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de Estevia (Stevia Rebaudiana Bertoni) para la comercializacin e incidir en la reduccin de la pobreza generando oportunidades de empleo en el
Departamento de La Paz.
1. Organizar y fortalecer a la Comunidad de "El 1.1. Las 40 familias de la Comunidad "El Tigre" beneficiarias del 1.1.1.
Tigre" a travs de la autogestin y proyecto, se encuentran organizadas y fortalecidas para el
consolidacin de los productores de Estevia manejo de la Produccin Orgnica de la Hoja de Estevia
(Stevia Rebaudiana Bertoni) para que (Stevia Rebaudiana Bertoni) y comercializacin en mercado 1.1.2.
permita el mejor aprovechamiento de los local , nacional e internacional
terrenos agricolas productivos existentes en
1.1.3.
la zona de influencia del proyecto
1.1.4.
1.1.5.
2. Desarrollar y generar capacidades tcnicas a 2.2. Se cuenta con los instrumentos y procedimientos tcnico 2.2.6.
travs de la implementacin de instrumentos -administrativo y aplican de manera adecuada, sostenible
y procedimientos tcnico-administrativo para en la actividad productiva de la hoja orgnica de Estevia 2.2.7.
manejar tcnicamente la produccin de (Stevia Rebaudiana Bertoni) en la Comunidad "El Tigre"
Estevia (Stevia Rebaudiana Bertoni) en la
Comunidad de "El Tigre"
2.2.8.
2.3.11.
3. Lograr la implementacin de la 3.4. Se cuenta con 698.388,00 (Seiscientos noventa y ocho mil 3.4.12.
infraestructura productiva construyendo trecientos ochenta y ocho plantines de Estevia (Stevia
sistema de riego por aspersin, secadores y Rebaudiana Bertoni ), una infraestructura productiva,
un almacn adecuado para la conservacin sistema de riego por aspersin, secadores y un almacn
deshidratacin de la hoja de Estevia de adecuado para la conservacin deshidratacin de la hoja
Estevia (Stevia Rebaudiana Bertoni) con de Estevia (Stevia Rebaudiana Bertoni)
desarrollo de modelos de gestin integral de
produccin, con calidad competitiva en el 3.4.13.
mercado local, nacional, e internacional y a
precio justo
mercado local, nacional, e internacional y a
precio justo
de Estevia (Stevia Rebaudiana Bertoni) para la comercializacin e incidir en la reduccin de la pobreza generando oportunidades de empleo en el
Departamento de La Paz.
1. Organizar y fortalecer a la Comunidad de "El Tigre" a travs de la 1) Una organizacin productiva establecida y
autogestin y consolidacin de los productores de Estevia (Stevia fortalecida con autogestin en el primer ao
Rebaudiana Bertoni) para que permita el mejor aprovechamiento
de los terrenos agricolas productivos existentes en la zona de 2) 3 Comisiones conformadas, funcionando y
influencia del proyecto operando el proyecto al primer trimestre
Resultado de Organizacin:
1.1. Las 40 familias de la Comunidad "El Tigre" beneficiarias del 1) Una organizacin productiva establecida y
proyecto, se encuentran organizadas y fortalecidas para el manejo fortalecida con autogestin en el primer ao
de la Produccin Orgnica de la Hoja de Estevia (Stevia
Rebaudiana Bertoni) y comercializacin en mercado local , nacional 2) Una asamblea ordinaria con la
e internacional participacin activa al primer semestre
3) Tres Comisiones conformada y equipo
tcnico contratado al primer trimestre
4) Un reglamento interno aprobado y en
funcionamiento al primer semestre
Resultado de Planificacin:
2.2. Se cuenta con los instrumentos y procedimientos tcnico 1) 1 Plan de Capacitacin aprobada y en
-administrativo y aplican de manera adecuada, sostenible en la aplicacin al primer semestre
actividad productiva de la hoja orgnica de Estevia (Stevia 2) 1 Plan de Manejo productivo de la Hoja de
Rebaudiana Bertoni) en la Comunidad "El Tigre" Estevia (Stevia Rebaudiana Bertoni) y
sostenible aprobado y en aplicacin al primer
ao
3) 1 Plan de Comercializacin aprobado y en
aplicacin al segundo semestre
Resultado de Capacitacin:
2.3. Las 40 familias de la Comunidad de "El Tigre", beneficiarias del 1) 40 familias productoras de Produccin
Resultados Esperados
proyecto y tcnicos locales, se encuentran con capacidades Orgnica de la Hoja de Estevia (Stevia
tcnica-administrativas para el manejo sostenible de la Produccin Rebaudiana Bertoni) se encuentran
Orgnica de la Hoja de Estevia (Stevia Rebaudiana Bertoni). capacitados y aplican sus conocimientos al
segundo trimestre
2) 5 talleres de capacitacin realizada al
segundo semestre
Actividades de Capacitacin:
2.3.9. Realizar taller de capacitacin para la Unidad Operativa y Comit de Gestin del Proyecto sobre manejo tcnico-administrativo, respons
funciones
2.3.10. Desarrollar talleres de capacitaciones para las 40 familias beneficiarias del proyecto acerca del manejo productivo de la hoja de Estevia
2.3.11. Rebaudiana Bertoni)
