EMPRESA PBLICA

METROPOLITANA DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS DE QUITO

DOS
PLAN MIL
OPERATIVO 13
ANUAL

Plan Operativo Anual | 2013 1

 BASE LEGAL
NORMATIVA JURIDICA

La Constitucin de la Repblica, en su artculo 264 y 266 define que los

gobiernos de los Distrito Metropolitanos autnomos ejercen las competencias
que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables
de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las adicionales que
determine la ley que regule el sistema nacional de competencias.

Los gobiernos municipales poseen las competencias exclusivas de: Planificar el

desarrollo cantonal y formular los planes de ordenamiento territorial, Ejercer el
control sobre el uso y ocupacin del sueldo en el cantn; Planificar, construir y
mantener la vialidad urbana; Prestar los servicios pblicos de agua potable,
alcantarillado, depuracin de aguas residuales, manejo de desechos slidos,
actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezcan la ley;
Planificar, regular y controlar el trnsito y el transporte pblico dentro de su
territorio cantonal; Planificar, construir y mantener la infraestructura fsica y los
equipamientos de salud y educacin, as como los espacios pblicos
destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;
Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectnico, cultural y natural del
cantn y construir los espacios pblicos para estos fines, entre otras
competencias.

El Cdigo Orgnico de Organizacin Territorial, Autonoma y

Descentralizacin COOTAD establece que los gobiernos autnomos
descentralizados de los Distritos Metropolitanos ejercen las competencias que
corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que puedan ser asumidas
de los gobiernos provinciales, sin perjuicio de las adicionales que se les asigne.
El Artculo 55 determina que son competencias exclusivas del gobiernos
autnomo descentralizado municipal:

Plan Operativo Anual | 2013 2

 a) Planificar, junto con otras instituciones del sector pblico y actores de la
sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes
de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificacin
nacional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la
ocupacin del suelo urbano y rural;
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupacin del suelo;
c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;
d) Prestar los servicios pblicos de agua potable, alcantarillado, depuracin
de aguas residuales, manejo de desechos slidos, actividades de
saneamiento ambiental y aquellos que establezcan la ley;
e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas
y contribuciones especiales de mejoras;
f) Planificar, regular y controlar el trnsito y el transporte terrestre dentro de
su circunscripcin cantonal;
g) Planificar, construir y mantener la infraestructura fsica y los
equipamientos de salud y educacin, as como los espacios pblicos
destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;
h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectnico, cultural y
natural del cantn y construir los espacios pblicos para estos fines;
i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;
j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar,
riberas y lechos de ros, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones
que establezcan la ley;
k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las
playas de mar, riberas de ros, lagos y lagunas;
l) Regular, autorizar y controlar la explotacin de materiales cidos y
ptreos, que se encuentren en los lechos de los ros, lagos, playas de
mar y canteras;
m) Gestionar los servicios de prevencin, proteccin, socorro y extincin e
incendio; entre otras.
Los artculos 233 al 241 de este Cdigo establecen los plazos, proceso y
responsables de la elaboracin del POA y el presupuesto correspondiente para
el ao siguiente.

Plan Operativo Anual | 2013 3

El artculo 242, dispone que la mxima autoridad ejecutiva del gobierno
autnomo descentralizado, con la asesora de los responsables financieros y de
planificacin, presentar al rgano legislativo local el proyecto definitivo del
presupuesto hasta el 31 de octubre, acompaado de los informes y documentos
que deber preparar la direccin financiera, entre los cuales figurarn los
relativos a los aumentos o disminuciones en las estimaciones de ingresos y en
las previsiones de gastos, as como la liquidacin del presupuesto del ejercicio
anterior y un estado de ingresos y gastos efectivos del primer semestre del ao
en curso.

El Cdigo de Planificacin y Finanzas Pblicas en el inciso segundo del

artculo 100, seala: Las proformas presupuestarias de las empresas pblicas,
gobiernos autnomos descentralizados, banca pblica y seguridad social
incorporarn los programas, proyectos y actividades que hayan sido calificados
y definidos de conformidad con los procedimientos y disposiciones previstas en
este cdigo y dems leyes.
El artculo 87 establece que La programacin fiscal del Sector Pblico no
Financiero ser Plurianual y Anual y servir como marco obligatorio para la
formulacin y ejecucin del Presupuesto

La Norma Tcnica de Presupuesto No2.2.3.1.2.2 publicada por el Ministerio

de Finanzas acerca de la Programacin plurianual institucional menciona: Las
instituciones mantendrn una proyeccin actualizada de los requerimientos de
los programas, proyectos y actividades bajo su manejo, igualmente para un
horizonte de cuatro aos, a fin de que sean consideradas en la formulacin del
escenario presupuestario plurianual.

