PLANEACIN GLOBAL DE LA PRODUCCIN PARA LA EMPRESA COSECHAS

INTEGRANTES

INSTITUCION

BOGOT, 2017
 Tabla De Contenido

Descripcin de la empresa Cosechas S.A .................................................................................. 1

Descripcin del equipo de trabajo .............................................................................................. 1

Anlisis del estudio realizado por el analista de produccin de la empresa Cosechas S.A ....... 2

Anlisis de los productos de la empresa cosechas ................................................................. 2

Jugos funcionales. .................................................................................................................. 2

Proyeccin de la demanda de jugos funcionales ...............Error! Bookmark not defined.

T Verde ................................................................................................................................. 4

Proyeccin de la demanda de T Verde ............................................................................. 4

Ensaladas tropicales ............................................................................................................... 6

Proyeccin de la demanda de ensaladas tropicales ............................................................ 6

Recomendaciones ................................................................................................................... 8

Conclusiones ............................................................................................................................ 17
 1

Descripcin de la empresa Cosechas S.A

Cosechas Expertos en bebidas se cre en Costa Rica en el ao 2008 para ofrecer a sus

clientes bebidas naturales a base de frutas y hortalizas. Frmulas perfectamente creadas que

buscan, no solo deleitar el paladar, sino contribuir a conservar y mejorar la salud de los

consumidores.

Por su alto valor nutricional, sus insumos de primera calidad y su sabor inconfundible,

Cosechas se ubica hoy como la mejor opcin en bebidas saludables en Panam, Mxico y

Colombia, con proyectos de iniciar operaciones en ms pases del continente Americano.

Actualmente en Colombia existen ms de 180 tiendas, en ms de 15 departamentos.

(COSECHAS S.A, 2017)

Descripcin del equipo de trabajo

Dentro de cada local comercial, se ha destinado para su buen funcionamiento y adecuada

atencin al cliente, un personal requerido de 2 trabajadores encargados de la manipulacin de los

alimentos y la preparacin de los productos, 1 trabajador destinado al rea de caja quien se

desempea como el gerente local de cada sucursal.

 2

Anlisis del estudio realizado por el analista de produccin de la empresa Cosechas S.A

De los datos entregados por el analista de produccin este grupo asesor procedi a revisar la

informacin de acuerdo a las cantidades demandadas de la siguiente forma:

Anlisis de los productos de la empresa cosechas

Jugos funcionales.

Proyeccin de la demanda de Jugos Funcionales

Tabla 1. Demanda de jugos funcionales compaa Cosechas

Jugos Funcionales Media Mvil Media Mvil
Mes Demanda 5 Semestres 9 Semestres
Enero 2015 91
Febrero 2015 64 #N/A #N/A
Marzo 2015 89 #N/A #N/A #N/A #N/A
Abril 2015 66 #N/A #N/A #N/A #N/A
Mayo 2015 57 #N/A #N/A #N/A #N/A
Junio 2015 112 #N/A #N/A #N/A #N/A
Julio 2015 77 #N/A #N/A #N/A #N/A
Agosto 2015 58 #N/A #N/A #N/A #N/A
Septiembre 2015 113 #N/A #N/A #N/A #N/A
Octubre 2015 98 80,77777778 #N/A #N/A #N/A
Noviembre 2015 65 81,55555556 #N/A 81,5555556 #N/A
Diciembre 2015 93 81,66666667 #N/A 81,6666667 #N/A
Enero 2016 82 82,11111111 #N/A 82,1111111 #N/A
Febrero 2016 71 83,88888889 #N/A 83,8888889 #N/A
Marzo 2016 98 85,44444444 #N/A 85,4444444 #N/A
Abril 2016 75 83,88888889 #N/A 83,8888889 #N/A
Mayo 2016 102 83,66666667 #N/A 83,6666667 #N/A
Junio 2016 76 88,55555556 16,23519691 88,5555556 #N/A
Julio 2016 59 84,44444444 12,49565082 84,4444444 12,4956508
Agosto 2016 122 80,11111111 13,25196365 80,1111111 13,2519636
Septiembre 2016 88 86,44444444 16,88836094 86,4444444 16,8883609
Octubre 2016 104 85,88888889 16,50871657 85,8888889 16,5087166
Noviembre 2016 73 88,33333333 17,3035515 88,3333333 17,3035515
 3

