05 Estudio de Proyecto de Inversion Publica A Nivel de Perfil-Saneamiento - AUSTRAL GROUP CONSULTORES SAC

"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS DE LA
COMUNIDAD DE ACCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO"
1 EVALUACION
1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEPATA
1.1 EVALUACION SOCIAL

La evaluacin social a precios sociales del sistema agua potable se efectuar con la
metodologa costo/beneficio debido a la valoracin monetaria de los beneficios y los costos
incrementales. Se utilizar como indicadores de rentabilidad del proyecto el Valor
Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), siendo la Tasa Social de
Descuento equivalente a 9%
Los sistemas de saneamiento sern evaluados con el criterio costo/efectividad debido a que
los beneficios atribuibles al proyecto no se puedan valorar monetariamente. Se utilizar
como indicador de rentabilidad del proyecto el ndice Costo-Efectividad (ICE).
1.1.1 BENEFICIOS SOCIALES
a. Beneficios del sistema de agua potable

Beneficios en la situacin sin proyecto
En la situacin sin proyecto, al no estar programadas, en ejecucin ni estudios definitivos
obras orientadas a implementar, rehabilitar, mejorar o ampliar el sistema de abastecimiento
de agua, tampoco las que se refieren a mejorar la calidad del servicio; no se han identificado
los beneficios en esta situacin sin proyecto, por lo tanto son iguales acero.
Beneficios en la situacin con proyecto

En los sectores de la Comunidad de Accha, actualmente existen 206 viviendas. El agua que
consume la poblacin proviene de tres fuentes de agua siendo ellas de origen subterrnea.
Estas fuentes de agua, desde las cuales los pobladores acarrean agua con baldes, las
mismas que se encuentran contaminadas, contribuyendo de esta forma en la insalubridad y
altos porcentajes de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis, lo que trae como
consecuencia gastos a los pobladores en tratamientos y curaciones, empeorando as su
situacin de pobreza.
Beneficios para los nuevos y antiguos usuarios conectados al sistema:se han

cuantificado los beneficios por liberacin de recursos e incremento de mayor consumo por
parte de los beneficiarios
Para establecer los beneficios econmicos del proyecto, se tomarn en cuenta los beneficios
de los nuevos usuarios, que consiste en el acceso al servicio y consumo de agua de mejor
calidad y mayor volumen segn su demanda. Por tanto, los beneficios econmicos resultan
de la adicin de los beneficios por la liberacin de recursos y la liberacin de las otras
fuentes de agua actualmente utilizadas por las familias no conectadas a red pblica, ms el
consumo adicional de agua con Proyecto.
2
La metodologa de estimacin de los beneficios consisti en lo siguiente:
En primer lugar se ha calculado el costo alternativo del agua o valoracin social del tiempo
utilizado en el acarreo del lquido elemento, efectuado por los habitantes al no contar con
sistema de red pblica. La informacin correspondiente; se ha captado a travs de las
encuestas socio-econmicas realizadas a los pobladores en el los sectores de la comunidad
de Accha.
El promedio de acarreo de agua de los no conectados y el valor social del agua (o

valoracin del tiempo de acarreo), el detalle se presenta en el Cuadro siguiente. Se
considera 2viajes por da; cantidad acarreada por viaje 18 lts y el tiempo de viaje es de 15
min, dicha actividad es realizada principalmente por padre e hijo (Encuesta socio
econmica).
Cuadro N 182
Valor social del tiempo
Propsito Laboral Propsito No Laboral rea Urbana Propsito No Laboral rea Rural
rea urbana rea rural adultos menores adultos menores
S/. 6.81 S/. 4.56 S/. 2.04 S/. 1.02 S/. 1.37 S/. 0.68
Valor del tiempo

Persona que Tiempo de Tiempo total de Valor del
N de viajes/dia de acarreo
acarrea Acarreo (min.) Acarreo hrs. tiempo/h(S/.)
(S/.dia)
Padre 60 4 1.00 S/. 1.37 S/. 4.11
Hijo 60 2 1.00 S/. 0.68 S/. 1.36
Total 20 5 S/. 5.47
Valor del Tiempo de Acarreo por Familia al Mes 1.37x30 Soles/mes/fam. S/. 164.10
Valor del tiempo de acarreo por familia al ao Soles/ao/fam. S/. 1,969.20
Cantidad acarreada por viaje dato lts 40
Cantidad acarreada por da lts 80
Cantidad acarreada por mes 72x30/1000 m3/mes/fam 2.4
Valor del tiempo de acarreo de cada m3 de agua 41.03/2.16 Soles/m3 S/. 68.38
Losbeneficiospara losnuevosusuariosseestimaapartirdel valor queasignan a

ladisponibilidaddelserviciodeagua,para locualse tomen cuenta la
disposicinapagarporunbuenservicio (DAP),estimadacomoelreabajo la curva de
lademanda, la misma que se ha establecidoconsiderando el volumen consumidopor las
familias queseabastecena travsdeacarreode agua.
3
Para completarla informacin necesaria en la construccin de la curva de

demanda,seconsidercomoconsumomximo odesaturacin,elconsumoola
dotacinasumidaconproyecto:2.16 m3/conexin/mensual (80lppd); conlos
cualessehalllapendientedelacurvadelademanda;portanto, lafuncin
demandaresultanteeslasiguiente:
Ecuacin de demanda
Q = 9.60 - 0.52 P
Dnde:
Q = Consumo de agua potable (m3/usuario/mes)
P = Precio del agua (S/./m3)
Grafico N 10 Curva de demanda de agua potable
CURVA DE DEMANDA
20.00
18.00 80.31
16.00
P (S/./m3)
14.00 68.38
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.31
0.00
0 2 4 6 8 10 12
Q (m3/usuario/mes)
Beneficios para los nuevos usuarios

Teniendoencuentala funcindemandapresentada,elconsumoactual deagua paradiferentesusos
(alimentacin,higieney otrosdelasfamiliasnoconectadasa red pblica)queesde 2.16
m3/viv./mesyelprecio econmico valorsocialdel agua (S/.14.25 /m3),se
haestablecidoelexcedentedelconsumidor(reabajola curva de demanda,compuesta porla
liberacin de recursosyelincremento de consumodeaguaoaccesoal
servicio),lamismaquesedetallaenelGrfico siguiente.
4
Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Nuevos Usuarios
Cuadro N 183
Estimacin de la Curva de Demanda de Agua
nuevos usuarios
Variable cantidad cantidad Precio Variable precio
(m3.) (S/./m3)
Precio mximo al cual no
0 80.31 se demandaria agua
potable
Precio econmico del
Consumo de los no
agua para los no
conectados al sistema 2.16 68.38
conectados al sistema
(m3/mes/vivi.)
(S/./m3)
Consumo segn
9.44 0.31 Tarifa propuesta
propuesto (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin
con tarifa marginal cero 9.60 0.00
(m3/mes/vivi.)
Grafico N 11: Curva de demanda y beneficios econmicos de nuevos usuarios
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA

NUEVOS USUARIOS
20.00
18.00 80.31
16.00 Recursos Liberados
14.00 68.38
P (S/./m3)
12.00
Mayor consumo
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00 0.31
0 2 4 6 8 10 12
Q (m3/usuario/mes) con tarifa marginal cero
(m3/mes/vivi.) 11.18
Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios

Beneficios por Recursos Liberados (S/. / fam/mes) S/. 232.48
Beneficios por Incremento del Consumo de Agua (S/. / fam/mes) S/. 68.38
5
Beneficios Brutos Totales (S/. / fam/mes) S/. 396.58
Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Antiguos Usuarios
Cuadro N 184
Estimacin de la Curva de Demanda de Agua
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (m3.) Precio (S/./m3)
Precio mximo al cual no
0 80.31 se demandaria agua
potable (S/./m3)
Consumo de Precio econmico del agua
racionamiento 2.16 68.38 para los conectados segn
(m3/mes/vivi.) curva de demanda (S/./m3)
Consumo segn tarifa de
JASS o propuesta 9.60 0.31 Tarifa propuesta (S/./m3)
(m3/mes/vivi.)
con tarifa marginal cero 9.60 0.00
(m3/mes/vivi.)
Grafico N 12: Curva de demanda y beneficios econmicos de usuarios actuales

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA
USUARIOS ACTUALES
20.00
18.00 80.31
16.00
14.00 68.38
P (S/./m3)
12.00
Area de Beneficios
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00 0.31
0 2 4 6 8 10 12
Q (m3/usuario/mes) 11.18
Estimacin de los Beneficios Usuarios Antiguos

Beneficios por Incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) S/. 68.38
6
Beneficios totales del proyecto sistema agua potable
Cuadro N 185
Total de beneficios del proyecto
N DE FAMILIAS CONECTADAS BENEFICIOS MENSUALES BENEFICIOS ANUALES S/ /

AL SERVICIO S/ / FAMILIA FAMILIA
S/ / AO S/ / AO
AOS ANTIGUAS NUEVAS ANTIGUAS NUEVAS (ANTIGUAS) (NUEVAS) TOTAL
0 206 0 S/. 232.48 S/. 396.58 S/. 574,678.20 S/. 0.00 S/. 574,678.20
1 206 0 S/. 232.48 S/. 396.58 S/. 574,678.20 S/. 0.00 S/. 574,678.20
2 206 0 S/. 232.48 S/. 396.58 S/. 574,678.20 S/. 0.00 S/. 574,678.20
3 207 1 S/. 232.48 S/. 396.58 S/. 577,467.90 S/. 4,758.90 S/. 582,226.80
4 207 1 S/. 232.48 S/. 396.58 S/. 577,467.90 S/. 4,758.90 S/. 582,226.80
5 207 1 S/. 232.48 S/. 396.58 S/. 577,467.90 S/. 4,758.90 S/. 582,226.80
6 207 1 S/. 232.48 S/. 396.58 S/. 577,467.90 S/. 4,758.90 S/. 582,226.80
7 207 1 S/. 232.48 S/. 396.58 S/. 577,467.90 S/. 4,758.90 S/. 582,226.80
8 207 1 S/. 232.48 S/. 396.58 S/. 577,467.90 S/. 4,758.90 S/. 582,226.80
9 208 2 S/. 232.48 S/. 396.58 S/. 580,257.60 S/. 9,517.80 S/. 589,775.40
10 208 2 S/. 232.48 S/. 396.58 S/. 580,257.60 S/. 9,517.80 S/. 589,775.40
11 208 2 S/. 232.48 S/. 396.58 S/. 580,257.60 S/. 9,517.80 S/. 589,775.40
12 208 2 S/. 232.48 S/. 396.58 S/. 580,257.60 S/. 9,517.80 S/. 589,775.40
13 208 2 S/. 232.48 S/. 396.58 S/. 580,257.60 S/. 9,517.80 S/. 589,775.40
14 208 2 S/. 232.48 S/. 396.58 S/. 580,257.60 S/. 9,517.80 S/. 589,775.40
15 209 3 S/. 232.48 S/. 396.58 S/. 583,047.30 S/. 14,276.70 S/. 597,324.00
16 209 3 S/. 232.48 S/. 396.58 S/. 583,047.30 S/. 14,276.70 S/. 597,324.00
17 209 3 S/. 232.48 S/. 396.58 S/. 583,047.30 S/. 14,276.70 S/. 597,324.00
18 209 3 S/. 232.48 S/. 396.58 S/. 583,047.30 S/. 14,276.70 S/. 597,324.00
19 209 3 S/. 232.48 S/. 396.58 S/. 583,047.30 S/. 14,276.70 S/. 597,324.00
20 209 3 S/. 232.48 S/. 396.58 S/. 583,047.30 S/. 14,276.70 S/. 597,324.00
Fuente: Encuestas socioeconmicas procesada por el equipo tcnico de ISACONST
b. Beneficios del sistema de saneamiento

