MATRIZ DE ASPECTO E IMPACTO EN EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUR

EDUCATIVOS EN LA I.E N 84189 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DE LA LOCALIDAD

SIHUAS-ANCASH
CRIT
30% 10%
ITEM PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO

Magnitud

Control
AMBIENTAL AMBIENTAL

OFICINAS, ALMACEN
1 Y GUARDIANIA
1 3

CARTEL DE
2 OBRAS IDENTIFICACION DE 2 2
PROVISIONALES LA OBRA 3.60x2.40M

MOVILIZACION Y
DESMOBILIZACION
3 DE EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
LIMPIEZA DE
4 TERRENO MANUAL
2 1

Trabajos
Preliminares TRAZO, NIVELACION
5 Y REPLANTEO 2 1
PRELIMINAR

EXCAVACIONES
ZANJAS PARA
7 CIMIENTOS Y
2 1
ZAPATAS
MOVIMIENTO DE RELLENO
8 TIERRAS COMPACTADO CON 3 1
MATERIAL PROPIO

ELIMINACIN DE
9 MATERIAL 1 3
EXCEDENTE
SOLADO PARA
11 ZAPATAS
2 2

CIMIENTOS
12 CONCRETO CORRIDOS MEZCLA
2 1
SIMPLE
ENCOFRADO Y
13 DESENCOFRADO DE 2 1
SOBRECIMIENTO
14 ZAPATAS 2 2
CONCRETO SOBRECIMIENTOS
15 ARMADO REFORZADOS
2 1

16 COLUMNAS

TIJERAL DE MADERA
16 TORNILLO T1 SEGN 3 1
DISEO S=32%
ESTRUCTURAS
DE MADERA CORREAS DE
17 MADERA TORNILLO 2 1
de 3x4
 ESTRUCTURAS
DE MADERA

FRISO DE MADERA
18 DE 1X6
3 1

JUNTAS JUNTAS SISMICAS

19 DE TEKNOPORT DE 2 1
1
EQUIPOS DE
22 PROTECCION 3 1
INDIVIDUAL

RECURSOS PARA
RESPUESTAS ANTE
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS EN
SALUD SEGURIDAD Y
SALUD DURANT E EL
TRABAJO

SEALIZACIN
TEMPORAL DE
SEGURIDAD

MURO DE LADRILLO
K.K. DE 18 HUECOS
(9X14X24) CABEZA
1:4 C/AX1.5 CM

MURO Y MURO DE LADRILLO

TABIQUES DE K.K. DE 18 HUECOS
ALBAILERIA (9X14X24) SOGA 1:4
C/AX1.5 CM

ACERO DE
REFUERZO
HORIZONTAL, ENTRE
MUROS FY = 4200
Kg/cm2

TARRAJEO EN
REVOQUES
MUROS
ENLUCIDOS Y
EXTERIORES C/A 1:5
MOLDURAS
X1.5 CM

Vaciado de concreto
23 aligerado
1 1
 Document No: 1ZCL000003TSG
Cdigo: F03 - MGIPTG001
LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS Fecha de actualizacin: 2007.03.0
EZ DE LA LOCALIDAD DE CHULLIN, DISTRITO DE SAN JUAN- Elaborado por: Coordinador Amb
Aprobado por: Gerente de Calida
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
30% 10% 20%
PERSONA METODO, MAQUINA,

Comunidad

Significativ
Frecuencia
Requisito

PROCEDIMIEN SISTEMA O
Legal

Total
TO O MATERIAL

o
INSTRUCCIN

2 1 2 1.7 NO

2 2 1 1.8 NO

1 2 2 1.6 NO

1 2 2 1.6 NO

1 2 2 1.6 NO

2 1 2 2.1 SI

2 1 2 1.7 NO

2 2 1 1.8 NO

1 2 2 1.6 NO

1 2 2 1.6 NO

1 2 2 1.7 NO

1 2 2 1.6 NO

2 1 2 2.1 SI

1 2 2 1.6 NO
2 1 2 2.1 SI

1 2 2 1.6 NO

2 1 2 2.1 SI

1 2 2 1.3 NO
o: 1ZCL000003TSG
- MGIPTG001
ualizacin: 2007.03.08
or: Coordinador Ambiental
or: Gerente de Calidad Integral
RACIONAL

OBJETIVO LEGISLACIN
APLICABLE
OBJETO

Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos

ambientales generadas por las actividades que realiza FLOTA.
El especialista del Area de Gestin de Calidad es el responsable por
identificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinacin
con el RD, basados en su concimiento de los procesos y en la legislacin
ambiental aplicable
DESCRIPCIN

