Status Pemenuhan

No Gap Ada Tetapi Belum

No Kriteria Kriteria (Kondisi Aktual) Tindakan Perbaikan PIC Due Date Status Ada & Sudah Implementasi
Implementasi (perlu review & Belum tersedia
update)

1 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN

1.1 Kebijakan K3

Tardapat Kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal dan secara jelas menyatakan Kebijakan sudah ada sejak tahun 2014 approval End Of September
1 1.1.1 Merevisi & review kebijakan melalui rapat P2K3 P2K3 CLOSED 1
tujuan-tujuan K3 dan komitmen perusahaan dalam memperbaiki kinerja K3 belum diupdate oleh Top Management 2017

Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau pengurus setelah melalui proses Penyusunan kebijakan belum melibatkan proses Melibatkan wakil tenaga kerja dalam membuat End Of October
2 1.1.2 konsultasi dengan wakil tenaga kerja kolsultasi dengan wakil tenaga kerja kebijakan (P2K3) P2K3 2017 CLOSED 1

Perlu dilakukan sosialiasi r secara tertulis dan

Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, Kebijakan disosialisi memalui safety induction dan terdocumentasi kepada pelanggan dan pemasok End Of October
3 1.1.3 kontraktor, pelanggan dan pemasok dengan tata cara yang tepat hanya sebatas tenaga kerja, tamu,kontraktor (melampirkan kebijakan pada kontrak atau penawaran) PUD 2017 OPEN 1

Membuat kebijakan khusus masalah K3 secara tertulis End Of October

4 1.1.4 Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus Belum ada kebijakan khusus untuk K3 seperti Kebijakan Larangan Narkoba, alkohol, rokok, P2K3 OPEN 1
2017
HIV/Aids.
Setiap kebijakan yang telah dibuat akan dilakukan
Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk Belum dilakukan peninjauan secara berkala untuk
peninjauan secara berkala dan me-review bila ada End Of October
5 1.1.5 menjamin bahwa kebijakan tsb mencerminkan perubahan yang terjadi dalam perubahan dalam perusahaan perubahan melalui meeting P2K3 P2K3 2017 OPEN 1
perusahaan dan dalam peraturan
1.2 Tanggung Jawab Dan Wewenang Untuk Bertindak

Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan Tersedia penunjukan wewenang yang tertuang
kepada semua personil yang terkait dengan perusahaan yang telah ditetapkan dalam job description HSE team yang bertugas Melakukan training untuk beberapa personnel K3 End Of October
6 1.2.1 (AK3U) HRD &HSE 2017 CLOSED 1
telah disebarluaskan dan didokumentasikan sebagai personel K3 (AK3U)

Menunjuk Penanggung Jawab K3 sesuai dengan item

dibawah:
Sekretaris P2K3/Ahli K3Permenaker
No.Per.04/MEN/187
Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja-
Permenaker - No.Per.01/MEN/ 1976
Paramedis-Permenaker No.Per.01/ MEN/1979
Auditor Internal SMK3 - Permenaker No.
Per.18/MEN/XI/2008
Operator Ketel Uap Permenaker No.
Petugas Penanggung Jawab K3 belum mengikuti End Of October
7 1.2.2 Penunjukan penanggungjawab K3 harus sesuai dengan peraturan Per.01/MEN/1988 HRD OPEN 1
perturan perundangan 2017
Operator Pesawat Angkat Angkut -Permenaker
No.Per.09/MEN/VII/ 2010
Petugas P3K- Permenakertrans
No.Per.15/MEN/VII/2008
Petugas kebakaran-Permenaker
No.Per.186/MEN/1999
Ahli K3 Kimia & Petugas K3 Kimia-Permenaker
No.Per.187/MEN/1999
Kualifikasi Juru Las-Permenaker
No.Per.02/MEN/18982

Job Description pimpinan Unit Kerja belum

Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja K3 menjelaskan keterlibatan mereka dalam Membuat dan memasukan poin tanggung jawab End Of October
8 1.2.3 pada unit kerjanya implementasi K3 terhadap K3 untuk Pimpinan Unit Kerja HRD 2017 OPEN 1

Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin Pelaksanaan K3 perlu dimprove dengan keterlibatan Mengimprove Pelaksaan K3 dengan menetapkan End Of October
9 1.2.4 pelaksanaan SMK3. Management (program kerja, KPI,) program kerja HSE/ Management 2017 OPEN 1

Petugas tanggap darurat , i.e Fire, medic, telah

Petugas yang bertanggung jawab menangani keadaan darurat telah ditetapkan ditetapkan dan mendapatkan pelatihan. beberapa Pelatihan tanggap darurat terus dilakukan terhadap
10 1.2.5 drill dilakukan guna melihat keefectivan program yg karyawan OKI HSE - CLOSE 1
dan mendapatkan pelatihan ada

Secara umum saran diberikan kepada perusahaan

Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para ahli di bidang K3 yang berasal mealui rekomendasi tindakan perbaikan dari Setiap temuan safety patrol,inspeksi dilakukan
11 1.2.6 dari dalam dan/atau luar perusahaan pelaksanaan indpeksi yg dilakukan oleh AK3U di tindakan penbaikan HSE - CLOSE 1
lokasi (site safety audit, safety patrol, safety
improvement notice)

Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang Laoran Performa K3 (HSE Performace report)
12 1.2.7 setingkat tersedia dalam Project Repot Management - CLOSE 1

1.3 Tinjauan Dan Evaluasi

Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, perencanaan,
13 1.3.1 pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan RTM belum dilakukan Bentuk P2 K3 dan lakukan RTM P2K3 End Of October OPEN 1
didokumentasikan 2017

End Of October
14 1.3.2 Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen RTM belum dilakukan Bentuk P2 K3 dan lakukan RTM P2K3 2017 OPEN 1

15 1.3.3 Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk menilai Internal Audit belum dilakukan Melakukan Internal audit dan hasil dikomunikaskan Internal Audit End Of October OPEN 1
kesesuaian dan efektivitas SMK3 pada RTM 2017
1.4 Keterlibatan Dan Konsultasi Dengan Karyawan
Keterlibatan karyawan dan penjadwalan konsultasi dengan wakil perusahaan Menjadwalkan konsultasi antara wakil perusahaan dan End Of October
16 1.4.1 didokumentasikan dan disebarluaskan keseluruh tenaga kerja Belum tersedia jadwal rapat yang dimaksud karyawan melalui rapat P2K3 P2K3 2017 OPEN 1