Actualmente, en los sectores de la Comunidad de Accha existen serios problemas referidos
a la salud de la poblacin como: altas tasas de insalubridad como consecuencia de la
carencia y estado de los sistemas de eliminacin de excretas
La carencia del sistema de saneamiento, trae como efecto la disposicin de aguas

residuales en el campo libre adyacente a la localidad o en las vas pblicas, contaminando
as los campos adyacentes y el medio ambiente de la misma, en tanto que la de evacuacin
7
de excretas trae como efecto la defecacin en campo libre o en las chacras cercanas; los
cuales son consumidos por perros vagos y stos a su vez contaminan el medio ambiente
puesto que defecan cercanos a sus viviendas; y en muchas ocasiones los perros juegan con
los nios y terminan contaminndolos y as contina el circuito de contaminacin. Frente a
estos problemas, la alternativa analizada considera la implementacin de letrinas
domiciliarias en estos sectores de la comunidad de Accha
Los beneficios cualitativos que el proyecto genera se consideran para los nuevos usuarios
del sistema, 1) por que tendrn acceso al servicio de evacuacin de excretas sanitarias y 2)
porque la localidad estar libre de contaminacin como consecuencia de la mitigacin de las
deposiciones en campo libre, cuyos beneficiarios se consideran a la poblacin con acceso a
una letrina sanitaria de los sectores de la comunidad de Accha. Los beneficios no son
cuantificables por lo que se ha evaluado por el mtodo de costo/efectividad.
1.1.2 COSTOS SOCIALES

En la estimacin de precioscuenta para la evaluacin social,se han tomado en cuentalos
factoresdecorreccinestablecidosporelMinisteriodeEconomay Finanzas.
Elanlisiseconmicoa preciossocialesdelProyectosebasa encriteriosde
eficiencia,esdecirpermiteanalizarlaeficienciaeconmicadelProyectodesdeel
puntodevistadesuimpactoenel usodelos recursoseconmicosdel pas.Para la conversin de
preciosde mercado a precios sociales,se han multiplicado los
costosapreciosdemercadoporlos factoresde correccin.
Cuadro N 186
Factor de Correccin
Factor de
Componentes de Inversin
Correccin
Planta de Tratamiento de Agua 0.797
Lneas de Agua Potable 0.802
Obras Civiles y Estructuras 0.759
Equipamiento e Instalaciones Hidrulicas 0.838
Lneas de alcantarillado 0.772
Planta de Tratamiento de aguas residuales 0.785
FUENTE: Ministerio de Economa y Finanzas, Aplicacin de los factores de conversin de precios de
mercado a precios sociales en proyectos de saneamiento bsico rural
a. Costo de Inversin
Sistema de agua potable
Loscostosapreciossocialessepresentan enel cuadro siguiente.Las inversiones iniciales y
futuras para la alternativa nica. Para la conversin de precios de mercado a precios
sociales,se han multiplicado los costos a precios de mercadopor losfactoresdecorreccin.
8
Sistema de Unidades Bsicas de Saneamiento UBS

Loscostosapreciossocialessepresentan enel cuadro siguiente.Las inversiones iniciales y
futuras para la alternativa nica. Para la conversin de precios de mercado a precios
sociales,se han multiplicado los costos a precios de mercadopor losfactoresdecorreccin.
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"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD DE ACCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA,
PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO"
Cuadro N 157
Resumen de inversin de la alternativa 1 a precios sociales
COSTOS A
PRECIOS
UNID. PRECIO PRECIO PRECIO GASTOS EXP. DE
MEDID CANTIDA UNITARI UNITARIO MERCADO GENERALE UTILIDA SUB I.G.V. SUPER TECNIC MERCADO
ITEM DESCRIPCIN A D O (S/.) (S/.) (S/.) S D TOTAL (18%) V. O (S/.)
01 OBRAS PROVISIONALES DEL PROYECTO 355,513.91 493,595.52
17,775.7 401,730.7 72,311.5 10,665.4
01.01 OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 355,513.91 355,513.91 28,441.11 0 2 3 2 8,887.85 493,595.52
2,574,145.1 2,574,145.1 3,573,943.0
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.00 1 1 7
02.01 SUBSISTEMA 01 - JAPUPAMPA 400,557.37
02.01.0 UNIDA
1 CAPTACION DE LADERA D 3.00 8,384.04 25,152.12 2,012.17 1,257.61 28,421.89 5,115.94 754.56 628.80 34,921.20
02.01.0
2 LINEA DE CONDUCCION ML 341.50 66.05 22,555.26 1,804.42 1,127.76 25,487.45 4,587.74 676.66 563.88 31,315.73
02.01.0 UNIDA
3 VALVULA DE CONTROL D 3.00 862.19 2,586.57 206.93 129.33 2,922.82 526.11 77.60 64.66 3,591.19
02.01.0 UNIDA
4 VALVULA DE AIRE D 3.00 338.31 1,014.92 81.19 50.75 1,146.86 206.43 30.45 25.37 1,409.11
02.01.0 UNIDA
5 VALVULAS DE PURGA (LINEA DE CONDUCCION) D 3.00 704.88 2,114.63 169.17 105.73 2,389.53 430.11 63.44 52.87 2,935.95
02.01.0 UNIDA
6 RESERVORIO (9M3) D 1.00 20,105.73 20,105.73 1,608.46 1,005.29 22,719.47 4,089.51 603.17 502.64 27,914.79
02.01.0 LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE 224,602.0 40,428.3
7 AGUA ML 5246.10 37.89 198,762.91 15,901.03 9,938.15 9 8 5,962.89 4,969.07 275,962.42
02.01.0 UNIDA 144,939.7 26,089.1
8 CONEXION DOMICILIARIA PARA AGUA POTABLE D 26.00 4,933.28 128,265.24 10,261.22 6,413.26 2 5 3,847.96 3,206.63 178,083.46
02.02 SUBSISTEMA 02-MARCAKAKA 492,133.86
02.02.0 UNIDA
1 CAPTACION DE LADERA D 2.00 12,339.08 24,678.16 1,974.25 1,233.91 27,886.32 5,019.54 740.34 616.95 34,263.16
02.02.0
2 LINEA DE CONDUCCION ML 1217.12 33.06 40,237.86 3,219.03 2,011.89 45,468.78 8,184.38 1,207.14 1,005.95 55,866.24
02.02.0 UNIDA
02.02.0 UNIDA
4 VALVULA DE AIRE D 3.00 338.31 1,014.92 81.19 50.75 1,146.86 206.43 30.45 25.37 1,409.11
02.02.0 UNIDA
02.02.0 UNIDA
6 RESERVORIO (9M3) D 1.00 23,125.30 23,125.30 1,850.02 1,156.26 26,131.59 4,703.69 693.76 578.13 32,107.16
10

7 AGUA ML 5157.30 33.24 171,445.63 13,715.65 8,572.28 6 4 5,143.37 4,286.14 238,035.11
02.02.0 UNIDA 11,346.5 256,431.8 46,157.7
8 CONEXION DOMICILIARIA PARA AGUA POTABLE D 46.00 4,933.28 226,930.81 18,154.46 4 1 3 6,807.92 5,673.27 315,070.73
02.03 SUBSISTEMA 03-FULCHANI 438,285.66
02.03.0 UNIDA
1 CAPTACION DE LADERA D 3.00 12,027.62 36,082.87 2,886.63 1,804.14 40,773.65 7,339.26 1,082.49 902.07 50,097.46
02.03.0 12,155.6
2 LINEA DE CONDUCCION ML 933.00 64.05 59,762.30 4,780.98 2,988.11 67,531.40 5 1,792.87 1,494.06 82,973.97
02.03.0 UNIDA
3 VALVULA DE CONTROL D 3.00 1,346.57 4,039.71 323.18 201.99 4,564.87 821.68 121.19 100.99 5,608.73
02.03.0 UNIDA
4 VALVULA DE AIRE D 3.00 477.97 1,433.92 114.71 71.70 1,620.33 291.66 43.02 35.85 1,990.85
02.03.0 UNIDA
5 VALVULAS DE PURGA (LINEA DE CONDUCCION) D 3.00 1,266.67 3,800.01 304.00 190.00 4,294.01 772.92 114.00 95.00 5,275.94
02.03.0 UNIDA
6 RESERVORIO (9M3) D 1.00 22,512.52 22,512.52 1,801.00 1,125.63 25,439.14 4,579.05 675.38 562.81 31,256.38
02.03.0 LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE 16,025.9
7 AGUA ML 2060.00 38.25 78,790.24 6,303.22 3,939.51 89,032.98 4 2,363.71 1,969.76 109,392.38
02.03.0 UNIDA 11,593.2 262,006.4 47,161.1
8 CONEXION DOMICILIARIA PARA AGUA POTABLE D 47.00 4,933.28 231,864.09 18,549.13 0 2 6 6,955.92 5,796.60 321,920.10
02.04 SUBSITEMA 04-OSCOLLO 162,067.15
02.04.0 UNIDA
1 CAPTACION DE LADERA D 1.00 12,380.67 12,380.67 990.45 619.03 13,990.16 2,518.23 371.42 309.52 17,189.32
02.04.0
2 LINEA DE CONDUCCION ML 490.00 65.22 31,957.61 2,556.61 1,597.88 36,112.10 6,500.18 958.73 798.94 44,369.95
02.04.0 UNIDA
02.04.0 UNIDA
4 VALVULA DE AIRE D 3.00 338.31 1,014.92 81.19 50.75 1,146.86 206.43 30.45 25.37 1,409.11
02.04.0 UNIDA
02.04.0 UNIDA
6 RESERVORIO 4 m3 D 1.00 17,038.86 17,038.86 1,363.11 851.94 19,253.92 3,465.70 511.17 425.97 23,656.76
7 AGUA ML 1626.60 34.75 56,521.19 4,521.70 2,826.06 63,868.95 1 1,695.64 1,413.03 78,474.02
02.04.0 UNIDA
8 CONEXION DOMICILIARIA PARA AGUA POTABLE D 8.00 4,933.28 39,466.23 3,157.30 1,973.31 44,596.84 8,027.43 1,183.99 986.66 54,794.91
02.05 SUBSISTEMA 05-LACCONI 212,079.52
02.05.0 UNIDA
02.05.0
2 LINEA DE CONDUCCION ML 200.00 68.78 13,755.90 1,100.47 687.80 15,544.17 2,797.95 412.68 343.90 19,098.70
02.05.0 VALVULA DE CONTROL UNIDA 3.00 862.19 2,586.57 206.93 129.33 2,922.82 526.11 77.60 64.66 3,591.19
11
3 D
02.05.0 UNIDA
4 VALVULA DE AIRE D 3.00 338.31 1,014.92 81.19 50.75 1,146.86 206.43 30.45 25.37 1,409.11
02.05.0 UNIDA
02.05.0 UNIDA
6 RESERVORIO (9M3) D 1.00 34,718.97 34,718.97 2,777.52 1,735.95 39,232.44 7,061.84 1,041.57 867.97 48,203.82
7 AGUA ML 1940.30 27.32 53,004.86 4,240.39 2,650.24 59,895.49 9 1,590.15 1,325.12 73,591.95
02.05.0 UNIDA 105,917.4 19,065.1
02.06 SUBSISTEMA 06-ICHUCALLA 234,359.82
02.06.0 UNIDA
02.06.0
2 LINEA DE CONDUCCION ML 40.00 92.84 3,713.58 297.09 185.68 4,196.35 755.34 111.41 92.84 5,155.94
02.06.0 UNIDA
02.06.0 UNIDA
4 VALVULA DE AIRE D 3.00 338.31 1,014.92 81.19 50.75 1,146.86 206.43 30.45 25.37 1,409.11
02.06.0 UNIDA
02.06.0 UNIDA
6 RESERVORIO (9M3) D 1.00 21,620.31 21,620.31 1,729.62 1,081.02 24,430.95 4,397.57 648.61 540.51 30,017.63
7 AGUA ML 1545.70 37.96 58,678.93 4,694.31 2,933.95 66,307.19 9 1,760.37 1,466.97 81,469.83
02.06.0 UNIDA 150,514.3 27,092.5
02.07 SUBSISTEMA -07 INCAKANCHA 117,516.25
02.07.0 UNIDA
02.07.0
2 LINEA DE CONDUCCION ML 72.00 79.47 5,722.05 457.76 286.10 6,465.91 1,163.86 171.66 143.05 7,944.49
02.07.0 UNIDA
02.07.0 UNIDA
4 VALVULA DE AIRE D 2.00 507.46 1,014.92 81.19 50.75 1,146.86 206.43 30.45 25.37 1,409.11
02.07.0 UNIDA
02.07.0 UNIDA
6 RESERVORIO (9M3) D 1.00 17,458.57 17,458.57 1,396.69 872.93 19,728.19 3,551.07 523.76 436.46 24,239.48
02.07.0 LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE
7 AGUA ML 1140.00 38.40 43,779.33 3,502.35 2,188.97 49,470.64 8,904.72 1,313.38 1,094.48 60,783.22
02.07.0 CONEXION DOMICILIARIA PARA AGUA POTABLE UNIDA 7.00 4,933.28 34,532.95 2,762.64 1,726.65 39,022.23 7,024.00 1,035.99 863.32 47,945.55
12
8 D
02.08 SUBSISTEMA 08-THAJLLAPAMPA 388,958.53

