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FORMATO N 06:

MODELO DE FICHA TCNICA GENERAL ESTNDAR


(La informacin registrada tiene carcter de Declaracin Jurada - DS. N 027-2017-EF)
I. DATOS GENERALES
1. ARTICULACIN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: Servicios de administracion de justicia

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: Expediente resueltos


2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION


Mejoramiento Servicios de administracion de justicia Lunahuana

Mejoramiento de los serviciios de administracion de justicia en el marco de las reformas procesales penal y laboral en la provincia de Lunahuana, departamento de madre de Dios

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
FUNCIN 06 Justicia
DIVISION FUNCIONAL 018 Seguridad Juridica
GRUPO FUNCIONAL 0039 Defensa de los Derechos Constitucionales y Legales
SECTOR RESPONSABLE Poder Judicial
4. UNIDAD FORMULADORA
Nombre Corte de Madre de Dios
Persona Responsable de la Unidad Formuladora Juan Aliaga
5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones Carlos Melgar
Organo Tcnico Responsable Oficina de Infraestructura
6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO Madre de Dios
PROVINCIA Lunahuana
DISTRITO Lunahuana
LOCALIDAD
UBIGEO 17

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual*

En el anlisis de la estructura organizacional de los rganos Jurisdiccionales del Mdulo Bsico de Justicia de Lunahuana tiene 02 rganos Jurisdiccionales (Juzgado Mixto y Juzgado de Paz Letrado), sin embargo se ha observado
una gran deficiencia en lo que corresponde a la implementacin adecuada del apoyo administrativo. La cantidad de personal Jurisdiccional son de 8, y el Personal (De apoyo administrativo son 5, limpieza y seguridad son 4 y el
personal del Ministerio Publico y Ministerio de Justicia son 6) no jurisdiccional son 15, haciendo un total de 23 personas que ocupan las instalaciones del Mdulo Bsico de Justicia.
Segn se observa en el promedio porcentual del cuadro N 21 B el Juzgado de Paz Letrado, presenta porcentajes menores al 100% (85.4%), lo que conlleva a que el Juzgado en la situacin actual no cubra los estndares
mnimos de produccin; es decir el magistrado y el personal de apoyo dentro de su labor diaria de: revisin de expedientes, audiencias, medidas cautelares, etc., no han alcanzado lo ptimo de su produccin, siendo alguna de
las razones: la carencia de mejor equipamiento, espacio y ms personal, segn la fuente de entrevista directa en las visitas al mdulo que ms adelante detallaremos.
En la actualidad los servicios de administracin de justicia en la Provincia de Lunahuan y sus distritos, se desarrollan en el Mdulo Bsico de Justicia, lugar donde se ubican las dependencias que la conforman. Ante la falta de
espacio en este mdulo, como solucin inmediata y poco planificada se fueron ocupando otros espacios dentro de otras reas asignadas es decir que comparten un solo ambiente entre varias dependencias o de ser el caso se
ha tomado el uso de espacios de uso comn como los pasillos causando una mala distribucin o el uso de la carceleta para otros fines.

Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) Valor Actual


Indices de resolucion 70%
Deficiente equipamiento 60%

8. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS


Descripcin del problema central
Inadecuadas condiciones de los servicios de administracion de justicia que brindan los OO JJ de MBJ de la provincia d Lunahuana

Causas directas Causas Indirectas

Deficientes condiciones fisicas en que se brinda los servicios de Infraestrucra con ambientes insuficientes
administracion de justicia Escasos e inadecuados equipos y mobiliarios
Insuficiente personal
Insuficiente e inadecuado personal competente
Escasos e inadecuados equipos y mobiliarios

Efectos directos Efectos Indirectos


Los litigantes son atendidos con demora
Poblacion justiciable descontenta con el servicio brindado
Incremento de los gastos familiares
Dilatacion de porcesos e incremento de gastos de los implicados Malestar de los litigante