Desarrollar taller de capacitacin para 40 familias beneficiarias de la Comunidad "El Tigre", sobre Comercializacin y mercadeo
0
0
Actividades de Produccin y/o Transformacin:
3.4.12. Realizar la inversin en 698.388,00 (Seiscientos noventa y ocho mil trecientos ochenta y ocho plantines de Estevia (Stevia Rebaudiana
infraestructura productiva, construccin de un sistema de riego por aspersin, secadores y un almacn para la conservacin deshidratac
3.4.13. de Estevia
Realizar la (Stevia Rebaudiana
inversin Bertoni)equipos,
en la adquisicin , insumos ,accesorios materiales
herramientas, y otros e insumos
Actividades de Comercializacin:
3.5.14. Realizar trmites y gestiones ante la instancia competente para la comercializacin de hoja de Estevia (Stevia Rebaudiana Bertoni), plan
derivados (permisos, registro, patentes y otros)
3.5.15. Participacin en eventos (ferias, rueda de negocios, exposiciones y otros) para la comercializacin de los productos de la hoja orgnica
(Stevia Rebaudiana Bertoni)
0
MARCO LGICO)
0
Objetivo General
Mejorar el nivel de ingresos econmicos de 100 familias de doce comunidades de la Sub Central San Bartolom a travs de
pollos Criollos en 100 Granjas Familiares instaladas en el Municipio de Chulumani, Provincia Sud Yungas Departamento de La
0 0
Resumen Narrativo Indicadores
O.E.1. Organizar y fortalecer a las doce Comunidades 1) El 80 % de las deficiencias generadas
de la Sub Central San Bartolome a travs de la por la inadecuada aplicacin de medidas
autogestin y consolidacin de los productores productivas han sido eliminados a la
de pollos criollos para que permita el mejor conclusin del proyecto.
aprovechamiento de cereales y granos existentes
en las zona de influencia del proyecto
R.1.1. Las 100 familias de doce Comunidades de la Sub 1) Un Plan de Capacitacin elaborado y
Central San Bartome beneficiarias se encuentran validado al segundo mes.
organizadas y fortalecidas para el manejo de
granajas familiares para la produccion y
comercializacion de pollos criollos
0
Medios de Verificacin Supuestos
1) Informes de resultados del 1) Estabilidad tcnica y
proyecto, informes brindados econmica en las
por las comunidades. comunidades involucradas.
2) Se inicia un proceso
productivo que promueva
un rol activo de las
comunidades en el
desarrollo econmico local.
1) Informes tcnicos de 3) Las comunidades
seguimiento y evaluacin. beneficiarias aplica la
2) Fotografas. poltica nacional sobre la
lucha contra la pobreza,
promocin de empleo,
cuidado de la salud y
seguridad alimentaria.
1) Ficha de evaluacin y 4) Voluntad poltica de
registros por familia dirigentes y autoridades
beneficiara, informes de locales para mejorar la
resultados del proyecto. gestin productiva
informes brindados por las promoviendo oportunidades
comunidades. de empleo.
1) Planilla de asistencia. 1) Buena predisposicin de
2) Informes tcnicos. los beneficiarios para el
3) Plan de capacitacin. diseo de un plan de
empadre controlado.
2) La participacin de los
comunarios de las 3
comunidades ser
importante. Combate de la
erosin por prcticas de
conservacin de suelos.
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0 0
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1) Planilla de asistencia. 1) Existen recursos
2) Manuales de funciones. humanos para la
3) Informes tcnicos. capacitacin.
4) Metodologa de 2) La enfermedad ms
capacitacin. terminal es la sarcosistosis
en camlidos.
3) El material de
capacitacin es adecuado
al emprendimiento del
proyecto.
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1) Facturas. 1) La enfermedad ms
2) Lista de insumos adquiridos. terminal es la sarcosistosis
en camlidos.
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1) Documentos de adquisicin. 1) Los terrenos son pobres
2) Factura y/o Recibo. en nutrientes, esta especie
3) Contrato de transporte de la mejorar.
semilla alfalfa.
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Documento elaborado por: Pedro Agreda, Shirley Villegas y Wiseman Molovae
MARCO LGICO
Mejorar el nivel de ingresos econmicos de 100 familias de doce comunidades de la Sub Central San Bartolom a travs de la Produccin y Comercializaci
Objetivo General:
100 Granjas Familiares instaladas en el Municipio de Chulumani, Provincia Sud Yungas Departamento de La Paz.
Actividades
Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificacin
Actividades
Actividades
Realizar gestiones y trmites ante las instancias
competentes para la obtencin de registros
A.3.8.21.
sanitarios y patentes de la comercializacin de
la carne, fibra y derivados del ganado camlido.
Total
Presupuesto
Supuestos
(Bs.)
565.00
121,920.00
1,957.50
1,865.00
811.50
2,250.00
1,635.00
0.00
Presupuesto
Supuestos
(Bs.)
2,235.00
0.00
1) La enfermedad ms terminal es la
sarcosistosis en camlidos.
