú:
Mantenimiento –
Configuración de
asistencia – Registro de
asistencia.

2. El registro se puede
hacer en forma manual.
Para hacer esto
simplemente posiciónese
en la fecha en la cual va a
ingresar el tareo y presione
el botón Generar y se
apertura el listado de
asistencia por día y por
trabajador

3. Si al momento de
elegir al trabajador; el
Check del campo fecha
está marcado, solo se
mostrará el registro de
asistencia del trabajador en
esa fecha; de lo contrario
se mostrará el Registro de
Asistencia del trabajador de
todo el periodo.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 40

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 4. El registro también
puede ser importando un
archivo Excel que tiene un
formato predefinido para
dicho proceso primero
creamos el archivo dando
click en el botón

seguidamente
lo buscamos en la ruta
c:\ALVISOFT\SCIRE
PLANILLAS\INTERFASE_ASI
STENCIA\

5. Luego de llenar los

datos en el formato
tenemos que importarlo de
la siguiente manera dando

click en el botón
seguidamente
seleccionamos el archivo y
finalmente damos click en
importar

6. Para poder procesar el

tareo (Asistencia) se debe
de ir al siguiente menú:
Mantenimiento –
Configuración de
asistencia – Consolidar
Asistencia y aparece la
siguiente ventana

7. Finalmente procesamos
el registro de asistencia
para poder pasar la data
ingresada a los datos
variables respectivamente.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 41

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b.- CONFIGURAR CUENTAS CORRIENTES

1. Para poder registrar las

cuentas corrientes se debe
de ir al siguiente menú:
Mantenimiento –
Configuración de Cuentas
Corrientes - Cuentas
Corrientes.

2. Para ingresar un nuevo

adelanto o préstamo, elija al
personal en la lista. Una
vez elegido, presione el
botón Nuevo que se
encuentra en la parte
superior izquierda del
formulario y el sistema
mostrará los Detalles de la
Cuenta.

3. Indicar el Motivo de la
cuenta corriente, luego el
Número Cuotas en las que
se le descontará al
trabajador, en el campo
Monto ingrese la suma de
dinero a descontar, en el
combo Moneda elija la
moneda correspondiente, en
el campo Descripción
ingrese cualquier
observación.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 42

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 4. Una vez ingresados
estos datos, presione el
botón Guardar que
se encuentra en la parte
superior izquierda del
formulario y el sistema
mostrará las cuotas
sugeridas según el monto y
número de cuotas
ingresados.

. Se pueden hacer cambios a la programación de las cuotas según se desee. Indicar

el periodo a descontar, el monto de la cuota, para que estos cambios tengan efecto,
se debe presionar el botón Guardar que se encuentran en la parte izquierda central
del formulario.

Si se desea eliminar una cuota, seleccione la cuota a eliminar y presione el botón

Eliminar Cuota que se encuentra en la parte central izquierda del formulario y el
sistema eliminará la cuota seleccionada.

4. Después de generar las

cuentas corrientes y
procesar las planillas para
poder cancelar las cuotas
debemos ingresar al
siguiente modulo
Mantenimiento –
Configuración de Cuentas
Corrientes – Cierre de
cuentas

4. Finalmente cancelamos
las cuotas presionando el
botón

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3.- PROCESAR PLANILLA DE VACACIONES

1. Para poder procesar la

planilla de vacaciones se
debe de ir al siguiente
menú: Procesos –
Calculo de Planilla.

2. Para poder procesar la planilla de vacaciones se deben tener en cuenta los

siguientes detalles:

Registrar la programación de vacaciones e indicar si son vendidas o no

Después solo marque al personal que desea calcular su planilla de vacaciones y

seleccione el tipo de proceso Vacaciones y luego presione el botón

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 44

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a.- CONFIGURAR EL CÁLCULO DE LAS VACACIONES

1. Para poder configurar

los periodos de vacaciones
se debe de ir al siguiente
menú: Mantenimiento –
Configuración de
vacaciones.

