Anlisis General ISO 9001:2015

RESUMEN ISO 9001:2015

4.CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIN
60%
50%
10. MEJORA 40% 5 LIDERAZGO
30%
20%
10%
0%
6 PLANIFICACIN PARA EL
9 EVALUACIN DEL
SISTEMA DE GESTIN DE
DESEMPEO
LA CALIDAD

8 .OPERACIN 7 SOPORTE

Carpintera Gnesis no adopta un Sistema de Gestin de la Calidad y ste sistema

es fundamental para ayudar a mejorar el desempeo global de la empresa, siendo
capaces de proporcionar productos y servicios que satisfagan los requisitos del
cliente. Adems, abordar los riesgos y oportunidades relacionadas a sus objetivos.

Al implementar este sistema se incorpora el ciclo Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.

Estudiando previamente la empresa se presentan los siguientes resultados:
Contexto de la organizacin 8%, Liderazgo 23%, Planificacin para el sistema de
gestin de la Calidad 3%, Soporte 48% Operacin 51%, Evaluacin del desempeo
17% y una mejora del 18%
Se observa el mayor resultado en Operacin debido a su buena labor en la
elaboracin de los muebles, realizan tambin cambios a peticin de los clientes y
hasta los instalan e incluso si se requiere alguna mejora se realiza en este proceso.

As como tambin se analiza el menor resultado Planificacin para el sistema de

gestin de la calidad con solo un 3% y es algo en lo que se tiene que trabajar para
obtener mejores resultados utilizando herramientas para abordar los riesgos,
estableciendo objetivos de la calidad, implementar acciones en los procesos.
Prevenir y reducir efectos no deseados, esto va de la mano con la documentacin
de la informacin porque almacenando y documentando dichos fallos que se han
venido dando, ayuda a saber cmo prevenirlos y de que manera pueden ocurrir.
Asimismo, documentar toda la informacin necesaria como especificaciones del
producto, fecha de entrega, garantas, mantenimiento, controlar el inventario,
clasificar la materia prima, almacenarla en un lugar limpio, seguro y estable.

En general la empresa presenta una serie de inconformidades con dicha norma en

los cuales cumplen parcialmente o en algunos casos en nulo.

Contexto de la organizacin
Al analizar el cumplimiento de la carpintera respecto a lo que requiere la norma
segn el contexto de la organizacin, se constat que la empresa no cuenta con
matrices y otros documentos que ayuden a comprender y analizar mejor su entorno
como empresa y la finalidad que quieren alcanzar. Por tanto, estadsticamente,
existe 0% de cumplimiento en la comprensin de la organizacin y su contexto que
demanda la norma como inicio para un SGC. Por otro lado, debido a que la empresa
no cuenta con un sistema de gestin de la calidad hbil, no se han definido las
partes interesadas pertinentes a dicho sistema mediante una matriz que abarque
las mismas, teniendo un cumplimiento en comprensin de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas del 0%. De igual manera, al no existir una
matriz de partes interesadas, ni una misin y visin oficial como empresa, tampoco
existe un anlisis de entorno como un FODA o PESTEL, ni objetivos planteados a
nivel de empresa, los cuales deberan ser incluidos en su misin, pero si contando
con una definicin de productos en base al contexto y giro de este negocio, dando
un 25% de cumplimiento en la determinacin del alcance del sistema de gestin de
la calidad. Por ultimo al evaluar el sistema de gestin de la calidad y sus procesos
se obtuvo menos de un 10% de cumplimiento, se puede mencionar que aunque no
cuentan con un sistema de gestin de la calidad, algunas partes de sus procesos si
son estandarizados como el precio fijo de muebles exceptuando casos de trabajos
especiales, existencia de revisin emprica y peridica ms no total, en muebles que
estn listos para entregarse, implementacin de 5s para mejorar el proceso y existe
un tipo de documentacin de garanta para el cliente una vez entregado el mueble.

Liderazgo

Segn el diagnstico realizado, la clusula de liderazgo segn especificaciones de

la norma, se cumple en un 15% el liderazgo y compromiso a nivel de empresa,
rescatando que se da una promocin emprica del enfoque basado en procesos y
el pensamiento basado en riesgos, adems que se alienta a los trabajadores a
realizar un mejor trabajo basndose en resultados de trabajos anteriores, y cabe
destacar que la direccin en ocasiones tiene el apoyo de un trabajador
experimentado en cuestiones de atender asuntos generales de la empresa.