02.08.0 UNIDA
02.08.0 15,347.2
2 LINEA DE CONDUCCION ML 1183.00 63.78 75,453.43 6,036.27 3,772.67 85,262.37 3 2,263.60 1,886.34 104,759.54
02.08.0 UNIDA
02.08.0 UNIDA
4 VALVULA DE AIRE D 3.00 338.31 1,014.92 81.19 50.75 1,146.86 206.43 30.45 25.37 1,409.11
02.08.0 UNIDA
02.08.0 UNIDA
6 RESERVORIO (9M3) D 1.00 20,664.66 20,664.66 1,653.17 1,033.23 23,351.06 4,203.19 619.94 516.62 28,690.81
7 AGUA ML 4807.60 37.90 182,222.61 14,577.81 9,111.13 5 8 5,466.68 4,555.57 252,997.88
02.08.0 UNIDA 105,917.4 19,065.1
02.09 SUBSISTEMA 09-MACHACMARCA 61,375.95
02.09.0 UNIDA
02.09.0
2 LINEA DE CONDUCCION ML 58.00 83.51 4,843.34 387.47 242.17 5,472.98 985.14 145.30 121.08 6,724.50
02.09.0 UNIDA
02.09.0 UNIDA
4 VALVULA DE AIRE D 2.00 507.46 1,014.92 81.19 50.75 1,146.86 206.43 30.45 25.37 1,409.11
02.09.0 UNIDA
02.09.0 UNIDA
6 RESERVORIO (9M3) D 1.00 17,414.76 17,414.76 1,393.18 870.74 19,678.68 3,542.16 522.44 435.37 24,178.65
7 AGUA ML 267.00 41.34 11,037.93 883.03 551.90 12,472.87 2,245.12 331.14 275.95 15,325.07
02.09.0 UNIDA
8 CONEXION DOMICILIARIA PARA AGUA POTABLE D 3.00 4,933.28 14,799.84 1,183.99 739.99 16,723.81 3,010.29 444.00 370.00 20,548.09
02.10 SUBSISTEMA 10-HATUN HUAYCO 66,811.00
02.10.0 UNIDA
02.10.0
2 LINEA DE CONDUCCION ML 61.00 82.49 5,031.64 402.53 251.58 5,685.75 1,023.43 150.95 125.79 6,985.92
02.10.0 UNIDA
02.10.0 UNIDA
4 VALVULA DE AIRE D 2.00 507.46 1,014.92 81.19 50.75 1,146.86 206.43 30.45 25.37 1,409.11
13
02.10.0 UNIDA
02.10.0 UNIDA
6 RESERVORIO (9M3) D 1.00 17,414.76 17,414.76 1,393.18 870.74 19,678.68 3,542.16 522.44 435.37 24,178.65
7 AGUA ML 276.00 41.13 11,351.41 908.11 567.57 12,827.10 2,308.88 340.54 283.79 15,760.30
02.10.0 UNIDA
8 CONEXION DOMICILIARIA PARA AGUA POTABLE D 4.00 4,933.28 19,733.11 1,578.65 986.66 22,298.42 4,013.72 591.99 493.33 27,397.46
1,353,433.9
02.00 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO 974,815.56 3
UNIDADES BSICAS DE SANEAMIENTO SISTEMA N UNIDA 139,029.5 25,025.3
2.01 01 D 26.00 6003.71 4,732.11 123,034.97 9,842.80 6,151.75 2 1 3,691.05 3,075.87 170,821.76
UNIDADES BSICAS DE SANEAMIENTO SISTEMA N UNIDA 10,883.8 245,975.3 44,275.5
2.02 02 D 46.00 6003.70 4,732.11 217,677.26 17,414.18 6 1 5 6,530.32 5,441.93 302,223.11
UNIDADES BSICAS DE SANEAMIENTO SISTEMA N UNIDA 11,120.4 251,322.5 45,238.0
2.03 03 D 47.00 6003.67 4,732.11 222,409.38 17,792.75 7 9 7 6,672.28 5,560.23 308,793.18
UNIDADES BSICAS DE SANEAMIENTO SISTEMA N UNIDA
2.04 04 D 8.00 6003.72 4,732.11 37,856.92 3,028.55 1,892.85 42,778.31 7,700.10 1,135.71 946.42 52,560.54
2.05 05 D 19.00 6003.71 4,732.11 89,910.17 7,192.81 4,495.51 0 3 2,697.31 2,247.75 124,831.28
2.06 06 D 27.00 6003.70 4,732.11 127,767.09 10,221.37 6,388.35 1 3 3,833.01 3,194.18 177,391.83
2.07 07 D 7.00 6003.67 4,732.11 33,124.80 2,649.98 1,656.24 37,431.02 6,737.58 993.74 828.12 45,990.47
2.08 08 D 19.00 6003.72 4,732.11 89,910.17 7,192.81 4,495.51 0 3 2,697.31 2,247.75 124,831.28
2.09 09 D 3.00 6003.67 4,732.11 14,196.34 1,135.71 709.82 16,041.87 2,887.54 425.89 354.91 19,710.20
2.1 10 D 4.00 6003.72 4,732.11 18,928.46 1,514.28 946.42 21,389.16 3,850.05 567.85 473.21 26,280.27
03.00 EDUCACION SANITARIA 38,700.00 53,731.08
12,008.15
3.01 CAPACITACION SOCIAL GLB 1.00 0 38,700.00 38,700.00 3,096.00 1,935.00 43,731.00 7,871.58 1,161.00 967.50 53,731.08
3,943,174.5 5,502,897.2
COSTO DIRECTO 9 9
GASTOS GENERALES 8.00 % 315,453.97
UTILIDAD 5.00 % 197,158.73
4,455,787.2
SUB TOTAL 8
I.G.V. (18%) 18.00 % 802,041.71
5,257,828.9
COSTO DE OBRA 9
GASTOS DE SUPERVISIN 3.00 % 133,673.62
14
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 2.50 % 111,394.68

5,502,897.2
PRESUPUESTO TOTAL 9
Cuadro N 157
Resumen de inversin de la alternativa 2 a precios sociales