Lokasi belum memilki prosedur terkait perubahan

17 1.4.2 Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan- yang berdampak terhadap aspek K3 (SOP Menyediakan SOP Management of Change QAP Oct 2016 OPEN 1
perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3 Management of Change)
End Of September
18 1.4.3 Perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dengan peraturan P2K3 belum dibentuk P2K3 telah dibentuk Management 2017 CLOSED 1

P2K3 telah dibentuk dan TOP manajement sebagai End Of October

19 1.4.4 Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus P2K3 belum dibentuk pimpinannya Management 2017 CLOSED 1

Seketaris P2K3 badalah AK3U yg memiliki surat Seketaris P2K3 telah ditunjukan dan memiliki surat
20 1.4.5 Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan penunjukan penunjukan - CLOSE 1

P2K3 menitik beratkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur End Of October
21 1.4.6 untuk mengendalikan risiko Belum dibentuk P2K3 Membuat P2K3 dan program Kerjanya Management 2017 OPEN 1

Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga Mengkomunikasikan P2K3 kepada karyawan setelah End Of October
22 1.4.7 kerja Belum dibentuk P2K3 terbentuk P2K3 2017 CLOSED 1

P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di Membentuk P2K3 dan mengkomunkasikan hasil End Of October
23 1.4.8 Belum dibentuk P2K3 P2K3 CLOSED 1
tempat kerja pertemuan kepada semua karyawan 2017

24 1.4.9 P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan Belum dibentuk P2K3 Membuat laporan P2K3 secara rutin (Miimal 3 bln P2K3 End Of October CLOSED 1
sekali) 2017
Program training tanggap darurat, 1st aid sudah
Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih wakil-wakil tenaga kerja yang dilakukan di sebagian besar dept namun belum Membentuk organisasi tanggap darurat di masing2
ditunjuk sebagai penanggung jawab atas K3 di tempat kerjanya dan kepadanya dibentuk organisasi tanggap darurat dibentuk dept. dan melakukan pelatihan End Of October
25 1.4.10 HSE 2017 CLOSED 1
diberikan pelatihan yang sesuai dengan peraturan disetiap unit kerja atau dept

Program training tanggap darurat, 1st aid sudah

dilakukan di sebagian besar dept namun belum
Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk didokumentasikan dan dibentuk organisasi tanggap darurat dibentuk mengkomunikasikan struktur organisasi tanggap End Of October
26 1.4.11 diinformasikan kepada tenaga kerja dadurat kepada karyawan HSE 2017 OPEN 1
disetiap unit kerja atau dept

2 PEMBUATAN DAN PEMDOKUMENTASIAN RENCANA K3

2.1 Rencana Strategi K3
Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian, JIRAC tersedia P-OkiPL1-100-15-PRO-0006 Job Risk End Of October
27 2.1.1 dan pengendalian risiko K3 Assessment and Control (JRAC) HIRADC sudah ada dibeberapa area Mills HSE 2017 OPEN 1

Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana JIRAC disusun oleh tim yang kompeten End Of October
28 2.1.2 HIRADC disusun oleh orang yang kompeten HSE OPEN 1
strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten 2017
Rencanaan strategi K3 sekurang-kurangnya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi
29 2.1.3 bahaya, penilaian, pengendalian risiko, dan peraturan serta informasi K3 lain baik Rencana kerja/program kerja sudah ada Tinjau ulang program kerja HSE End Of October OPEN 1
2017
dari dalam maupun luar perusahaan

Rencana strategi K3 yang teah ditetapkan digunakan untuk mengendalikan risiko Belum ada OTP/HSE Plan yang ditetapkan untuk End Of October
30 2.1.4 K3 dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi Menetapkan OTP/HSE Plan Corporate HSE OPEN 1
mengendalikan resiko K3 2017
prioritas serta menyediakan sumber daya

Sudah ada rencana kerja khusus yang berkaitan

Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja
atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan
31 2.1.5 HSE - CLOSE 1
yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu
daya pencapaian dan menyediakan sumber daya berupa
Job Safety Analysis (JSA)

Membuat rencana K3 yang diintegrasikan dengan

32 2.1.6 Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen perusahaan SIstem Management Perusahaan sedang disusun Sistem Management Perusahaan (Saat perusahaan QAP End Of October OPEN 1
2017
sudah memiliki Sistem Management Perusahaan)

2.2 Manual SMK3

Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, dan prosedur K3, instruksi End Of October
33 2.2.1 kerja, formulir, catatan dan tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab K3 Sudah ada berupa PSMS dan CSMS CLOSE 1
2017
untuk semua tingkatan dalam perusahaan

Sebagian SOP sudah ada (SOP Penanganan Limbah

Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat End Of October
34 2.2.2 Padat Berbahaya dan Beracun, Penanganan Bahan Menyediakan SOP QAP OPEN 1
kerja tertentu 2017
Kimia, dll)
Manual SMK3 mudah didapat oleh semua personil dalam perusahaan sesuai End Of October
35 2.2.3 kebutuhan Manual belum disusun Menyusun manual SMK3 QAP 2017 OPEN 1
 2.3 Peraturan dan Persyaratan Lain dibidang K3

Belum ada prosedur yang mengidentifikasi,

Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, memperoleh, memelihara dan memahami
Menyediakan prosedur tersebut IPPL (Identifikasi End Of October
36 2.3.1 memelihara dan memahami peraturan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan peraturan, standar, pedoman teknis, dan QAP OPEN 1
Perundangan-undangan & Peraturan Lainnya) 2017
lain yang relevan dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di perusahaan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk
seluruh tenaga kerja di perusahaan

Belum ada prosedur yang mengidentifikasi,

Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru memperoleh, memelihara dan memahami Menetapkan personel yang bertanggung jawab untuk
End Of October
37 2.3.2 mengenai peraturan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah peraturan, standar, pedoman teknis, dan meng-update & mengkomunikasikan informasi QAP OPEN 1
2017
ditetapkan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk perubahan kepada tenaga kerja
seluruh tenaga kerja di perusahaan