Con respecto al enfoque al cliente, la empresa muestra un cumplimiento del 100%.

Trabajan con maderas certificadas, para lograr satisfacer la necesidad de un
producto de calidad, del cliente. El nico problema, es la falta de documentacin de
requisitos aplicables, de riesgos y oportunidades, que podran afectar la
conformidad de la calidad de los muebles. Cabe destacar, que si mantienen una
gestin de los riesgos, de manera emprica y no registrada. La calidad es un punto
muy importante en la empresa, tanto administracin como produccin est
consciente del estndar de calidad de cada proceso, no obstante, no est definida
toda esta informacin de manera oficial, en una poltica de calidad.

La parte de roles y responsabilidad, se cumple en un 20%, cumpliendo nicamente

en la asignacin de responsabilidad en cada rea de la empresa, pero sin registro
alguno, valindose del conocimiento.

Planificacin

Al realizar el diagnstico en la clusula 6 presenta un 3% de todo el cumplimiento

de la norma 9001:2015, esto debido a que se observan diferentes situaciones que
en su totalidad no se abordan los riesgos; para esto pueden utilizar herramientas
como AMFE para aumentar los efectos deseables, prevencin de: accidentes,
multas a la empresa, perdidas; presentando un 0% de acciones para abordar
riesgos y oportunidades. Las acciones de evaluacin de riesgos tienen un
incumplimiento del 13% que pueden observarse en el resultado de anlisis AMFE

Uno de los riesgos podra ser el soplado de la madera si se elaboraran las puertas
con cedro macho y estas deben elaborarse con cedro real, el cedro macho tiene un
precio ms accesible, pero conlleva a mayor riesgo causando que al poco tiempo
tengan que asumir ese defecto. Las acciones tomadas se le deben medir la eficacia.

No se establecen objetivos de la calidad, por tanto se recomienda redactar objetivos

que sean: medibles, objeto de seguimiento, pertinentes para la conformidad de
dichos productos y servicios. Adems que estos objetivos tengan en cuenta los
requisitos aplicables segn estndares especficos. Luego de que estos sean
redactados se deben documentar y comunicarse.

Tambin se debe establecer un responsable de cada pedido y una fecha

establecida de entrega.

Dentro de la planificacin de los cambios se muestra inconformidad de 0% se deben

considerar la disponibilidad de los recursos para planificar cuantos recursos se
necesitan e ir de la mano con el proceso de compra para facilitar herramientas y
materia prima.
Soporte

Apoyo

7.1 Recursos

Proporcionan los recursos necesarios para el establecimiento, mantenimiento y

mejora. Mantienen un inventario base y se compra madera en base a pedidos
registrados, para el diseo del mobiliario se estipulan los materiales para su
elaboracin, prosiguiendo a la compra de los mismos, poseen la maquinaria y
establecimiento para realizar sus labores.

En el acpite de Personas cumplen al 100% ya que cuentan con suficiente personal

capaz para operar.

La infraestructura cuenta con el 50% debido a que se debe proporcionar una

infraestructura necesaria para que se logra la conformidad de los productos y
servicio. La carpintera presenta una instalacin espaciosa, Se debera considerar
un mobiliario para ordenar la madera y una reordenacin de planta. Tambin se
cuenta con un camioncito con el cual transportan tanto la materia prima como el
producto terminado.
En la parte de ambiente para la operacin de procesos, no se exige el uso de
equipos de proteccin personal, aun estando en un ambiente fsico caliente, ruidoso,
lleno de virutas, poca iluminacin, entre otros.

Debera poseer un formato establecido de documentacin, solo hacen ciertos

apuntes en un cuadernito. Tambin calibran las mquinas anualmente y debera
hacerse en un lapso ms corto

Operacin

El acpite nmero 8 muestra un 51% general.

8.1 Planificacin y control operacional: El cumplimiento resultante es del 56%.

La carpintera maneja el conocimiento tcnico necesario para el establecimiento de
un estndar de calidad (requerimientos), y una organizacin de la operacin
productiva para llevar a cabo la salida de muebles que no presenten no
conformidades. El inconveniente es la inexistente documentacin de la
determinacin de los requisitos, y registro en lo referentes a salidas y cambios en
situaciones que exijan medidas correctivas debido a no conformidades en el
producto final.