Diciembre 2016 52 88,55555556 17,41024406 88,5555556 17,4102441

Enero 2017 111 83,44444444 19,77000818 83,4444444 19,7700082
Febrero 2017 90 87,44444444 21,07508297 87,4444444 21,075083
Marzo 2017 75 86,11111111 20,63385155 86,1111111 20,6338516
Abril 2017 110 86 20,76721194 86 20,7672119
Mayo 2017 85 91,66666667 20,47200236 91,6666667 20,4720024
Junio 2017 121 87,55555556 16,71412995 87,5555556 16,7141299
Total 91,222222 19,42655261 91,222222 19,426553

Fuente: Elaboracin Propia

Grafica 1. Demanda de jugos funcionales de acuerdo a las Medias Mviles en unidad de tiempo determinada en Semestres

Media mvil 5 Semestres

150
VALOR

100
50
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930
PUNTO DE DATOS

Real Pronstico

Media mvil 9 Semestres

150
VALOR

100
50
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
PUNTO DE DATOS

Real Pronstico

Fuente: Elaboracin Propia

Como se puede observar, el comportamiento de la demanda de los jugos fue estacional, en ese

entendido, el grupo asesor desarrollo un anlisis basado en el promedio mvil simple,

referenciado en periodos de semestres, adecuando el estudio a un mximo de 9 semestres, este

examen, del la demanda de jugos funcionales, reflejo un notable incremento, lo anterior visto
 4

desde el primer momento que se lanz el producto al mercado, es decir el mes de enero de 2015,

es importante resaltar que el comportamiento de la demanda no tiene un patrn definido, sin

embargo por medio de la media mvil se logr identificar que de acuerdo a la proyeccin, este

producto continuara con un comportamiento estacional, no llevado al decremento , ni a un

incremento significativo, de acuerdo a lo mostrado en la grfica por la lnea de tendencia..

Segn los datos obtenidos y la ilustracin de la Grafica 1. Se logra concluir que para los

jugos funcionales el comportamiento de la demanda se mantendr estable con pocos picos de

incremento durante el lapso de tiempo de julio a diciembre de 2017.

T Verde

Proyeccin de la demanda de T Verde

Tabla 2. Demanda de T Verde compaa Cosechas

Te verde
Ao Mes Demanda
Enero 2015 1 15
Febrero 2015 2 25
Marzo 2015 3 33
Abril 2015 4 31
Mayo 2015 5 46
Junio 2015 6 64
Julio 2015 7 72
Agosto 2015 8 68
Septiembre 2015 9 79
Octubre 2015 10 81
Noviembre 2015 11 101
Diciembre 2015 12 102
Enero 2016 13 110
Febrero 2016 14 115
Marzo 2016 15 128
Abril 2016 16 150
Mayo 2016 17 152
 5

Junio 2016 18 152

Julio 2016 19 166
Agosto 2016 20 169
Septiembre 2016 21 172
Octubre 2016 22 180
Noviembre 2016 23 201
Diciembre 2016 24 199
Enero 2017 25 211
Febrero 2017 26 219
Marzo 2017 27 227
Abril 2017 28 235
Mayo 2017 29 243
Junio 2017 30 250

Fuente: Elaboracin Propia

Grafica 2. Regresin Lineal Demanda de t verde

REGRESION LINEAL DEMANDA TE VERDE

350
y = 8x + 7
300
R = 1

250

200

150

100

50

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Fuente: Elaboracin Propia

Como se puede observar, el comportamiento de la demanda de T verde, tuvo un notable

incremento en cuanto al comportamiento de la demanda, esto visto desde el primer momento que

se lanz el producto al mercado, es decir el mes de enero de 2015, as mismo, para el presente

anlisis y por el comportamiento lineal que tiene el T Verde, se utiliz el mtodo de regresin

lineal para evaluar la proyeccin del mismo, obteniendo como resultados, que debido al
 6

excelente comportamiento que ha tenido el producto y al comportamiento estable de los patrones

respecto de la demanda los cuales fueron creciente, este producto se comporta de forma estable.