CONSTITUCIN DE LA EMPRESA

La Empresa Pblica Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito

EPMTPQ ha sufrido durante estos 17 aos de operacin varios estados
jurdicos de gestin.

Plan Operativo Anual | 2013 4

UOST.- Esta gestin inicia con la creacin de la Unidad Operadora del Sistema
Trolebs, que inici su operacin el 5 de diciembre de 1995, con el propsito de
reorganizar y modernizar el transporte pblico en Quito.

Por Resolucin Administrativa No. A-049, de 19 de junio de 2001, se encarga a

la UOST, adems de las tareas del transporte por Trolebs, las necesarias para
la prestacin del servicio pblico de transporte por medio de los buses
alimentadores. Todas las facultades y atribuciones que tena anteriormente el
Director de la Unidad de Planificacin y Gestin del Transporte, respecto a los
buses alimentadores, se transfirieron a partir de esa fecha al Director de la
UOST.

Mediante Resolucin No. A 0003, el seor Alcalde Metropolitano, crea en la

Unidad Operadora del Sistema Trolebs UOST, el Consejo de Administracin,
como rgano rector de las polticas necesarias para el desenvolvimiento de las
labores de operacin y mantenimiento del sistema.

CTQ S.A.- El 20 de septiembre del 2007 en sesin del Concejo Metropolitano

de Quito, mediante Resolucin No. 006, se resolvi autorizar la creacin de la
COMPAA TROLEBS QUITO S.A., delegndole la operacin del Transporte
del Sistema Trolebs dentro del Distrito Metropolitano de Quito, para lo cual el
seor Alcalde Metropolitano de Quito, ratifica y resuelve en los artculos 1 y 2:

Art. 1.- Expresar su conformidad y emitir pronunciamiento favorable para la

creacin de la COMPAA TROLEBS S.A.
Art. 2.- Los permisos y habilitaciones operacionales se emitirn a nombre de la
nueva persona jurdica constituida, previo el cumplimiento de los requerimientos
que la EMSAT establezca para el efecto.

Por consiguiente de la resolucin del Concejo Metropolitano de Quito, la

COMPAA TROLEBS S.A., se constituy por Escritura Pblica otorgada el 12
de diciembre de 2007 ante el Notario Noveno encargado del Cantn Quito, la
que fue aprobada por la Superintendencia de Compaas, mediante Resolucin
No. 08.Q.IJ.000522 del 18 de marzo de 2008.

Plan Operativo Anual | 2013 5

EPMTPQ.- El 12 de Julio del ao 2010 el Dr. Augusto Barrera Guarderas,
Alcalde Metropolitano de Quito sanciona la Ordenanza Metropolitana N 314
que Expide la Creacin de la Empresa Pblica Metropolitana de Transporte de
Pasajeros de Quito; cuyo principal objetivo es el siguiente:

a) Operar y Administrar el servicio de transporte pblico de pasajeros en el

Distrito Metropolitano de Quito;
b) Brindar Asesora tcnica especializada a instituciones pblicas o
privadas, nacionales o extranjeras en el mbito del transporte;
c) Explotar el corredor central trolebs del sistema integrado de transporte
Metrobs Q de acuerdo con las disposiciones emanadas por el Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito;
d) Las dems actividades operativas y de prestacin de servicios relativas
a las competencias que le corresponden al Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, de conformidad con el ordenamiento jurdico
nacional y metropolitano, en el mbito de gestin del servicio pblico de
transporte de pasajeros; y , Cumplir con las dems actividades
encomendadas por el Directorio.