8.2 Determinacin de los requisitos para los productos y servicios: Se

presenta el mayor cumplimiento, del acpite 8, siendo este del 81%. La empresa,
mantiene una comunicacin constante, en la cual notifica a los clientes los cambios
y ajustes necesarios, para la construccin del mueble. Adems, ofrecen garanta de
hasta 2 meses, cumpliendo con las reclamaciones por parte de los clientes.

Para llevar a cabo un proyecto, e iniciarlo, la carpintera realiza una revisin de los
niveles de inventario y disponibilidad de tiempo. Posteriormente, se mantiene una
comunicacin constante con el cliente, para establecer los requisitos dimensionales
y de visual, asegurndose que el producto final, sea conforme a dichos
requerimientos para lograr la satisfaccin del cliente. No obstante, todo cambio
realizado al diseo original, no se registra o documenta.

8.3 Diseo y desarrollo de los productos y servicios: En este apartado, el

desempeo es el ms deficiente, siendo del 15%.

El proceso productivo est planificado, se estipulan las actividades y recursos

necesarios, para producir el mueble. Existe control de calidad, y se pretende liberar
los productos, hasta que cumplan con los requerimientos estipulados entre el cliente
y la carpintera. El factor que genera un desempeo tan bajo, es la falta de
documentacin prcticamente total, de todo lo que concierne al suministro de
material por lo proveedores, los controles de desempeo a estos y cambios durante
el proceso de produccin.

8.4 Control de los productos y servicios suministrados externamente: Se

cumple en un 63%. El nico servicio que se suministra externamente a la carpintera,
es el mantenimiento. El nico registro, es la factura generada por la compra del
servicio. No se generacin criterios de evaluacin de desempeo, a este servicio.

El recurso que implica ms gastos, y es suministrado externamente, es la compra

de madera, los registros existentes, son la toma de pedidos y la factura que se
genera. La provisin de recursos, se realiza con respecto a los pedidos de clientes
y con la compra, se recibe adjuntada una gua de informacin.

8.5 Produccin y prestacin del servicio: Cumplimiento del 68%.

La carpintera dispone de informacin referente a las caractersticas de diseo del

mueble a fabricar, y siempre mantiene un nivel de inventario que permita la
produccin. Se controla visualmente el cumplimiento de los requisitos, al momento
de liberar el producto, no obstante no existe la trazabilidad del mismo. La carpintera
ofrece el servicio de instalacin, y se asegura que la propiedad del cliente, sea
protegida, y en casos de daos, se encarga de la reparacin de la misma. Si el
producto no satisface al cliente por inconformidad con algn requisito no controlado,
se realicen los cambios necesarios para eliminarla, aunque no se registren dichos
cambios.

8.6 Liberacin de los productos y servicios: 25% de cumplimiento.

Se realizan verificaciones visuales, evitando liberar un producto que no cumpla sus

estndares de calidad. Los resultados, no son documentados. Y los estndares de
calidad, radican en un conocimiento emprico.

8.7 Control de las salidas no conformes: Cumplimiento en un 55%.

El control se realiza tanto en la salida de la produccin, como en la instalacin.

Verificando que el acabado del mueble sea conforme y en el transporte de la pieza,
no haya sufrido golpes o rayones. Si esto sucede, en dependencia de la situacin,
se realiza un desarme completo de la estructura, para realizar el acabado
nuevamente. Ninguno de los cambios o inconformidad, se registra.
9 Evaluacin del desempeo

