PEMERINTAH KOTA PALU

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD : 2.02 01 01 16 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

BIDANG PEMERINTAHAN : 2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
UNIT ORGANISASI : 2.02 . 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SUB UNIT ORGANISASI : 2.02 . 2.02.01 . 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
KEGIATAN : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
LOKASI KEGIATAN : Kota Palu
SUMBER DANA :
JUMLAH ANGGARAN : 33,110,000.00 (Tiga puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : IRMAYANTI,S.Sos.MM
NIP : 196910011997032010
JABATAN : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 NOMOR DPPA SKPD Formulir
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA SKPD
2.0 01 01 16 01 5 2 2.2.1
2
PEMERINTAH KOTA PALU
Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Unit Organisasi : 2.02 . 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.02 . 2.02.01 . 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Kegiatan : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan

Lokasi Kegiatan : Kota Palu

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam :

Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terfasilitasinya 11 organisasi perempuan yang ada di Kota Palu

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE
REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga Jumlah Volume Satuan Harga Jumlah (Rp)
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11

5 BELANJA 3,776,700.00 33,110,000.00 11,949,200.00 33,110,000.00 0.00

5.2 BELANJA LANGSUNG 3,776,700.00 33,110,000.00 11,949,200.00 33,110,000.00 0.00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3,776,700.00 33,110,000.00 3,449,200.00 24,610,000.00 (8,500,000.00)

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 206,500.00 960,000.00 206,500.00 960,000.00 0.00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 197,500.00 795,000.00 197,500.00 795,000.00 0.00

belanja alat tulis kantor 197,500.00 795,000.00 197,500.00 795,000.0 0.00

- Kertas HVS 6.00 rim 45,000.00 270,000.00 6.00 rim 45,000.00 270,000.00 0.00

- Reffil Tinta Printer 4.00 dos 37,500.00 150,000.00 4.00 dos 37,500.00 150,000.00 0.00

- Amplop Biasa 3.00 pack 15,000.00 45,000.00 3.00 pack 15,000.00 45,000.00 0.00
 - Stop Map 1.00 pack 50,000.00 50,000.00 1.00 pack 50,000.00 50,000.00 0.00

- Ballpoint 20.00 buah 10,000.00 200,000.00 20.00 buah 10,000.00 200,000.00 0.00

- Kertas Kwarto 2.00 rim 40,000.00 80,000.00 2.00 rim 40,000.00 80,000.00 0.00

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos 9,000.00 165,000.00 9,000.00 165,000.00 0.00
Lainnya

Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos 9,000.00 165,000.00 9,000.00 165,000.0 0.00
lainnya
- materai 3000 15.00 lbr 3,000.00 45,000.00 15.00 lbr 3,000.00 45,000.00 0.00

- materai 6000 20.00 lbr 6,000.00 120,000.00 20.00 lbr 6,000.00 120,000.00 0.00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 1,150,000.00 7,950,000.00 850,000.00 6,500,000.00 (1,450,000.00)

5 . 2 . 2 . 03 . 23 Belanja Jasa Media 800,000.00 2,200,000.00 500,000.00 1,000,000.00 (1,200,000.00)

belanja jasa media 800,000.00 2,200,000.00 500,000.00 1,000,000.0 (1,200,000.00)

- media cetak 4.00 kali 300,000.00 1,200,000.00 0.00 kali 0.00 0.00 (1,200,000.00)

- media elektronik 2.00 kali 500,000.00 1,000,000.00 2.00 kali 500,000.00 1,000,000.00 0.00

5 . 2 . 2 . 03 . 24 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 250,000.00 750,000.00 250,000.00 500,000.00 (250,000.00)

Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 250,000.00 750,000.00 250,000.00 500,000.0 (250,000.00)

- spanduk 3.00 buah 250,000.00 750,000.00 2.00 buah 250,000.00 500,000.00 (250,000.00)

5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Transportasi dan Akomodasi 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00 5,000,000.00 0.00

Workshop Penguatan Program Gender 50,000.00 2,500,000.00 50,000.00 2,500,000.0 0.00

bagi Organisasi Perempuan
- Transpor Peserta 50.00 org/hari 50,000.00 2,500,000.00 50.00 org/hari 50,000.00 2,500,000.00 0.00

Workshop Penguatan Program Anak 50,000.00 2,500,000.00 50,000.00 2,500,000.0 0.00

- Transpor Peserta 50.00 org/hari 50,000.00 2,500,000.00 50.00 org/hari 50,000.00 2,500,000.00 0.00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 200.00 2,400,000.00 200.00 3,450,000.00 1,050,000.00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 200.00 2,400,000.00 200.00 3,450,000.00 1,050,000.00

Belanja Penggandaan 200.00 2,400,000.00 200.00 3,450,000.0 1,050,000.00

- fotocopy 12,000.00 lbr 200.00 2,400,000.00 17,250.00 lbr 200.00 3,450,000.00 1,050,000.00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 120,000.00 13,600,000.00 92,500.00 5,500,000.00 (8,100,000.00)