As mismo, la variable R2 tiene un valor de 1, lo que lo convierte en un producto solvente, y de

buena inversin para el mercado dadas las variables constantes que maneja.

Ensaladas tropicales

Proyeccin de la demanda de ensaladas tropicales

Tabla 3. Demanda de Ensalada Tropical compaa Cosechas

Ensalada Tropical Periodo Lt Tt

Demanda FTn
0 88,43 1,27
Enero 2015 1 121 92,83 1,90 89,70
Febrero 2015 2 78 93,06 1,56 94,73
Marzo 2015 3 76 92,76 1,19 94,62
Abril 2015 4 65 91,05 0,61 93,95
Mayo 2015 5 107 93,20 0,92 91,66
Junio 2015 6 115 96,20 1,34 94,11
Julio 2015 7 132 100,99 2,02 97,54
Agosto 2015 8 88 101,51 1,72 103,01
Septiembre 2015 9 79 100,81 1,24 103,23
Octubre 2015 10 77 99,55 0,74 102,05
Noviembre 2015 11 102 100,46 0,77 100,28
Diciembre 2015 12 126 103,71 1,27 101,23
Enero 2016 13 144 108,88 2,05 104,98
Febrero 2016 14 93 109,13 1,69 110,93
Marzo 2016 15 75 107,24 0,97 110,83
Abril 2016 16 64 103,80 0,09 108,22
Mayo 2016 17 111 104,60 0,23 103,89
Junio 2016 18 137 108,05 0,88 104,83
Julio 2016 19 152 113,23 1,74 108,92
Agosto 2016 20 108 114,27 1,60 114,97
Septiembre 2016 21 96 113,88 1,20 115,87
Octubre 2016 22 87 112,27 0,64 115,08
Noviembre 2016 23 124 114,02 0,86 112,91
 7

Diciembre 2016 24 143 117,69 1,42 114,88

Enero 2017 25 162 123,40 2,28 119,12
Febrero 2017 26 110 124,12 1,97 125,69
Marzo 2017 27 98 123,28 1,41 126,08
Abril 2017 28 88 121,01 0,67 124,68
Mayo 2017 29 132 122,72 0,88 121,68
Junio 2017 30 154 126,63 1,49 123,59
Junio 2019 54 162,30
Fuente: Elaboracin Propia

Grafica 3. Winters Multiplicativo Demanda Ensaladas Tropicales

WINTERS MULTIPLICATIVO
180.00
y = 1x + 88
160.00 R = 1

140.00

120.00

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00
0 10 20 30 40 50 60

Fuente: Elaboracin Propia

Como se puede observar, el comportamiento del precio versus la demanda de las ensaladas

tropicales, tuvo un notable incremento en cuanto al comportamiento de la demanda, esto visto

desde el primer momento que se lanz el producto al mercado, es decir el mes de enero de 2015,

aunado a ello, el comportamiento de la demanda tiene un patrn creciente definido, donde se

comporta en forma estable.

 8

Para el siguiente anlisis se tom el periodo de recoleccin de datos entre el mes de enero de

2015 a el mes de junio de 2019, para desarrollar la proyeccin de la demanda desde el mes de

julio hasta el mes de julio de 2017 periodo de 2 aos solicitado por el jefe de produccin. Como

se observa en la Tabla 3.

Este mtodo arrojo que el comportamiento de la demanda se mantendra, es decir que iria en

aumento, en forma estable y creciente, aunado a ello el coeficiente R2 se us para encontrar una

variable que precisara la dispersin o consistencia de los clculos elaborados, conforme a lo

anterior, en la variable R2, la informacin arrojada, dio como resultado el 1,demostrando que es

un producto que genera estabilidad y buen acceso al mercado, tal como se observa en la lnea de

tendencia de la Grafica 2.