Mediante Resolucin de Alcalda No.0024 de fecha 13 octubre de 2010 se

seala en su artculo nico Disponer que la operacin provisional del Corredor
Suroriental del Sistema Integrado de Transporte Metrobs-Q, la preste,
mediante gestin directa, la Empresa Pblica Metropolitana de Transporte de
Pasajeros de Quito, de acuerdo con el plan operacional que deber ser
aprobado por la Secretara de Movilidad.

Mediante sesin de Directorio de 31 de mayo de 2012, conforme Acta 002-2011

se resuelve en su literal c) Delegar el Proyecto de Intervencin de las Paradas
del Corredor Central Norte a la EPMTPQ.

Mediante Resolucin No.011-SM-2012 de 10 de mayo de 2012, en su artculo

uno se resuelve delegar la gestin de la infraestructura e instalaciones de las
paradas, estaciones y terminales del Subsistema de Transporte Metrobs-Q a la

Plan Operativo Anual | 2013 6

EPMTPQ. Esta delegacin incluye, sin que su enunciacin suponga limitacin
alguna, las actividades de administracin, mantenimiento, custodia y seguridad
de las paradas, estaciones y terminales, de conformidad con el ordenamiento
jurdico nacional y metropolitano.

FILOSOFIA EMPRESARIAL
MISIN
Operar y administrar el servicio de
transporte pblico de pasajeros en el
Distrito Metropolitano de Quito.

VISIN
Ser la mejor Empresa en la gestin,
desarrollo, innovacin e integracin de
sistemas de transporte urbano
sustentable, contribuyendo a mejorar
la calidad de vida de la ciudadana del
DMQ, utilizando Recurso Humano y
tecnologa de primer nivel.

VALORES EMPRESARIALES
Conforme nuestro Cdigo de tica aprobado segn Resolucin Administrativa
en su artculo once, la EPMTPQ considera necesario que servidores y
trabajadores que la conforman, observen en su conducta en los siguientes
valores:

a) Puntualidad.- Brindamos puntualidad a nuestros clientes con un

servicio de calidad

Debido a que nuestra empresa tiene un impacto directo en las

actividades de los individuos que componen la comunidad del Distrito
Metropolitano de Quito y sus visitantes, es importante que cada uno
Plan Operativo Anual | 2013 7
 de los servidores y trabajadores que constituyen la empresa, realicen
sus tareas con puntualidad, siendo est un parmetro de
cumplimiento y organizacin muy importante.

b) Respeto.- Respetamos de manera integral al empleado y a la

comunidad

Es necesario observar en cada uno de nuestros actos el respeto hacia

los dems, manteniendo siempre por lo alto la dignidad humana. El
respeto implica que al cliente interno y en mayor medida al cliente
externo se le ofrezca un trato amable, cordial y tolerante.

c) Transparencia.- Administramos la informacin de manera

directa y clara

La claridad y pulcritud en el manejo de la informacin es uno de los

parmetros ms importante que desde el Gobierno Central se
impulsa, permitiendo a todos los integrantes de la sociedad acceder a
datos reales, siendo un termmetro de coherencia y rectitud.

d) Honestidad.- Fomentamos la integridad personal y

organizacional

La honestidad en todos los actos de los servidores y trabajadores es

importante fortalecer, de tal forma que se genere una sinergia grupal
e institucional a travs de acciones sinceras en cada momento de
nuestra vida.

e) Solidaridad.- Apoyamos toda iniciativa de mejora y la

desarrollamos en equipos

El sustento para realizar un trabajo en equipo, principalmente cuando

existen iniciativas muy creativas e innovadoras, deben ser apoyadas
para brindar un desarrollo eficiente y oportuno.

f) Responsabilidad.- Asumimos los retos sociales, culturales y

ambientales

Plan Operativo Anual | 2013 8

 Las empresas y cada ciudadano deben aportar en su medida, a
mejorar y proteger las gestiones inclusivas, actividades culturales y
acciones ambientales; todo con el nico fin de armonizar y cuidar
nuestro entorno de vida de desarrollo socio cultural.

PROYECTOS
ALINEAMIENTO ESTRATGICO

Este alineamiento se orienta al Plan Nacional del Buen Vivir en su Objetivo

No.11; Poltica 11.5; Literal c) que seala: Mantener y expandir el sistema
nacional de transporte y movilidad multimodal, que favorezca el comercio
interno y externo, y la integracin nacional y regional.