Persyaratan pada peraturan, standar, pedoman teknis, dan persayaratan lain yang Peraturan perundang-undangan serta persyaratan
38 2.3.3 relevan dibidang K3 dimasukkan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk lainnya sudah dijadikan rujukan dalam penyusunan QAP End Of October CLOSE 1
2017
kerja SOP

Belum ada prosedur yang mengidentifikasi,

Perubahan pada peraturan, standar, pedoman teknis, dan persayaratan lain yang memperoleh, memelihara dan memahami
Menyediakan prosedur tersebut IPPL (Identifikasi End Of October
39 2.3.4 relevan dibidang K3 digunakan untuk peninjauan prosedur-prosedur dan peraturan, standar, pedoman teknis, dan QAP OPEN 1
petunjuk-petunjuk kerja persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk Perundangan-undangan & Peraturan Lainnya) 2017
seluruh tenaga kerja di perusahaan

2.4 Informasi K3
Sosialisasi & safety campaign sudah dilakukan
Iinformasi yng dibutuhkan mengenai kegiatan K3 disebarluaskan secara sistematis Review keefektivitasan metode campaign yang telah End Of October
40 2.4.1 menggunakan media Papan Informasi, Banner, HSE CLOSE 1
kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok Poster, Dll dilakukan 2017

3 PENGENDALIAN PERANCANGAN DAN KONTRAK

3.1 Pengendalian Perancangan
Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya,
End Of October
41 3.1.1 penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan Blm tersedia Prosedur Perancangan/Modifikasi Menyediakan prosedur Perancangan/Modifikasi QAP 2017 OPEN 1
modifikasi

Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan

End Of October
42 3.1.2 peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi lainnya yang berkaiatan Blm tersedia Prosedur Perancangan/Modifikasi Menyediakan prosedur Perancangan/Modifikasi QAP OPEN 1
2017
dengan K3 telah dikembangkan selama perancangan dan/atau modifikasi

Petugas yang kompeten melakukan verifikasi bahwa perancangan dan/atau Memasukkan personil yang kompeten untuk End Of October
43 3.1.3 modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil Blm tersedia Prosedur Perancangan/Modifikasi memverifikasi aspek K3 dalam Prosedur QAP OPEN 1
2017
rancangan Perancangan/Modifikasi

Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi Hasil catatan peramcangan/modifikasi disahkan oleh End Of October
44 3.1.4 terhadap K3 diidentifikasi, didokumentasikan, dan ditinjau ulang dan disetujui Blm tersedia Prosedur Perancangan/Modifikasi QAP OPEN 1
personel yang kompeten serta didokumentasikan 2017
oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan
3.2 Peninjauan Ulang Kontrak

Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan

Tersedia SOP MIL-S1-PRO-8401 SOP for Externally End Of October
45 3.2.1 menilai risiko K3 bagi tenaga kerja, lingkungan dan masyarakat, dimana prosedur Provided Process, Product & Services QAP 2017 CLOSE 1
tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak

46 3.2.2 Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh Personel yang kompeten dan memiliki qualifikasi Melibatkan Personel yang kompeten dan memiliki PUD End Of October OPEN 1
petugas yang berkompeten belum dilibatkan qualifikas 2017
Kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi
Kontrak belum memasukkan kriteria/persyaratan K3 Memasukkan kriteria/persyaratan
K3 dalam dokumen End Of October
47 3.2.3 persyaratan K3 bagi pelanggan kontrak PUD 2017 OPEN 1

Belum ada prosedur bidding & penilaian kinerja K3 Menyediakan prosedur bidding & penilaian kinerja K3 PUD End Of October
48 3.2.4 Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan didokumentasikan & OPEN 1
kontraktor kontraktor 2017
HSE
4 PENGENDALIAN DOKUMEN
4.1 Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen `
Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan Sudah ada SOP pengendalian dokumen tetapi Dokumen tidak up to date & belum ditanda tangani End Of October
49 4.1.1 tangggal modifikasi belum ditanda tangani oleh Management Management QAP 2017 OPEN 1

Sudah ada Document Holder List dalam Prosedur

50 4.1.2 Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut Pengendalian Dokumen tetapi belum berjalan Segera aproval SOP QAP End Of October OPEN 1
karena Prosedur belum diaprove oleh management 2017
(Draft)

Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang SOP belum ditandatangani oleh Management (Draft) End Of October
51 4.1.3 ditentukan Segera aproval SOP QAP 2017 OPEN 1

Di dalam Draft SOP Pengendalian Dokumen, belum

52 4.1.4 Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen tercantum mengenai tatacara menyingkirkan Lengkapi Draft dengan poin tata cara menyingkirkan QAP End Of October OPEN 1
usang untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus dokumen yang usang 2017
dokumen yang telah usang/expired

4.2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen

Tatacara perubahan dokumen K3 sudah diatur di End Of October
53 4.2.1 Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui perubahan terhadap dokumen K3 dalam Draft SOP Pengendalian Dokumen Segera aproval SOP QAP 2017 OPEN 1

54 4.2.2 Dalam hal terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera SOP belum ditandatangani oleh Management (Draft) Segera aproval SOP QAP End Of October OPEN 1
dalam dokumen atau lampirannya dan menginformasikan kepada pihak terkait 2017

Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh yang End Of October
55 4.2.3 mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut, dalam upaya mencegah SOP belum ditandatangani oleh Management (Draft) Segera aproval SOP QAP OPEN 1
penggunaan dokumen yang usang 2017

5 PEMBELIAN DAN PENGENDALIAN PRODUK

5.1 Spesifikasi Dari Pembelian Barang dan Jasa
Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin spesifikasi teknik End Of October
56 5.1.1 dan informasi lainnya yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan Check SOP Pembelian barang? Review jika ada PUD OPEN 1
untuk membeli 2017

Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa harus Check Purchase Order apakah ada item K3 saat End Of October
57 5.1.2 dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan dan standar K3 pembelian? Review jika ada PUD 2017 OPEN 1

Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian, End Of October
58 5.1.3 dilakukan untuk menetapkan persyaratan k3 yang dicantumkan dalam spesifikasi Check SOP Pembelian barang? Review jika ada PUD OPEN 1
pembelian dan diinformasikan kepada tenaga kerja yang menggunakannya 2017

Kebutuhan pelatihan, pasokan APD, dan perubahan terhadap prosedur kerja End Of October
59 5.1.4 harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaannya Check SOP Pembelian barang? Review jika ada PUD 2017 OPEN 1