COSTOS A
PRECIOS
PRECIO PRECIO DE
UNID. UNITARIO MERCADO GASTOS EXP. MERCADO
ITEM DESCRIPCIN MEDIDA CANTIDAD (S/.) (S/.) GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL I.G.V. (18%) SUPERV. TECNICO (S/.)
01 OBRAS PROVISIONALES DEL PROYECTO 355,513.91 493,595.52
01.01 OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 355,513.91 355,513.91 28,441.11 17,775.70 401,730.72 72,311.53 10,665.42 8,887.85 493,595.52
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.00 2,574,145.11 2,574,145.11 3,573,943.07
02.01 SUBSISTEMA 01 - JAPUPAMPA 400,557.37
02.01.01 CAPTACION DE LADERA UNIDAD 3.00 8,384.04 25,152.12 2,012.17 1,257.61 28,421.89 5,115.94 754.56 628.80 34,921.20
02.01.02 LINEA DE CONDUCCION ML 341.50 66.05 22,555.26 1,804.42 1,127.76 25,487.45 4,587.74 676.66 563.88 31,315.73
02.01.03 VALVULA DE CONTROL UNIDAD 3.00 862.19 2,586.57 206.93 129.33 2,922.82 526.11 77.60 64.66 3,591.19
02.01.04 VALVULA DE AIRE UNIDAD 3.00 338.31 1,014.92 81.19 50.75 1,146.86 206.43 30.45 25.37 1,409.11
02.01.05 VALVULAS DE PURGA (LINEA DE CONDUCCION) UNIDAD 3.00 704.88 2,114.63 169.17 105.73 2,389.53 430.11 63.44 52.87 2,935.95
02.01.06 RESERVORIO (9M3) UNIDAD 1.00 20,105.73 20,105.73 1,608.46 1,005.29 22,719.47 4,089.51 603.17 502.64 27,914.79
02.01.07 LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA ML 5246.10 37.89 198,762.91 15,901.03 9,938.15 224,602.09 40,428.38 5,962.89 4,969.07 275,962.42
02.01.08 CONEXION DOMICILIARIA PARA AGUA POTABLE UNIDAD 26.00 4,933.28 128,265.24 10,261.22 6,413.26 144,939.72 26,089.15 3,847.96 3,206.63 178,083.46
02.02 SUBSISTEMA 02-MARCAKAKA 492,133.86
02.02.01 CAPTACION DE LADERA UNIDAD 2.00 12,339.08 24,678.16 1,974.25 1,233.91 27,886.32 5,019.54 740.34 616.95 34,263.16
02.02.02 LINEA DE CONDUCCION ML 1217.12 33.06 40,237.86 3,219.03 2,011.89 45,468.78 8,184.38 1,207.14 1,005.95 55,866.24
15
02.03 SUBSISTEMA 03-FULCHANI 438,285.66
02.03.01 CAPTACION DE LADERA UNIDAD 3.00 12,027.62 36,082.87 2,886.63 1,804.14 40,773.65 7,339.26 1,082.49 902.07 50,097.46
02.03.03 VALVULA DE CONTROL UNIDAD 3.00 1,346.57 4,039.71 323.18 201.99 4,564.87 821.68 121.19 100.99 5,608.73
02.03.05 VALVULAS DE PURGA (LINEA DE CONDUCCION) UNIDAD 3.00 1,266.67 3,800.01 304.00 190.00 4,294.01 772.92 114.00 95.00 5,275.94
02.04 SUBSITEMA 04-OSCOLLO 162,067.15
02.04.01 CAPTACION DE LADERA UNIDAD 1.00 12,380.67 12,380.67 990.45 619.03 13,990.16 2,518.23 371.42 309.52 17,189.32
02.04.02 LINEA DE CONDUCCION ML 490.00 65.22 31,957.61 2,556.61 1,597.88 36,112.10 6,500.18 958.73 798.94 44,369.95
02.04.06 RESERVORIO 4 m3 UNIDAD 1.00 17,038.86 17,038.86 1,363.11 851.94 19,253.92 3,465.70 511.17 425.97 23,656.76
02.04.08 CONEXION DOMICILIARIA PARA AGUA POTABLE UNIDAD 8.00 4,933.28 39,466.23 3,157.30 1,973.31 44,596.84 8,027.43 1,183.99 986.66 54,794.91
02.05 SUBSISTEMA 05-LACCONI 212,079.52
02.05.02 LINEA DE CONDUCCION ML 200.00 68.78 13,755.90 1,100.47 687.80 15,544.17 2,797.95 412.68 343.90 19,098.70
16
02.05.06 RESERVORIO (9M3) UNIDAD 1.00 34,718.97 34,718.97 2,777.52 1,735.95 39,232.44 7,061.84 1,041.57 867.97 48,203.82
02.06 SUBSISTEMA 06-ICHUCALLA 234,359.82
02.06.02 LINEA DE CONDUCCION ML 40.00 92.84 3,713.58 297.09 185.68 4,196.35 755.34 111.41 92.84 5,155.94
02.07 SUBSISTEMA -07 INCAKANCHA 117,516.25
02.07.02 LINEA DE CONDUCCION ML 72.00 79.47 5,722.05 457.76 286.10 6,465.91 1,163.86 171.66 143.05 7,944.49
02.07.06 RESERVORIO (9M3) UNIDAD 1.00 17,458.57 17,458.57 1,396.69 872.93 19,728.19 3,551.07 523.76 436.46 24,239.48
02.07.08 CONEXION DOMICILIARIA PARA AGUA POTABLE UNIDAD 7.00 4,933.28 34,532.95 2,762.64 1,726.65 39,022.23 7,024.00 1,035.99 863.32 47,945.55
02.08 SUBSISTEMA 08-THAJLLAPAMPA 388,958.53
17
02.09 SUBSISTEMA 09-MACHACMARCA 61,375.95
02.09.02 LINEA DE CONDUCCION ML 58.00 83.51 4,843.34 387.47 242.17 5,472.98 985.14 145.30 121.08 6,724.50
02.09.07 LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA ML 267.00 41.34 11,037.93 883.03 551.90 12,472.87 2,245.12 331.14 275.95 15,325.07
02.09.08 CONEXION DOMICILIARIA PARA AGUA POTABLE UNIDAD 3.00 4,933.28 14,799.84 1,183.99 739.99 16,723.81 3,010.29 444.00 370.00 20,548.09
02.10 SUBSISTEMA 10-HATUN HUAYCO 66,811.00
02.10.02 LINEA DE CONDUCCION ML 61.00 82.49 5,031.64 402.53 251.58 5,685.75 1,023.43 150.95 125.79 6,985.92
02.10.07 LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA ML 276.00 41.13 11,351.41 908.11 567.57 12,827.10 2,308.88 340.54 283.79 15,760.30
02.10.08 CONEXION DOMICILIARIA PARA AGUA POTABLE UNIDAD 4.00 4,933.28 19,733.11 1,578.65 986.66 22,298.42 4,013.72 591.99 493.33 27,397.46
02.00 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO 1,119,015.56 1,553,641.21
2.01 UNIDADES BSICAS DE SANEAMIENTO SISTEMA N 01 UNIDAD 26.00 5,432.11 141,234.97 11,298.80 7,061.75 159,595.52 28,727.19 4,237.05 3,530.87 196,090.64
2.07 UNIDADES BSICAS DE SANEAMIENTO SISTEMA N 07 UNIDAD 7.00 5,432.11 38,024.80 3,041.98 1,901.24 42,968.02 7,734.24 1,140.74 950.62 52,793.63
18
2.09 UNIDADES BSICAS DE SANEAMIENTO SISTEMA N 09 UNIDAD 3.00 5,432.11 16,296.34 1,303.71 814.82 18,414.87 3,314.68 488.89 407.41 22,625.84
2.1 UNIDADES BSICAS DE SANEAMIENTO SISTEMA N 10 UNIDAD 4.00 5,432.11 21,728.46 1,738.28 1,086.42 24,553.16 4,419.57 651.85 543.21 30,167.79
03.00 EDUCACION SANITARIA 38,700.00 53,731.08
3.01 CAPACITACION SOCIAL GLB 1.00 38,700.00 38,700.00 3,096.00 1,935.00 43,731.00 7,871.58 1,161.00 967.50 53,731.08
COSTO DIRECTO 4,087,374.59 5,704,135.60
GASTOS GENERALES 8.00 % 326,989.97
UTILIDAD 5.00 % 204,368.73
SUB TOTAL 4,618,733.28
I.G.V. (18%) 18.00 % 831,371.99
COSTO DE OBRA 5,450,105.27
GASTOS DE SUPERVISIN 3.00 % 138,562.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 2.50 % 115,468.33
PRESUPUESTO TOTAL 5,704,135.60
a. Costos de operacin y mantenimiento

Paralaconversindecostos a preciosde mercadoapreciossocialesse consideran los factores de conversin establecidos por el Ministerio de
Economa y Finanzas, los cuales han sido presentados en los cuadros siguientes.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Sistema de Agua Potable

Costos Fijos
19
Cuadro N 78
Costos de operacin y mantenimiento de agua potable a precios privados sistema N 01
P.UNITAR. COSTO TOTAL / FACTOR PRECIOS

CONCEPTO UND N VECES S/ / MES AO CORRECCION SOCIALES
COSTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIN S/. 20.00 S/. 240.00 S/. 150.00

OPERADOR MES 12.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.91 S/. 0.00
HERRAMIENTAS Y OTROS MES 12.00 S/. 10.00 S/. 120.00 0.84 S/. 100.80
M.O.NO CALIFICADA MES 12.00 S/. 10.00 S/. 120.00 0.41 S/. 49.20
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 85.00 S/. 340.00 S/. 285.60
TRIMESTR
ACCESORIOS E 4.00 S/. 50.00 S/. 200.00 0.84 S/. 168.00
TRIMESTR
MANO DE OBRA NO CALIFICADA E 4.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.41 S/. 0.00
TRIMESTR
HERRAMIENTAS E 4.00 S/. 35.00 S/. 140.00 0.84 S/. 117.60
TOTAL S/. 105.00 S/. 580.00 S/. 435.60
Fuente: Procesada por la CIP CONSULT.
Cuadro N 143
Costos de operacin y mantenimiento de agua potable sin proyecto a precios privados sistema N 01

COSTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIN S/. 00,00 S/. 00,00 S/. 00,00
OPERADOR MES 12.00 S/. 00,00 0 0.909 0
HERRAMIENTAS Y OTROS MES 12.00 S/. 00,00 S/. 00,00 0.847 0
M.O.NO CALIFICADA MES 12.00 S/. 00,00 S/. 00,00 0.41 0
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 85,00 340 286.58
TRIMESTR
ACCESORIOS E 4.00 S/. 50,00 S/. 200,00 0.847 168.00
TRIMESTR
MANO DE OBRA NO CALIFICADA E 4.00 S/. 00,00 S/. 00,00 0.41 0
TRIMESTR
HERRAMIENTAS E 4.00 S/. 35,00 S/. 140,00 0.847 118.58
TOTAL S/. 85,00 S/. 340,00 S/. 286.58
Cuadro N 144

20
OPERADOR MES 12.00 S/. 00,00 S/. 00,00 0.909 0

TRIMESTR
ACCESORIOS E 4.00 S/. 40,00 S/. 160,00 0.847 135.52
TRIMESTR
TRIMESTR
TOTAL S/. 72,00 S/. 288,00 S/. 243.94
Cuadro N 145

OPERADOR MES 12.00 S/. 00,00 S/. 00,00 0.909 0
TRIMESTR
ACCESORIOS E 4.00 S/. 30,00 S/. 120,00 0.847 101.64
TRIMESTR
TRIMESTR
TOTAL S/. 55,00 S/. 220,00 S/. 186,34
Cuadro N 146

OPERADOR MES 12.00 S/. 00,00 S/. 00,00 0.909 0
TRIMESTR
ACCESORIOS E 4.00 S/. 35,00 S/. 140,00 0.847 117.6
TRIMESTR
TRIMESTR
TOTAL S/. 55,00 S/. 220,00 S/. 186,34
21
Cuadro N 147

OPERADOR MES 12.00 S/. 00,00 S/. 00,00 0.909 0
TRIMESTR
ACCESORIOS E 4.00 S/. 20,00 S/. 80,00 0.847 67.2
TRIMESTR
TRIMESTR
TOTAL S/. 40,00 S/. 160,00 S/. 135,52
Cuadro N 148

OPERADOR MES 12.00 S/. 00,00 S/. 00,00 0.909 0
TRIMESTR
ACCESORIOS E 4.00 S/. 10,00 S/. 40,00 0.847 33.88
TRIMESTR
TRIMESTR
TOTAL S/. 40,00 S/. 160,00 S/. 135,52
Cuadro N 149