19,323.00
3,820.00
13,470.00
2,033.00
793,543.00
Presupuesto
Supuestos
(Bs.)
723,718.00
69,825.00
11,560.00
6,920.00
4,640.00
0.00
Presupuesto
Supuestos
(Bs.)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Presupuesto0.00
Supuestos
(Bs.)
0.00
0.00
957,665.00
TOTAL GENERAL
Partida
(1) 31120 Gastos por Alimentacin (efectuados en reuniones, seminarios y otros)
(1) 31300 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales
(1) 32100 Papel de Escritorio
(1) 34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo
(1) 34500 Productos Minerales No Metlicos y Plsticos
(1) 34600 Productos Metlicos
(1) 34800 Herramientas Menores
(1) 39500 tiles de Escritorio y Oficina
(1) 34400 Productos de Cuero y Caucho
(1) 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Pblicos de Dominio Privado
MATERIALES Y SUMINISTROS Result
(2) 43110 Equipo de Oficina y Muebles
(2) 43120 Equipo de Computacin
(2) 43700 Otra Maquinaria y Equipo
(2) 43200 Maquinaria y Equipo de Produccin
QUIPO Result
(3) 25810 Consultoras por Producto
CALIFICADA Result
(4) 25900 Servicios Manuales
NO CALIFICADA Result
(5) 22110 Pasajes al Interior del Pas
(5) 22300 Fletes y Almacenamiento
(5) 25600 Servicios de Imprenta y Fotogrficos
BAJO Result
(empty)
TOTAL GENERAL
Data
Sum - FDPPIOYCC (Bs.) Sum - Propio (Bs.) Sum - Total Financ. (Bs.)
14,071.50 0.00 14,071.50
698,748.00 0.00 698,748.00
727.50 0.00 727.50
868.00 0.00 868.00
13,900.00 0.00 13,900.00
3,677.00 0.00 3,677.00
10,730.00 0.00 10,730.00
1,750.00 0.00 1,750.00
4,800.00 0.00 4,800.00
4,800.00 0.00 4,800.00
754,072.00 0.00 754,072.00
5,350.00 0.00 5,350.00
7,500.00 0.00 7,500.00
17,000.00 0.00 17,000.00
7,490.00 0.00 7,490.00
37,340.00 0.00 37,340.00
121,800.00 0.00 121,800.00
121,800.00 0.00 121,800.00
12,665.00 12,665.00 25,330.00
12,665.00 12,665.00 25,330.00
6,200.00 0.00 6,200.00
9,200.00 0.00 9,200.00
3,723.00 0.00 3,723.00
19,123.00 0.00 19,123.00
1,890,000.00 25,330.00 1,915,330.00
1,890,000.00 25,330.00 1,915,330.00
2,835,000.00 37,995.00 2,872,995.00
1.5 45 6.46551724 45 0 45
4 200 28.7356322 200 0 200
1.5 45 6.46551724 45 0 45
1.5 45 6.46551724 45 0 45
1.5 15 2.15517241 15 0 15
1.5 45 6.46551724 45 0 45
1.5 45 6.46551724 45 0 45
3.5 70 10.0574713 70 0 70
1.5 75 10.7758621 75 0 75
3.5 70 10.0574713 70 0 70
4 400 57.4712644 400 0 400
1.5 150 21.5517241 150 0 150
3.5 70 10.0574713 70 0 70
4 200 28.7356322 200 0 200
1.5 75 10.7758621 75 0 75
1.5 75 10.7758621 75 0 75
4 200 28.7356322 200 0 200
3.5 35 5.02873563 35 0 35
1.5 75 10.7758621 75 0 75
4 200 28.7356322 200 0 200
3.5 70 10.0574713 70 0 70
1.5 75 10.7758621 75 0 75
4 200 28.7356322 200 0 200
3.5 70 10.0574713 70 0 70
Bienes Intangibles
stos Bancarios
3800 45600 6551.72414 45600 0 45600
5950 71400 10258.6207 71400 0 71400
Vida til (Aos) Coef. Total Deprec. (Bs.) 1 2 3 4
10 0.1 600
10 0.1 500
10 0.1 585
8 0.125 110
4 0.25 437.5
4 0.25 312.5
10 0.1 78
10 0.1 840
4 0.25 43.75
10 0.1 12
4 0.25 15
4 0.25 11.25
4 0.25 33.75
10 0.1 7.5
4 0.25 6250
4 0.25 6905.625
10 0.1 26000
0 0 0
4 0.25 300
4 0.25 125
5 6 7 8 9 10 11 12
Documento elaborado por: Pedro Agreda, Shirley Villegas y Wiseman Molovae
DETA
N Actividades Rubro
N Actividades Rubro
N Actividades Rubro
N Actividades Rubro
N Actividades Rubro
mesa de madera
9 2 MAQUINARIA Y EQUIPO
Sillas de madera
10 2 MAQUINARIA Y EQUIPO
N Actividades Rubro
4 MANO DE OBRA NO
7
CALIFICADA
Cosecha
4 MANO DE OBRA NO
8
Abonado y aporque CALIFICADA
4 MANO DE OBRA NO
9
Secado y deshojado CALIFICADA
4 MANO DE OBRA NO
10
CALIFICADA
2do. Deshojado
N Actividades Rubro
Compra de hacha
1 OBRAS FSICAS, MATERIALES
18
Y SUMINISTROS
N Actividades Rubro
Compra de serrucho
1 OBRAS FSICAS, MATERIALES
20
Y SUMINISTROS
Alambre de amarre
