UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERA
CARRERA DE INGENIERA AMBIENTAL
AUDITORIA AMBIENTAL

TEMA:
ANALISIS DE LA APLICACIN DE LAS NORMAS ISO 9000 Y 14000
DE LA EMPRESA FLORICOLA ROSAS LA MARTINA S. A
DOCENTE:
ING. JUAN CARLOS CAICEDO
INTEGRANTES:
CHUQUIMARCA LUIS ORTIZ ERIKA
FAJARDO DIANA PALLMAY ANGEL
LOPEZ HUGO PAGUAY MARCELO

FECHA:
2017 11 - 08
PERIODO ACADEMICO:
OCTUBRE 2017 FEBRERO 2018
1. TEMA:
ANALISIS DE LA APLICACIN DE LAS NORMAS ISO 9000 Y 14000
DE LA EMPRESA FLORICOLA ROSAS LA MARTINA S.
2. INTRODUCCION.
EL Anlisis de las normas ISO 9000 y 14000 de la florcola rosas las martinas s.a con
la finalidad de determinar los beneficios y los logros alcanzados con la aplicacin de las
normas. La ISO 9000 se constituye en una herramienta til para adelantar procesos de
implementacin de un sistema de Gestin de la Calidad, cuyo objetivo es satisfacer las
necesidades de los clientes mientras que la norma ISO 14000, las empresas la adoptan
para mejorar sus procesos, ya que actualmente las cuestiones ambientales han tomado
relevancia internacional y existen mayores exigencias para que asuman el compromiso
ambiental hacindolas ms competitivas, lo cual es favorable desde el punto de vista de
la globalizacin. En la actualidad, existen grandes cambios que son percibidos da a da.

3. JUSTIFICACION.
Actualmente los procesos productivos estn estandarizados a nivel mundial es as que
todas las organizaciones se rijan por un mismo patrn el cual deben cumplir, es por eso
que se crean normas internacionales tanto para la calidad como para el ambiente, por el
cual todas las empresas deben cumplir con la responsabilidad de poder controlar y
prevenir cualquier dao al medio ambiente. Por ello se plantea un Anlisis de la
Aplicacin de las Normas ISO 9000 y 14000; en la Empresa florcola para determinar la
implementacin de las normas en la empresa. Por esta razn la investigacin es muy
importante, ya que la globalizacin econmica hace que los procesos productivos en el
mbito mundial estn estandarizados, cualquier empresa que quiera incursionar en el
mercado para ser aceptado debe cumplir con los Estndares Internacionales y estar
certificada con el cumplimiento de las normas ISO. Adems la preocupacin por la
proteccin de la salud y la responsabilidad ambiental, ha llevado a priorizar este tipo de
control.
4. OBJETIVOS.

4.1. OBJETIVO GENERAL.

Verificar la aplicacin de las normas ISO 9000 Y 1400; en la

florcola ROSAS LA MARTINA S.A, mediante el anlisis
del proceso productivo que permitan observar la situacin y
cuidado ambiental que permita un mejoramiento continuo de
toda la empresa.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Revisar los procedimientos existentes segn los

requerimientos de las normas ISO 9000 y 14000.

Determinar las etapas del SGA, aplicados en la empresa.

5. DESCRPCION DEL PROYECTO

 6. DESCRIPCIN DEL PROCESO DE PRODUCCIN

La produccin de rosas se las realiza bajo invernaderos para que puedan crecer en
circunstancias ms ideales, de tal manera que puedan ser atractivas en el mercado. En esta
etapa se lleva a cabo lo siguiente:

6.1. Preparacin del suelo

Para lo cual se retira cualquier resto de material vegetal y races que se encuentran en el suelo,
luego se realiza la desinfeccin para eliminar cualquier patgeno que exista antes del
establecimiento del cultivo.

6.2. Siembra

La segunda actividad es la siembra, en esta tarea se juega un papel fundamental la

clasificacin de los patrones, una correcta clasificacin asegura una planta productiva, con la
calidad con que esta actividad se realice se evita la resiembra.

6.3. Labores intermedias

En esta etapa se realiza el injerto la misma que da origen a la variedad de flor que se va
producir.

6.4. Fertilizacin

Proporcionar a la planta los nutrientes necesarios para su desarrollo mediante la aplicacin

de composiciones qumicas. La misma que lo realiza por sistema de riego.

