E.P.P.

SEGURITO

Presentado por:

MARLY AMAYA LVAREZ

SEBASTIN ROJAS PERILLA

Presentado a:

PEREGRINO SALCEDO RODRGUEZ

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERA
INGENIERA MECNICA
ADMINISTRACIN EMPRESARIAL
BOGOT D.C
ABRIL DE 2017
 PLANEACIN ESTRATGICA

MISIN

Solucionar las necesidades del cliente de forma competitiva y creativa mediante la

comercializacin de Elementos de Proteccin Personal (EPP) que cumplan con los
estndares de calidad y cuyo uso promueva la prevencin de accidentes y
enfermedades de origen laboral.

VISIN

E.P.P. SEGURITO, proyecta al ao 2022 alcanzar reconocimiento a nivel nacional

en el sector de la comercializacin de Elementos de Proteccin Personal (EPP),
distinguindose por altos niveles de competitividad y compromiso que permitan
elevar su posicin dentro del mercado.

En tres aos E.P.P. SEGURITO contar con dos puntos de venta ms en la

ciudad de Bogot, apoyado en un equipo de trabajo altamente capacitado y
calificado.
PRINCIPIOS Y VALORES

1. Trabajo en Equipo: Equipo de trabajo colaborador, comprometido con sus

labores y con sus compaeros, trabajando juntos por un mismo objetivo, la
satisfaccin de los clientes.

2. Integridad: Nuestro personal y nuestras funciones se encuentran regidos por la

lealtad, la honradez, la honestidad y la responsabilidad.

3. Equidad: Parte fundamental del crecimiento de nuestra empresa, es el equipo

de trabajo con que contamos. Equipo que recibe un trato digno, justo e imparcial.

4. Calidad: Mejora continua en bsqueda de la excelencia para garantizar a travs

de nuestros productos la satisfaccin del cliente.

OBJETIVO GENERALES

1. Vender 100.000 productos al finalizar el primer ao.

2. Incrementar un 15% las ventas anualmente.

3. Obtener una rentabilidad anual del 25%.

4. Abrir 2 puntos de venta ms en Bogot para el tercer ao.

5. En 5 aos abrir 2 puntos de venta en otras zonas del pas.

FORTALEZAS

Calidad en el producto: E.P.P SEGURITO ofrece productos de alta

calidad con caractersticas atractivas que buscan establecer relaciones de
lealtad con nuestros clientes.

Excelente servicio al cliente: Nuestra empresa se preocupa por el

bienestar del cliente y la satisfaccin de sus requerimientos.

Trabajo en equipo: Somos un equipo de trabajo comprometido con

nuestras labores y compaeros trabajando sobre un solo eje y bajo el
mismo objetivo.

Negocio Rentable: El rea de salud ocupacional y seguridad industrial en

el trabajo es un tema que ha venido cobrando relevancia, esto debido a que
actualmente son el foco de atencin y seguimiento de entes como el
ministerio de trabajo, lo que obliga a las empresas a que doten a su
personal de elementos de proteccin destinados a la mitigacin de riesgos
laborales y aparicin de enfermedades de origen laboral.

Precios Asequibles: Precios competitivos, razonables y directamente

proporcional a la calidad de nuestros productos.
OPORTUNIDADES

Crecimiento y Desarrollo a Nivel Nacional: A partir del alto nivel de

competitividad y reconocimiento como empresa lder del sector comercial
de elementos de proteccin personal.

Alianzas Estratgicas: Poder ofrecer a nuestros clientes productos y

servicios complementarios, de modo tal que se logre participacin en el
mercado en otras zonas del pas.

Innovacin de Productos: Comercializar productos con caractersticas

particulares que ofrezcan valor agregado a nuestros clientes en cuanto a
seguridad industrial se refiere.

Clientes Insatisfechos de la Competencia: Implementar estrategias para

captar la atencin de los clientes potenciales cuyos requerimientos no
hayan encontrado respuesta en la competencia.

Crecimiento de la Demanda de los Elementos de Proteccin Personal:

La obligacin legal contrada por la empresas ante el ministerio de trabajo
de dotar a su personal con elementos que garanticen su integridad fsica,
incrementan en el mercado la demanda de estos productos.
DEBILIDADES

Nuevos en el Mercado: Existen en el mercado empresas con trayectoria y

mayor experiencia que pueden retardar el reconocimiento a corto plazo de
E.P.P Segurito.

Bajo Capital: Se requiere un capital inicial considerable para el montaje de

una adecuada planta fsica adems de la inversin en los productos que
van a ser comercializados y el sueldo del personal requerido.

Infraestructura Limitada: Las limitaciones en cuanto a capital se refiere

limita de manera bsica las condiciones de la infraestructura fsica de
E.P.P. Segurito.