Por lo menos una vez al ao, o cuando por cambios de proceso o

tecnologa sea necesario hacerlo, el LSO en coordinacin con el
Asistente Ambiental, utilizando las caracterizaciones de los Procesos del
SGI, revisan sus aspectos e impactos ambientales, con el fin de
garantizar el cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo
de la Gestin Ambiental
Este anlisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales,
que consta de doce variables a considerar, asi:

a. tem: nmero para dar un ordenamiento

b. Proceso: nombre del proceso donde se presenta el aspecto.

c. Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el aspecto.

d. Actividad: nombre de la actividad donde presenta el aspecto.
e. Descripcin: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto.
f. Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que
genera el aspecto.
g. Estado de operacin: considera las condiciones de operacin de la
Fabrica bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal,
cuando el estado de operacin se sale de las actividades previstas en el
propsito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la
operacin para cual est previsto el proceso y su razn de ser. Las
condiciones de emergencia se consideran en el anlisis de
vulnerabilidad.

h. Aspecto Ambiental: identificacin de aspectos ambientales, relacin

de las actividades de la empresa con el medio ambiente, donde se
consideran: el consumo de agua, consumo de energa elctrica, consumo
de madera, emisiones atmosfricas, generacin de residuos, generacin
de ruido, manejo de sustancias qumicas, publicidad exterior y
vertimientos.

i. Impacto ambiental: Identificacin de los efectos que pueden causar

los aspectos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los
recursos naturales y la contaminacin del suelo, el agua, el aire y
contaminacin visual.
j. Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten determinar
cul aspecto e impacto es ms importante o significativo, este punto se
detalla ms adelante.
k. Control operacional: define las prcticas que se realizan en la
empresa para mantener los aspectos e impactos ambientales controlados
y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las personas, por
medio de un mtodo, instruccin o procedimiento; en la maquina, sistema
o material; o si va a un objetivo.

l. Legislacin aplicable: asigna la legislacin ambiental colombiana

aplicable a cada aspecto ambiental.

CRITERIOS PARA VALORACIN

Dentro de los criterio para la valoracin de aspectos e impactos
ambientales se tienen 5 items diferentes, los cuales tienen una
ponderacin que determina cul de ellos tiene mayor peso al calificar, los
tems son:

a. Magnitud: se entiende como la gravedad del dao que se puede

causar al medio ambiente, se califica as: 5 magnitud alta, 3 magnitud
media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de ponderacin del 30%.
b. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el
aspecto o impacto, se califica as: 5 control bajo, 3 control medio y 1
control alto; y tiene un valor de ponderacin del 10%.

c. Requisito legal: se refiere a la legislacin ambiental que le aplica a

aspecto, se califica as: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y
1 no existe requisito; y tiene un valor de ponderacin del 30%.
d. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera
el aspecto, se califica as: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1
frecuencia baja; y tiene un valor de ponderacin del 10%.

e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de

afectar a las partes interesadas, se califica as: de 1 a 5 siendo 5 el
que determina el mayor grado de afectacin; y tiene un valor de
ponderacin del 20%.
TOTAL: Despus de asignar los valores a cada uno de los anteriores
temas se realiza una suma teniendo en cuenta la ponderacin, as; el
valor individual por el porcentaje de ponderacin ms el siguiente,
obteniendo los resultados para cada aspecto. Se definieron como
significativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a
2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cuando la organizacin
establece y revisa sus metas ambientales.
 MATRIZ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQU
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E N 84189 HORACIO ZEBALLOS GAM
DE CHULLIN, DISTRITO DE SAN JUAN-SIHUAS-ANCA

Factores Ambientales
Modificacion del terrreno
FISICOS

AIRE SUELO

concentracion de sustancias contaminant

emisiones por maquinaria y equipo

biolog

FLO FAU
INTERS RA NA

Especies terrestres, acuticas, aves

icos

disminucion de vegetacion
ESTTICO
ONOMICO
SOCIOEC

HUMANO

AGENTE FISICOS
S Y DE
S

PAISAJE
 UCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS
EBALLOS GAMEZ DE LA LOCALIDAD

