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PLANEAMIENTO DE AUDITORIA

1. INTRODUCCIN
Aprueba el Plan de Auditoria para el siguiente caso: Determinar los Residuos Slidos que
Contaminan el Medio Ambiente en el Botadero de Chilla

1.1 ORIGEN.-
1.1.1 R.C. N 005-2017-CG aprueban el Plan Anual de Auditoria Ambiental para el
ejercicio 2016, que incluye realizar la Auditoria Ambiental a la Municipalidad
Provincial de San Romn Juliaca

1.2 BASE LEGAL


1.2.1 Normas de la entidad
1.2.1.1.1 Ley N 27867 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales
1.2.1.1.2 Ley N 27783 Ley de Bases de Descentralizacin
1.2.2 Normas de la Auditoria
1.2.2.1.1 Ley N 28611 Ley General del Ambiente - ANA

1.3 OBJETIVOS
Analizar el grado de contaminacin con residuos slidos en el botadero de chilla

1.4 ALCANCE
La presente auditoria corresponde al periodo 2016, Alcanza al Alcalde, Funcionarios y
Servidores de la Municipalidad Provincial de la ciudad de San Romn Juliaca

1.5 NATURALEZA DE LA AUDITORIA


Auditoria de Gestin Ambiental

1.6 COMUNICACIN DE HALLAZGOS

Se dar cumplimiento al inciso 14 del Art. 139 de la Constitucin Poltica del Per del
Estado Peruano de 1993

1.7 COSTOS DE LA AUDITORIA

REMUNERACIONES BIENES SERVICIOS OTROS


Supervisor Alimentacin,
Jefe de Comisin tiles de Pasajes,
Auditor I escritorio hospedaje,
Auditor II Fotocopiado
S/ S/ S/ S/

1.8 CAPACIDAD OPERATIVA

N NOMBRES PROFESION ESPECIALIDAD DNI


1 Mena Albarracn Abel Abogado
2 Acero Flores Helmer Contador
3 Pongo Chalco Edwin Ing. Ambiental

1.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2017
N ACTIVIDADES CLAS NOVIEMBRE DICIEMBRE
20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13

1 Planeamiento de Auditoria
2 Aprobacin del plan Auditoria
3 Instalacin de la comisin de Auditoria
4 Trabajo de campo
5 Elaboracin de los hallazgos de Auditoria
6 Evaluacin de Descargos
7 Redaccin de Informe
8 Presentacin de Informe de Auditoria

1.10 PROGRAMA
OBJETIVO
Analizar el grado de contaminacin con residuos slidos en el botadero de chilla

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
Elaborar el cuestionario control interno
Recoleccin de datos de informacin a travs de cuestionario control interno.
Tabular la informacin recogida
Adoptar la decisin que corresponde
Examinar la correcta desviacin que corresponde
Examinar la correcta desviacin del problema
Verificar la documentacin realizada
Preparar el informe
Adoptar la decisin que corresponde
Preparar el informe final
Realizar las recomendaciones correspondientes

Puno 15 de noviembre del 2017

Jefe de Comisin Supervisor


http://www.diarioperu.com.pe/juliaca-reiteran-cierre-de-botadero-de-
chilla-en-base-documentacion-del-oefa/
EJECUCION DE LA AUDITORIA

SUMILLA: INADECUADA GESTION DE RESIDUOS


ORGANICOS EN EL BOTADERO DE
CHILLA.
INFORME DE AUDITORIA

I. ANTECEDENTES.

1.1 ORIGEN.

En la regin puno, desde hace 05 aos se han desarrollado un conjunto de proyectos que

han ocasionado disturbios y daos al ambiente y a la salud de manera negativa ocasionando

descontento social en los sectores afectados si mencionamos problemas ambientales

relevantes en la regin puno nos encontramos con temas como la inadecuada gestin de

residuos slidos, caso del botadero Chilla de la ciudad de Juliaca

1.2 DATOS BASICO.

Nombre del Proyecto:

Inadecuada Gestin de Residuos Orgnicos en el Botadero de Chilla..