OPERADOR MES 12.00 S/. 00,00 S/. 00,00 0.909 0
22

TRIMESTR
ACCESORIOS E 4.00 S/. 18,00 S/. 72,00 0.847 60.984
TRIMESTR
TRIMESTR
TOTAL S/. 38,00 S/. 152,00 S/. 128,74
Cuadro N 150

OPERADOR MES 12.00 S/. 00,00 S/. 00,00 0.909 0
TRIMESTR
ACCESORIOS E 4.00 S/. 10,00 S/. 40,00 0.847 33.88
TRIMESTR
TRIMESTR
TOTAL S/. 35,00 S/. 140,00 S/. 118,58
Cuadro N 151

OPERADOR MES 12.00 S/. 00,00 S/. 00,00 0.909 0
TRIMESTR
ACCESORIOS E 4.00 S/. 05,00 S/. 20,00 0.847 16.94
TRIMESTR
TRIMESTR
TOTAL S/. 20,00 S/. 80,00 S/. 67,76

23
Cuadro N 152

OPERADOR MES 12.00 S/. 00,00 S/. 00,00 0.909 0
TRIMESTR
ACCESORIOS E 4.00 S/. 05,00 S/. 20,00 0.847 16.94
TRIMESTR
TRIMESTR
TOTAL S/. 20,00 S/. 80,00 S/. 67,76
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS
Cuadro N 158
Costos de operacin y mantenimiento de agua potable con proyecto a precios sociales sistema N 01

CONCEPTO UND N VECES
S/ / MES AO CORRECCION SOCIALES
COSTOS DE ADMINISTRACION Y
S/. 10,00 S/. 180.00 S/. 101.64
OPERACIN
OPERADOR MES 12 S/. 00,00 S/. 0.00 S/. 0.909 S/. 0.00
HERRAMIENTAS Y
MES 12 S/. 10,00 S/. 120.00 S/. 0.847 S/. 101.64
OTROS
M.O.NO CALIFICADA MES 12 S/. 00,00 S/. 0.00 S/. 0.41 S/. 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 115,00 S/. 460.00 S/. 389.62
TRIMESTR
ACCESORIOS 4 S/. 80,00 S/. 320.00 S/. 0.847 S/. 271.04
E
MANO DE OBRA NO TRIMESTR
4 S/. 00,00 S/. 0.00 S/. 0.41 S/. 0.00
CALIFICADA E
TRIMESTR
HERRAMIENTAS 4 S/. 35,00 S/. 140.00 S/. 0.847 S/. 118.58
E
TOTAL S/. 125,00 S/. 640.00 S/. 491.26
Cuadro N 159
24

S/. 15,00 180 S/. 152.46
OPERACIN
HERRAMIENTAS Y
MES 12 S/. 15,00 S/. 180.00 S/. 0.847 S/. 152.46
OTROS
TRIMESTR
ACCESORIOS 4 S/. 85,00 S/. 340.00 S/. 0.847 S/. 287.98
E
4 S/. 00,00 S/. 0.00 S/. 0.41 S/. 0.00
CALIFICADA E
TRIMESTR
E
TOTAL S/. 130,00 S/. 640,00 S/. 542.08
Cuadro N 160
S/. 15,00 180 S/. 152.46
OPERACIN
HERRAMIENTAS Y
MES 12 S/. 15,00 S/. 180.00 S/. 0.847 S/. 152.46
OTROS
TRIMESTR
ACCESORIOS 4 S/. 35,00 S/. 140.00 S/. 0.847 S/. 118.58
E
4 S/. 00,00 S/. 0.00 S/. 0.41 S/. 0.00
CALIFICADA E
TRIMESTR
E
TOTAL S/. 75,00 S/. 420,00 S/. 355.74
Cuadro N 161
S/. 05,00 60 S/. 50.82
OPERACIN
HERRAMIENTAS Y MES 12 S/. 05,00 S/. 60.00 S/. 0.847 S/. 50.82
25
OTROS
TRIMESTR
ACCESORIOS 4 S/. 15,00 S/. 60.00 S/. 0.847 S/. 50.82
E
4 S/. 00,00 S/. 0.00 S/. 0.41 S/. 0.00
CALIFICADA E
TRIMESTR
E
TOTAL S/. 35,00 S/. 180,00 S/. 152.46
Cuadro N 162
S/. 10,00 120 S/. 101.64
OPERACIN
HERRAMIENTAS Y
MES 12 S/. 10,00 S/. 120.00 S/. 0.847 S/. 101.64
OTROS
TRIMESTR
ACCESORIOS 4 S/. 30,00 S/. 120.00 S/. 0.847 S/. 101.64
E
4 S/. 10,00 S/. 40.00 S/. 0.41 S/. 16.40
CALIFICADA E
TRIMESTR
E
TOTAL S/. 50,00 S/. 280,00 S/. 219.68
Cuadro N 163
S/. 10,00 120 S/. 101.64
OPERACIN
HERRAMIENTAS Y
MES 12 S/. 10,00 S/. 120.00 S/. 0.847 S/. 101.64
OTROS
26
TRIMESTR
ACCESORIOS 4 S/. 20,00 S/. 80.00 S/. 0.847 S/. 67.76
E
4 S/. 00,00 S/. 0.00 S/. 0.41 S/. 0.00
CALIFICADA E
TRIMESTR
E
TOTAL S/. 60,00 S/. 320,00 S/. 271.04
Cuadro N 164
S/. 10,00 120 S/. 101.64
OPERACIN
HERRAMIENTAS Y
MES 12 S/. 10,00 S/. 120.00 S/. 0.847 S/. 101.64
OTROS
TRIMESTR
ACCESORIOS 4 S/. 18,00 S/. 72.00 S/. 0.847 S/. 60.98
E
4 S/. 00,00 S/. 0.00 S/. 0.41 S/. 0.00
CALIFICADA E
TRIMESTR
E
TOTAL S/. 48,00 S/. 272,00 S/. 230.38
Cuadro N 165
S/. 10,00 120 S/. 101.64
OPERACIN
HERRAMIENTAS Y
MES 12 S/. 10,00 S/. 120.00 S/. 0.847 S/. 101.64
OTROS
TRIMESTR
ACCESORIOS 4 S/. 20,00 S/. 80.00 S/. 0.847 S/. 67.76
E
4 S/. 05,00 S/. 20.00 S/. 0.41 S/. 8.20
CALIFICADA E
TRIMESTR
E
TOTAL S/. 61,00 S/. 324,00 S/. 265.69
27
Cuadro N 166
S/. 10,00 120 S/. 101.64
OPERACIN
HERRAMIENTAS Y
MES 12 S/. 10,00 S/. 120.00 S/. 0.847 S/. 101.64
OTROS
TRIMESTR
ACCESORIOS 4 S/. 00,00 S/. 0.00 S/. 0.847 S/. 0.00
E
4 S/. 10,00 S/. 40.00 S/. 0.41 S/. 16.40
CALIFICADA E
TRIMESTR
E
TOTAL S/. 20,00 S/. 160,00 S/. 118.04
Cuadro N 167

S/. 10,00 120 S/. 101.64
OPERACIN
HERRAMIENTAS Y
MES 12 S/. 10,00 S/. 120.00 S/. 0.847 S/. 101.64
OTROS
TRIMESTR
ACCESORIOS 4 S/. 05,00 S/. 20.00 S/. 0.847 S/. 16.94
E
4 S/. 00,00 S/. 0.00 S/. 0.41 S/. 0.00
CALIFICADA E
TRIMESTR
E
TOTAL S/. 25,00 S/. 180.00 S/. 152.46
Costos Variables
Cuadro N 168
28
Costos variables de operacin y mantenimiento a precios privados sistema N 01
PRODUCCION PRECIO DE COSTO DE

REQUIERMIENTO REQUIERMIENTO A PRECIOS
AO AGUA HIPOCLORITO HIPOCLORITO
DE CLORO KG/M3 CLORO KG / AO SOCIALES
M3/AO S/. / KG S/ / AO
0 6,074 0.0037 22.47 8.5 191.01 150.90

1 4,559 0.0037 16.87 8.5 143.38 113.27
2 4,563 0.0037 16.88 8.5 143.50 113.36
3 4,566 0.0037 16.90 8.5 143.61 113.45
4 4,570 0.0037 16.91 8.5 143.73 113.55
5 4,574 0.0037 16.92 8.5 143.85 113.64
6 4,578 0.0037 16.94 8.5 143.97 113.73
7 4,581 0.0037 16.95 8.5 144.09 113.83
8 4,585 0.0037 16.97 8.5 144.20 113.92
9 4,589 0.0037 16.98 8.5 144.32 114.01
10 4,593 0.0037 16.99 8.5 144.44 114.11

11 4,596 0.0037 17.01 8.5 144.56 114.20
12 4,600 0.0037 17.02 8.5 144.68 114.29
13 4,604 0.0037 17.03 8.5 144.80 114.39

14 4,608 0.0037 17.05 8.5 144.91 114.48
15 4,612 0.0037 17.06 8.5 145.03 114.58
16 4,615 0.0037 17.08 8.5 145.15 114.67
17 4,619 0.0037 17.09 8.5 145.27 114.76
18 4,623 0.0037 17.10 8.5 145.39 114.86
19 4,627 0.0037 17.12 8.5 145.51 114.95
20 4,630 0.0037 17.13 8.5 145.63 115.05
Cuadro N 169
0 10,746 0.0037 39.76 8.5 337.95 266.98

1 8,066 0.0037 29.84 8.5 253.67 200.40
2 8,072 0.0037 29.87 8.5 253.88 200.56
3 8,079 0.0037 29.89 8.5 254.09 200.73
4 8,086 0.0037 29.92 8.5 254.29 200.89
5 8,092 0.0037 29.94 8.5 254.50 201.06
29
6 8,099 0.0037 29.97 8.5 254.71 201.22

7 8,106 0.0037 29.99 8.5 254.92 201.39
8 8,112 0.0037 30.02 8.5 255.13 201.55
9 8,119 0.0037 30.04 8.5 255.34 201.72
10 8,126 0.0037 30.06 8.5 255.55 201.88
11 8,132 0.0037 30.09 8.5 255.76 202.05
12 8,139 0.0037 30.11 8.5 255.97 202.21
13 8,146 0.0037 30.14 8.5 256.18 202.38
14 8,152 0.0037 30.16 8.5 256.39 202.55
15 8,159 0.0037 30.19 8.5 256.60 202.71
16 8,166 0.0037 30.21 8.5 256.81 202.88
17 8,172 0.0037 30.24 8.5 257.02 203.04
18 8,179 0.0037 30.26 8.5 257.23 203.21
19 8,186 0.0037 30.29 8.5 257.44 203.38
20 8,192 0.0037 30.31 8.5 257.65 203.54
Cuadro N 170
0 10,979 0.0037 40.62 8.5 345.30 272.78