Es as como, en uso del mtodo Winter multiplicativo, se proyect el pronstico de las

ensaladas tropicales de la empresa Cosechas en un periodo de 2 aos arrojando resultado de

demanda creciente y favorable.

Recomendaciones

De acuerdo al estudio realizado a cada uno de los productos elaborados por la compaa

Cosechas S.A., se recomienda que el T verde, debe ser el escogido dentro de la muestra de los

tres productos sometidos a evaluacin, lo anterior por cuanto este producto desde el mes de enero

de 2015 a diciembre de 2017 mostro un crecimiento lineal constante y favorable, en ese

entendido este crecimiento es resultado de la aplicacin de una buena estrategia entre la demanda

y su impulso en el mercado del t verde, en el espacio de tiempo asignado y consecuente con ello

la demanda por parte de los consumidores es mayor.

 9

As mismo, se recomienda al jefe de produccin que para cada uno de los productos se utilice

el mtodo cuantitativo, mediante el cual se propone que a travs de modelos matemticos que

son apoyados en datos histricos o variables causales se produzcan resultados cuantitativos. En

su subclase anlisis de series temporales por medio de las cuales se generan ecuaciones para

definir una tendencia y su proyeccin a futuro.

Planeacin agregada

De acuerdo a lo solicitado por el jefe de planeacin donde manifiesta la preocupacin frente a

los niveles de produccin y los niveles de fuerza de trabajo del producto granos de caf, por

tanto, se estudiaron dos estrategias con el fin de establecer cul de ellas es la ms conveniente

para la empresa.

Estrategia 1.

Tabla 1: Fuerza de trabajo

Estrategia 1: Fuerza de Trabajo Nivelada

Nivel de Febre Marz Abri
Fuerza Enero ro o l Mayo Junio total
recursos
trab. Normales 61 61 61 61 61 61
unidades
producidas 4880 4880 4880 4880 4880 4880
pronsticos de
ventas 5908 9976 2096 1527 9240 756 29503
inv. Fin de
mes -598 -5694 -2910 443 -3917 207
Costos
49.600.0 49.600.0 49.600. 49.600.0 49.600.0
tiempo normal 49.600.000 00 00 000 00 00 297.600.000
tiempo extra
contrat.
Despidos 31.200.000 0 0 0 0 0 31200000
- -
mantener 284.700. 145.500. 22.150. 195.850. 12.350.0
inventario -29.900.000 000 000 000 000 00 -621450000
 10

- -
235.100. 95.900.0 71.750. 146.250. 61.950.0
costo total 50.900.000 000 00 000 000 00 -292.680.000
Fuente elaboracin propia

Para realizar nuestra planeacin agregada utilizando la estrategia de fuerza de trabajo, primero

se calcul el nivel de fuerza as:

El dato de los trabajadores consignado en la tabla anterior corresponde a la siguiente

operacin:

1 Trabajador produce 0.5 arrobas por hora

Es decir, que un trabajador diariamente produce 4 arrobas diarias, al multiplicar esta medida

por las horas trabajadas al mes (160) se tendr un total de 80 arrobas al mes.

1 trabajador produce 80 arrobas mes

X 29503 arrobas (cifra obtenida de la suma Pront. de venta)

Esto nos da un resultado de 61 trabajadores requeridos para la produccin establecida en los

pronsticos de venta de los meses de enero a junio de 2017.

1. Ahora bien, para calcular el nmero de unidades producidas se efecta la siguiente

operacin:

1 trabajador produce 80 arrobas por mes

61 trabajadores X

Lo cual nos da como resultado 4880 unidades producidas por mes por los 61 trabajadores
 11

2. La cifra de los pronsticos de ventas se encuentra incluida en el documento dado por la

empresa.

3. Para determinar el inventario de fin de mes es necesario tomar los siguientes valores:

430 arrobas de inventario para el mes de enero

(mas) 4880 arrobas producidas en el mes de enero

(menos) 5908 pronstico de ventas

-598

Este valor es el que se tendr en cuenta para efectuar las operaciones del mes de febrero, as

mismo el resultado del mes de febrero nos indicar el del mes de marzo y del mismo modo con

los otros meses.