End Of October
60 5.1.5 Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam seleksi pembelian Check SOP Pembelian barang? Review jika ada PUD OPEN 1
2017
5.2 Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli
End Of October
61 5.2.1 Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian Status prosedur di LGD? - LGD OPEN 1
2017
5.3 Pengendalian Barang dan Jasa yang Dipasok Pelanggan
Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan terlebih dahulu LGD End Of October
62 5.3.1 diidentifikasikan potensi bahaya dan dinilai risikonya dan catatan tersebut Cek SOP di LGD? Menyediakan prosedurnya OPEN 1
2017
dipelihara untuk memeriksa prosedur
5.4 Kemampuan Telusur Produk

Semua produk yang digunakan dalam proses produksi dapat diidentifikasi di End Of October
63 5.4.1 seluruh tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat potensi masalah K3 Belum ada identifikasi potensi bahaya ( HIRADC) - All Dept 2017 N/A

Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk penulusuran produk yang telah Belum ada prosedure penelusuran produk yang LGD End Of October
64 5.4.2 - N/A
terjual, jika terdapat potensi masalah K3 di dalam penggunaannya telah terjual 2017
6 KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3
6.1 Sistem Kerja

Petugas yang berkompeten telah mengidentifikasikan bahaya yang potensial dan End Of October
65 6.1.1 telah menilai risiko risiko yang timbul dari suatu proses kerja JRAC & JSA sudah ada - HSE 2017 CLOSE 1

Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan maka upaya tersebut ditetapkan JRAC & JSA sudah ada dan dilengkapi dengan End Of October
66 6.1.2 - HSE CLOSE 1
melalui tingkat pengendalian matriks bahayanya 2017

Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk

mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari Prosedur & JSA sudah ada. Untuk work permit End Of October
67 6.1.3 personil yang kompeten serta tenaga kerja yang terkait dan disahkan oleh orang sudah diterapkan. - HSE 2017 CLOSE 1
yang berwenang di perusahaan

Kepatuhan terhadap peraturan, standar serta pedoman teknis yang relevan Prosedur izin kerja sudah ada (P-OkiPL1-100-15-
End Of October
68 6.1.4 diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau PRO-0013 Licensing and Permit Authorization - HSE CLOSE 1
2017
petunjuk kerja Procedure) & sudah diimpelemtasikan

Prosedur izin kerja sudah ada (P-OkiPL1-100-15-

End Of October
69 6.1.5 Terdapat sistm ijin kerja untuk tugas yang berisiko tinggi PRO-0013 Licensing and Permit Authorization - HSE CLOSE 1
Procedure) & sudah diimpelemtasikan 2017

PUD
APD disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu End Of October
70 6.1.6 dipelihara dalam kondisi yang layak pakai APD sudah disediakan sesuai kebutuhan - & 2017 CLOSE 1
HSE

PUD
71 6.1.7 APD yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan APD yang digunakan sudah mengacu ke standar (SNI - & End Of October CLOSE 1
standar dan/atau peraturan yang berlaku & MSA) 2017
HSE
Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidak End Of October
72 6.1.8 sesuaian atau perubahan pada proses kerja Pengendalian resiko belum direview secara berkala - HSE 2017 CLOSE 1
 6.2 Pengawasan
Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan HSE
73 6.2.1 dengan aman dan mengikuti setiap prosedur dan petunjuk kerja yang telah Inspeksi sudah dlakukan dengan melibatkan ` & End Of October CLOSE 1
pengawas 2017
ditentukan PIC Area

Lokasi memiliki personel HSE & PIC area untuk HSE End Of October
74 6.2.2 Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugas ` & CLOSE 1
melakukan pengawasan 2017
PIC Area

JSA sudah dibuat oleh PIC area & ditanda tangani

Pengawas atau penyelia ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya End Of October
75 6.2.3 oleh yang lebih tinggi. Training JSA sudah diberikan ` HSE CLOSE 1
pengendalian 2017
ke level pengawas & pelaksana

Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan Pengawas belum ikut serta dalam kegiatan HSE End Of October
76 6.2.4 laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib Libatkan pengawas dalam investigasi kecelakaan & OPEN 1
investigasi kecelakaan 2017
menyerahkan laporan dan saran saran kepada pengusaha atau pengurus All Dept. Head

Kegiatan konsultasi dilaksanakan melalui media HSE End Of October

77 6.2.5 Pengawas/peyelia ikut serta dalam proses konsultasi - & CLOSE 1
safety talk & audit gabungan 2017
All Dept. Head
6.3 Seleksi dan Penempatan Personil
Sudah ada dalam prosedur perekrutan tenaga kerja
Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan End Of October
78 6.3.1 dipakai untuk menyeleksi dan penempatan tenaga kerja (pemeriksaan kesehatan, persyaratan kompetensi, - HRD 2017 CLOSE 1
dll)

Sudah ada dalam prosedur perekrutan tenaga kerja

79 6.3.2 Penugasan pekerjaan harus berdasarkan pada kemampuan dan keterampilan (pemeriksaan kesehatan, persyaratan kompetensi, - HRD End Of October CLOSE 1
serta kewenangan yang dimiliki 2017
dll)
6.4 Area Terbatas
Belum ada penilaian resiko terhadap area-area yang HSE
Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk Membuat maping area-area berbahaya/dan End Of October
80 6.4.1 mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan ijin masuk beresiko tinggi dan memerlukan izin masuk/area sosialisasikan kepada seluruh karyawan & 2017 OPEN 1
terbatas Dept. Head

Belum ada penilaian resiko terhadap area-area yang Menyediakan sistem izin masuk area berbahaya/area HSE
beresiko tinggi dan memerlukan izin masuk/area terbatas dan melengkapi area tersesebut dengan & End Of October
81 6.4.2 Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan pembatasan ijin masuk 2017 OPEN 1
terbatas rambu dan sistem penguncian Dept. Head

Secara umum, penyediaan fasilitas dan layanan di

area kerja PT. Oki Pulp & Pape Mills sudah baik
82 6.4.3 Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan tetapi untuk air minum, belum pernah dilakukan Melakukan pemeriksaan air minum oleh pihak ketiga GAD End Of October OPEN 1
pedoman teknis (laboratorium yang independen) 2017
pemeriksaan faktor kimia, fisika dan biologi oleh
pihak ketiga (laboratorium yang independen)