Incremento en la carga procesal

9. ANALISIS DE INVOLUCRADOS

mbito del Posicin


participante (Cooperante,
Involucrado (Nacional, Entidad a la que pertenece Beneficiario, Intereses Contribucin
Regional, Local, Oponente,
Otros) Perjudicado)

Tomar acciones para la


realizacin y elaboracin de
los estudios de pre inversin
para el mejoramiento del Asumir los costos de operacin y
servicio de justicia con el mantenimiento en el horizonte de
planteamiento de evaluacin del proyecto a
Corte Superior de Justicia Regional Poder Judicial Beneficiario infraestructura, implementarse.
de Madre de Dios implementacin y Apoyar en todo el proceso de
capacitacin, para la Implementacin del Nuevo Cdigo
situacin actual y sobre Procesal Penal
todo la implementacin del
Nuevo Cdigo Procesal
Penal

Capacitar a los abogados


defensores. Apoyar en la implementacin del
Asociacin de Abogados Regional Gremio de abogados Cooperante Comodidad adecuada para Nuevo Cdigo Procesal Penal, as
de Lunahuan los abogados en las salas de como el fortalecimiento de la
audiencia Nueva Ley Procesal del Trabajo
Recibir justicia justa y
transparente
Los litigantes de los Que sus casos sean vistos
distritos integrantes de la Regional Sociedad civil Cooperante rpidamente, para no Apoyar la realizacin del proyecto.
Provincia de Lunahuan causar muchos costos y Asistir a las citaciones judiciales
gasto de tiempo

10. POBLACIN AFECTADA Y POBLACIN OBJETIVO

Poblacin afectada

Tipo de poblacin Referencia


Cantidad 57,717
Fuente de informacin INEI

Poblacin objetivo

Tipo de poblacin Potencia


Cantidad 40402
Fuente de informacin INEI

Caractersticas de la poblacin objetivo

Tipo de clasificacin
(edad o grupos de edad, Nmero de Fuente de informacin
gnero, grupos tnico, personas
poblacin vulnerable)

15-70 aos 40402 INEI

11. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

11.1. Objetivo

Descripcin del Objetivo central

Adecuadas condiciones de los servicios de administracin de justicia que brindan los OO.JJ del Mdulo Bsico de Justicia de la Provincia de Lunahuan

Principales Indicadores del Objetivo (mximo 3) Unidad de Meta Fuente de verificacin


medida
Indices de resolucion Expedientes 100% Estadisticas
Adecuado equipamiento Unidad de 100% Inventarios
medida

11.2. Medios fundamentales

N Medios fundamentales
1 Infraestructura con ambientes suficientes
Suficiente equipo ymobiliario
Suficiente capacitacion del personal
n

12. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Alternativas ms Descripcin
frecuentes

Mejoramiento de la infraestructura del mdulo bsico de justicia para los oojj en el terreno actual
de 1445.65 m, en un solo piso con la redistribucion de ambientes internos del mdulo y
construccin de infraestructura en la parte posterior para el ncpp, el equipo multidisciplinario,
Alternativa 1 archivo; con la implementacin del equipamiento (para todas las areas), mobiliario (para los
nuevos oojj y administrativos), adquisicin de motos lineales, contratacin de nuevo personal para
las funciones administrativas y de apoyo jurisdiccional y capacitacin en ncpp y nlpt para los oojj y
en gestin de herramientas administrativas y trato al litigante para los rganos administrativos

Construccin de la infraestructura para los oojj del mdulo bsico de justicia de concepcin en un
nuevo terreno de 430 m con 03 pisos, con la implementacin del equipamiento (para todas las
Alternativa 2 areas), mobiliario (para los nuevos oojj y administrativos), adquisicin de motos lineales,
contratacin de nuevo personal para las funciones administrativas y de apoyo jurisdiccional y
capacitacin en ncpp y nlpt para los oojj y en gestin de herramientas administrativas y trato al
litigante para los rganos administrativos

13. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos tcnicos y regulatorios que el proyecto deber cumplir durante su fase de ejecucin y fase de funcionamiento (como el saneamiento tcnico legal, sustento de
factibilidad de servicios de agua, desage y electricidad, certificado de parmetros urbansticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

Reglamento Nacional de Edificaciones


Directiva de Infraestructura
Resolucion de expedinte
III. FORMULACION Y EVALUACION

14. HORIZONTE DE EVALUACION


Nmero de aos del horizonte de evaluacin 10

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

Vida util de los activos, proyectos de infraestructura

15. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PBLICO

15.1 Definicin del servcio pblico o de la cartera de servicios


Servicos de administracin de justicia

Servicio Descripcin Unidad de Ao 1 Ao 2 Ao 3 . Ao 10


Medida
Servicio 1 Demanda de La poblacion litigante demanda procesos en Expedientes
procesos penales materia penal ingresados 5,100 5,500 6,000 10,000
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda

Proyecciones de ratios basados en las estadisticas y la poblacion

Describir y fundamentar las fuentes de informacin empleadas y la metodologa de estimacin de la demanda


Estadisticas de la institucion, Censos del INEI, proyecciones de poblacion INEI. La metodologia se denomina indice de litigiosidad

15.3 Anlisis de la oferta

Servicio Descripcin Unidad de Ao 1 Ao 2 Ao 3 . Ao 10


Medida
Servicio 1: Expedientes Los OO JJ resuelven expedientes ingresados y los Expedientes
resueltos pendientes Resueltos 3,900 4,100 4,300 6,000

Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.

Se ha tomado como base la produccion d expedientes de cada periodde analisis 2004-2016

Describir y fundamentar las fuentes de informacin empleadas y la metodologa de estimacin de la oferta

Estadisticas institucionales

15.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Ao 1 Ao 2 Ao 3 . Ao 10


Medida
Servicio 1: Expedientes por resolver Expedientes 1,200 1,400 1,700 0 4,000
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"
16. ANALISIS TECNICO

16.1 Anlisis de tamao

Para los OOJJ permanentes, se cuenta con la informacin que se ha considerado en la produccin segn Resolucin Administrativa N 062-2013-CME-PJ, Zona A, del ao 2013 que est vigente para el Distrito Judicial de Madre
de Dios

16.2 Anlisis de localizacin

El terreno es de propiedad de la Municipalidad Provincial de Lunahuan, cuenta con servicios bsicos, se encuentra saneado, se ubica en un lugar centrico a la ciudad y es de fcil accesibilidad

16.3 Anlisis de tecnologa

El sistema constructivo de reforzamiento estructural tambin ser aporticado de concreto armado, con divisiones de tabiquera drywall. Asimismo, se edificar una construccin de un piso. En relacin a la altura de edificacin
tambin ser de 3.00m aprox.
El Mdulo actual antes de plantear la construccin de nuevas ampliaciones se estableci una redistribucin de espacios dentro del mdulo de las reas de: Juzgado Mixto y el Juzgado de Paz Letrado con sus respectivos privados
- secretarias, Archivo sala de lectura, Notificaciones, Equipo de Apoyo Multidisciplinario, Cmara Gesell, mesa de partes, lactario, Sala de espera de testigos de peritos de la NLPT, soporte informtica, Administracin y depsito
de limpieza. En el espacio posterior se plante la construccin del ambiente para el NCPP.

17. COSTOS DEL PROYECTO


17.1 Costos de inversin*

* Adjuntar la cadena de valor del proyecto (insumos, actividades, producto, resultado especfico y resultado final). Como mnimo la estandarizacin debera abarcar productos y resultados especfico y final.