De igual forma desde la municipalidad se genera un alineamiento desde las

polticas dadas por parte de la Secretara General de Planificacin mediante
respecto Eje: Quito, lugar de vida y convivencia; as como al Objetivo
Estratgico No.2: Implementar un nuevo modelo de movilidad que recupere la
concepcin integral del sistema, articulando los temas de trnsito y seguridad
vial, transporte y vialidad; para lo cual posee dos programas: nmero uno:
Operacin y optimizacin del Sistema Integrado Metrobs-Q y dos
Fortalecimiento Institucional.

Considerando estos aspectos mencionados, el Plan Operativo Anual se alinea

desde su raz a las directrices emitidas desde las instancias superiores del
gobierno y municipalidad, esto conlleva el sumarnos a los esfuerzos del sector
de movilidad conforme se detalla a continuacin:

EJE: QUITO, LUGAR DE VIDA Y CONVIVENCIA

Hacia la generacin de condiciones en el territorio que

ALCANCE: permitan el ejercicio del derecho a la ciudad, la vida y la
convivencia de los habitantes de Quito
SECTOR: Movilidad

Plan Operativo Anual | 2013 9

 OBJETIVO OBJETIVO DEL
PROGRAMA PROYECTOS 2013 PRODUCTOS 2013
ESTRATGICO PROGRAMA
Operacin de la Troncal
PROG.2013 Operacin de Buses
Transporte Consolidar la Alimentadores
Pblico operacin del
PROY 1.-SIT Informacin al usuario
(PROG-1.2012 Sistema
Sistema integrado de Gestin de riesgos e impacto
Operacin y Integrado de
transporte pblico ambiental reducidos
optimizacin del Transporte de
O.E.No.2 municipal
Sistema Pasajeros Sistema de Gestin de Calidad
Implementar un Integrado Metrobs-Q Implementado
nuevo modelo Metrobs-Q)
de movilidad Operacin Corredor Central
que recupere la Norte
concepcin Dotar a las reas de los
integral del recursos necesarios para
sistema, realizar los trabajos
PROY 2.-GAD
articulando los Infraestructura en ptimas
Administracin
temas de PROG.2013 Condiciones
General de la EPQ
trnsito y Fortalecimient Administrar el Gastos Obligaciones Tributarias al Da
seguridad vial, o Institucional sistema de Administrativos Balances Cuadrados
transporte y (PROG-13.2012
vialidad movilidad
Fortalecimiento Continuidad del Servicio
Institucional) Tecnolgico e Informtico
PROY 3.-GTH
Administracin Bienestar Laboral del
General de la EPQ Personal
Recursos Humanos

OBJETIVOS ESTRATGICOS EPQ:

La EPQ ha considerado necesario contar con cuatro objetivos estratgicos de

nivel interno, conforme el siguiente detalle:

a) Aumentar los ingresos no tarifarios:

Este objetivo est orientado a crear proyectos que apoyen la sustentabilidad
de la empresa a travs de la generacin de ingresos no operacionales (no
tarifarios) y soluciones que generen ahorro.

b) Mejorar la Calidad del Servicio Sistema BRT:

Este objetivo est orientado a mejorar la calidad de vida de la comunidad,
garantizando a la ciudadana un sistema de transporte integrado con la
mayor cobertura, disponibilidad, comodidad, seguridad y el mejor costo
posible.
Plan Operativo Anual | 2013 10
c) Mejorar la eficiencia organizacional:
Este objetivo est orientado a mejorar el clima organizacional a travs de la
aplicacin de adecuados mecanismos de seleccin, induccin, evaluacin
del desempeo, la creacin de una estructura de remuneraciones equitativa
y que propenda mejorar la eficiencia organizacional y la implementacin de
planes de carrera que motiven el desarrollo personal y profesional de los
colaboradores

d) Modernizar los sistemas y equipos tecnolgicos operativos:

Este objetivo est orientado a tener sistemas de informacin de cada uno
de los procesos empresariales; de tal manera contar con informacin veraz
y oportuna para la toma de decisiones. Adicionalmente el enfoque de este
objetivo es tener una infraestructura operacional (infraestructura fija y mvil)
actualizada para dar el mejor servicio.