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 40,000.00 9,600,000.00 12,500.00 1,500,000.00 (8,100,000.00)

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40,000.00 9,600,000.00 12,500.00 1,500,000.0 (8,100,000.00)

- Snack 240.00 dos/kali 12,500.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (3,000,000.00)

- Snack (40 dos x 3 kali) 0.00 0.00 0.00 120.00 dos/kali 12,500.00 1,500,000.00 1,500,000.00

- Nasi Dos 240.00 dos/kali 27,500.00 6,600,000.00 0.00 dos/kali 0.00 0.00 (6,600,000.00)

5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 80,000.00 4,000,000.00 80,000.00 4,000,000.00 0.00

Workshop Penguatan Program Gender 40,000.00 2,000,000.00 40,000.00 2,000,000.0 0.00

bagi Organisasi Perempuan
- Snack 50.00 dos/hari 12,500.00 625,000.00 50.00 dos/hari 12,500.00 625,000.00 0.00

- Nasi Dos 50.00 dos 27,500.00 1,375,000.00 50.00 dos 27,500.00 1,375,000.00 0.00

Workshop Penguatan Program Anak 40,000.00 2,000,000.00 40,000.00 2,000,000.0 0.00

 - Snack 50.00 dos/kali 12,500.00 625,000.00 50.00 dos/kali 12,500.00 625,000.00 0.00

- Nasi Dos 50.00 dos/hari 27,500.00 1,375,000.00 50.00 dos/hari 27,500.00 1,375,000.00 0.00

5 . 2 . 2 . 37 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 2,300,000.00 8,200,000.00 2,300,000.00 8,200,000.00 0.00

5 . 2 . 2 . 37 . 01 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 2,300,000.00 8,200,000.00 2,300,000.00 8,200,000.00 0.00

Workshop Penguatan Program Gender 1,150,000.00 5,900,000.00 1,150,000.00 5,900,000.0 0.00

bagi Organisasi Perempuan
- Narasumber 6.00 kali/hari/j 650,000.00 3,900,000.00 6.00 kali/hari/jam 650,000.00 3,900,000.00 0.00

- Fasilitator 4.00 kali/hari/j 500,000.00 2,000,000.00 4.00 kali/hari/jam 500,000.00 2,000,000.00 0.00

Workshop Penguatan Program Anak 1,150,000.00 2,300,000.00 1,150,000.00 2,300,000.0 0.00

- Narasumber 2.00 kali/hari/j 650,000.00 1,300,000.00 2.00 kali/hari/jam 650,000.00 1,300,000.00 0.00

- Fasilitator 2.00 kali/hari/j 500,000.00 1,000,000.00 2.00 kali/hari/jam 500,000.00 1,000,000.00 0.00

5.2.3 Belanja Modal 0.00 0.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00

5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 0.00 0.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00
Pengadaan Komputer

5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 0.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
Pengadaan Personal Komputer

P.C Unit/ Komputer PC 0.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.0 7,000,000.00

- Komputer 0.00 0.00 0.00 1.00 unit 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00

5 . 2 . 3 . 29 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
Pengadaan Peralatan Mini Komputer

Printer 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.0 1,500,000.00

- Printer 0.00 0.00 0.00 1.00 unit 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Mengesahkan, PALU,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Triwulan I Rp 0.00 DAN PERLINDUNGAN ANAK
Triwulan II Rp 22,060,000.00

Triwulan III Rp 0.00

Triwulan IV Rp 11,050,000.00
Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si IRMAYANTI,S.Sos.MM
Jumlah Rp 33,110,000.00
NIP. 19681028 199403 2 016 NIP. 196910011997032010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 4
Formulir
PPA SKPD
2.2.1

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAH

CAPAIAN PROGRAM Jumlah forum anak serta tersedianya pemetaan data 5 Tahun
perempuan dan anak di wilayah rentan

MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 33.110.000 Rp. 33.110.000

ah/
ng)

Rp) %

11 12

0.00

0.00

(25.67)

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

(18.24)

(54.55)

(54.55)

(100.00)
0.00

(33.33)

(33.33)

(33.33)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43.75

43.75

43.75

43.75

(59.56)

(84.38)

(84.38)

(100.00)
0.00
(100.00)

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 ROMY S. AGUNG, SH,M,Adm.Kep 19740227 199903 1 004 Kabid. Monitoring dan Evaluasi

2 RAHMAT MUSTAFA, S.Stp, M.Si 19810326 199912 1 001 Kabid Pendapatan 2

3 ARIFANUR, S.Sos 19710830 199103 2 008 Kasub. Bid. Belanja Langsung

 4 DELVI DIAN SUSANTI 19771110 200003 2 001 Kasubid. Bid. Perencanaan Infrastuktur dan

Halaman 4
TELAH PERUBAHAN
DA TANGAN