1.3 UBICACIN GEOGRAFICA.

El botadero de Chilla se encuentra ubicada en la Provincia de San Romn Juliaca

1.4 BASE LEGAL.

1.4.1 NORMAS DE LA ENTIDAD.

Ley N 27867 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales


Ley N 27783 Ley de Bases de Descentralizacin

1.4.2 NORMAS SOBRE LA AUDITORIA

Ley N 28611 Ley General del Ambiente - ANA

1.5 OBJETIVO.

Analizar el grado de contaminacin con residuos slidos en el botadero de chilla


1.6 ALCANCE DE LA AUDITORIA.

La presente auditoria corresponde al periodo 2016, Alcanza al Alcalde, Funcionarios y Servidores


de la Municipalidad Provincial de la ciudad de San Romn Juliaca

1.7 LIMITACIONES.

En el desarrollo de la auditoria se presentaron limitaciones que ocasionaron retraso sobre

el trabajo de campo. Se nos neg la informacin solicitada a las entidades responsables.

II. OBSERVACIONES

SUMILLA:

Vivimos en una sociedad de consumo en la que los residuos que generamos se han

convertido en un grave problema para el medio ambiente, debido a que estamos inmersos

en la cultura de usar, Los residuos slidos domsticos usualmente son concentrados por

los habitantes de la vivienda en un solo recipiente, el cual, luego, es descargado a un solo

camin recolector, el cual, a su vez, los transporta a un solo sitio de disposicin final,

donde, en el mejor de los casos, se logra separar a algunos de esos residuos para reciclarlos

o reusarlos. La problemtica originada por la gestin inadecuada de los residuos slidos

se est agravando en prcticamente todas las ciudades del pas. En la mayora de los

municipios el servicio de recoleccin y disposicin de los residuos slidos es deficiente.

Esto da origen a una serie de problemas de salud pblica graves.


CONDICION:

Habiendo visitado el lugar de los hechos para el recojo de evidencia, los mismos que

fueron fotografas tomadas en el lugar de los hechos, podemos analizar lo siguiente.

Mediante la realizacin de la auditoria y con el recojo de evidencias basado en un

conjunto de tcnicas de auditora ambiental se realiz la verificacin en el lugar de los

hechos la misma que esta evidenciada con las fotografas tomadas en el botadero de centro

poblado de chilla ubicado en la ciudad de San Romn Juliaca, se observ que el Municipio

Provincial de Juliaca, deposita residuos slidos a grandes cantidades, la misma que est

en el ANEXO N 1

VISTA N 1:
FUENTE: Vista tomada en el botadero de chilla.

En esta vista fotogrfica se observa que la basudero colapso su capacidad, ocasionando

contaminacin entre la poblacin, a la vez podemos apreciar como los nios se encuentran

en riesgo de contraer enfermedades ya que ellos transitan a diario por vas cercanas.

VISTA N 3:

FUENTE: Juliaca Ciudad

En esta ltima imagen podemos apreciar una de las avenidas ms concurridas en la ciudad

de juliaca de encuentra lleno de desechos organicos, donde encontramos comida, frutas,

paales y entre otros, todo esto generando plagas de moscas varios tipos de insectos

dainos para la salud humana y de animales que rodean dicho lugar.


Viendo las fotografas notamos el alto grado de contaminacin en el botadero de chilla,

en ese entender se hace un llamado urgente a las autoridades pertinentes para dar solucin

al problema que aqueja a toda la poblacin de la ciudad de San Romn Juliaca.

CRITERIO:

Constitucin poltica del Per, del 29 de diciembre de 1993, Art. 2 inciso 22.

Establece que el estado garantiza el derecho de toda persona a gozar de un ambiente

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

Ley general del ambiente N 28611. Estable que toda persona tiene derecho

irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y saludable.

Ley General de residuos slidos N 27314. Establece que las municipalidades

provinciales son responsables por la gestin de los residuos slidos.