6.5. Fumigacin

En la fumigacin se aplican productos qumicos con la finalidad de eliminar plagas, para esto
se realiza el monitoreo en el cultivo, se analiza los datos, se define los niveles reaccin y se
establece el tipo de control.

6.6. Cosecha

El ltimo proceso de produccin es la cosecha, actividad muy importante ya que es el primer

paso para obtener rosas de excelentes caractersticas, siendo un punto esencial para mantener
la calidad de la flor.
6.7. DIAGRAMA DELPROCESO PRODUCTIVO

Preparacin del suelo Siembra

Brotes Laterales Labores Intermedias

Fertilizacin Fumigacin

Recepcin de la Flor Cosecha

Clasificacin Bonche

Etiqueta Control de Calidad

Hidratacin en Frio Empaque

Despacho
7. ANLISIS DEL MEDIO AMBIENTE DESPUS DEL PROCESO PRODUCTIVO

Describe la situacin
actual en cuanto al
medio ambiente en Las descargas de agua que
laentidad, a partir del realiza la Empresa Florcola
anlisis del proceso deben tener un lmite mximo
productivo partiendo de permisible de contaminacin en
su ubicacingeogrfica cuanto se refiere a PH,
temperatura, cloro y fsforo.

se realiza la implementacin de
Anlisis del Medio MANEJO DE AGUAS Y
sistemas de retrolavado de aguas
Ambiente despus del residuales no peligrosas de la
RIEGOS Florcola. Al realizar el retrolavado del
proceso Productivo agua se puede conseguir incluso la
misma dureza del agua antes de haber
sido utilizado.

en esta empresa se genera un manejo

racional del agua, cuya gestin est en
armona con la disponibilidad de los
recursos, las exigencias agronmicas y
de calidad que el mercado internacional
requiere.
 Manejo de
desechos peligrosos
Como parte de la
Gestin Ambiental
llevada a cabo por las
Florcolas, el programa
Flor Ecuador impulsa el
manejo adecuado de los
residuos peligrosos
generados en las fincas
como envases de
agroqumicos,
Informar el volumen de
desechos peligrosos que
Solicitar informacin se encuentran acopiados
Para realizar un manejo del registro generador y
adecuado de los de desechos peligrosos
en MAE o en EXPO coordinar la recoleccin
desechos peligrosos se
FLORES. de estos con los
debe realizar las
gestores, para evitar que
siguientes actividades: Registrarse ante el estos desechos
MAE como generador
de desechos peligrosos. sigan contaminando en
Contactar gestores de la empresa.
desechos peligrosos.
USO DE
AGROQUMICOS
Las fumigaciones realizadas en la Florcola se
han convertido en una actividad necesaria
para el control fitosanitario de cultivo, que
consiste en aplicar productos agroqumicos
para mantener libre de plagas al cultivo.
Expo Flores realiza la actualizacin del
reglamento del uso de plaguicidas junto
con la agencia de aseguramiento de la calidad
La Florcola, dentro de su infraestructura cuenta con
una bodega con un aviso de Bodega de Agroqumicos
debidamente equipada, tiene suficiente iluminacin
para poder identificar los rtulos de los productos
almacenados y existe el material necesario para
recoger posibles derrames que puedan producirse con
los productos
PLAGAS Y
ENFERMEDADES
En la Florcola se lleva a cabo un manejo
Integrado de Plagas y Enfermedades, que
consiste en enviar tiquete rojo anotando la
enfermedad que se encuentra en la variedad lo
cual permite un manejo prctico y sistemtico
de las mismas.
Es indispensable establecer un programa de
monitoreo para conocer con exactitud las
plagas y enfermedades que afectan a los
cultivos, de tal manera que se pueda predecir
y prevenir la presencia de plagas,
enfermedades que se originan en una
determinada poca o lugar, en ciertas
variedades, etc.
8. REVISIN DE LOS PROCEDIMIENTOS EXISTENTES SEGN LOS
REQUERIMIENTOS DE LAS NORMAS ISO 9000 Y 14000.