2. Para empezar presione

el botón
(que se encuentra en la
parte superior derecha del
formulario) y el sistema
actualizará la relación de
períodos vacacionales del
trabajador.

. Presione el botón Nuevo y el sistema creará una nueva línea de detalle en la

pestaña Vacaciones Pagadas para que se ingresen los siguientes datos

Periodo: El periodo en el que se pagarán las vacaciones al trabajador.

Inicio: Fecha de inicio de las vacaciones a pagar al trabajador.
Fin: Fecha de fin de las vacaciones a pagar al trabajador.
Días: Número de días de vacación a pagar al trabajador (calculado
automáticamente según fecha inicio y fecha fin).
Detalle: Modalidad de pago de vacaciones, No Vendida (lo cual significa que las
vacaciones serán gozadas físicamente por el trabajador) y Vendida (lo cual
significa que el empleador está comprándole esos días de vacación al trabajador).

Una vez ingresados los datos antes mencionados, presione el botón Guardar y el
sistema guardará la configuración ingresada de las vacaciones del trabajador.
Así mismo, si desea eliminar la configuración de las vacaciones del periodo, elija
un registro en la pestaña Vacaciones Pagadas y presione el botón Eliminar.

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4.- PROCESAR PLANILLA DE GRATIFICACIONES

1. Para poder procesar la

planilla de gratificaciones
se debe de ir al siguiente
menú: Procesos –
Calculo de Planilla.

2. Para poder procesar la planilla de gratificación se deben tener en cuenta

los siguientes detalles:

4.- ¿Cómo
Verificar si Generar una Planilla
es conforme de Gratificaciones?
los importes antes del cálculo
Debido a que el sistema acumula periodo a periodo ciertos datos para el
cálculo solo
Después de losmarque
beneficios
al sociales
personal(como pueden
al que ser:calcularle
desea días de falta,
su montos
planilla de
de
horas extras, etc.) lo único que se necesita para procesar una planilla
Gratificación y seleccione el tipo de proceso Gratificaciones y luego presione deel
gratificaciones es:
botón

• Procesar la Planilla de Gratificaciones: Para hacer esto se debe de ir

al siguiente menú: Procesos – Proceso de Cálculo de Planilla y
aparecerá la siguiente ventana:

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 46

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4.- PROCESAR PLANILLA DE CTS

1. Para poder procesar la

planilla de cts se debe de
ir al siguiente menú:
Procesos – Cálculo de
Planilla.

2. Debido a que el sistema acumula periodo a periodo ciertos datos para el

cálculo de los beneficios sociales

Verificar si es conforme los importes acumulados antes del cálculo

indicado.

Después solo marque al personal al que desea calcularle su planilla de CTS y

seleccione el tipo de proceso CTS y luego presione el botón

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 47

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6.- PROCESAR PLANILLA DE PROVISIONES

1. Para crear o modificar

los datos del maestro de
periodos se debe ir al
siguiente menú:
Mantenimiento - Maestro
de Periodos.

2. Debido a que el sistema ya tiene por defecto configurado las fórmulas de

provisiones solo marque al personal al que desea calcularle su planilla de
provisiones y seleccione el tipo de proceso Provisión y luego presione el botón

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 48

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7.- PROCESAR PLANILLA DE LIQUIDACIONES

1. Para crear o modificar

los datos del maestro de
periodos se debe ir al
siguiente menú:
Mantenimiento - Maestro
de Periodos.

2. Para poder procesar la planilla de liquidaciones se deben tener en cuenta

los siguientes detalles:

Verificar la fecha de cese del trabajador

Verificar los conceptos variables del trabajador

Después solo marque al personal que desea calcularle su planilla de

liquidaciones y seleccione el tipo de proceso Liquidación y luego presione el
botón

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 49

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III.- REPORTES Y CONSULTAS

En los siguientes puntos veremos los pasos fundamentales a tener en cuenta

para el proceso de las planillas.

1.- IMPRIMIR BOLETAS DE PAGO

1. Para poder imprimir se

debe ir al siguiente menú:
Reportes y Consultas –
Imprimir Boleta.