1 OBRAS FSICAS, MATERIALES
21
Y SUMINISTROS
N Actividades Rubro
Cemento
N Actividades Rubro
N Actividades Rubro
TOTAL
Rubro
1 OBRAS FSICAS, MATERIALES
N Actividades Rubro
N Actividades Rubro
Partida
Partida
Partida
Partida
Partida
Partida
Partida
Partida
Partida
Partida
Partida
Partida
(1) 21200 Energa Elctrica
(1) 21300 Agua
(1) 21500 Gas Domiciliaria
(1) 24110 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles
(1) 24120 Mantenimiento y Reparacin de Maquinarias y Equipos
(1) 24130 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres
(1) 24200 Mantenimiento y Reparacin de Vas de Comunicacin
(1) 24300 Otros Gastos por Concepto de Instalac., Mantenimien. y Reparacin
(1) 31110 Gastos de Refrigerios
(1) 31120 Gastos por Alimentacin (efectuados en reuniones, seminarios y otros)
(1) 31200 Alimentos para Animales
(1) 31300 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales
(1) 32100 Papel de Escritorio
(1) 32200 Productos de Artes Grficas, Papel y Cartn
(1) 32300 Libros y Revistas
(1) 32400 Textos de Enseanzas
(1) 34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo
(1) 34200 Productos Qumicos y Farmacuticos
(1) 34300 Llantas y Neumticos
(1) 34500 Productos Minerales No Metlicos y Plsticos
(1) 34600 Productos Metlicos
(1) 34700 Minerales
(1) 34800 Herramientas Menores
(1) 39100 Material de Limpieza
(1) 39500 tiles de Escritorio y Oficina
(1) 39600 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin
(1) 39800 Otros Repuestos y Accesorios
(1) 39990 Otros Materiales y Suministros
(1) 41100 Edificios
(1) 41200 Tierras y Terrenos
Partida
Partida
AD
T/C: 6.96
127,119.00 18,264.22
565.00 81.18
121,920.00 17,517.24
1,957.50 281.25
T/C: 6.96
1,865.00 267.96
811.50 116.59
6,120.00 879.31
2,250.00 323.28
T/C: 6.96
1,635.00 234.91
2,235.00 321.12
T/C: 6.96
19,323.00 2,776.29
3,820.00 548.85
13,470.00 1,935.34
T/C: 6.96
2,033.00 292.10
T/C: 6.96
793,543.00 114,014.80
723,718.00 103,982.47
69,825.00 10,032.33
T/C: 6.96
T/C: 6.96
T/C: 6.96
T/C: 6.96
11,560.00 1,660.92
6,920.00 994.25
4,640.00 666.67
T/C: 6.96
957,665.00 137,595.55
Data
Sum - FDPPIOYCC (Bs.) Sum - Propio (Bs.) Sum - Total Financ. (Bs.) Depreciacin
T/C: 6.96
T/C: 6.96
Depreciacin Cronograma
Vida Total
FDPPIOYCC Total Financ.
Propio (Bs.) til Coef. Deprec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Bs.) (Bs.)
(Aos) (Bs.)
Depreciacin Cronograma
Vida Total
FDPPIOYCC Total Financ.
Propio (Bs.) til Coef. Deprec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Bs.) (Bs.)
(Aos) (Bs.)
Depreciacin Cronograma
Vida Total
FDPPIOYCC Total Financ.
Propio (Bs.) til Coef. Deprec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Bs.) (Bs.)
(Aos) (Bs.)
0.00
1,400.00 1,400.00
0.00
45.00 45.00
0.00
70.00 70.00
0.00
160.00 160.00
0.00
300.00 300.00
0.00
200.00 200.00
0.00
60.00 60.00
Depreciacin Cronograma
Vida Total
FDPPIOYCC Total Financ.
Propio (Bs.) til Coef. Deprec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Bs.) (Bs.)
(Aos) (Bs.)
Depreciacin Cronograma
Vida Total
FDPPIOYCC Total Financ.
Propio (Bs.) til Coef. Deprec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Bs.) (Bs.)
(Aos) (Bs.)
Depreciacin Cronograma
Vida Total
FDPPIOYCC Total Financ.
Propio (Bs.) til Coef. Deprec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Bs.) (Bs.)
(Aos) (Bs.)
698,388.00 - 698,388.00
Depreciacin Cronograma
Vida Total
FDPPIOYCC Total Financ.
Propio (Bs.) til Coef. Deprec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Bs.) (Bs.)
(Aos) (Bs.)
Depreciacin Cronograma
Vida Total
FDPPIOYCC Total Financ.
Propio (Bs.) til Coef. Deprec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Bs.) (Bs.)
(Aos) (Bs.)
Depreciacin Cronograma
Vida Total
FDPPIOYCC Total Financ.