8.1. Talento humano

Se deber delegar a uno o ms miembros que guen a toda la empresa como al

personal para cumplir un mismo objetivo; por lo cual los miembros debern controlar
el buen funcionamiento de cada departamento y realizar las gestiones necesarias en
representacin de la empresa.
Es importante que la empresa identifique las necesidades y expectativas del personal
en aspectos como satisfaccin del trabajo, desarrollo personal y reconocimiento.

8.2. En el departamento de Produccin.

El encargado de este departamento deber estar suficientemente capacitado a

cerca de lo que son las normas ISO 9000 y 14000 para poder realizar un control
de las actividades que se realicen dentro de todo el proceso productivo en lo que
se refiere a la produccin de rosas, adems esta persona deber guiar y corregir a
los dems empleados y designar las tareas que cada uno debe cumplir en cada
actividad que desempee de acuerdo al grado de conocimiento y capacidad que
tenga cada uno. Posteriormente el encargado de este departamento deber
 presentar un informe a diario dirigido a la gerencia sobre la produccin que se ha
realizado en el da y comunicar las novedades existentes para esto el encargado
de la produccin deber utilizar un documento de respaldo como una hoja de
control donde se detalle los pormenores que ha sucedido en la produccin de las
diversas variedades, para realizar el comunicado a la gerencia de la produccin
obtenida en el da se propone utilizar una hoja de control de la produccin.
3.9.3.01

8.3. Hojas de control:

Estas hojas debern estar en cada departamento para poder respaldar el trabajo en
cada actividad que se desarrolle indicando el nivel de produccin que se ha logrado en
el da, adems las actividades que hay que mejorar dentro del proceso productivo
delegando a un responsable que guie y controle toda la produccin desde que comienza
hasta que termine. A continuacin se indica un posible formato de una hoja de control
que la empresa puede utilizar dentro de este control diario.

Mediante esta hoja se puede ir analizando que variedades van ingresar sin novedades al
proceso en el rea de Poscosecha, por ende facilitando verificar las que son aptas para
comercializar al mercado exterior o a su vez para dar de baja como flor nacional.
 9. MATRIZ DE CONTROL Y EVALUACIN DEL SISTEMA DE CALIDAD
Esta evaluacin adems se puede efectuar a travs de cuestionarios de control interno, los
mismos que sern elaborados de acuerdo a las necesidades del personal que va a realizar y
los clientes para la obtencin de resultados.

La persona que se encuentra a cargo de la misma, puede basarse para la evaluacin de los
procesos en la siguiente matriz.

El tiempo de duracin de cada proceso puede variar segn las circunstancias que se presenten
y los factor

es que intervengan, a la vez la frecuencia con la que sern revisados, los procesos pueden {

variar de acuerdo a la carga de trabajo.

9.1. MATRIZ DE CONTROL Y EVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE

CALIDAD ROSAS LA MARTINA S.A
9.2. MATRIZ DE EVALUACIN DEL PROCESO DE LA FLOR ROSAS LA
MARTINA S.A
10. POLTICAS DE CONTROL DE CALIDAD Y EL CUIDADO AMBIENTAL
La empresa ha manifestado inters por el tema, por ello se ha previsto incorporar

una polticas y estrategias que permita corregir, controlar, supervisar, los procesos

y llevar a cabo una efectiva gestin de control de calidad y ambiental. Adems,

no existe definida por completo una poltica ambiental que permita controlar los

impactos ambientales y que al mismo tiempo incluya un compromiso de mejora

continua.

Realizar todo trabajo con excelencia.

Los plaguicidas y los pesticidas debern almacenarse ordenadamente en

sitios exclusivos, con aislamiento, ventilacin e iluminacin adecuada.

Cada puesto de trabajo deber estar limpio.

Todas las herramientas debern colocarse en estndares apropiados.

 Prevenir la contaminacin y comprometerse a reducir, reutilizar y reciclar

los residuos contaminantes.

Mantener la satisfaccin del cliente a travs del mejoramiento continuo.

Mejorar los canales de comunicacin con el cliente de forma oportuna y

clara.

Mantener un equipo humano motivado y capacitado.

Establecer y evaluar procedimientos, objetivos y necesidades en materia

ambiental.

Hacer de la organizacin ente competitivo de acuerdo a las exigencias

ambientales.

Buscar soluciones que minimicen el impacto ambiental del producto, de

manera general mediante capacitaciones, charlas y conferencias.