2. Para visualizar la boleta

de pago de un trabajador
puede hacerlo de 2 formas

Si Elije la opción Uno solo

seleccione al trabajador
posicionándose sobre él, si
elije la opción selección
tiene que marcar con un
check a los trabajadores y
luego presionar imprimir.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 50

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 3. Para visualizar la boleta
de pago de un trabajador
puede hacerlo por tipo de
proceso seleccionándolo en
la siguiente opción

4. Finalmente la impresión
se vería de la siguiente
forma.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 51

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2.- IMPRIMIR REPORTES

1. Para poder imprimir

reportes se debe ir al
siguiente menú:
Reportes y Consultas –
Imprimir Reportes.

2. Existen 4 tipos de reportes en el sistema:

Periódica: Presenta la información de los reportes en forma periódica (semanal
o mensual).

Mensual: Consolida la información de los reportes en forma mensual.

Anual: Consolida la información de los reportes en forma anual.

Anual al Detalle: Consolida la información de los reportes de forma anual con

detalle mensual.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 52

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 2. Para imprimir los
reportes, abra los tipos de
reportes existentes en la
lista y aparecerán los
reportes por cada tipo de
reporte. Luego seleccione el
reporte que desee imprimir
y presione el botón
Imprimir Reporte y el
sistema presentará el
reporte en pantalla

3. Todos los reportes del sistema manejan las siguientes opciones:

Ir a la siguiente – anterior – primera – última hoja.

Configuración de Impresoras.

Preferencias de Impresión.

Refrescar Datos del Reporte.

Zoom.

Exportación a Múltiples Formatos (PDF, Word, Excel, etc.).

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 53

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 3.- CONSULTAS DINÁMICAS – CUBOS (OLAP)

Las Consultas Dinámicas – Cubos (OLAP) son consultas analíticas

multidimensionales que permiten ver uno o más datos desde múltiples ángulos y
quiebres posibles.

1. Para ver las consultas

dinámicas se debe ir al
siguiente menú: Reportes
y Consultas – Consultas
Dinámicas – Cubos
(OLAP).

2. Para ejecutar cualquier consulta analítica simplemente elija la que necesita y

seleccione los datos adicionales que pida la consulta ejemplo: Si se desea ver los
datos del cubo de planilla, elíjalo y seleccione los siguientes datos:

Proceso: Elija el tipo de proceso de la planilla. Si deja en blanco este campo el

cubo le mostrará los datos de las planillas de todos los procesos.
Cobertura: Si elige la opción MARCADO PARA CONSULTAS la consulta analítica
mostrará las formulas remunerativas marcadas para consulta en el sistema. Se elije
la opción TODOS la consulta analítica mostrará todas las formulas remunerativas
del sistema.
Mes: Elija el mes. Si deja en blanco esta opción el sistema mostrará las planillas de
todos los meses del año elegido en el sistema.
Periodo: Elija el periodo. Si deja en blanco esta opción la consulta analítica
mostrará los datos de las planillas del mes elegido.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 54

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3. Para esta ventana se podrá escoger entre las siguientes consultas analíticas:
Cubo de Planilla: Esta consulta mostrará los datos de una o varias planillas
pertenecientes a uno o varios procesos.

Cubo Asiento Contable: Esta consulta mostrará los datos del asiento contable
elegido del periodo elegido en el sistema.

Cubo Padrón de Trabajadores: Esta consulta mostrará los datos del padrón de
trabajadores del periodo elegido en el sistema.

Cubo Estadístico: Esta consulta mostrará las altas y bajas del personal del año
elegido en el sistema.

Cubo de Vacaciones: Esta consulta mostrará la relación de vacaciones

programadas del personal en el año elegido en el sistema.

Cubo Cuentas Corrientes: Esta consulta mostrará los datos de cuentas

corrientes (adelantos – prestamos) según el periodo elegido en el sistema.

Cubo de Registro de Asistencia: Esta consulta mostrará los datos de registro

de asistencia según el periodo elegido en el sistema.

Cubo de Destajo: Esta consulta mostrará los datos el tareaje diario de la planilla
de destajo según el periodo elegido en el sistema.