Propio (Bs.) til Coef. Deprec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Bs.) (Bs.)
(Aos) (Bs.)
Depreciacin Cronograma
Vida Total
FDPPIOYCC Total Financ.
Propio (Bs.) til Coef. Deprec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Bs.) (Bs.)
(Aos) (Bs.)
Depreciacin Cronograma
Vida Total
FDPPIOYCC Total Financ.
Propio (Bs.) til Coef. Deprec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Bs.) (Bs.)
(Aos) (Bs.)
18,132.50
Depreciacin Cronograma
Vida Total
FDPPIOYCC Total Financ.
Propio (Bs.) til Coef. Deprec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Bs.) (Bs.)
(Aos) (Bs.)
0.00 0.00
0.00 0.00
Depreciacin Cronograma
Vida Total
FDPPIOYCC Total Financ.
Propio (Bs.) til Coef. Deprec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Bs.) (Bs.)
(Aos) (Bs.)
0.00 0.00
4,594.66 4,594.66 2,315.91 20,694.55
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Las 40 familias de la Comunidad de "El Tigre",
beneficiarias del proyecto y tcnicos locales, se
2.3. encuentran con capacidades tcnica-administrativas
para el manejo sostenible de la Produccin Orgnica de
la Hoja de Estevia (Stevia Rebaudiana Bertoni).
Realizar taller de capacitacin para la Unidad Operativa
2.3.9. y Comit de Gestin del Proyecto sobre manejo tcnico-
administrativo, responsabilidades y funciones
4 MANO DE OBRA NO
1 Chaqueo
CALIFICADA
4 MANO DE OBRA NO
2 Quema y chaqueo
CALIFICADA
4 MANO DE OBRA NO
3 Surcado
CALIFICADA
Realizar la inversin en la adquisicin equipos,
3.4.13.
herramientas, materiales e insumos
Transporte de de 750,000.00 insumos semillas materiales y
1 5 CAPITAL DE TRABAJO
accesorios a la comunidad el tigre
Rubro
1 OBRAS FSICAS, MATERIALES
1 OBRAS FSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS Result
2 MAQUINARIA Y EQUIPO
126,022.50
315.00
121,920.00
1,957.50
(1) 31120 Gastos por Alimentacin (efectuados en reuniones, seminarios y otros) Pers./Da 40 45.00 1,800.00
1,830.00
(1) 31120 Gastos por Alimentacin (efectuados en reuniones, seminarios y otros) Pers./Da 40 45.00 1,800.00
1,690.00
(1) 31120 Gastos por Alimentacin (efectuados en reuniones, seminarios y otros) Pers./Da 40 35.00 1,400.00
915.00
(1) 31120 Gastos por Alimentacin (efectuados en reuniones, seminarios y otros) Pers./Da 40 20.00 800.00
1,515.00
(1) 31120 Gastos por Alimentacin (efectuados en reuniones, seminarios y otros) Pers./Da 40 35.00 1,400.00
0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
3,620.00
2,220.00
(1) 31120 Gastos por Alimentacin (efectuados en reuniones, seminarios y otros) Pers./Da 40 35.00 1,400.00
1,400.00
(1) 31120 Gastos por Alimentacin (efectuados en reuniones, seminarios y otros) Pers./Da 40 35.00 1,400.00
25,860.00
3,490.00
22,370.00
(1) 34500 Productos Minerales No Metlicos y Plsticos Metros 100 31.50 3,150.00
(1) 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Pblicos de Dominio Privado Cubo 25 60.00 1,500.00
11,560.00
6,920.00
(1) 31120 Gastos por Alimentacin (efectuados en reuniones, seminarios y otros) Pers./Da 6 120.00 720.00
1
1
1
1
4,640.00
(1) 31120 Gastos por Alimentacin (efectuados en reuniones, seminarios y otros) Pers./Da 12 95.00 1,140.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0.00
0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0.00
0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
Data
Partida Sum - G1 Sum - G2 Sum - G3 Sum - G4
(1) 21200 Energa Elctrica
(1) 21300 Agua
(1) 21500 Gas Domiciliaria
(1) 24110 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles
(1) 24120 Mantenimiento y Reparacin de Maquinarias y Equipos
(1) 24130 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres
(1) 24200 Mantenimiento y Reparacin de Vas de Comunicacin
(1) 24300 Otros Gastos por Concepto de Instalac., Mantenimien. y Reparacin
(1) 31110 Gastos de Refrigerios
(1) 31120 Gastos por Alimentacin (efectuados en reuniones, seminarios y otros) 11,860.00 5,000.00 7,260.00 3,200.00
(1) 31200 Alimentos para Animales
(1) 31300 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales
(1) 32100 Papel de Escritorio 682.50 122.50 120.00 30.00