Masih ditemukan rambu-rambu yang tidak sesuai End Of October

83 6.4.4 Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis Membuat standar rambu-rambu HSE OPEN 1
standar/peraturan perundangan 2017
6.5 Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Sarana Produksi
Penjadwalan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan Belum ada jadwal pemeliharaan sarana produksi Siapkan prosedur, jadwal & checklist pemeriksaan HSE End Of October
84 6.5.1 mencakup verifikasi alat-alat pengaman dan persyaratan yang ditetapkan oleh & OPEN 1
karena masih tahap project sarana produksi 2017
peraturan , standar dan pedoman teknis yang relevan PIC

Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, Belum ada jadwal pemeliharaan sarana produksi Siapkan prosedur, jadwal & checklist pemeriksaan HSE End Of October
85 6.5.2 pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan & OPEN 1
peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara karena masih tahap project sarana produksi PIC 2017

HSE
Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai End Of October
86 6.5.3 dengan persyaratan peraturan dan standar Sudah ada dan sebagian dalam tahap sertifikasi - & 2017 OPEN 1
PIC

HSE
Pemeriksaan, pemeliharan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan Sebagian sarana produksi sudah sertifikasi dan Komunikasikan pada semua departement untuk & End Of October
87 6.5.4 dilakukan petugas yang berkompeten dan berwenang dilakukan oleh pihak yang kompeten sertifikasi dan pengujian oleh pihak yang kompeten 2017 OPEN 1
PIC

Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa jika terjadi perubahan terhadap HSE End Of October
88 6.5.5 sarana dan peralatan produksi, perubahan tersebut harus sesuai dengan Prosedur belum tersedia Menyediakan prosedur & OPEN 1
2017
persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku All Dept. Head

Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi Sistem work order untuk perbaikan sarana produksi Melengkapi prosedur sistem work order untuk HSE End Of October
89 6.5.6 & CLOSE 1
dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi persyaratan dan perlu segera diperbaiki sudah berjalan, tetapi secara prosedur belum ada perbaikan sarana produksi HE 2017

HSE
Terdapat sistem untuk penandaan (tag-out) bagi peralatan yang sudah tidak aman Sistem penandaan (tag-out) sudah ada tetapi belum Re-sosialisasi sistem penandaan (tag-out) ke seluruh End Of October
90 6.5.7 lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan semua departement mengimplementasikannya departement agar diimplementasikan & 2017 CLOSE 1
All Dept. Head

Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock Sistem penguncian (lock-out) sudah ada tetapi HSE
91 6.5.8 out sistem) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum belum semua departement Re-sosialisasi sistem penguncian (lock-out) ke seluruh & End Of October CLOSE 1
saatnya mengimplementasikannya departement agar diimplementasikan All Dept. Head 2017

Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan kerja atau Sudah ada prosedur yang mengatur mengenai HSE End Of October
92 6.5.9 orang lain yang berada didekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses sistem penandaan dan penguncian saat berbaikan, - & 2017 CLOSE 1
pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan pemeriksaan dan pemeliharaan All Dept. Head

Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana dan peralatan HSE
93 6.5.10 peroduksi telah aman digunakan setelah proses pemeliharaan, perawatan, Dalam prosedur LOTO sudah tertulis mengenai tugas - & End Of October CLOSE 1
dan tanggung jawab tersebut 2017
perbaikan atau perubahan All Dept. Head
6.6 Pelayanan

Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada End Of October
94 6.6.1 standar dan peraturan peraturan perundang-undangan mengenai K3, maka perlu Sudah ada prosedur yang mengatur - HRD CLOSE 1
disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan 2017

Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tunduk Belum ada prosedur evaluasi/penilaian pemenuhan Menyusun prosedur evaluasi/penilaian pemenuhan End Of October
95 6.6.2 pada standar dan peraturan perundang-undangan mengenai K3, maka perlu persyaratan K3 dan perundang-undangan bagi persyaratan K3 dan perundang-undangan bagi PUD 2017 OPEN 1
disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan kontraktor kontraktor

6.7 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat

Keadaan darurat yang potensial di dalam dan/atau di luar tempat kerja telah Perusahaan sudah mengidentifikasi keadaan darurat End Of October
96 6.7.1 diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan yang dituangkan dalam SOP - HSE 2017 CLOSE 1
diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja

Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil Simulasi keadaan darurat sudah dilaksanakan dan End Of October
97 6.7.2 identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang kompeten dan dievaluasi - HSE 2017 CLOSE 1
berwenang
Tenaga kerja mendapatkan instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan Sudah dilakukan drill tetapi sosialisasi SOP belum End Of October
98 6.7.3 - HSE OPEN 1
darurat yang sesuai dengan tingkat risiko sepenuhnya dilakukan 2017

99 6.7.4 Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus Tim tanggap darurat sudah diberikan pelatihan (First - HSE End Of October CLOSE 1
serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja Aid Training, MFR dari Basarnas dan Fire Fighting) 2017

Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan Beberapa area sudah memiliki tempat berkumpul, Membuat peta arah evakuasi dan isntruksi keadaan End Of October
100 6.7.5 secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja di HSE CLOSE 1
no telpon darurat dan arah evakuasi darurat 2017
perusahaan

Pemeriksaan APAR, fire truck sudah dilakukan secara

Peralatan dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji
101 6.7.6 dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rutin. Sedangkan pemeriksaan hydran, sprinkle, fire Lakukan pemeriksaan berkala pasa seluruh peralatan HSE End Of October OPEN 1
detector belum dilakukan karena masih tahap fire protection jika sudah terinstal 2017
standar dan pedoman teknis yang relevan
instalasi

Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan Penempatan belum fixed karena masih tahap Memastikan instalasi peralatan keadaan darurat (Apar, End Of October
102 6.7.7 darurat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar dan konstruksi/instalasi Hydran, Kotak P3K, dll) sesuai dengan peraturan yg HSE 2017 CLOSE 1
dinilai oleh petugas yang kompeten dan berwenang berlaku
6.8 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
Mengidentifikasi area yang memerlukan kotak P3K,
Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang Tidak ada kotak P3K di area kerja PT Oki Pulp & lengkapi dan lakukan pemeriksaan secara rutin. Isi End Of October
103 6.8.1 HSE OPEN 1
ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis Paper Mills kotak P3K harus mengikuti peraturan perundangan 2017
yang berlaku