Como podemos ver en la tabla el inventario de fin de mes nos da como resultado valores

negativos, teniendo en cuenta que el gerente de produccin indica que, debido a la variacin en

el pronstico de venta, requieren tener en el inventario un stok de 300 arrobas en los meses

impares, bajo esta estrategia es imposible cumplir con esta meta que se fija.

2. Seguida cuenta se observan los costos de la estrategia as:

- Si a un trabajador se le paga 5000 pesos por hora, multiplicado este valor por las 8

horas diarias que labora nos da como resultado 40 mil pesos diarios, y este valor al

multiplicarlo por 20 das de trabajo al mes, nos da como resultado el valor del salario

de cada trabajador, es decir, $800.000 mensuales.

- 1 trabajador paga 800.000 mensuales

- 61 trabajadores X
 12

Esta operacin nos indica que la empresa deber pagar por esos 61 trabajadores un total de

$ 49.600.000 al mes.

- En cuanto a la contratacin y despidos, la empresa nos indica que inician sus labores

con 10 trabajadores, se requieren 62 trabajadores para cubrir con la produccin, es

decir, que se necesita contratar 52 trabajadores ms, el jefe de produccin indica que

el costo de contratacin de un trabajador es de $600.000

- 1 trabajador 600.000

- 52 trabajadores X

Por tanto, la empresa debe invertir para el mes de enero en contratacin un valor de

$31.200.000, no deber invertir ms en los meses siguientes porque se mantiene la cantidad de

trabajadores, sin embargo, el jefe de produccin manifiesta que se espera solo contar con 50 trabajadores,

esto quiere decir que este mtodo no conviene para los fines que se requieren.

- Para establecer los valores que permitirn mantener el inventario se tiene en cuenta que para

almacenar una arroba tiene un costo de $50.000 por mes, para sacar este valor se necesita

multiplicar el nmero de arrobas dentro del inventario por 50.000, la operacin se realiz en la

tabla, sin embargo, los datos no pueden aplicarse a la vida real, por cuanto en el inventario hay

un dficit del producto.

- Finalmente se suman los siguientes datos: tiempo normal, contratacin y despidos y

mantenimiento del inventario, lo que nos arroja el costo total de cada mes, y se sumaran todos

los meses para obtener el total de la inversin esto es, -292.680.000 este valor no es aplicable

al caso por tanto esta estrategia no se tendr en cuenta para la propuesta.

 13

Estrategia 2

Tabla 2: adaptacin de la demanda

Estrategia 2: adaptacin a la demanda

Nivel de
Fuerza Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio total

Recursos
Trab.
Normales 74 125 26 19 116 9

Unidades
producidas 5920 10.000 2080 1520 9280 720 29520
Pronsticos
de ventas 5908 9976 2096 1527 9240 756 29503

Inv. Fin de
mes 442 466 450 443 483 447

Costos

Tiempo
normal 59.200.000 100.000.000 20.800.000 15.200.000 92.800.000 7.200.000 295.200.000

Tiempo extra

Contrato.
Despidos 38.400.000 69.000.000 9.600.000 5.400.000 63.600.000 800.000 186.800.000

mantener
inventario 22.100.000 23.300.000 22.500.000 22.150.000 24.150.000 22.350.000 136.550.000
119.700.00
costo total 0 192.300.000 52.900.000 42.750.000 180.550.000 30.350.000 618.550.000
Fuente: elaboracin propia

- Para determinar el nmero de trabadores que se requieren por cada mes ser necesario

hacer la siguiente informacin:

- 1 trabajador 80 arrobas al mes

- X 5908 arrobas (pronstico de ventas enero)

Esto nos dar un resultado de 73.85, cifra que ser aproximada a 74 trabajadores para enero,

con esta misma operacin se aplicar a los valores de los meses siguientes para determinar el

nmero de trabajadores requeridos.