1 8,241 0.0037 30.49 8.5 259.18 204.76
2 8,248 0.0037 30.52 8.5 259.40 204.92
3 8,255 0.0037 30.54 8.5 259.61 205.09
4 8,261 0.0037 30.57 8.5 259.82 205.26
5 8,268 0.0037 30.59 8.5 260.04 205.43
6 8,275 0.0037 30.62 8.5 260.25 205.60
7 8,282 0.0037 30.64 8.5 260.46 205.77
8 8,289 0.0037 30.67 8.5 260.68 205.93
9 8,295 0.0037 30.69 8.5 260.89 206.10
10 8,302 0.0037 30.72 8.5 261.10 206.27
11 8,309 0.0037 30.74 8.5 261.32 206.44
12 8,316 0.0037 30.77 8.5 261.53 206.61
13 8,323 0.0037 30.79 8.5 261.75 206.78
30
14 8,329 0.0037 30.82 8.5 261.96 206.95

15 8,336 0.0037 30.84 8.5 262.18 207.12
16 8,343 0.0037 30.87 8.5 262.39 207.29
17 8,350 0.0037 30.89 8.5 262.61 207.46
18 8,357 0.0037 30.92 8.5 262.82 207.63
19 8,364 0.0037 30.95 8.5 263.04 207.80
20 8,371 0.0037 30.97 8.5 263.25 207.97
Cuadro N 171
0 1,869 0.0037 6.91 8.5 58.77 46.43

1 1,403 0.0037 5.19 8.5 44.12 34.85
2 1,404 0.0037 5.19 8.5 44.15 34.88
3 1,405 0.0037 5.20 8.5 44.19 34.91
4 1,406 0.0037 5.20 8.5 44.23 34.94
5 1,407 0.0037 5.21 8.5 44.26 34.97
6 1,409 0.0037 5.21 8.5 44.30 35.00
7 1,410 0.0037 5.22 8.5 44.33 35.02
8 1,411 0.0037 5.22 8.5 44.37 35.05
9 1,412 0.0037 5.22 8.5 44.41 35.08
10 1,413 0.0037 5.23 8.5 44.44 35.11
11 1,414 0.0037 5.23 8.5 44.48 35.14
12 1,415 0.0037 5.24 8.5 44.52 35.17
13 1,417 0.0037 5.24 8.5 44.55 35.20
14 1,418 0.0037 5.25 8.5 44.59 35.23
15 1,419 0.0037 5.25 8.5 44.63 35.25
16 1,420 0.0037 5.25 8.5 44.66 35.28
17 1,421 0.0037 5.26 8.5 44.70 35.31
18 1,422 0.0037 5.26 8.5 44.74 35.34
19 1,424 0.0037 5.27 8.5 44.77 35.37
20 1,425 0.0037 5.27 8.5 44.81 35.40
Cuadro N 172
PRODUCCION REQUIERMIENTO REQUIERMIENTO PRECIO DE COSTO DE A PRECIOS
AO
AGUA DE CLORO KG/M3 CLORO KG / AO HIPOCLORITO HIPOCLORITO SOCIALES
31
0 4,438 0.0037 16.42 8.5 139.59 110.27

1 3,332 0.0037 12.33 8.5 104.78 82.77
2 3,334 0.0037 12.34 8.5 104.86 82.84
3 3,337 0.0037 12.35 8.5 104.95 82.91
4 3,340 0.0037 12.36 8.5 105.03 82.98
5 3,342 0.0037 12.37 8.5 105.12 83.05
6 3,345 0.0037 12.38 8.5 105.21 83.11
7 3,348 0.0037 12.39 8.5 105.29 83.18
8 3,351 0.0037 12.40 8.5 105.38 83.25
9 3,353 0.0037 12.41 8.5 105.47 83.32
10 3,356 0.0037 12.42 8.5 105.55 83.39
11 3,359 0.0037 12.43 8.5 105.64 83.45
12 3,362 0.0037 12.44 8.5 105.73 83.52
13 3,364 0.0037 12.45 8.5 105.81 83.59
14 3,367 0.0037 12.46 8.5 105.90 83.66
15 3,370 0.0037 12.47 8.5 105.99 83.73
16 3,373 0.0037 12.48 8.5 106.07 83.80
17 3,376 0.0037 12.49 8.5 106.16 83.87
18 3,378 0.0037 12.50 8.5 106.25 83.93
19 3,381 0.0037 12.51 8.5 106.33 84.00
20 3,384 0.0037 12.52 8.5 106.42 84.07
Cuadro N 173
0 6,307 0.0037 23.34 8.5 198.36 156.71

1 4,734 0.0037 17.52 8.5 148.89 117.63
2 4,738 0.0037 17.53 8.5 149.02 117.72
3 4,742 0.0037 17.55 8.5 149.14 117.82
4 4,746 0.0037 17.56 8.5 149.26 117.92
5 4,750 0.0037 17.57 8.5 149.38 118.01
6 4,754 0.0037 17.59 8.5 149.50 118.11
7 4,758 0.0037 17.60 8.5 149.63 118.21
8 4,762 0.0037 17.62 8.5 149.75 118.30
9 4,765 0.0037 17.63 8.5 149.87 118.40
10 4,769 0.0037 17.65 8.5 150.00 118.50
32
11 4,773 0.0037 17.66 8.5 150.12 118.59

12 4,777 0.0037 17.68 8.5 150.24 118.69
13 4,781 0.0037 17.69 8.5 150.36 118.79
14 4,785 0.0037 17.70 8.5 150.49 118.89
15 4,789 0.0037 17.72 8.5 150.61 118.98
16 4,793 0.0037 17.73 8.5 150.74 119.08
17 4,797 0.0037 17.75 8.5 150.86 119.18
18 4,801 0.0037 17.76 8.5 150.98 119.28
19 4,805 0.0037 17.78 8.5 151.11 119.37
20 4,809 0.0037 17.79 8.5 151.23 119.47
Cuadro N 174
0 1,635 0.0037 6.05 8.5 51.43 40.63

1 1,227 0.0037 4.54 8.5 38.60 30.50
2 1,228 0.0037 4.55 8.5 38.63 30.52
3 1,229 0.0037 4.55 8.5 38.67 30.55
4 1,230 0.0037 4.55 8.5 38.70 30.57
5 1,231 0.0037 4.56 8.5 38.73 30.60
6 1,232 0.0037 4.56 8.5 38.76 30.62
7 1,233 0.0037 4.56 8.5 38.79 30.65
8 1,234 0.0037 4.57 8.5 38.82 30.67
9 1,235 0.0037 4.57 8.5 38.86 30.70
10 1,236 0.0037 4.58 8.5 38.89 30.72
11 1,238 0.0037 4.58 8.5 38.92 30.75
12 1,239 0.0037 4.58 8.5 38.95 30.77
13 1,240 0.0037 4.59 8.5 38.98 30.80
14 1,241 0.0037 4.59 8.5 39.02 30.82
15 1,242 0.0037 4.59 8.5 39.05 30.85
16 1,243 0.0037 4.60 8.5 39.08 30.87
17 1,244 0.0037 4.60 8.5 39.11 30.90
18 1,245 0.0037 4.61 8.5 39.14 30.92
19 1,246 0.0037 4.61 8.5 39.18 30.95
20 1,247 0.0037 4.61 8.5 39.21 30.97
Cuadro N 175
33

0 4,438 0.0037 16.42 8.5 139.59 110.27

1 3,332 0.0037 12.33 8.5 104.78 82.77
2 3,334 0.0037 12.34 8.5 104.86 82.84
3 3,337 0.0037 12.35 8.5 104.95 82.91
4 3,340 0.0037 12.36 8.5 105.03 82.98
5 3,342 0.0037 12.37 8.5 105.12 83.05
6 3,345 0.0037 12.38 8.5 105.21 83.11
7 3,348 0.0037 12.39 8.5 105.29 83.18
8 3,351 0.0037 12.40 8.5 105.38 83.25
9 3,353 0.0037 12.41 8.5 105.47 83.32
10 3,356 0.0037 12.42 8.5 105.55 83.39
11 3,359 0.0037 12.43 8.5 105.64 83.45
12 3,362 0.0037 12.44 8.5 105.73 83.52
13 3,364 0.0037 12.45 8.5 105.81 83.59
14 3,367 0.0037 12.46 8.5 105.90 83.66
15 3,370 0.0037 12.47 8.5 105.99 83.73
16 3,373 0.0037 12.48 8.5 106.07 83.80
17 3,376 0.0037 12.49 8.5 106.16 83.87
18 3,378 0.0037 12.50 8.5 106.25 83.93
19 3,381 0.0037 12.51 8.5 106.33 84.00
20 3,384 0.0037 12.52 8.5 106.42 84.07
Cuadro N 176
0 701 0.0037 2.59 8.5 22.04 17.41

1 526 0.0037 1.95 8.5 16.54 13.07
2 526 0.0037 1.95 8.5 16.56 13.08
3 527 0.0037 1.95 8.5 16.57 13.09
4 527 0.0037 1.95 8.5 16.58 13.10
5 528 0.0037 1.95 8.5 16.60 13.11
6 528 0.0037 1.95 8.5 16.61 13.12
7 529 0.0037 1.96 8.5 16.63 13.13
8 529 0.0037 1.96 8.5 16.64 13.14
9 529 0.0037 1.96 8.5 16.65 13.16
34
10 530 0.0037 1.96 8.5 16.67 13.17

11 530 0.0037 1.96 8.5 16.68 13.18
12 531 0.0037 1.96 8.5 16.69 13.19
13 531 0.0037 1.97 8.5 16.71 13.20
14 532 0.0037 1.97 8.5 16.72 13.21
15 532 0.0037 1.97 8.5 16.73 13.22
16 533 0.0037 1.97 8.5 16.75 13.23
17 533 0.0037 1.97 8.5 16.76 13.24
18 533 0.0037 1.97 8.5 16.78 13.25
19 534 0.0037 1.98 8.5 16.79 13.26
20 534 0.0037 1.98 8.5 16.80 13.27
Cuadro N 177
0 934 0.0037 3.46 8.5 29.39 23.22

1 701 0.0037 2.60 8.5 22.06 17.43
2 702 0.0037 2.60 8.5 22.08 17.44
3 703 0.0037 2.60 8.5 22.09 17.45
4 703 0.0037 2.60 8.5 22.11 17.47
5 704 0.0037 2.60 8.5 22.13 17.48
6 704 0.0037 2.61 8.5 22.15 17.50
7 705 0.0037 2.61 8.5 22.17 17.51
8 705 0.0037 2.61 8.5 22.19 17.53
9 706 0.0037 2.61 8.5 22.20 17.54
10 707 0.0037 2.61 8.5 22.22 17.56
11 707 0.0037 2.62 8.5 22.24 17.57
12 708 0.0037 2.62 8.5 22.26 17.58
13 708 0.0037 2.62 8.5 22.28 17.60
14 709 0.0037 2.62 8.5 22.29 17.61
15 709 0.0037 2.63 8.5 22.31 17.63
16 710 0.0037 2.63 8.5 22.33 17.64
17 711 0.0037 2.63 8.5 22.35 17.66
18 711 0.0037 2.63 8.5 22.37 17.67
19 712 0.0037 2.63 8.5 22.39 17.69
20 712 0.0037 2.64 8.5 22.40 17.70
Sistema de Unidades Bsicas de Saneamiento UBS