Plan Operativo Anual | 2013 11

PROYECTOS ESTRATGICOS 2013

Los proyectos seguidamente descritos responden a un solo objetivo municipal,

el mismo que corresponde al Objetivo Estratgico No.2 Implementar un nuevo
modelo de movilidad que recupere la concepcin integral del sistema,
articulando los temas de trnsito y seguridad vial, transporte y vialidad, por
tanto en las matrices descriptivas de proyectos se detallan desde el nivel del
programa en mencin.

PROYECTO 1: Sistema Integrado de Transporte (SIT)

Este proyecto tiene cinco productos con un presupuesto total de

$25.952.017,36; perteneciente al programa de Transporte Pblico y alineado al
objetivo estratgico interno: Mejorar la calidad del servicio del Sistema BRT.

PROGRAMA 1 MDMQ

Transporte Pblico

OBJETIVO ESTRATGICO EPQ

Mejorar la Calidad del Servicio del Sistema BRT:

Este objetivo est orientado a mejorar la calidad de vida de la comunidad, garantizando a la

ciudadana un sistema de transporte integrado con la mayor cobertura, disponibilidad,
comodidad, seguridad y el mejor costo posible.

DATOS PROYECTO 1: Sistema Integrado de Transporte (SIT)

Descripcin: Sistema Integrado de Transporte Pblico Municipal.

Optimizar el servicio de transporte pblico en el DMQ

Objetivo:
fortaleciendo su capacidad operativa del sistema Metrobs-Q.

Incrementar el 1% (208 millones) del nmero de pasajeros

transportados anuales que utilizan el transporte pblico a
Meta:
travs de la implementacin del Sistema Integrado de
Transporte Pblico.

Producto Actividades Presupuesto

Mantenimiento CSO $ 554.748,26

Operacin de la Troncal Mantenimiento Ecova $ 604.936,11

Mantenimiento Trolebs $ 1.096.946,92

Plan Operativo Anual | 2013 12

 Mantenimiento de Instalaciones Elctricas $ 185.233,52

Mantenimiento de Sistemas de
$ 86.840,14
Telecomunicacin

Mantenimiento de Partes y Componentes $ 489.236,00

Diesel para la operacin de las unidades $ 1.354.285,71

Sub Total: $ 4.372.226,66

Administracin del Servicio de Buses

$ 4.325.471,71
Alimentadores TROLEBUS

Administracin del Servicio de Buses

Operacin de Buses
Alimentadores
$ 3.848.329,64
Alimentadores ECOVIA
Administracin del Servicio de Buses
$ 4.607.872,34
Alimentadores CSO

Administracin del Servicio de Buses

$ 4.857.999,90
Alimentadores CSW

Sub Total: $ 17.639.673,59

Informacin al Usuario Interno y

$ 13.392,89
Externo
Informacin al Usuario
Sub Total: $ 13.392.89

Gestin de Riesgos Laborales y

$ 133.928,57
Gestin de riesgos e impacto Ambientales
ambiental reducidos
Sub Total: $ 133.928.57

Administracin y Gestin del Corredor

$ 3.792.795,65
Operacin Corredor Central Central Norte
Norte
Sub Total: $ 3.792.795,65

Total SIT: $ 25.952.017,36

PROYECTO 2: Gastos Administrativos (GAD)

Este proyecto tiene tres productos con un presupuesto total de $ 7.334.007,65;

perteneciente al programa de Fortalecimiento Institucional. Cabe recalcar que
este programa posee dos proyectos; siendo uno de los proyectos los Gastos
Administrativos alineado al objetivo estratgico interno: Modernizar los
sistemas y equipos tecnolgicos operativos.

Plan Operativo Anual | 2013 13

 PROGRAMA 2 MDMQ

Fortalecimiento institucional

OBJETIVO ESTRATGICO EPQ

Modernizar los sistemas y equipos tecnolgicos operativos:

Este objetivo est orientado a tener sistemas de informacin de cada uno de los procesos
empresariales de manera de contar con informacin veraz y oportuna para la toma de
decisiones. Adicionalmente el enfoque de este objetivo es tener una infraestructura
operacional (infraestructura fija y mvil) actualizada para dar el mejor servicio.

PROYECTO 2: Gastos Administrativos (GAD)

Descripcin: Administracin General de la EPQ Gastos Administrativos.

Objetivo: Mantener el estado ptimo de los activos de la empresa.