HSE
104 6.8.2 Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang- Petugas P3K sudah mengikuti pelatihan dan - & End Of October CLOSE 1
undangan kompeten 2017
HRD
6.9 Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat

Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun sarana dan peralatan
End Of October
105 6.9.1 produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan Cek prosedur di HRD? - HRD OPEN 1
sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja 2017

7 STANDARD PEMANTAUAN
7.1 Pemeriksaan Bahaya
Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara End Of October
106 7.1.1 teratur Sudah ada jadwal inpeksi area kerja - HSE 2017 CLOSE 1

HSE
Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas`yang kompeten dan berwenang Tim inspeksi belum semuanya kompeten, terutama Memberi pelatihan identifikasi bahaya untuk semua End Of October
107 7.1.2 yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya dari level pengawas (supervisor) level pengawas (supervisor) & 2017 OPEN 1
HRD
Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas End Of October
108 7.1.3 di tempat yang diperiksa Kegiatan inspeksi sudah melibatkan pekerja - HSE 2017 CLOSE 1

Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat End Of October
109 7.1.4 inspeksi Sudah ada checklist inspeksi - HSE 2017 CLOSE 1

Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan Laporan inspeksi belum diajukan ke P2K3 karena End Of October
110 7.1.5 Segera membentuk P2K3 Management OPEN 1
diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan belum terbentuk 2017

Dalam laporan inspeksi, sudah memuat PIC yang

Pegusaha atau pengurus telah menetapkan penanggung jawab untuk End Of October
111 7.1.6 pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi ditunjuk melakukan tindakan perbaikan dari setiap - Management 2017 CLOSE 1
deviasi
Tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk Pemantauan tindakan perbaikan dari kegiatan Membuat sistem register terkait follow-up temuan dari End Of October
112 7.1.7 menentukan efektifitasnya inspeksi masih kurang efektif kegiatan inspeksi HSE 2017 OPEN 1
 7.2 Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja

Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan Membuat matriks pemantauan/pengukuran lingkungan
Kegiatan pemantauan/pengukuran lingkungan kerja sesuai degan dokumen AMDAL/RKL-RPL. Jika End Of October
113 7.2.1 hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan Management OPEN 1
belum dilakukan pemantauan/pengukuran dilakukan internal, harus 2017
pengendalian risiko didukung dengan peralatan yang memadai

Membuat matriks pemantauan/pengukuran lingkungan

Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, Kegiatan pemantauan/pengukuran lingkungan kerja sesuai degan dokumen AMDAL/RKL-RPL. Jika End Of October
114 7.2.2 Management OPEN 1
radiasi dan psikologis belum dilakukan pemantauan/pengukuran dilakukan internal, harus 2017
didukung dengan peralatan yang memadai

Kegiatan pemantauan/pengukuran lingkungan kerja Membuat matriks pemantauan/pengukuran lingkungan

Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak belum dilakukan. Untuk internal, belum ada petugas sesuai degan dokumen AMDAL/RKL-RPL. Jika End Of October
115 7.2.3 Management OPEN 1
yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan. yang kompeten untuk melakukan pemantauan/pengukuran dilakukan internal, harus 2017
pemantauan/pengukuran lingkungan didukung dengan peralatan yang memadai

7.3 Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian

Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai identifikasi, kalibrasi, Belum ada prosedur identifikasi, kalibrasi, Membuat prosedur identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan
End Of October
116 7.3.1 pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji HSE OPEN 1
K3 pemeriksaan, ukur dan uji mengenai K3 mengenai K3 2017

Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang kompeten dan End Of October
117 7.3.2 berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan Kaliberasi belum dilakukan Mengkaliberasi semua peralatan ukur/uji HSE 2017 OPEN 1

7.4 Pemantauan Kesehatan

Buat pemetaan area kerja sesuai dengan potensi

Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja Pemantauan kesehatan sudah dilakukan sesuai bahayanya sebagai bahan pertiimbangan bagi End Of October
118 7.4.1 yang mangandung bahaya tinggi sesuai dengan dengan peraturan perundang- dengan peraturan perundang-undangan management untuk menentukan jenis pemeriksaan HRD 2017 CLOSE 1
undangan, kesehatan sesuai dengan jenis paparan yang diterima
oleh pekerja

Buat pemetaan area kerja sesuai dengan potensi

Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan identifikasi keadaan dimana Pemeriksaan kesehatan semua karyawan dilakukan bahayanya sebagai bahan pertiimbangan bagi End Of October
119 7.4.2 pemeriksaan kesehatan tenaga kerja perlu dilakukan dan telah melaksanakan belum berdasarkan identifikasi potensi bahaya yang management untuk menentukan jenis pemeriksaan HRD OPEN 1
2017
sistem untuk membantu pemeriksaan ini diterima oleh masing-masing karyawan kesehatan sesuai dengan jenis paparan yang diterima
oleh pekerja

Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa yang Dokter perusahaan sudah memenuhi persyaratan End Of October
120 7.4.3 ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku - HRD 2017 CLOSE 1

Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan Pelayanan kesehatan yang disediakan oleh End Of October
121 7.4.4 perundang-undangan perusahaan sudah baik (sesuai dengan undang- - HRD 2017 CLOSE 1
undang)
Catatan menganai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan End Of October
122 7.4.5 Sudah ada Perlu review HRD OPEN 1
peraturan perundang-undangan 2017
8 PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN
8.1 Pelaporan Bahaya

123 8.1.1 Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur Prosedur pelaporan bahaya sudah tersedia - HSE End Of October CLOSE 1
ini diketahui oleh tenaga kerja 2017
8.2 Pelaporan Kecelakaan
Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan
Sudah ada prosedur pelaporan kecelakaan kerja,
kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya End Of October
124 8.2.1 penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan - HSE CLOSE 1
lainnya di tempat kerja dicatat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan serta kejadian berbahaya lainnya 2017
perundang-undangan
8.3 Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan
Sudah ada prosedur pelaporan kecelakaan kerja,
Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian End Of October
125 8.3.1 kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan - HSE 2017 CLOSE 1
serta kejadian berbahaya lainnya

Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau ahli K3 Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja Memberikan pelatihan investigasi kecelakaan kepada End Of October
126 8.3.2 yang telah ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan atau pihak lain yang dilakukan oleh petugas atau ahli K3 tetapi belum tim investigasi (ahli K3 & Supervisor) HRD 2017 OPEN 1
berkompeten dan berwenang ada penunjukan secara khusus

Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang sebab dan akibat serta Laporan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan End Of October
127 8.3.3 kerja sudah memuat saran/rekomendasi tindakan - HSE CLOSE 1
rekomendasi/saran dan jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan perbaikan dan jadwal perbaikannya 2017

Dalam saran/rekomendasi, sudah ditunjuk HSE

128 8.3.4 Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan atas laporan penanggung jawab yang akan melaksanakan - & End Of October CLOSE 1
pemeriksaan dan pengkajian telah ditetapkan saran/rekomendasi All Dept. Head 2017

Tindakan perbaikan diinformasikan kepada tenaga kerja yang bekerja di tempat Menginformasikan pada tenaga kerja setiap tindakan HSE End Of October
129 8.3.5 terjadinya kecelakaan Belum diinformasikan ke tenaga kerja perbaikan yang diambil/dilakukan & 2017 OPEN 1
All Dept. Head

Pelaksanaan pemantauan saran/rekomendasi HSE

130 8.3.6 Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, didokumentasikan dan atau tindakan perbaikan belum dilakukan secara Memantau dan memastikan semua saran/rekomendasi & End Of October OPEN 1
diinformasikan ke seluruh tenaga kerja tindakan perbaikan dilaksanakan 2017
maksimal All Dept. Head
8.4 Penanganan Masalah
Terdapat prosedur untuk menangani masalah K3 yang timbul dan sesuai dengan Sudah ada Prosedur Safety Patrol tetapi belum End Of October
131 8.4.1 peraturan perundang-undangan yang berlaku tanda tangan management (approval) Mendapatkan pengesahan (approval) HSE 2017 OPEN 1

9 PENGELOLAAN MATERIAL DAN PERPINDAHANNYA

9.1 Penanganan Secara Manual dan Mekanis
Terdapat prosedur untuk identifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang JIRAC tersedia P-OkiPL1-100-15-PRO-0006 Job Risk End Of October
132 9.1.1 berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis Assessment and Control (JRAC) Tersedia procedure Induction dan Update HSE 2017 CLOSE 1

HRD
133 9.1.2 Identifikasi dan penilaian risiko dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan JIRAC disusun oleh tim yang kompeten Menyelenggarakan Program Pelatihan Identifikasi & End Of October OPEN 1
berwenang Bahaya 2017
HSE

Pengusaha atau pengurus menerapkan dan meninjau ulang cara pengendalian End Of October
134 9.1.3 risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis Belum dilakukan peninjauan ulang Meninjau ulang P2K3 2017 OPEN 1

135 9.1.4 Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan Belum tersedia Prosedur Penanganan Bahan yang Menyediakan Prosedur Penanganan Bahan Kimia QAP End Of October OPEN 1
terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau kebocoran dimaksud 2017
9.2 Sistem Pengangkuran, Penyimpanan dan Pembuangan
Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan
dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang Belum tersedia Prosedur Penanganan Bahan yang End Of October
136 9.2.1 dimaksud Menyediakan Prosedur Penanganan Bahan Kimia QAP 2017 OPEN 1
berlaku
Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat End Of October
137 9.2.2 Belum tersedia Prosedur yang dimaksud Menyediakan prosedur QAP OPEN 1
rusak atau kadaluarsa 2017

138 9.2.3 Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman Belum tersedia Prosedur Penanganan Limbah B3 Menyediakan Prosedur QAP End Of October OPEN 1
sesuai dengan peraturan perundang-undangan Cair 2017
9.3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)

Perusahaan telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur mengenai Prosedur ETP-S2-PRO-8103 tentang Penanganan
Review kembali terhadap pemenuhan Kepmenaker End Of October
139 9.3.1 penyimpanan, penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan Limbah Padat Berbahaya dan Beracun (belum QAP OPEN 1
peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan mencakup secara detail LB3) 187/1999 Tentang Penanganan Bahan Kimia Berbahaya 2017

Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (material safety data sheets) meliputi MSDS belum disediakan di area kerja, papan
End Of October
140 9.3.2 keterangan mengenai keselamatan bahan sebagaimana diatur pada peraturan informasi dan tempat penyimpanan bahan kimia Menyediakan MSDS untuk semua jenis bahan kimia All Dept OPEN 1
2017
perundang-undangan dan dengan mudah dapat diperoleh berbahaya

141 9.3.3 Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label pada bahan kimia Belum ada sistem pelabelan/penandaan untuk Menyediakan pelabelan/penandaan untuk semua HSE End Of October OPEN 1
berbahaya bahan kimia berbahaya bahan kima berbahaya 2017

Rambu peringatan bahaya terpampang sesuai dengan persyaratan peraturan Pada kemasan bahan kimia, sudah ada rambu Menyediakan rambu peringatan yang sesuai dengan LGD End Of October
142 9.3.4 peringatan bahaya tetapi masih merupakan rambu persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau & OPEN 1
perundang-undangan dan/atau standard yang relevan standar dari kemasan bahan kimia tersebut standard yang relevan MMD 2017

Semua pekerja yang menangani bahan kimia harus

143 9.3.5 Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang kompeten dan berwenang Tidak semua petugas yang menangani bahan kimia diberikan pelatihan dan pemahaman mengenai bahan All Dept End Of October OPEN 1
kompeten 2017
kimia berbahaya
10 PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA
10.1 Catatan K3
Pengusaha atau pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur
144 10.1.1 pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan, Sudah ada Prosedur Pengendalian Dokumen Review apakah Prosedur sudah mengikuti persyaratan QAP End Of October OPEN 1
yang dimaksud 2017
penyimpanan dan penggantian catatan K3
Peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan Belum tersedia Identifikasi Perundang-undangan & End Of October
145 10.1.2 dipelihara pada tempat yang mudah didapat Peraturan Lainnya (IPPL) Menyediakan IPPL QAP 2017 OPEN 1

Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan Sudah ada (P-OkiPL1-100-16-PRO-0001 Document End Of October
146 10.1.3 catatan Control Procedure) - QAP 2017 CLOSE 1