Personal en Proceso de Entrenamiento: Nuestro personal an se

encuentra en proceso de capacitacin, lo cual restringe su desempeo
laboral.

Dependencia de Proveedores: En E.P.P. Segurito estamos sujetos a las

inconsistencias que puedan generarse en el proceso de adquisicin de los
productos a comercializar.
AMENAZAS

Competencia Desleal: Ofreciendo productos a precios muy bajos con los

que no puede competir la empresa debido a sus gastos, ocasionando as
prdidas.

Prdida del Mercado: Ser desplazados en el mercado debido a la

aparicin de otras empresas y a un bajo nivel competitivo por parte de
E.P.P. Segurito.

Variabilidad en Costos: A costos ms elevados menor utilidad. El proceso

de adquisicin de los productos reviste mayor complejidad para la empresa
(mayor inversin).

Falta de Compromiso de los Proveedores: Proveedores que no se

encuentren comprometidos con su labor y por tanto puedan entorpecer el
funcionamiento de la empresa debido a su incumplimiento.

Inseguridad (hurtos): El ndice de inseguridad actual supone un riesgo

latente de exposicin a situaciones como robos.

OPORTUNIDADES ( O )
1. Expansin en el territorio nacional.
2. Alianzas estratgicas.
3. Innovacin de productos.
4. Clientes insatisfechos de la competencia.
5. Crecimiento de la demanda de los
elementos de proteccin personal.
AMENAZAS ( A )
1. Competencia desleal.
2. Prdida del mercado.
3. Variabilidad en costos.
4. Falta de compromiso de proveedores.
5. Inseguridad (hurtos).
MATRIZ DOFA
FORTALEZAS ( F )
1. Calidad en el producto.
2. Excelente servicio al cliente.
3. Trabajo en equipo.
4. Negocio rentable.
5. Precios asequibles.
ESTRATEGIAS FO
1. Desarrollar campaas de publicidad innovadoras que
permitan promover los productos y dar a conocer la
empresa. [F1 F5 O1]
2. Ampliacin constante en variedad e innovacin de
productos para cubrir el mercado en crecimiento. [F3 O3
O5]
3. Captar la atencin de los clientes potenciales a travs
de un excelente servicio al cliente y productos con valor
agregado a precios razonables. [F1 F2 F5 O4]
ESTRATEGIAS FA
1. Analizar la competencia estando atentos a lo que hacen
y tratar de prever sus acciones. [ F3 A1]
2. Incentivar el desempeo laboral de nuestro personal a
travs de comisiones y das compensatorios. [ F3 A2]
3. Implementar circuito cerrado en las instalaciones de la
empresa con el fin de estar atentos ante posibles amenazas
de robo, adems de contar con nmeros telefnicos de las
lneas de emergencia garantizando la seguridad del
personal y del cliente. [F3 A5]
DEBILIDADES ( D )
1. Nuevos en el mercado.
2. Bajo capital.
3. Infraestructura limitada.
4. Personal en proceso de entrenamiento.
5. Dependencia de proveedores.
ESTRATEGIAS DO
1. Establecer alianzas con otras compaas que ayuden al
fortalecimiento y crecimiento de la empresa. [D1 O1 O2]
2. Fuentes de financiamiento que permitan realizar las
mejoras locativas de la planta fsica del punto principal de
venta y de sedes alternas. [D2 D3 O1]
3. Realizar un estudio de mercado que permita detectar las
necesidades a cubrir. [F1 O5]
ESTRATEGIAS DA
1. Establecer alianzas con proveedores que se encuentren
comprometidos con su labor y que ofrezcan precios
cmodos sin sacrificar la calidad del producto. [D5 A3 A4]
2. Implementar el ciclo PHVA en la consecucin del objeto
social de la empresa de manera que se garantice un proceso
de retroalimentacin y mejora continua. [D1 A2]
3. Realizar programas de capacitacin y reentrenamiento
que garantice la formacin de personal idneo y con las
competencias necesarias para dar respuesta a las necesidades
del cliente. [D4 A2]