Cubo de Producción: Esta consulta mostrará los datos de las tareas realizadas
por los trabajadores de la planilla de destajo según el periodo seleccionado en el
sistema.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 55

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 4. Una vez elegidas las
opciones presione en botón
Cargar Datamart

y el sistema
mostrará la consulta analítica
según las opciones elegidas.

. Se pueden analizar los datos de la consulta analítica según lo q se desee,

simplemente arrastre un campo hacia la consulta (que se encuentra en la parte
superior) y ubíquelo en la sección que se desee (a la izquierda o arriba de los
valores).

5. Se puede filtrar la
consulta con simplemente
presionar la flecha que se
encuentra la costado
derecho de los campos y
marcando o desmarcando
los valores.

6. Los campos filtrados se

mostraran con un color
diferente al de los campos
no filtrados.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 56

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 6. También se puede
mostrar los valores de la
consulta dinámica por
porcentajes. Simplemente
haga clic con el botón
derecho sobre los valores y
elija la opción de porcentajes
que desee.

7. Si se desea imprimir la
consulta dinámica presione

el botón Imprimir
que se encuentra en la
parte inferior del formulario
y el sistema mostrará una
Pre - visualización de los
datos a imprimir.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 57

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 Si se desea ver un grafico estadístico de los datos de la consulta presione el
botón Gráfico que se encuentra en la inferior del formulario y el sistema
mostrará el grafico estadístico de la consulta dinámica.

Cada campo de la consulta dinámica muestra una totalización por defecto. Si

se desea que un campo no totalice, seleccione Tab Estilos y Filtros y
desmarque los campos que no desee totalizar (También puede usar el botón
Marcar/Desmarcar) y luego presione el botón Totalizar y el sistema mostrará
la consulta según las opciones elegidas.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 58

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4.- CONSULTA DE CÁLCULOS

Para verificar los cálculos de cualquier tipo de procesos de un trabajador

especifico se debe ir al siguiente menú: Reportes y Consultas – Consulta
de Cálculos y aparecerá la siguiente ventana:

Para elegir un trabajador posiciónese en el campo Personal y presione el

botón F7, y el sistema mostrará el buscador del personal.

Ingrese las primeras letras del Apellido Paterno del personal y presione el
botón Aceptar o la tecla Enter y el sistema mostrará una lista de resultados
según el criterio de búsqueda realizado.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 59

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 Elija al personal que desee y presiona el botón Aceptar o la tecla Enter y el
sistema le mostrará en el formulario.

Luego elija el tipo de proceso en el combo Proceso y presione el botón

Cargar y el sistema mostrará la relación de los cálculos efectuados en el tipo
de proceso para el trabajador elegido.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 60

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 Así mismo el sistema mostrará en los tabs superiores las diferentes variables
del trabajador, parámetros del sistema, valores de cuentas corrientes y
acumulados que fueron involucrados en el proceso.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 61

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IV.- INTERFASES

1.- INTERFASE PARA PAGO A BANCOS

Para generar la interfase de pago a Bancos se debe de ir al siguiente menú:

Procesos – Interfaces – Selector de Interfases y aparecerá la siguiente
ventana:

En el combo Interfase a Crear elija la interfase de bancos que desee. Las

interfaces a bancos existentes en el sistema son las siguientes:

• Telecredito BCP
• Diskette BCP
• Telecredito Banco Continental
• Telecredito Scotiabank
• Telecredito Interbank

Una vez elegida la interfase de bancos, el sistema mostrará los siguientes

datos a llenar:

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 62

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 En el combo Concepto elija la planilla a pagar, el combo Moneda elija el tipo
de moneda con el cual se realizará el pago y en el control Con Fecha ingrese
la fecha del pago. Luego presione el botón Ejecutar y el sistema mostrará la
pre-visualización del archivo Interfase.