Catatan kompensasi kecelakaan kerja dan catatan rahabilitasi kesehatan tenaga End Of October
147 10.1.4 kerja dipelihara Sudah ada Perlu review apakah terdokumentasi HRD 2017 CLOSE 1

10.2 Data dan Laporan K3

Sudah ada pengumpulan & penganalisaan dari data
148 10.2.1 Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa K3 (kecelakaan, SR, FR, medical cost, laporan - HSE End Of October CLOSE 1
2017
penyakit akibat kerja)
End Of October
149 10.2.2 Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di dalam tempat kerja Laporan kinerja K3 sudah ada - HSE 2017 CLOSE 1

11 PEMERIKSAAN SMK3
11.1 Audit Internal SMK3

Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian End Of October
150 11.1.1 kegiatan perencanaan dan untuk menentukan efektifitas kegiatan tsb New Membuat jadwal internal Audit SMK3 Auditor 2017 OPEN 1

Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas yang independen, kompeten dan Auditor sudah mengikuti pelatihan & memiliki sertifikat End Of October
151 11.1.2 New Auditor CLOSE 1
berwenang penunjukan dari Kemenaker RI 2017

Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha atau penurus dan petugas lain End Of October
152 11.1.3 yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin dilakukan tindakan perbaikan New - Auditor 2017 OPEN 1
 12 PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN
12.1 Strategi Pelatihan
Training program K3 tersdia di lokasi (HSE Dept.)
Analisa kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan peraturan perundang- Perlu dibuatkan Training Need Analysy (TNA) yang End Of October
153 12.1.1 dilakuka berdasarkan kebutuhan dilapangan bukan HRD OPEN 1
undangan telah dilakukan mencakup kebutuhan K3 2017
TNA

Training program K3 tersdia di lokasi (HSE Dept.)

Perlu dibuatkan Training Need Analysy (TNA) yang End Of October
154 12.1.2 Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah disusun dilakuka berdasarkan kebutuhan dilapangan bukan HRD OPEN 1
TNA mencakup kebutuhan K3 2017

Training program K3 tersdia di lokasi (HSE Dept.)

Jenis pelatihan K3 yang harus dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan Perlu dibuatkan Training Need Analysy (TNA) yang End Of October
155 12.1.3 untuk pengendalian potensi bahaya dilakuka berdasarkan kebutuhan dilapangan bukan mencakup kebutuhan K3 HRD 2017 CLOSE 1
TNA

Training eksternal yang telah dilaksanakan,

156 12.1.4 Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang berkompeten dan berwenang dilakukan oleh PJK3. Untuk internal dilakukan oleh - HRD End Of October CLOSE 1
sesuai peraturan perundang-undangan 2017
Tim HSE

Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang Fasilitas belum memadai, terutama untuk induksi K3 HRD End Of October
157 12.1.5 Menyediakan fasilitas. & CLOSE 1
efektif kontraktor. 2017
HSE

HRD
Pengusaha atau pengurus mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh Catatan pelaksanaan pelatihan sudah End Of October
158 12.1.6 - & CLOSE 1
pelatihan didokumentasikan HSE 2017

Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan Sebagian Pre Test/ post test dilakukan namun belum Perlu ditinjau kembali evaluasi training yang ada untuk End Of October
159 12.1.7 memastikan keefektifan training .ie. tindak lanjut jika HRD OPEN 1
efektif ada follow up terkait dengan hasil evaluasi training 2017
ada peserta yang belum berhasil dalam training

12.2 Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia

Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan
Management belum terlibat dalam kegiatan End Of October
160 12.2.1 yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelatihan K3 Melibatkan Management dalam kegiatan training K3 HRD 2017 OPEN 1
pelaksanaan K3

161 12.2.2 Manajer dan penyelia menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan Manager dan penyelia blm sepenuhnya mengikuti Membuat TNA untuk semua level jabatan HRD End Of October OPEN 1
tanggung jawab mereka pelatihan K3 & training lainnya 2017
12.3 Pelatihan Bagi Tenaga Kerja

162 12.3.1 Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan Pelatihan baru sebatas Safety Induction Membuat TNA untuk semua level jabatan HRD End Of October OPEN 1
yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman 2017

Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila di tempat kerjanya terjadi Melakukan training SOP untuk sarana produksi yang End Of October
163 12.3.2 Construction phase HRD CLOSE 1
perubahan sarana produksi atau proses sudah commissioning 2017

Pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan penyegaran kepada semua Referesher training belum dilakukan . Memastikan End Of October
164 12.3.3 tenaga kerja Beberapa training sudah disampaikan training diberikan pada tenaga kerja sesuai dengan TNA HRD 2017 OPEN 1

12.4 Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor

HRD
Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan taklimat End Of October
165 12.4.1 Sudah ada (Prosedur Safety Induction) Tersedia procedure Induction dan Update & CLOSE 1
(briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3 2017
HSE
12.5 Pelatihan Keahlian Khusus

Jika harus diperlukan sesuai kriteria MILL.

Sekretaris P2K3/Ahli K3Permenaker
No.Per.04/MEN/187
Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja-
Permenaker - No.Per.01/MEN/ 1976
Paramedis-Permenaker No.Per.01/ MEN/1979
Auditor Internal SMK3 - Permenaker No.
Per.18/MEN/XI/2008
Perusahaan memunyai sistem untuk manjamin kepatuhan terhadap persyaratan Operator Ketel Uap Permenaker No.
166 12.5.1 lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk Belum tersedia TNA untuk Pelatihan keahlian Per.01/MEN/1988 HRD End Of October OPEN 1
melaksanakn tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan khusus. Pelatihan dilakukan berdasarkan urgency Operator Pesawat Angkat Angkut -Permenaker 2017
peralatan No.Per.09/MEN/VII/ 2010
Petugas P3K- Permenakertrans
No.Per.15/MEN/VII/2008
Petugas kebakaran-Permenaker
No.Per.186/MEN/1999
Ahli K3 Kimia & eugas K3 Kimia-Permenaker
No.Per.187/MEN/1999
Kualifikasi Juru Las-Permenaker
No.Per.02/MEN/18982

TOTAL 57 40 67

Persentase 34.8 24.4 40.9

Ada Tetapi Belum

Ada & Sudah Implementasi
Belum tersedia
Implementasi (perlu review &
update)

34.8 24.4 40.9