(1) 32200 Productos de Artes Grficas, Papel y Cartn
(1) 32300 Libros y Revistas
(1) 32400 Textos de Enseanzas
(1) 34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo
(1) 34200 Productos Qumicos y Farmacuticos
(1) 34300 Llantas y Neumticos
(1) 34500 Productos Minerales No Metlicos y Plsticos 12,250.00 0.00 0.00 0.00
(1) 34600 Productos Metlicos 1,850.00 0.00 0.00 0.00
(1) 34700 Minerales
(1) 34800 Herramientas Menores 1,770.00 0.00 0.00 0.00
(1) 39100 Material de Limpieza
(1) 39500 tiles de Escritorio y Oficina 630.00 265.00 370.00 230.00
(1) 39600 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin
(1) 39800 Otros Repuestos y Accesorios
(1) 39990 Otros Materiales y Suministros
(1) 41100 Edificios
(1) 41200 Tierras y Terrenos
(1) 41300 Otras Adquisiciones
(1) 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Pblicos de Dominio Privado 1,500.00 0.00 0.00 0.00
(1) 42240 Supervisin de Construc. y Mejoras de Bienes Pblicos de Dominio Privado
(1) 42310 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Pblico
(1) 42320 Supervisin de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Pblico
MATERIALES Y SUMINISTROS Result 30,542.50 5,387.50 7,750.00 3,460.00
(2) 43110 Equipo de Oficina y Muebles
(2) 43120 Equipo de Computacin
(2) 43200 Maquinaria y Equipo de Produccin
(2) 43310 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas
(2) 43320 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin Pblica
(2) 43330 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin
(2) 43500 Equipo de Comunicaciones
(2) 43600 Equipo Educacional y Recreativo
(2) 43700 Otra Maquinaria y Equipo
(2) 49100 Activos Intangibles
(2) 49300 Semovientes y Otros Animales
(2) 49900 Otros Activos Fijos
UIPO Result
(3) 25230 Auditoras Externas
(3) 46110 Consultora por Producto para Const. de Bienes Pb. de Dom. Privado
(3) 46120 Consultora en Lnea para Const. de Bienes Pb. de Dom. Privado
(3) 46210 Consultora por Producto para Const. de Bienes Pb. de Dom. Pblico
(3) 46220 Consultora en Lnea para Const. de Bienes Pb. de Dom. Pblico
(3) 25810 Consultoras por Producto 121,800.00 121,800.00 0.00 0.00
(3) 25820 Consultoras de Lnea
ALIFICADA Result 121,800.00 121,800.00 0.00 0.00
(4) 25900 Servicios Manuales 3,490.00 0.00 0.00 0.00
O CALIFICADA Result 3,490.00 0.00 0.00 0.00
(5) 21100 Comunicaciones
(5) 21400 Servicios Telefnicos
(5) 21600 Servicios de Internet y Otros
(5) 22110 Pasajes al Interior del Pas 6,200.00 0.00 6,200.00 0.00
(5) 22120 Pasajes al Exterior del Pas
(5) 22210 Viticos por Viajes al Interior del Pas
(5) 22220 Viticos por Viajes al Exterior del Pas
(5) 22300 Fletes y Almacenamiento 8,000.00 0.00 3,000.00 0.00
(5) 22500 Seguros
(5) 22600 Transporte de Personal
(5) 23100 Alquiler de Edificios y/o Inmuebles
(5) 23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias
(5) 23400 Otros Alquileres
(5) 25120 Gastos Especializados por Atencin Mdica
(5) 25400 Lavandera, Limpieza e Higiene
(5) 25500 Publicidad
(5) 25600 Servicios de Imprenta y Fotogrficos 1,150.00 350.00 700.00 200.00
(5) 25700 Capacitacin del Personal
(5) 26200 Gastos Judiciales
(5) 26300 Derechos sobre Bienes Intangibles
(5) 26910 Gastos de Representacin
(5) 26930 Pago por Trabajos Dirigidos
(5) 25300 Comisiones y Gastos Bancarios
AJO Result 15,350.00 350.00 9,900.00 200.00
(empty) #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0.00
Gestin 1 0.00
Gestin 1 0.00
0.00
Gestin 1
0.00
Gestin 1
0.00
Gestin 1
0.00
Gestin 1
0.00
Gestin 1
Gestin 1 0.00
Gestin 1 0.00
Total Gestin 2 898,000.00
Gestin 2 Estevia Kilogramo 7,000 14.00 98,000.00
Gestin 2 Plantnes Unidad 800,000 1.00 800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Gestin 2
Gestin 2 0.00
Gestin 2 0.00
Gestin 2 0.00
Gestin 2 0.00
0.00
Gestin 2
0.00
Gestin 2
0.00
Gestin 2
0.00
Gestin 2
Total Gestin 3 1,347,000.00
Gestin 3 Estevia Kilogramo 10,500 14.00 147,000.00
Gestin 3 Plantnes Unidad 1,200,000 1.00 1,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Gestin 3 0.00
Gestin 3 0.00
0.00
Gestin 3
0.00
Gestin 3
0.00
Gestin 3
Gestin 3 0.00
0.00
Gestin 3
Gestin 3 0.00
Gestin 3 0.00