Presione el botón Guardar y el sistema le pedirá la locación donde desea

guardar el archivo y el nombre que tendrá. Una vez guardado el archivo
interfase el sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

Nota: Como requisito indispensable para la generación de esta interfase se

requiere que se haya ingresado en el maestro de compañías la cuenta de
cargo de la empresa (para mayor información vaya al articulo I - 1 Como
configurar una Compañía).

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 63

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2.- INTERFASE PARA PAGO AFP NET

Para generar la interfase AFP NET se debe de ir al siguiente menú: Procesos

– Interfaces – Selector de Interfases y aparecerá la siguiente ventana:

En el combo Interfase a Crear elija Interfase AFP Net. Luego presione el

botón Ejecutar y el sistema mostrará la pre-visualización del archivo
Interfase.

Presione el botón Guardar y el sistema le pedirá la locación donde desea

guardar el archivo y el nombre que tendrá. Una vez guardado el archivo
interfase el sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 64

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3.- INTERFASE PARA PDT 601

Para generar las interfases del PDT 601 se debe de ir al siguiente menú:
Procesos – Interfaces – Interfase PDT 601 y aparecerá la siguiente
ventana:

Las interfaces hacia el PDT 601 existentes en el sistema son las siguientes:

• RTPS 01 Establecimientos
• RTPS 02 Empresas a quien destaco personal – A
• RTPS 02 Empresas a quien destaco personal – B
• RTPS 03 Empresas que destacan Personal
• RTPS 04 Datos Principales del Personal
• RTPS 05 Datos de Trabajadores
• RTPS 06 Datos de Pensionistas
• RTPS 07 Datos de P.S. 4ta Categoría
• RTPS 08 Datos de Suspensión de 4ta Categoría
• RTPS 09 Datos de P.S. Mod. Formativa
• RTPS 10 Datos de Personal de Terceros
• RTPS 11 Periodos Laborales
• RTPS 12 Datos de otros Empleadores
• RTPS 13 Datos de Derechohabientes
• RTPS 14 Jornada Laborales por Trabajador
• RTPS 15 Días Subsidiados del Trabajador
• RTPS 16 Días no trabajados ni Subsidiados del trabajador
• RTPS 17 Establecimientos donde Labora el Trabajador
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 • RTPS 18 Remuneración del Trabajador
• RTPS 19 Remuneración del Pensionista
• RTPS 20 Comprobantes de P.S. 4ta Categoría
• RTPS 21 Comprobantes de P.S. Mod. Formativa
• RTPS 22 Personal de terceros - SCTR
• RTPS 23 Datos de Establecimientos – Mod. Formativa

Deberá marcar con un check aquellas interfases que posteriormente vaya a

importar a su PDT 601, indicar la ruta donde se van a guardar y finalmente,
presionar el botón Generar.

Luego de esto, desde su PDT 601 deberá importar las interfases generadas
ubicándolas en la ruta respectiva.

Mediante la opción Filtrar podrá ver sólo aquellas interfases que se

relacionen al tipo de filtro seleccionado.

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V.- ASIENTOS CONTABLES

1.- CONFIGURACIÓN DE ASIENTOS CONTABLES

1. En el menú
Mantenimiento
encontramos un Sub
Menu denominado
Configuración contable,
procedemos dándole clic
en esta opción y nos
mostrará 3 niveles de
configuración los cuales
detallaremos a
continuación.

a.- CREAR PLAN DE CUENTAS

2. Ingresamos al módulo
Maestro del plan de cuentas

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 3. Seguidamente nos mostrará la siguiente ventana la cual nos permitirá crear las
cuentas contables, para ello necesitaremos ingresar los siguientes datos:

Compañía: Seleccionamos la Compañía

Ejercicio: Año del periodo en curso

Cuenta: Nombre de la Cuenta.

Descripción: Una descripción de la cuenta.

C.C. Asociado: Elegir el centro de costo siempre que la cuenta tuviera asociado un
centro de costo asociado directamente a la cuenta.

Finalmente activamos una de las opciones si es necesario:

Centro de Costo, Partida Presupuestaria, Analítica.

Éstas opciones son excluyentes entre sí, solo pueden elegir una de ellas. Estas
opciones agruparán la cuenta según la opción elegida.