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto


Costo Costo
Subproducto unitario subtotal
Nombre del producto Unidad de medida Cantidad Inversin total Unidad de medida Magnitud Unidad de Magnitud (soles) (soles)
representativa medida

Expediente tcnico Expediente 1 29,272


Obras civiles M 1,146
Equipamiento Unidad 116 Supervisin y Liquidacin Global 1 48,787
1'411,009
Mobiliario Unidad 121
Capacitacin Cursos 36 Obras civiles M 1 975,741
Impacto Ambiental Global 1 7,765
Equipos de cmputo Unidad 116 243,442
Mobiliario de oficina Unidad 121 32,229
Capacitacin Curso 36 73,773
Sub total costo de inversin 1,411,009
Gestin del proyecto
Inversin total 1,411,009

Nota: los gastos generales, supervisin, utilidad e IGV no son subproductos y deberan formar parte de los items que correspondan

Describir y fundamentar el tipo de fuente de informacin empleada y la metodologa de estimacin de costos. En caso se considere costos para la gestin del proyecto, se deber
describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearn.

Los costos de obras civiles, han sido tomados de los precios unitarios de CAPECO. Para el resto de subproductos se han considerado precios de mercado en base a cotizaciones, precios
histricos.

17.2 Cronograma de ejecucin financiera

Cronograma (periodo)

Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de trmino 1 2 n

Expediente tcnico 29,272 1,463.60 7,318.00 20,490.40

Supervisin y 48,787
Liquidacin 9,757.40 9,757.40

Obras civiles Obras civiles 975,741 195,148.20 195,148.20


Equipamiento Impacto Ambiental 7,765
Mobiliario 1,553.00 1,553.00
Capacitacin Equipos de 243,442
cmputo 243,442.00
Mobiliario de 32,229
oficina 32,229.00
Capacitacin 73,773 73,773.00
Costo total 1,411,009

17.3 Cronograma de ejecucin fsica

Metas (asociada
Producto Subproducto Unidad de medida a la unidad de Fecha de inicio Fecha de trmino 1 n
subproducto)
Expediente tcnico Expediente 1 5 25 70 100

Supervisin y Liquidacin Global 1 20 20

Obras civiles M 1,446 20 20

Impacto Ambiental Global 1 100


Equipos de cmputo Unidad 116 100
Mobiliario de oficina Unidad 121 100
Capacitacin Curso 36 100
COSTOS
1 2 3 4 5 n
OPERACIN 388,027 388,027 388,027 388,027 388,027 388,027 388,027 388,027
Personal 351,066 351,066 351,066 351,066 351,066 351,066 351,066 351,066
Bienes 11,524 11,524 11,524 11,524 11,524 11,524 11,524 11,524
Servicios 25,438 25,438 25,438 25,438 25,438 25,438 25,438 25,438
SIN PROYECTO
Otros

MANTENIMIENTO 2,635 2,635 2,635 2,635 2,635 2,635 2,635 2,635

Actividades
OPERACIN 756,411 756,411 754,411 754,411 754,411 754,411 754,411 754,411
Personal 700,969 700,969 700,969 700,969 700,969 700,969 700,969 700,969
Bienes 17,285 17,285 17,285 17,285 17,285 17,285 17,285 17,285
Servicios 38,157 36,157 36,157 36,157 36,157 36,157 36,157 36,157
CON PROYECTO
Otros

MANTENIMIENTO 3,953 3,953 3,953 3,953 3,953 3,953 3,953 3,953

Actividades
OPERACIN 368,384 368,384 366,384 366,384 366,384 366,384 366,384 366,384
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318

17.5 Costo de inversin por beneficiario directo 34.92


18. BENEFICIOS

18.1 Descripcin de los beneficios sociales

Reduccion de los tiempos de los litigantes

18.2 Estimacin de los beneficios sociales (monetizados)*

Beneficios 1 2 3 4 5 6 n
Beneficio 01
Beneficio 02
.

* Slo si corresponde a la tipologa del proyecto

Valor Presente de los Beneficios Sociales:

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales

19.CRITERIOS DE DECISIN DE INVERSIN


* Adjuntar planilla electrnica del modelo de evaluacin del proyecto que reuna los datos, principales variables y parmetros involucrados en la formulacin y evaluacin del proyecto y en la estimacin de los criterios de
decisin establecidos para la tipologa del proyecto.