EFECTO

En vista de lo planteado y teniendo los hechos enmarcados se tiene los siguientes efectos

en el marco de la contaminacin de la baha interior del lago Titicaca:

los pozos que consumen los moradores estn contaminados con materia fecal.

Proliferacin de malos olores nauseabundos.

La inadecuada disposicin de los residuos slidos es fuente de proliferacin de fauna


nociva (ratas, cucarachas, moscas, mosquitos, etc.

Los residuos slidos dispuestos inadecuadamente pueden generar gases, humos y


polvos que contribuyen a la contaminacin atmosfrica

tambin, originar problemas de contaminacin de las napas acuferas, por la


percolacin de sus lixiviados en el subsuelo.
Enfermedades a consecuencia de la descomposicin de los residuos orgnicos e

inorgnicos a las personas aleadas a la baha botadero de chila de Juliaca.

La contaminacin del agua puede darse en rellenos sanitarios no diseados


siguiendo normas tcnicas

CAUSAS

Los recursos asignados por parte del estado son muy escasos en tanto se tienen las siguientes

causas.

Ineficiente gestin y asignacin de presupuesto para la creacin de programas de

descontaminacin en favor de Botadero de chila Juliaca, por parte de las autoridades

en sus tres niveles.

Falta de educacin y cultura ambiental por parte de los pobladores de la ciudad de

Juliaca.

La problemtica originada por la gestin inadecuada de los residuos slidos se est


agravando en prcticamente todas las ciudades del pas

En la mayora de los municipios el servicio de recoleccin y disposicin de los

residuos slidos es deficiente.

Esto da origen a una serie de problemas de salud pblica graves.


CONCLUSION

Se encontr que los residuos slidos que contaminan la Baha son principalmente de

naturaleza inorgnica, siendo su composicin: bolsas de plstico, Botellas PET

(descartables), Latas, Fierros, Vidrios, Maylicas, Vasijas de barro y otros.

La basura vertida que se descompone o al descomponerse producen sustancias txicas

(el fierro produce xido de fierro), de impacto negativo. Con el vertimiento de

desages, sin previo tratamiento, se dispersan agentes productores de enfermedades

(bacterias, virus, hongos, huevos de parsitos, amebas, etc.). Lo cual es daino para

la salud.

La contaminacin de la baha interior del Lago Titicaca se considera una amenaza

creciente, ya que en la actualidad an no se cuenta con un Sistema de tratamiento

eficaz de las aguas servidas de la ciudad de Puno, ingresando al lago con un

tratamiento deficiente que acelera el fenmeno de eutrofizacin antropognica

manifestndose en el crecimiento acelerado de lenteja acutica, la cual produce

grandes manchas verdes en la superficie acutica para perjuicio de este

gran ecosistema acutico.

RECOMENDACIN

El principio bsico del funcionamiento de un relleno sanitario es el de la aplicacin

de principios de ingeniera para confinar la basura, reduciendo su volumen (al mnimo

practicable) y cubriendo la basura con una capa de tierra al final de cada jornada
Un sistema de drenaje de biogs que tiene por finalidad evacuar el gas metano y otros

de fermentacin (fundamentalmente anaerbica) que se forman en el interior de la

masa acumulada en el transcurso del tiempo. Esto evitara la combustin espontnea

que se produce en la basura, que provoca contaminacin atmosfrica.

Un diseo de captacin de lixiviados, ya que si el espesor del suelo entre la base del

relleno y las aguas subterrneas no logra atenuar el alto poder contaminante del

lixiviado, ste contaminar las aguas subterrneas, alterando as sus caractersticas

fsicas, qumicas y biolgicas..

Un sistema de drenaje de agua diseado para reducir en lo posible la cantidad de agua

que llega a las diferentes partes del rea de la zona de relleno ya sea por

precipitaciones directas, por escurrimientos del agua de terrenos adyacentes, por

crecientes de ros o arroyos y por filtracin del sub-suelo del relleno.

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ABEL MENA ALBARRACIN HELMER ACERO FLORES


SUPERVISOR JEFE DE COMISION

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EDWIN PONGO CHALCO
APOYO DE COMISION

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