Total Gestin 4 1,600,000.00
Gestin 4 Estevia Kilogramo 14,000 0.00 0.00
Gestin 4 Plantnes Unidad 1,600,000 1.00 1,600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Gestin 4
0.00
Gestin 4
0.00
Gestin 4
0.00
Gestin 4
0.00
Gestin 4
0.00
Gestin 4
0.00
Gestin 4
0.00
Gestin 4
0.00
Gestin 4
Total Gestin 5 1,800,000.00
Gestin 5 Estevia Kilogramo 17,000 0.00 0.00
1,800,000.00
Gestin 5 Plantnes Unidad 1,800,000 1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Gestin 5
0.00
Gestin 5
0.00
Gestin 5
0.00
Gestin 5
Gestin 5 0.00
0.00
Gestin 5
0.00
Gestin 5
0.00
Gestin 5
0.00
Gestin 5
Total Gestin 6 2,200,000.00
Gestin 6 Estevia Kilogramo 0 0.00 0.00
Gestin 6 Plantnes Unidad 2,200,000 1.00 2,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Gestin 6 0.00
Gestin 6 0.00
Gestin 6 0.00
Gestin 6 0.00
Gestin 6 0.00
Gestin 6 0.00
Gestin 6 0.00
Gestin 6 0.00
Gestin 6 0.00
Total Gestin 7 2,600,000.00
Gestin 7 Estevia Kilogramo 0 0.00 0.00
Gestin 7 Plantnes Unidad 2,600,000 1.00 2,600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Gestin 7 0.00
Gestin 7 0.00
Gestin 7 0.00
Gestin 7 0.00
Gestin 7 0.00
Gestin 7 0.00
Gestin 7 0.00
Gestin 7 0.00
Gestin 7 0.00
Total General 10,901,000.00
Plantnes Anual
Ancutas Asamblea
Carne Balde
Carne Boleto
Carne de Pollo Bolsas
Pollitos BB Brete
Chocolate Cabeza
Chocolate Cabeza
Cuarto Ciclo (Produccin) Caja
Cuero y Menudo Campaa
Estevia Contrato
Fibra Corral
Fibra Das
0 Dosis
Frejol Equipo
Huevo Establo
Huevo Estuche
Lana Flete
Lana Frasco
Leche Global
Leche Hectrea
Llama Hembra Hoja
Llama Macho Unidad
Llama Macho Descarte Infraestructura
Madera Jornal
Alevinos Juego
Maz Kg./Gancho
Maz Kilogramo
Mani Kilogramo
Carne Rosada de trucha Licencia
Primera Siembra (Produccin) Litro
Segundo Siembra (Produccin) Litro
Tercera Siembra (Produccin) Litro/Mes
Cuarto Ciclo (Produccin) M2
Novillos M3
Novillos Mes
Novillos (Peso Canal) Mes/Pers.
Peces Metro
Plantn Metro
Pollitos BB (Caja) Metro Lineal
Primer Ciclo ML
Puertas Mueble
Puertas Noche
Queso Paquete
Queso Pers./Dia
Quinto Ciclo Pers./Noche
Segundo Ciclo (Produccin) Persona
Sexto Ciclo Pie
Sillas Pe Cbico
Sillas Pieza
Tercer Ciclo (Produccin) Pliego
Torete (criollos) Poste
Torete (de raza) Potrero
Torete (Mestizo) Producto
Toretes (Peso canal) Publicidad
Toros de Descarte (Peso canal) Pulgada
Vaca 8Mayor a dos Aos) Pulgada
Vacas de Descarte (Peso Canal) Quintal
Vaquilla (1-2 Ao) Quintal
Vaquillas de Descarte (Peso Canal) Registro
Ao
Resma
Reunin
Rollo
Saco
Semana
Semestral
Unidad
Unidad
cantidad llamtotal
5 35 175.00 475.00 83,125.00
3.5 12 42.00 475.00 19,950.00
3 12 36.00 475.00 17,100.00
1425 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
N Actividades Responsable
0 0
1,865.00
1,957.50
811.50
565.00
121,920.00
1,865.00
1,957.50
811.50
565.00
M1
Conclusin Conclusin Conclusin Conclusin M2
Inicio Inicio Inicio Inicio M3
Conclusin Conclusin Conclusin Conclusin M4
Inicio Inicio Inicio Inicio M5
Conclusin Conclusin Conclusin Conclusin M6
Inicio Inicio Inicio Inicio M7
Meses
1,957.50
60,960.00
811.50
565.00
Desembols
2,033.00
13,470.00
3,820.00
2,235.00
1,635.00
2,250.00
2,033.00
13,470.00
3,820.00
2,235.00
1,635.00
2,250.00
3,820.00
723,718.00
4,640.00
6,920.00
69,825.00
4,640.00
6,920.00
69,825.00
711,053.00
0.00
0.00
0.00
Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio
Conclusin Conclusin Conclusin Conclusin Conclusin
Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio
Conclusin Conclusin Conclusin Conclusin Conclusin
Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio
Conclusin Conclusin Conclusin Conclusin Conclusin
Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio
Conclusin Conclusin Conclusin Conclusin Conclusin Conclusin Conclusin
Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio
Conclusin Conclusin Conclusin Conclusin Conclusin Conclusin Conclusin
0.00
0.00
0.00
957,665.00
Con Contraparte
945,000.00
Sin Contraparte
0.00
0.00
0.00
89.8%
Desembolsos
Segundo Tercero Cuarto
60,960.00
1,865.00
2,250.00
1,635.00
2,235.00
13,470.00
2,033.00
12.665,00Contraparte
6,920.00