Tipo Criterio de eleccin** Alternativa 1 Alternativa 2


Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Costo / Beneficio*
Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos 3,527,402.00 4,100,867.00


(VAC)
Costo Anual Equivalente 589,565.50 697,731.18
Costo / Efectividad* (CAE)
Costo por capacidad de
produccin
Costo por beneficiario directo 34.92 34.92
* A precios sociales
** En funcin a la tipologa del proyecto se definir cual es el criterio de eleccin ms conveniente

20. SOSTENIBILIDAD
20.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP

Corte de Madre de Dios

20.2 Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No x

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos Documento Entidad / Organizacin Compromiso


institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operacin y
mantenimiento
20.3 Gestin integral de los riesgos

Tipo de riesgo
(operacional, contexto de Impacto (bajo,
cambio climtico, Descripcin del Probabilidad de ocurrencia* moderado, Medidas de mitigacin
mercado, financiero, riesgo (baja, media, alta) mayor)
legal, )
* Dicha probabilidad resultar de un juicio tcnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeo del proyecto.

20.4 Evaluacin privada*


*Solo en el caso que el proyecto genere ingresos monetarios (va cobro de tarifas, peajes, cuotas, tasas, etc.), adjuntar planilla electrnica de clculo y anlisis de los flujos de caja por la prestacin
del servicio pblico.

21. MODALIDAD DE EJECUCIN

N TIPO DE EJECUCIN Elegir Modalidad de Ejecucin (X)


1 ADMINISTRACIN DIRECTA
2 ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

22. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIN COSTO (S/.)


Durante la Ejecucin
Impacto 1:
Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:

Impacto n:

23. RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LGICO


Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificacin Supuestos

Mejora de la Informacin
Fin: Satisfaccin del calidad y celeridad oportuna de las
usuario y cuidado de la de los procesos en Estadsticas de indicadores instituciones que
Imagen de los OO.JJ del materia penal, de productividad judicial en realizan la fase
Mdulo Bsico de Justicia alcanzando un la Provincia Encuestas investigatoria y
de la Provincia de 100% al finalizar el realizadas a la poblacin preparatoria
Lunahuan horizonte del (PNP, Ministerio
proyecto. Pblico)

Las
Propsito: Adecuado Reportes Estadsticos. dependencias
Se reduce los Encuesta Judicial a los
acceso a los servicios de tiempos procesales Usuarios del servicio de penales se
justicia con el NCPP, NLPT penales en un Administracin de Justicia. encuentran muy
y otras especialidades que 80.0% a enero del Evaluacin de Eficiencia de comprometidos
brindan los OO.JJ del ao 1. la gestin Institucional con una mejor
Mdulo Bsico de Justicia calidad en el
servicio.

Disponibilidad
total de
infraestructura a
enero del ao 1

El 100% del
personal
jurisdiccional y
administrativo
dispone del Documento de Liquidacin
servicio de intranet de Obra (Acta de Recepcin
Productos: 1. e internet a enero de Obra, Resol. .Adm.
Infraestructura adecuada del ao 1 Aprobando la Liquidacin de
con ambientes suficientes Obra y Supervisin.
para el otorgamiento de El 100% del Existencia de intranet e
los servicios de justicia personal internet para personal jurdico
2 Suficiente y moderno jurisdiccional y y administrativo
equipamiento y mobiliario administrativo Relacin de archivos
adecuado dispone de digitalizados
3 Suficiente capacitacin equipamiento Inventario de equipamiento
del personal jurdico y adecuado a enero en el rea de patrimonio
administrativo del ao 1 Programacin de cursos de
El personal se capacitacin registrada en el
encuentra Plan Operativo Anual de la
capacitado en institucin.
temas de manejo
de tecnologas de
la informacin,
gestin y
procedimientos y
normas del Nuevo
Cdigo Procesal
Penal y Laboral a
enero del ao 1

24. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

25. FIRMAS

Responsable de la formulacin del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora

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