10.1. Estrategias para Enfrentar la Contaminacin Ambiental

Las estrategias se constituyen una respuesta inmediata a situaciones de riesgo

existentes, para cuya correccin corresponde realizar una serie de medidas que

para beneficio de la empresa amerita una ejecucin en etapas, por lo tanto, las

estrategias son una serie de medidas atenuantes.

Dentro del rea correctiva se debe tomar en cuenta las auditoras ambientales,

anlisis de impactos y acciones de correccin dentro de la empresa y formas de

indemnizacin al ambiente.

Esta indemnizacin al ambiente se refiere a acciones que emprenda la empresa

fuera de sus operaciones, que mejoren la calidad del ambiente que han maltratado
 por ejemplo programas de reforestacin que auspicie la empresa e implantacin de

reas verdes dentro de sus instalaciones.

Adems de reducir, reutilizar y reciclar las materias primas, recolectar y enviar a

tratamiento los materiales a especialistas, se debe cerrar el crculo de cuidado

ambiental con el uso de materiales reciclados dentro de su actividad cotidiana,

dentro de la empresa incluye papel reciclado, tambin al emitir documentos y

material promocional se puede incluir el logo de reciclaje que demuestre el

compromiso directo de las empresas con el medio ambiente.

10.2. Estrategias

Mantener un control y registro de produccin de desechos.

Identificar las fuentes importantes de desechos

Definir correctamente el impacto ambiental mediante estudios tcnicos.

Uso de materiales reciclados generales

10.3. Disminucin de Costos e incremento de Ingresos

Una disminucin de costos en la produccin, se puede efectuar al mejorar la

eficiencia de los procesos productivos, y la utilizacin de materias primas y

energa, pero para muchas empresas al realizar este tipo de actividad consideran

que la adopcin de medidas de proteccin del medio ambiente representa un costo

de produccin, pero, por el contrario, se traduce en un beneficio sustancial para

el ambiente y la empresa.

La disminucin de costos se puede producir en el rediseo de la produccin,

reciclaje y reutilizacin de residuos generados. Los aumentos de ingresos se vern

 reflejados en la mejora de la imagen de la empresa, mejora de la competitividad,

la posibilidad de lograr un marketing ecolgico, as como la ampliacin de

negocios ambientales.

11. ANLISIS FINAL

Despus de haber realizado el respectivo anlisis del trabajo investigativo relacionado a las

normas ISO 9000 y 14000. La empresa como parte de su Gestin Ambiental est sujeta a lo

establecido en las leyes y procedimientos, lo que conlleva a trabajar bajo un sistema social y

ambiental, con conservacin del ecosistema, recursos hdricos, proteccin de la vida

silvestre, salud y seguridad ocupacional

El anlisis del proceso productivo permiti conocer el impacto ambiental producido en la

empresa, de tal manera que se pueda promover la seguridad de los trabajadores, por ende la

adecuada manipulacin de productos qumicos, permitir evitar sanciones por parte del ente

regulador y garantizar la calidad de las rosas sin perjudicar al medio ambiente.

De la misma manera se debe tener en cuenta que la calidad hacen las personas, por lo cual

todos debern estar sensibilizados e informados, para participar desde su puesto de trabajo

en el sistema de gestin de la calidad desde el principio. Adems el utilizar racionalmente

los recursos se minimizan los costos y se buscan soluciones que disminuyan el impacto

ambiental para ofrecer productos y servicios de excelente calidad

La decisin de desarrollar policas de control de calidad y cuidado ambiental fortalece

indudablemente la organizacin, por cuanto se producen una serie de beneficios directos e

indirectos que contribuyen a mejorar la imagen corporativa de la empresa, intensifica las

relaciones con las comunidades, minimizan los delitos y se incrementa la responsabilidad y

los compromisos de las consideraciones ambientales.

12. Bibliografa:

LIBRO COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE, Serie de normas ISO 9000, Pg. 98 LIBRO

COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE, Serie de Normas ISO 14000, Pg. 108

GUERRERO Rosas Pablo. Normativa Gestin Ambiental ISO 14000. Pg. 42 FREIRE Santos

Jos Luis, Normas ISO 9000. Pg.36 CORDERO Salas, Paula. Sistema de Gestin Ambiental,

Serie cuadernos Tcnicos, pg. 23 SUMMERS Donna, Ad