Se muestra un porcentaje bajo en el acpite 9.1.1 apenas del 25% debido a que no
se lleva un seguimiento ni se aseguran de que sus resultados hayan sido vlidos ni
que se haya cumplido con la expectativa del cliente, esperan que el cliente llame
expresando alguna inconformidad, sino lo toman como aceptable. Pero deberan
asegurarse que el producto (mueble) les funcione correctamente y que si lo
instalaron bien, en el rea requerida y con una atencin agradable. Adems no se
conserva informacin documentada como evidencia de los resultados, se debe
tener un registro de las entregas donde el cliente firme mostrando aceptacin por el
producto recibido.
En el acpite 9.1.2 recibe una conformidad del 50% de conformidad. Carpintera
Gnesis ofrece una garanta de seis meses luego de haber entregado el producto y
lo agendan segn la disposicin, pero no dan seguimiento a las percepciones de los
clientes que si cumplen todas sus expectativas y necesidades. Se debera registrar
todos los errores e inconformidades expresadas por el cliente para analizar en que
se est fallando si es debido al proceso, maquinaria o hasta la misma materia prima
que debido a ciertos factores se va deteriorando y eso es importante asesorar al
cliente dando recomendaciones sobre cmo debe hacerse uso del producto y las
condiciones ptimas en las que se debe mantener para extender la vida til del
producto y no les ocasione problemas.
En el 9.1.3 (Anlisis y Evaluacin) se refleja gran deficiencia con un bajo porcentaje
de conformidad del 6%
No se tienen determinados los riesgos, no evalan el grado de satisfaccin por parte
de los clientes, no tienen implementado un sistema de gestin de la Calidad, ellos
estn conscientes del desempeo de los proveedores externos, sin embargo,
continan comprndole al camin que es uno de los proveedores externos quienes
les da mayor problema, ya que gran parte de la madera del camin est en malas
condiciones: con hilachas, porosa, doblada, hueca, etc.
En el 9.2.1 y 9.2.2 no se cumple con auditoras internas, ni se planifica, establece,
implementa ni mantienen programas de auditora que incluyan la frecuencia,
mtodos, responsabilidades, requisitos de planificacin y la elaboracin de informes,
que deben tener en consideracin la importancia de los procesos involucrados, los
cambios que afecten a la organizacin.
Al momento en que el cliente necesita que se aplique el mantenimiento a sus
productos, las acciones correctivas deben realizarse sin demora injustificadas.
En el 9.3 (revisin por la direccin)
La alta direccin supervisa la parte tcnica y cualquier cambio realizado en la
empresa. No se lleva un control de las herramientas, ni una distribucin de planta
adecuada, ni optimizacin de recursos.
9.3.2 Entradas de la revisin por la direccin. En la empresa se cumple un 25%
Como empresa deben considerar aspectos como encuestas, buzn de sugerencias
y seguimiento a la labor de cada uno de los trabajadores y como equipo.
El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad; establecimiento y
cumplimiento de metas, el desempeo de los procesos y conformidad de los
productos y servicios desde la elaboracin, instalacin, cumplimiento de las
especificaciones, entrega en tiempo y forma, etc.
La empresa cumple en la comprobar y estudiar la adecuacin de los recursos
probando distintas pinturas, la valoran segn su resistencia a la temperatura,
saturacin de color, pigmentacin y toman la mejor. Con respecto a la materia prima,
la alta direccin visita al proveedor y selecciona la mejor madera observando que
no est enferma.
9.3.3 Salidas de la revisin por la direccin
Las necesidades de recursos estn en un 25%. En este caso debe darse un cierto
tratamiento a la madera, colocar la madera en estantes limpios, de manera
ordenada, tratar de optimizar desde el espacio, el orden, clasificarla por tipo de
madera, tamao, tiempo de secado, etc.

10 Mejora
10.1 Generalidades
La organizacin debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e
implementar cualquier accin necesaria para cumplir los requisitos del cliente y
aumentar la satisfaccin del cliente.
Buscando pinturas que tengan una mejor tecnologa.
Se ofrece el servicio de la instalacin que ya est incluido, tambin al momento de
la instalacin se aseguran que todo est en orden y arreglan al instante cualquier
error.
Tambin se hacen las correcciones en el taller y comprueban que la accin
realizada haya resuelto el incidente. Se cambian los ajustes estructurales, mas no
de diseo. Cuando el cliente tiene algn problema se hace la visita y se analiza la
causa del error y si fue un error de la empresa se lleva al taller y se arregla sin costo
alguno, si el problema fue del cliente, se arregla igual y a un precio accesible.
Se debe determinar de una mejor manera oportunidades de mejora y acciones
necesarias para cumplir con los requerimientos del cliente. Lo ms importante es
documentar la informacin para poder evaluar, analizar errores, posibles mejoras,
mejor registro de lo que se ha empleado y lo que falta
10.3 Mejora continua
Como organizacin debe instar a una buena conveniencia, condiciones de trabajo
adecuadas a las cuales los trabajadores puedan adaptarse, que se elaboren
productos cmodos donde no se expongan a los trabajadores a daos a la salud ni
desgastes.