- Para determinar las unidades producidas fue necesario lo siguiente:

- 1 trabajador 80 arrobas mensuales

- 74 trabajadores X
 14

Lo cual no arroja el nmero de unidades producidas para el mes de enero 5920 arrobas

(misma operacin se aplica a los dems meses)

- Para determinar el inventario de fin de mes, partimos del dato arrojado por la empresa

donde tiene un inventario inicial de 430 arrobas.

- 430 arrobas (enero)

- (ms) 5920 arrobas producidas

- (menos) 5908 pronstico de ventas

- 442 arrobas

Quiere decir que para finales del mes de enero tendremos 442 arrobas en el inventario, este

valor ser el que se tomar para calcular el mes de febrero y as sucesivamente. En este caso si se

lograra cumplir con el objetivo de tener un stok de 300 arrobas en los meses impares, es ms

sobre pasa el valor estimado por la empresa.

- Ahora se explicarn los valores del costo fuerzas de trabajo en tiempo normal:

1 trabajador 800.000 mensuales

74 trabajadores X

Para el mes de enero la empresa deber invertir $59.200.000 si desea cumplir con los

pronsticos de ventas y adems obtener el stock en los meses impares (enero, marzo, abril), esta

misma operacin se efectuar en los meses siguientes.

En general y de la suma de todos los periodos se determina que la empresa deber gastar un

total de 295.200.000

- En este punto se determinarn los costos de contratacin y despidos, teniendo en cuenta

que la empresa para el mes de enero cuenta con un personal de 10 trabajadores.

Se cuenta con 10 trabajadores para el mes de enero.

 15

Se requieren 74 trabajadores (contratacin de 64 trabajadores)

1 trabajador (contratar) 600.000

64 trabajadores X

De lo anterior nos resulta que para contratar los trabajadores que nos hacen falta es necesario

invertir para el mes de enero $38.400.000 (misma operacin para todos los meses excepto junio

donde se debe despedir un trabajador).

Para el mes de junio solo se necesita de 9 trabajadores para lograr producir lo requerido por

tanto se deber despedir un trabajador, esto le costar a la empresa:

1 trabajador (despedir) 800.000

De la sumatoria de todos los meses se establece que durante el periodo de enero a junio la

empresa debe gastar 186.800.000

- Ahora se calcularn los costos por mantener inventario donde para almacenar una

arroba tiene un costo de $50.000 mensual:

1 arroba 50.000

442 arrobas X

Indica que para mantener el inventario para el mes de enero tiene un costo de $22.100.000

(misma operacin con todos los meses), a la sumatoria de los resultados de los periodos de enero

a junio arroja que la empresa debe invertir en total $136.550.000

Para determinar cul es la inversin total mediante esta estrategia se suman los valores:

trabajadores, contratos y despidos, mantener el inventario lo cual nos dar un total de

$618.550.000.
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Esta estrategia no resulta ser la ms econmica para la empresa, pero si resulta efectiva para

mantener su produccin y los pronsticos de venta esperados, as como mantener los stocks en el

inventario, por tanto, es la recomendada al jefe de operaciones.

Planeacin de requerimientos segundo semestre de 2017 reloj deportivo cosecha especial

Diagrama de esquema del producto Bill Of Materials

Control de produccin BOM representacin grfica

Reloj

Deportivo Nivel 0

Nivel 1
Ens-z (1)

T021 (3) Mp-9 (2)

Nivel 2

Mp-c (3) D295 (2) Nivel 3

D295 (2) D295 (2)

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Conclusiones

1. Los tres productos (jugos funcionales, t verde y ensaladas tropicales) poseen una

tendencia al crecimiento de la demanda, no obstante, para los jugos funcionales es

necesario establecer estrategias de mercadeo, que permitan disminuir los costos para su

elaboracin y as impulsar su demanda e introduccin de manera exitosa en el mercado.

2. De acuerdo al estudio realizado para cada uno de los productos, se utilizaron mtodos de

proyeccin diferentes, esto debido a las caractersticas de la demanda presentada por el

jefe de produccin, entregando resultados favorables para cada uno de ellos,

recomendndose el T verde por su crecimiento lineal de acuerdo a los periodos

solicitados.