OBJETIVO CORPORATIVO
1. Vender 100.000 productos al
finalizar el primer ao.
2. Incrementar un 15% las ventas
anualmente.
3. Obtener una rentabilidad anual del
25%.
4. Abrir 2 puntos de venta ms en
Bogot para el tercer ao.
5. En 5 aos abrir 2 puntos de venta
en otras zonas del pas.
PLANEACIN TCTICA REA COMERCIAL
OBJETIVOS FUNCIONALES
1.1. Fijar metas mensuales de ventas.
1.2. Incentivar el desempeo laboral
de los vendedores.
2.1. Realizar campaas publicitarias y
promociones.
2.2. Aumentar las referencias de los
productos que tienen alta rotacin.
3.1. Incrementar la ganancia.
3.2. Controlar los gastos.
4. Identificar las zonas estratgicas
(rentable, segura y de fcil acceso).
5. Establecer alianzas en otros
departamentos del pas.
ACCIONES RECURSOS ADICIONALES
1.1. Examinar los resultados del primer Sistema contable.
mes y considerar a partir de ellos
metas razonables y realistas.
1.2. Otorgar comisiones por alcanzar Indicadores de ventas.
meta de ventas (1% sobre las ventas
mensuales).
2.1. Entregar volantes, tarjetas de Papelera, promotores.
presentacin, ofrecer paquetes de
productos a precios especiales y el
uso de posters.
2.2. Gestionar de manera eficiente el Sistema contable (libro de
inventario e identificar el momento inventarios).
exacto en el que se debe realizar el
pedido y la cantidad ptima.
3.1. Realizar un estudio de los TIC (tecnologas de la
proveedores que ofrezcan precios ms informacin y la
cmodos sin sacrificar la calidad del comunicacin).
producto.
3.2. Realizar anlisis de conceptos en Sistema contable.
los que la empresa est gastando
ms, para determinar en cules se
pueden realizar ajustes.
4. Realizar un estudio de mercado que Anlisis DOFA, fuentes de
proporcione la informacin clave que informacin internas y
se necesita. externas.
5. Buscar compaas que se dirijan al TIC para levantamiento de
mismo mercado pero que no sean informacin.
competencia directa.
PRODUCTOS A COMERCIALIZAR

El siguiente es el listado de los productos de comercializacin de E.P.P.

SEGURITO:

Para la Cabeza:

Casco de seguridad: Cuando se exponga a riesgos elctricos y golpes.

Gorro o cofia: Cuando se exponga a humedad o a bacterias.

Para los Ojos y la Cara:

Gafas de seguridad: Cuando se exponga a proyeccin de partculas.

Monogafas de seguridad: Cuando tenga exposicin a salpicaduras de
productos qumicos o ante la presencia de gases, vapores y humos.
Careta de seguridad: Cuando requiera la proteccin de la cara completa
como el uso de pulidora.
Careta para soldadura: Para proteccin contra chispas, partculas en
proyeccin y radiaciones del proceso de soldadura.

Para el Aparato Respiratorio:

Tapabocas: Cuando est en ambientes donde hay partculas suspendidas

en el aire tales como polvo o cemento y otras partculas derivadas del
pulido de piezas.
Respirador purificante (con filtro): Cuando en su ambiente tenga gases,
vapores y humo.

Para Los Odos:

Tapaodos premoldeados: Disminuyen 27 dB aproximadamente. Permiten

ajuste seguro al canal auditivo.
Tapaodos tipo copa u orejeras: Atenan el ruido 33 dB aproximadamente.
Cubren la totalidad de la oreja.
Para La Manos:

Guantes de ltex desechables: Protegen contra irritantes suaves.

Guantes de carnaza: Se utilizan para manipular objetos calientes.
Guantes de Hilaza: Se usan para manejo de equipos, construccin,
almacenaje, cargas livianas y manipulacin de mercancas.
Guantes de Nitrilo: Protegen las manos contra corrosivos, cidos, aceites y
solventes.

Para Los Pies:

Botas plsticas: Cuando trabaja con qumicos.

Botas punta de acero: Cuando manipule cargas y cuando est en contacto con
objetos corto punzantes.

Para Trabajo En Alturas:

Mosquetones.
Eslingas.
Arns.

Ropa de Proteccin:

Overol.
Delantal de Carnaza.
Polainas de Carnaza.
Bata.
 tem Cantidad Costo Unitario Costo Total

Casco de Seguridad 100 $ 12.000 $ 1.200.000

200 $ 8.000 caja 10
Cofia $ 1.600.000
unid.
Gafas de Seguridad 200 $ 4.000 $ 800.000
Monogafas de Seguridad 200 $ 3.000 $ 600.000
Careta de Seguridad 100 $ 20.000 $ 2.000.000
Careta para Soldadura 100 $ 22.000 $ 2.200.000
200 $ 5.500 caja 5
Tapabocas Antipolvo $ 1.100.000
unid.
Respirador Purificante 100 $ 10.000 $ 1.000.000
200 $ 7.000 caja 6
Tapaodos Premoldeados $ 1.400.000
unid.
Tapaodos Tipo Copa 100 $ 28.000 $ 2.800.000
200 $ 4.000 caja 10
Guantes de Ltex Desechables $ 800.000
unid.
Guantes de Carnaza 100 $ 10.000 $ 1.000.000
Guantes Hilaza 100 $ 5.500 $ 550.000
Guantes de Nitrilo 200 $ 4.000 $ 800.000
Botas Plsticas 50 $ 16.000 $ 800.000
Botas Puntas de Acero 50 $ 30.000 $ 1.500.000
Mosquetn 100 $ 17.000 $ 1.700.000
Eslinga 50 $ 80.000 $ 4.000.000
Arns 50 $ 110.000 $ 5.500.000
Bata 100 $ 18.000 $ 1.800.000
Overol 100 $ 27.000 $ 2.700.000
Juego Polainas Carnaza 100 $ 30.000 $ 3.000.000
Delantal de Carnaza 100 $ 40.000 $ 4.000.000
TOTAL 2800 $ 511.000 $ 42.850.000
 Presupuesto Mano de Obra