Así mismo se pueden configurar

las cuentas para que se agrupen
por Área o por tipo de trabajador.
Estas son excluyentes solo puede
ser considerado una de ellas.

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 4. Botón Nuevo el cual nos permite limpiar las
casillas necesarias para el ingreso de un nuevo
registro

5. Botón Eliminar al seleccionar una cuenta

permite eliminarla de sistema

6. Botón Grabar después de ingresar los datos

mencionados anteriormente con este botón
grabamos o modificamos los datos ingresados.

7. Finalmente después de crear las cuentas contables podremos apreciar el

listado el de todas las cuentas creadas.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 69

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b.- CREAR ASIENTOS CONTABLES

1. Ingresamos al módulo
Configurador de Asientos

2. Seguidamente nos mostrará la siguiente ventana la cual nos

permitirá crear los asientos contables para ello necesitaremos seguir
los siguientes pasos:

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 70

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 3. Botón Nuevo nos permite ingresar un registro
nuevo

4. Botón Grabar después de ingresar los datos

mencionados anteriormente con este botón
grabamos o modificamos los datos ingresados.

5. Botón Detalles nos permite ver el detalle del

asiento

6. Primero crearemos el encabezado del asiento para ello damos clic en

luego ingresaremos los siguientes datos:

Descripción: Nombre del asiento.

Libro: Número de Libro.
Glosa: Una descripción.
Planilla: Elegimos la planilla a la que hace referencia el asiento.
Estado: Activo

Para finalizar damos clic en el botón

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 71

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 7. Botón Nuevo nos permite ingresar un
registro nuevo

8. Botón Grabar después de ingresar los

datos mencionados

9. Botón Quitar nos permite eliminar un

registro seleccionado

10. Botón Listar nos permite listar los

registros del asiento

11. Procedemos a crear el detalle del asiento para ello damos clic en
luego ingresaremos los siguientes datos:

Concepto
- Proceso: Elegimos el proceso con el cual se enlaza la cuenta.
- Concepto: Elegimos el concepto con el cual se enlaza la cuenta.
- Glosa: Ingresamos un descripción acerca de la cuenta.
Cuenta
- Cuenta: Elegimos la cuenta (la cual ingresamos en el punto anterior.
- Tipo Cuenta: Elegimos Debe o Haber, según sea el caso.

Para finalizar damos clic en el botón

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 72

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 12. Ejemplo: Cuenta analítica. Remuneraciones de los empleados.

13. De esta forma se pueden crear los siguientes tipos de asientos:

Asiento de Provisiones
Asiento de Gratificaciones
Asiento de CTS
Asiento de Liquidaciones
Asiento de Vacaciones, etc.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 73

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2.- PROCESAR ASIENTOS CONTABLES

1. Ingresamos al modulo
Generar asiento contable
de planilla

2. Seguidamente
nos mostrara la
siguiente pantalla

3. Seleccionamos
los siguientes datos:

Elegimos el tipo de
asiento contable.

Fecha: La fecha con la

que se procesa el
asiento.

T. cambio: El tipo de
cambio con el cual se
procesará el asiento.

Finalmente damos clic

en Procesar

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 74

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 4. El sistema nos
mostrara el siguiente
mensaje de
confirmación.

Clic en para
confirmar

4. Finalmente nos mostrara el

siguiente mensaje indicando que
ya concluyo el proceso.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 75

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3.- CONSULTA DE ASIENTOS CONTABLES

1. Ingresamos al modulo
consultas Dinámicas –
Cubos (OLAP)

2. Seguidamente
nos mostrará la
siguiente pantalla

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 76

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3. Para proceder con la consulta seleccionamos la opción
Y el tipo de asiento que deseamos visualizar

y presionamos el botón

(DATAMART) para visualizar la matriz del asiento.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 77

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 4. Seguidamente nos mostrará el listado de la
consulta

5. Si ubicamos el campo
ANALITICA y la arrastramos
ubicándolo al lado de la
cuenta contable podremos
distribuir la matriz según el
orden que le indiquemos.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 78

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