4,640.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INVERSIONES / AO TOTAL
FDPPIOYCC (Bs.) 945,000.00
Propio (Bs.) 12,665.00
TOTAL INVERSIONES 957,665.00
DEPRECIACION / AO 0 1
1 OBRAS FSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 1,635.41
2 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 2,959.25
3 MANO DE OBRA CALIFICADA 0.00 0.00
4 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.00 0.00
5 CAPITAL DE TRABAJO 0.00 0.00
TOTAL DEPRECIACION 0.00 4,594.66
SALDO 0.00 -4,594.66
ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE CAJA
DETALLE/AO 0 1
FLUJO DE CAJA 0.00 242,094.88
(+) DEPRECIACION 0.00 -4,594.66
(+) AMORTIZACION INTANGIBLE 0.00 0.00
INVERSION -957,665.00 0.00
FLUJO NETO DE CAJA -957,665.00 237,500.22
2 3 4 5
98,000.00 147,000.00 0.00 0.00
800,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,200,000.00 0.00 1,800,000.00
0.00 0.00 1,600,000.00 0.00
898,000.00 1,347,000.00 1,600,000.00 1,800,000.00
2 3 4 5
1,635.41 1,635.41 1,635.41 294.16
2,959.25 2,959.25 2,959.25 2,021.75
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,594.66 4,594.66 4,594.66 2,315.91
-9,189.32 -13,783.98 -18,378.64 -20,694.55
DOS
2 3 4 5
654,893.13 1,129,947.50 1,356,889.00 1,524,823.50
-4,594.66 -4,594.66 -4,594.66 -2,315.91
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
650,298.47 1,125,352.84 1,352,294.34 1,522,507.59
INVERSIN
Donacin 946,892
Contraparte 53,108
Total 1,000,000
Impuestos a utilidades 0 0 0 0 0
Valor residual
Indicadores Financieros
Rentabilidad Acumulada
Determina la efectividad total para generar utilidades una vez recuperada la inversin inicial. Cuando la rentabilidad es igua
inversin; valores superiores a uno, indican la efectividad para generar utilidades netas.
Eficiencia Inversion
Ingresos
Determina la eficiencia en la
utilizacin de activos para
generar ventas
Gestin 6 Gestin7
905,512 1,041,312
574,960 628,660
69,400 69,400
280,313 280,313
71401
100
993,130 1,046,830
-87,618 -5,518
-87,618 -5,518
0 0
-87,618 -5,518
-87,618 -5,518
68,456 68,456
698,974
-19,162 761,912
-19,161 761,912
-87,617 693,456
-87,618 -5,518
-2,257,273 -2,262,790
-0.09 -0.01
-2.26 -2.26
-2.26
-0.39
5,795,250
5.8
ESTRUCTURA DE COSTOS POR GESTIN
Gestin 1 Gestin 2 Gestin 3 Gestin 4 Gestin 5
Gastos de Administracin
Capacitacin del Personal 12,475 1,575 0 0 0
Combustibles, Lubricantes y Derivados para 96,812 93,943 95,813 95,813 95,813
Consumo
Energa Elctrica 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
Gastos de Refrigerios 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Gastos por Alimentacin 11,160 7,880 7,700 7,700 7,700
Otros Alquileres 4,000 1,500 1,500 1,500 1,500
Papel de Escritorio 2,160 800 800 800 800
Pasajes al Interior del Pas 15,600 7,300 7,300 7,300 7,300
Servicios de Internet y Otros 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
Servicios Telefnicos 6,080 6,000 6,000 6,000 6,000
tiles de Escritorio y Oficina 4,900 3,500 3,500 3,500 3,500
tiles Educacionales, Culturales y de 6,096 5,200 0 0 0
Capacitacin
Sub total 170,083 138,498 133,413 133,413 133,413
Costos de Produccin
Consultoras por Producto (Mano de Obra 169,600 48,000 48,000 48,000 48,000
Calificada)
Herramientas Menores 1,920 360 360 960 360
Mantenimiento y Reparacin de Muebles y 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
Enseres
Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 114,000 0 0 0 0
Pblicos de Dominio Privado
Otros Materiales y Suministros 17,000 8,000 8,000 15,000 8,000
Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 31,700 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA
INVERSIN
Donacin 946,892
Contraparte 53,108
Total 1,000,000
TOTAL VENTAS 452,756 679,134 905,512 905,512
0 0
95,813 95,813
2,400 2,400
6,000 6,000
7,700 7,700
1,500 1,500
800 800
7,300 7,300
2,400 2,400
6,000 6,000
3,500 3,500
0 0
133,413 133,413
48,000 48,000
360 560
4,800 4,800
0 0
8,000 9,000
0 0
0 0
39,200 39,200
210,000 262,500 415800
0 210000
2,100 2,100 210000
312,460 366,160 262500
415800
0 0 210000
11,000 11,000 262500
0 0
58,400 58,400
69,400 69,400
515,273 568,973