35
Cuadro N 219:Costos de mantenimiento de UBS a precios privados con proyecto

TOTAL
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO MENSUAL ANUAL COSTO TOTAL
256 LETRINAS
COSTOS DE MANTENIMIENTO MENSUAL S/. 58,00 S/. 11948,00
Mano de Obra No Calificada( HH) 0,5 4 2 S/. 32,00 S/. 6592,00
Lejia 0,5 3 1,5 S/. 26,00 S/. 5356,00

% Herramientas 2% S/. 00,65 S/. 133,90
COSTOS DE MANTENIMIENTO CADA 02 AOS(CORRECTIVO) S/. 20,00 S/. 4120,00
Pen (HH) 0.25 S/. 4.00 S/. 1.00 S/. 15,00 S/. 3090,00
Herramientas 0.25 S/. 1.00 S/. 0.25 S/. 05,00 S/. 1030,00
TOTAL S/. 57.48 S/. 16068,00
Cuadro N 220:Proyeccin de costos operacin y mantenimiento agua de UBS potable a precios privados sistema global
CON PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN TOTAL
COSTOS COSTOS
COSTOS TOTAL DE DE O &
AO SIN PROYECTO COSTO FIJOS VARIABLES OPER. MANTENIM. M
1 S/. 9354,30 S/. 9438,92 S/. 00,00 0,00 0,00 9.438,92
2 S/. 9354,30 S/. 9438,92 S/. 00,00 3.254,80 0,00 12.693,72
3 S/. 9354,30 S/. 9438,92 S/. 00,00 0,00 0,00 9.438,92
4 S/. 9354,30 S/. 9438,92 S/. 00,00 3.254,80 0,00 12.693,72
5 S/. 9354,30 S/. 9438,92 S/. 00,00 0,00 0,00 9.438,92
6 S/. 9354,30 S/. 9438,92 S/. 00,00 3.254,80 0,00 12.693,72
7 S/. 9354,30 S/. 9438,92 S/. 00,00 0,00 0,00 9.438,92
8 S/. 9354,30 S/. 9438,92 S/. 00,00 3.254,80 0,00 12.693,72
9 S/. 9354,30 S/. 9438,92 S/. 00,00 0,00 0,00 9.438,92
10 S/. 9354,30 S/. 9438,92 S/. 00,00 3.254,80 0,00 12.693,72
11 S/. 9354,30 S/. 9438,92 S/. 00,00 0,00 0,00 9.438,92
12 S/. 9354,30 S/. 9438,92 S/. 00,00 3.254,80 0,00 12.693,72
13 S/. 9354,30 S/. 9438,92 S/. 00,00 0,00 0,00 9.438,92
14 S/. 9354,30 S/. 9438,92 S/. 00,00 3.254,80 0,00 12.693,72
15 S/. 9354,30 S/. 9438,92 S/. 00,00 0,00 0,00 9.438,92
16 S/. 9354,30 S/. 9438,92 S/. 00,00 3.254,80 0,00 12.693,72
17 S/. 9354,30 S/. 9438,92 S/. 00,00 0,00 0,00 9.438,92
18 S/. 9354,30 S/. 9438,92 S/. 00,00 3.254,80 0,00 12.693,72
36
19 S/. 9354,30 S/. 9438,92 S/. 00,00 0,00 0,00 9.438,92

20 S/. 9354,30 S/. 9438,92 S/. 00,00 3.254,80 0,00 12.693,72
21 S/. 9354,30 S/. 9438,92 S/. 00,00 0,00 0,00 9.438,92
b. Costos incrementales a precios sociales
Cuadro N 180
Costos incrementales de operacin y mantenimiento agua potable a precios sociales ambas
alternativas
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES
A COSTOS COSTOS
COSTO
O COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE DE DE
S DE
OPERACION MANTENIM. O&M OPERACION MANTENIM. O&M OPERACI MANTENI
O&M
ON M.
0 0 1840.02 1840.02 2262.83 1731.612 3994.44 2262.83 -108.408 2154.42
1 0 1840.02 1840.02 1964.66 1731.612 3696.27 1964.66 -108.408 1856.25
2 0 1840.02 1840.02 1965.40 1731.612 3697.01 1965.40 -108.408 1856.99

3 0 1840.02 1840.02 1966.13 1731.612 3697.74 1966.13 -108.408 1857.72
4 0 1840.02 1840.02 1966.87 1731.612 3698.48 1966.87 -108.408 1858.46
5 0 1840.02 1840.02 1967.61 1731.612 3699.22 1967.61 -108.408 1859.20
6 0 1840.02 1840.02 1968.34 1731.612 3699.96 1968.34 -108.408 1859.94
7 0 1840.02 1840.02 1969.08 1731.612 3700.70 1969.08 -108.408 1860.68
8 0 1840.02 1840.02 1969.82 1731.612 3701.44 1969.82 -108.408 1861.42
9 0 1840.02 1840.02 1970.56 1731.612 3702.18 1970.56 -108.408 1862.16
10 0 1840.02 1840.02 1971.30 1731.612 3702.92 1971.30 -108.408 1862.90
11 0 1840.02 1840.02 1972.05 1731.612 3703.66 1972.05 -108.408 1863.64
12 0 1840.02 1840.02 1972.79 1731.612 3704.40 1972.79 -108.408 1864.38
13 0 1840.02 1840.02 1973.53 1731.612 3705.14 1973.53 -108.408 1865.12
14 0 1840.02 1840.02 1974.27 1731.612 3705.89 1974.27 -108.408 1865.87
15 0 1840.02 1840.02 1975.02 1731.612 3706.63 1975.02 -108.408 1866.61
16 0 1840.02 1840.02 1975.76 1731.612 3707.37 1975.76 -108.408 1867.35
17 0 1840.02 1840.02 1976.51 1731.612 3708.12 1976.51 -108.408 1868.10
18 0 1840.02 1840.02 1977.25 1731.612 3708.86 1977.25 -108.408 1868.84
19 0 1840.02 1840.02 1978.00 1731.612 3709.61 1978.00 -108.408 1869.59
20 0 1840.02 1840.02 1978.74 1731.612 3710.36 1978.74 -108.41 1870.34
Fuente: Encuestas socioeconmicas procesada por el equipo tcnico de

ISACONST
37
1.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

Sistema de agua potable Alternativa 1 y 2
La informacin del estudio seala los flujos de beneficios econmicos que percibe la
poblacin, el excedente del consumidor con proyecto y los ahorros por la liberacin de
recursos de la situacin sin proyecto (costos de los sistemas alternativos de abastecimiento),
adems establece los costos incrementales de la operacin y mantenimiento.
Los resultados de la evaluacin beneficio costo del sistema de agua potable proyectado
sobre la alternativa nica confirman la rentabilidad del proyecto, sujeta a las siguientes
restricciones:
38
Cuadro N 223
Evaluacin social del proyecto agua potable, Costo Beneficio alt 1 y 2
N de Familias Conectadas al
Beneficios Brutos (S/.ao)
Servicio Inversin
Poblacin Total a Produccin Flujo Neto a
Poblacin Costos Incrementales de Operacin y
Aos Conectada Precios de Agua Precios
Total Mantenimiento
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total Sociales (m3/ao) Sociales
(S/.)
0 4,088,486 -S/. 4,088,485.65
1 1030 100% 206 0 206 S/. 574,678.20 S/. 0.00 S/. 574,678.20 48,122 S/. 2,154.42 S/. 572,523.78
2 1031 100% 206 0 206 S/. 574,678.20 S/. 0.00 S/. 574,678.20 S/. 0.00 36,121 S/. 1,856.25 S/. 572,821.95
3 1032 100% 206 0 206 S/. 574,678.20 S/. 0.00 S/. 574,678.20 S/. 0.00 36,150 S/. 1,856.99 S/. 572,821.21
4 1033 100% 207 1 208 S/. 577,467.90 S/. 4,758.90 S/. 582,226.80 S/. 0.00 36,180 S/. 1,857.72 S/. 580,369.08
5 1033 100% 207 1 208 S/. 577,467.90 S/. 4,758.90 S/. 582,226.80 S/. 0.00 36,210 S/. 1,858.46 S/. 580,368.34
6 1034 100% 207 1 208 S/. 577,467.90 S/. 4,758.90 S/. 582,226.80 S/. 0.00 36,239 S/. 1,859.20 S/. 580,367.60
7 1035 100% 207 1 208 S/. 577,467.90 S/. 4,758.90 S/. 582,226.80 S/. 0.00 36,269 S/. 1,859.94 S/. 580,366.86
8 1036 100% 207 1 208 S/. 577,467.90 S/. 4,758.90 S/. 582,226.80 S/. 0.00 36,299 S/. 1,860.68 S/. 580,366.12
9 1037 100% 207 1 208 S/. 577,467.90 S/. 4,758.90 S/. 582,226.80 S/. 0.00 36,329 S/. 1,861.42 S/. 580,365.38
10 1038 100% 208 2 210 S/. 580,257.60 S/. 9,517.80 S/. 589,775.40 S/. 0.00 36,358 S/. 1,862.16 S/. 587,913.24
11 1038 100% 208 2 210 S/. 580,257.60 S/. 9,517.80 S/. 589,775.40 S/. 0.00 36,388 S/. 1,862.90 S/. 587,912.50
12 1039 100% 208 2 210 S/. 580,257.60 S/. 9,517.80 S/. 589,775.40 S/. 0.00 36,418 S/. 1,863.64 S/. 587,911.76
13 1040 100% 208 2 210 S/. 580,257.60 S/. 9,517.80 S/. 589,775.40 S/. 0.00 36,448 S/. 1,864.38 S/. 587,911.02
14 1041 100% 208 2 210 S/. 580,257.60 S/. 9,517.80 S/. 589,775.40 S/. 0.00 36,478 S/. 1,865.12 S/. 587,910.28
15 1042 100% 208 2 210 S/. 580,257.60 S/. 9,517.80 S/. 589,775.40 S/. 0.00 36,508 S/. 1,865.87 S/. 587,909.53
16 1043 100% 209 3 212 S/. 583,047.30 S/. 14,276.70 S/. 597,324.00 S/. 0.00 36,538 S/. 1,866.61 S/. 595,457.39
17 1044 100% 209 3 212 S/. 583,047.30 S/. 14,276.70 S/. 597,324.00 S/. 0.00 36,568 S/. 1,867.35 S/. 595,456.65
39
18 1044 100% 209 3 212 S/. 583,047.30 S/. 14,276.70 S/. 597,324.00 S/. 0.00 36,598 S/. 1,868.10 S/. 595,455.90
19 1045 100% 209 3 212 S/. 583,047.30 S/. 14,276.70 S/. 597,324.00 S/. 0.00 36,628 S/. 1,868.84 S/. 595,455.16
20 1046 100% 209 3 212 S/. 583,047.30 S/. 14,276.70 S/. 597,324.00 S/. 0.00 36,658 S/. 1,869.59 S/. 595,454.41
Fuente: Procesada por ISACONST TSD 9.00%
VAN SOCIAL S/. 4,726,045.03
TIR SOCIAL 13%
Proyecto Rentable en Trminos Sociales
40
Disposicin sanitaria de excretas