Mejorar la percepcin ciudadana sobre la calidad del servicio

Meta:
de transporte en 0.5%, hasta llegar a 70%

Producto Actividades Presupuesto

Administracin General de la EPQ

$ 650.959,60
Programa de Seguros

Administracin General de la EPQ

$ 10.000,00
Mantenimiento de Mobiliario

Administracin General de la EPQ

$ 10.000,00
Insumos de Oficina

Administracin General de la EPQ

$ 16.112,36
Revisin Vehicular

Administracin General de la EPQ

$ 19.336,46
SOAT
Dotar a las reas de los
Administracin General de la EPQ
recursos necesarios para $ 27.000,00
Matrculas
realizar los trabajos
Administracin General de la EPQ
Edicin, Impresin, Publicacin y $ 342.747,96
Boletos

Administracin General de la EPQ

$ 1.050.330,00
Servicios Bsicos y Suscripciones

Administracin General de la EPQ

$ 21.340,00
Mantenimiento de Vehculos Livianos

Administracin General de la EPQ

$ 14.400,00
Pago de Gasolina

Pago de Impuestos $ 1.109.746,00

Plan Operativo Anual | 2013 14

 Servicio de Auditora Externa $ 25.000,00

Servicio de Importaciones $ 24.324.22

Administracin General de la EPQ

$ 1.473.214,32
Contrato de Limpieza

Administracin General de la EPQ

$ 2.030.826,11
Contrato de Seguridad Fsica

Caja Chica $ 12.000,00

Convenios Interinstitucionales $ 4.000,00

Sub Total: $ 6.841.337,06

Servicios de Mantenimiento de Equipos $ 52.944,40

Continuidad del Servicio Licencias de Software $ 38.535,40

Tecnolgico e Informtico
Repuestos y Herramientas $ 42.448,22

Sub Total: $ 133.928,02

Mantenimiento de Infraestructura $ 290.742,56

Infraestructura en ptimas
Infraestructura de Archivo $ 68.000,00
condiciones
Sub Total: $ 358.742.56

Total GAD: $ 7.334.007,65

PROYECTO 3: Gastos de Talento Humano (GTH)

Este segundo proyecto perteneciente al mismo programa de Fortalecimiento

Institucional tiene un solo producto con un presupuesto total de
$22.851.612,64. Se encuentra alineado al objetivo estratgico interno: Mejorar
la eficiencia organizacional.

PROGRAMA 2 MDMQ

Fortalecimiento Institucional

OBJETIVO ESTRATGICO EPQ:

Mejorar la eficiencia organizacional:

Este objetivo est orientado a mejorar el clima organizacional, dotando al personal de los
recursos necesarios para realizar su trabajo.

Plan Operativo Anual | 2013 15

PROYECTO 3: Gastos de Talento Humano (GTH)

Descripcin: Administracin General de la EPQ Recursos Humanos.

Objetivo: Mejorar el Clima Laboral.

Mejorar la percepcin ciudadana sobre la calidad del servicio

Meta:
de transporte en 0.5%, hasta llegar a 70%

Producto Actividades Presupuesto

Administracin General de la EPQ

Medicina Preventiva y Salud $ 155.393,70
Ocupacional

Administracin General de la EPQ

$ 21.758.197,40
Nmina y Beneficios de Ley

Administracin General de la EPQ

Bienestar Laboral del $ 382.695,83
Trabajo Social
Personal
Administracin General de la EPQ
$ 106.684,28
Capacitacin

Administracin General de la EPQ

$ 448.641,43
Prestacin de Servicios al Personal

Sub Total: $ 22.851.612.64

Total: $ 22.851.612,64

RESUMEN DE LOS PROYECTOS

Proyecto Producto Presupuesto

Operacin de la Troncal $ 4.372.226,66

Operacin de Buses Alimentadores $ 17.639.673,59

Sistema Integrado de Informacin al Usuario $ 13.392.89

Transporte (SIT)
Gestin de riesgos e impacto ambiental
$ 133.928.57
reducidos

Operacin Corredor Central Norte $ 3.792.795,65

Sub Total SIT: $ 25.952.017,36

Gastos Administrativos Dotar a las reas de los recursos

$ 6.841.337,06
(GAD) necesarios para realizar los trabajos

Continuidad del Servicio Tecnolgico e

$ 133.928,02
Informtico

Plan Operativo Anual | 2013 16

 Infraestructura en ptimas condiciones $ 358.742,56

Sub Total GAD: $ 7.334.007,65

Gastos de Talento Humano Bienestar Laboral del Personal

$ 22.851.612.64
(GTH)