Presupuesto de Mano de Obra; Base de clculo: Mensual

tem Cantidad Costo Unitario Costo Total
Gerente general 1 $ 2.200.000 $ 2.200.000
Director 1 $ 1.800.000 $ 1.800.000
Administrativo y de
Personal
Director de 1 $ 1.800.000 $ 1.800.000
Calidad y
Mercadeo
Vendedores 3 $ 800.000 $ 2.400.000
TOTAL 11 $ 6.600.000 $ 8.200.000

Presupuesto Equipo

tem Costo Total

Estantera $ 8.500.000
Vitrinas $ 2.000.000
Computadores $ 3.600.000
Impresora $ 600.000
Caja Registradora $ 500.000
Telfono $ 200.000
Estacin de Trabajo Oficina $ 850.000
TOTAL $ 16.250.000

Adems del presupuesto para las campaas de publicidad:

Promotor: $50.000 da (Fines de semana durante un mes).

Volantes y Tarjetas: $ 500.000
Posters: $100.000
 BALANCE SCORECARD

PERSPECTIVAS

OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA PERSPECTIVA

ACCIONES IDENTIFICADAS
FINANCIERA
PF01 Aumentar la rentabilidad de la empresa. Adecuada gestin de gastos y control del
PF02 Sostenibilidad a largo plazo. recurso financiero.

OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA PERSPECTIVA

ACCIONES IDENTIFICADAS
DE CLIENTES
PC01 Aumentar la participacin en el mercado Anlisis de la competencia, manejo de
y la captacin de nuevos clientes. productos innovadores que se ajusten a las
necesidades del cliente, implementacin de
PC02 Garantizar la satisfaccin del cliente. campaas publicitarias, ofertas y descuentos.

OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA PERSPECTIVA

ACCIONES IDENTIFICADAS
DE PROCESOS
Optimizar proceso de ventas y canales Control de calidad del producto y distribucin
PP01 de distribucin. del mismo, introduccin de nuevas referencias,
PP02 Innovacin de productos. retroalimentar la estrategia comercial.

OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA PERSPECTIVA

DE APRENDIZAJE Y FORMACIN
PA01 Contar con personal idneo y calificado.
PA02 Establecer alianzas estratgicas.
ACCIONES IDENTIFICADAS
Programas de capacitacin y reentrenamiento,
motivacin del personal, anlisis de
proveedores y de compaas que ofrezcan
servicios complementarios.
 OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADORES DE DESEMPEO META
>10%
Margen de utilidades. 10%-20% 25% Anualmente.
1. Aumentar la rentabilidad de la empresa. <20%
2. Sostenibilidad a largo plazo.
>5%
Margen de Ventas. 5%-10% 15% Anualmente.
< 10%
Menos de 5
15 clientes nuevos
Nmero de Clientes Nuevos. 5 a 10
1. Aumentar la participacin en el mercado y la captacin mensuales.
Ms de 10
de nuevos clientes.
Ms de 3
2. Garantizar la satisfaccin del cliente.
Nmeros de Quejas y Reclamos. 1a3 Cero Inconformidades.
1
1
Nmero de Nuevas Referencias. 2 5 referencias por producto.
3a5
1. Optimizar proceso de ventas. Menos de
2. Innovacin de productos. 150
Nmero de Ventas. Entre 150 y 200 ventas al da.
200
200 o ms.
0
2 Capacitaciones
Nmero de Capacitaciones. 1
trimestrales.
1. Contar con personal idneo y calificado. 2 o ms
2. Establecer alianzas estratgicas. 0
2 Alianzas estratgicas
Nmero de Aleados. 1
Anuales.
2 o ms.

,
 MAPA ESTRATGICO

Aumentar la Sostenibilidad a
FINANCIERO rentabilidad de la largo plazo.
empresa.

Aumentar la
participacin en el Garantizar la
CLIENTES mercado y la satisfaccin del
captacin de cliente.
nuevos clientes.

Optimizar proceso Innovacin de

PROCESOS INTERNOS de ventas. productos.

Contar con Establecer alianzas

APRENDIZAJE Y FORMACIN personal idneo y estratgicas.
calificado.
Establecer