Almacn

Ofcina
N-SIHUAS-ANCASH

ales
cion del terrreno

sustancias contaminantes

r maquinaria y equipo

stres, acuticas, aves

ion de vegetacion

ENTE FISICOS

PAISAJE
Cartel de identfcacin de obras

Limpieza de Terreno

Transporte de equipos y
herramientas de obra

Trazo, Niveles y Replanteo

Preliminares
 Nivelacin de terreno

Excavacin

Relleno
ACTIVIDADES

Eliminacin de Material
Excedente
 Cimentaciones corridas

Vaciado de concreto

zapatas

Encontrado Y desencofrado de
sobrecimientos
 Vaciado del concreto en
sobrecimientos

Encofrado y desencofrado de
columnas

Humedecimiento de ladrillos

Preparacin de mortero de
asentado
 Colocacin de ladrillos

Encofrado y desencofrado de
columnas

Concreto en columnas

Fierro en vigas
Preparacin para el aligerado

Vaciado de concreto aligerado

Concreto en columnas

Concreto en columnas
 MATRIZ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQU
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E N 84189 HORACIO ZEBALLOS GAM
DE CHULLIN, DISTRITO DE SAN JUAN-SIHUAS-ANCA

Factores Ambientales

Modificacion del terrreno

SUELO
FISICOS

concentracion de sustancias contaminant

DE INTERS FLORA FAUNA AIRE

emisiones por maquinaria y equipo

biologicos

Especies terrestres, acuticas, aves

disminucion de vegetacion
ESTTICOS Y
SOCIOECONO

AGENTE FISICOS
HUMANO
MICOS

PAISAJE
 UCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS
EBALLOS GAMEZ DE LA LOCALIDAD

Almacn

Ofcina
N-SIHUAS-ANCASH

-1
cion del terrreno
1
-2
sustancias contaminantes
2

r maquinaria y equipo

stres, acuticas, aves

-1
ion de vegetacion
2

-5
ENTE FISICOS
3
-3
PAISAJE
2

-7 -5
5 5
 -3
-6
-7
-4
-5
-7

-32
Cartel de identfcacin de obras

3
3
4
4
4
5

23
-9
-5
-4
Limpieza de Terreno

6
3
3

-6
-3
-6

-15
Transporte de equipos y
herramientas de obra

8
2
3
3

-3
-5
-3
-3

-14
Trazo, Niveles y Replanteo
Preliminares

3
3
3
6

15
 ACTIVIDADES

Eliminacin de Material
Nivelacin de terreno

Excavacin

Excedente
Relleno
-7
5
-5 -6
2 3
-5 -5 -4
3 3 3
-4 -4 -3

3 3 3

-4 -1 -3

3 1 5

-6 -6 -5 -4
2 3 3 2
-3 -3

-29 -21 -18 -10

19 12 14 5
 -4
-8

-12
Cimentaciones corridas

9
2
7

-9
-5
-4
Vaciado de concreto

5
2
3

-5
-5
zapatas

3
3

-6
-4
-2

Encontrado Y desencofrado de
sobrecimientos

4
2
2
 0
Vaciado del concreto en
sobrecimientos

0
-9
-5
-4
Encofrado y desencofrado de
columnas

5
2
3

-7
-7
Humedecimiento de ladrillos

2
2

-7
-7
Preparacin de mortero de
asentado

2
2
 -7
-7
Colocacin de ladrillos

2
2

-7
-7
Encofrado y desencofrado de
columnas

2
2

-7
-7
Concreto en columnas

2
2

-7
-7
Fierro en vigas

2
2
 -7
-7
Preparacin para el aligerado

2
2

-7
-7
Vaciado de concreto aligerado

2
2

-7
-7
Concreto en columnas

2
2

-7
-7
Concreto en columnas

2
2
-8
7
-6
3
-10
8
0

-97
33
0

0
 OPERACIN

NIVELACIN Y COMPACTACIN

TRANSPORTE DE EQUIPO Y

PULIDOS Y ACABADOS DEL

HERRAMIENTAS DE OBRA

EXCAVACION

CONCRETO
TERRENO

-3 -3
6 4
-2 -3
4
-6 -5
3 3
-2 -3 -5
3 4 3
-3 -3 -4
2 4 4
-4
4
-4
3
-3 -3 -3 -2
5 3 6
-3 -3
6 5

PROMEDIOS POSITIVOS
PROMEDIOS NEGATIVOS
PUNTAJE ACUMULADO
 PULIDOS Y ACABADOS DEL
CONCRETO

5
3

-3
-1
-5
-6
-3
-4
-2
UTILIZACIN DE MAQUINARIAS
PESADAS

5
3
4
4
3
4
3

26

0
5
0
0
0

0
4
0
0
0

0
9
0
0
0 0
0 0

0 0
2 7
0 0