Sub Total GTH: $ 22.851.612,64

Total EPQ: $ 56.137.637,65

Plan Operativo Anual | 2013 17

 PRESUPUESTO
INGRESOS 2013

VALOR
PARTIDA PRESUPUESTARIA / DESCRIPCIN
140307 Transporte nacional de pasajeros y carga $ 34.452.795,65

170202 Rentas por arrendamientos $ 1.000.000,00

280102 Transferencias MDMQ $ 20.099.292,00

280102 Transferencias ANT 2013 $ 585.550,00

TOTAL INGRESOS $ 56.137.637,65

EGRESOS 2013

VALOR
PROYECTOS / PARTIDA
PROY 1.-SIT: Sistema Integrado de Transporte $ 25.952.017,36

510106/510203/510204/510304 SALARIOS UNIFICADOS $ 386.565,93

530202 FLETES Y MANIOBRAS $ 15.000,00

530204 EDICIN, IMPRESIN, REPRODUCCIN Y PUBLICACIN $ 42.868,79

530207 DIFUSIN, INFORMACIN Y PUBLICACIN $ 13.392,89

530208 SERVICIO DE VIGILANCIA $ 27.691,21

530209 SERVICIO DE ASEO $ 34.283,33

530299 OTROS SERVICIOS GENERALES $ 133.928,57

530402 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS Y CABLEADO

$ 29.666,44
ESTRUCTURADO

530403 MOBILIARIO $ 588,17

530505 VEHCULOS ALIMENTADORES $ 3.236.840,17

530601 CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACION $ 80.000,00

530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 2.452,18

570102 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES,

$ 31.839,44
PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES

Plan Operativo Anual | 2013 18

630505 VEHCULOS ALIMENTADORES $ 17.559.673,59

630803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 1.339.285,71

630813 REPUESTOS Y ACCESORIOS $ 2.927.940,95

840104 840104 MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ 90.000,00

PROY 2.- GAF: Gastos Administrativos $ 7.334.007,65

530105 TELECOMUNICACIONES $ 14.871,60

530204 EDICION REPRODUCCION Y PUBLICACION $ 342.747,96

530208 SEERVICIO DE VIGILANCIA $ 2.042.826,11

530209 SERVICIO DE ASEO $ 1.473.214,32

530299 OTROS SERVICIOS GENERALES $ 80.324,22

530402 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS $ 53.784,00

530404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ 34.105,80

530405 MANTENIMIENTO VEHCULOS $ 37.452,36

530702 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES

$ 23.663,80
INFORMATICOS

530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 14.400,00

530804 MATERIALES DE OFICINA $ 52.714,63

530811 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELCTRICO, PLOMERA Y

$ 290.742,56
CARPINTERA

530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS $ 42.448,22

570101 IMPUESTO VALOR AGREGADO $ 1.109.746,00

570201 SEGUROS $ 670.296,06

630104 ENERGA ELCTRICA $ 1.050.330,00

840103 840103 MOBILIARIO $ 340,00

PROY 3.-GTH: Gastos de Talento Humano $ 22.851.612,64

510106 SALARIOS UNIFICADOS $ 21.758.197,40

510510 510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO $ 28.347,32

Plan Operativo Anual | 2013 19

530205 530205 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES $ 29.599,78

530210 530210 SERVICIOS DE GUARDERA $ 61.909,47

530603 SERVICIO DE CAPACITACIN $ 106.684,28

530802 VESTIMENTA, LENCERA Y PRENDAS DE PROTECCIN $ 309.053,30

530809 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACETICOS $ 155.881,02

530812 530812 MATERIAL DIDCTICO $ 11.245,74

570206 COSTAS JUDICIALES $ 90.694,33

TOTAL PRESUPUESTO $ 56.137.637,65

Ing. Carlos Poveda Merino

GERENTE GENERAL

Plan Operativo Anual | 2013 20