Para el clculo del ndice de costo efectividad (ICE) de la alternativa del sistema de
disposicin sanitaria de excretas se han considerado los costos de inversin en
infraestructura, los costos intangibles del proyecto as como los costos de operacin y
mantenimiento que incurrir el operador del sistema cuando se implemente el proyecto.
Los resultados se pueden observar en los cuadros siguientes:
Cuadro N 224
Evaluacin social del proyecto UBS - Costo/Efectividad alt 1
COSTOS A PRECIOS SOCIALES BENEFICIARIOS
AO
INVERSION (S) OyM (S) TOTAL (S) FAMILIAS POBLACION
0 S/. 1,360,403.86 S/. 1,360,403.86 206 1030

1 S/. 107.12 S/. 107.12 206 1031
2 S/. 4,227.12 S/. 4,227.12 206 1032
3 S/. 107.12 S/. 107.12 207 1033
4 S/. 4,227.12 S/. 4,227.12 207 1033
5 S/. 107.12 S/. 107.12 207 1034
6 S/. 4,227.12 S/. 4,227.12 207 1035
7 S/. 107.12 S/. 107.12 207 1036
8 S/. 4,227.12 S/. 4,227.12 208 1037
9 S/. 107.12 S/. 107.12 208 1038
10 S/. 4,227.12 S/. 4,227.12 208 1038
TSD 9%
VAC Social (Soles) = S/. 1,260,314.12
Prom pob. benef.= ICE 1034 S/. 1,218.87
S/HABITANTE
Cuadro N 224
Evaluacin social del proyecto UBS - Costo/Efectividad alt 2
COSTOS A PRECIOS SOCIALES BENEFICIARIOS
AO
INVERSION (S) OyM (S) TOTAL (S) FAMILIAS POBLACION
0 S/. 1,561,642.17 S/. 1,561,642.17 206 1030

1 S/. 107.12 S/. 107.12 206 1031
2 S/. 4,227.12 S/. 4,227.12 206 1032
3 S/. 107.12 S/. 107.12 207 1033
4 S/. 4,227.12 S/. 4,227.12 207 1033
5 S/. 107.12 S/. 107.12 207 1034
41
6 S/. 4,227.12 S/. 4,227.12 207 1035

7 S/. 107.12 S/. 107.12 207 1036
8 S/. 4,227.12 S/. 4,227.12 208 1037
9 S/. 107.12 S/. 107.12 208 1038
10 S/. 4,227.12 S/. 4,227.12 208 1038
TSD 9%
VAC Social (Soles) = S/. 1,444,936.43
Prom pob. benef.= ICE 1034 S/. 1,397.42
S/HABITANTE
Los indicadores que resultan de la evaluacin social del Proyecto, demuestran que el
proyecto propuesto para la instalacin del sistema de agua potable y disposicin de excretas
es viable desde el punto de vista social, reflejando que la valoracin que asignan los
beneficiarios a las obras programadas para el Proyecto, superan a todos los costos de
inversin y de operacin y mantenimiento.
Cuadro N 225
Resultado de los Indicadores de rentabilidad social de la Alternativa
1
Indicadores Agua Potable UBS
Monto de inversin 4,088,486 1360403.86
TSD 9.00% 9.00%
VAN Social S/. 4,726,045.03
TIR Social 12.96%
VAC S/. 1,260,314
N Beneficiarios 1034.00
ICE 1,218.87
Cuadro N 225
Resultado de los Indicadores de rentabilidad social de la Alternativa
2
Indicadores Agua Potable UBS
Monto de inversin 4,088,486 S/. 1,561,642.17
TSD 9.00% 9.00%
VAN Social S/. 4,726,045.03
TIR Social 12.96%
VAC S/. 1,444,936
42
N Beneficiarios 1034.00
ICE 1,397.42
En consecuencia, la implementacin del Proyecto es viable y contribuir a reducir la

deficiente oferta de servicios de agua potable y eliminacin de excretas y preservar el
medio ambiente, incrementando el bienestar de los pobladores.
1.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Este anlisis de variaciones conjuga escenarios en los cuales se puede generar un cambio
porcentual sustantivo en las inversiones, en los costos de operacin y mantenimiento o en
los beneficios manteniendo constante los otros factores para determinar su impacto en la
viabilidad del proyecto y tener parmetros respecto a esas variables

La alternativa nica, se someti a una variacin de las principales variables para observar
como esto influye en el cambio de rentabilidad del proyecto, los resultados se pueden
observar en el grafico siguiente:
% Incremento de
TIR
Inversin
0.00% 15.90%
25.00% 12.27%
57.63% 9.00%
70.00% 8.03%
Grafico N 13: Sensibilidad del VANS por incremento de inversin

VANS (S/)
SENSIBILIDAD DEL VAN EN AGUA POTABLE

INCREMENTO EN LOS COSTO DE INVERSION
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%
-100,000.00
-200,000.00
VARIACION PORCENTUAL DE COSTOS DE INVERSION
43
Cuadro N 226
Sensibilidad en O&M
Alternativa nica
% Incremento de
VANS ( S/) TIR
O&M
0.00% 415,468.01 15.90%
1000.00% 197,859.08 12.60%
2062.43% 0.00 9.00%
2500.00% -81,488.81 10.00%
Grafico N 14: Sensibilidad del VANS por incremento de O&M

VANS (S/)
SENSIBILIDAD DEL VAN EN AGUA POTABLE

INCREMENTO EN LOS COSTO DE O & M
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00 0.00
0.00% 500.00% 1000.00% 1500.00% 2000.00% 2500.00% 3000.00%
-100,000.00
-200,000.00
VARIACION PORCENTUAL DE COSTOS DE O & M
1.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

El anlisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de demostrar la continuidad del
efecto o impacto de las inversiones en el tiempo de horizonte del proyecto, y los
mecanismos necesarios y presentes para dicho propsito.
Siendo fundamental considerarse en dicho anlisis el grado de participacin de los

beneficiarios directos del proyecto, y la adecuada gestin del servicio, a fin de darse un
adecuado mantenimiento a la infraestructura, teniendo en cuenta que es un componente
fundamental en la mejora de las condiciones de vida de la poblacin.
44
Se deber indicar la posibilidad que tiene el proyecto de generar los beneficios esperados,
para lo cual se debe hacer el siguiente anlisis:
1.3.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE PREOPERACION Y

OPERACIN
En la actualidad la gestin de los servicios de agua y saneamiento lo realizar la JASS de la
localidad.
En la fase de operacin; el Concejo Directivo de la JASS ser el responsable de la
Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable; y el Responsable de la Operacin
y mantenimiento de las UBS ser cada familias bajo la vigilancia del Concejo Directivo de la
JASS, para lo cual las familias y la JASS asumen el compromiso de participar en los talleres
de capacitacin y aplicar lo aprendido.
En este caso los beneficiarios no realizaran aporte alguno para la ejecucin del proyecto,
todo el financiamiento ser proveniente del Estado.
Las autoridades del distrito de Colquepata liderados por su Alcalde se comprometen a

cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisin, soporte tcnico,
supervisin y fiscalizacin a la JASS durante la vida til del proyecto.
La Institucin contar con los recursos y medios disponibles, as como de personal calificado
para realizar implementaciones y cuenta con capacidad de gestin para asumir la operacin
y mantenimiento de sus diferentes componentes.
1.3.2 CAPACIDAD DE GESTION DE LA ORGANIZACIN EN LAS ETAPAS DE INVERSION Y

OPERACIN
En la fase de ejecucin se han considerado acciones de capacitacin para que la JASS
cuente con capacidades para la operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y
los sistemas de UBS, estas acciones sern de responsabilidad del Consorcio.
Tambin se ha incluido acciones referentes a la intervencin de la JASS en cuestiones

relacionadas al apoyo en el momento de la ejecucin integral del proyecto. Estos sern los
que coordinen las faenas y estarn presentes durante la ejecucin del proyecto como
veedores y al momento de la inauguracin sern los que lleven adelante el evento.
Durante la etapa de operacin y mantenimiento se facilitara su labor porque el componente

social incluye sensibilizacin y capacitacin a la poblacin en general acerca del adecuado
uso del sistema, su importancia para la comunidad y su participacin con mano de obra no
calificada.
EL financiamiento ser realizado por el Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento y
la Municipalidad Distrital de Colquepata
45
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION

Las fuentes de financiamiento y su nivel de participacin en las inversiones son: Ministerio
de Vivienda, Construccin y Saneamiento, Municipalidad Distrital de Colquepata. Segn el
siguiente cuadro:
El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento estarn financiados por los

recursos recaudados por concepto de pago de cuota familiar por servicios. La organizacin
encargada de realizar esta labor en forma adecuada y oportuna ser la JASS.
Segn las encuestas para realizar las actividades de operacin y mantenimiento, la

poblacin se compromete a pagar un monto que va de S/. 3 en forma mensual por concepto
de pago de cuota por el servicio de agua potable.
1.3.3 DETERMINACION DE LA CUOTA DE PAGO DE LA POBLACION

Cuota promedio de operacin y mantenimiento
En el Texto nico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de
Saneamiento Ley Nro. 26338 y modificado por Decreto Supremo N 031 -2008-VIVIENDA,
define la cuota familiar como la retribucin de los usuarios de los servicios de saneamiento
en una localidad del mbito rural. Esta cuota debe cubrir como mnimo los costos de
administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de saneamiento; la reposicin de
equipos de ser el caso y la rehabilitacin de la infraestructura. En ese sentido, bajo el criterio
de viabilidad financiera de la Entidad Administradora del servicio que para este caso es la
JASS de la Comunidad de Accha, debe recaudar de los usuarios aplicando la cuota que se
determine para el servicio de agua potable
Debido a la situacin de pobreza de la poblacin de la Comunidad deAccha, se tendera a

buscar la sostenibilidad de los sistemas cubriendo los costos promedio de operacin y
mantenimiento del sistema de agua potable, que refleja el pago mnimo necesario para
mantener el sistema operando y as lograr sostenibilidad financiera de la entidad encargada
de administrar el servicio.
Se ha supuesto que esta cuota resultante se aplicara a todos los usuarios a partir del
segundo ao de funcionamiento del Proyecto. Para la aplicacin de esta cuota es importante
el Programa de educacin sanitaria propuesta, por cuanto, incluir temas de valoracin del
agua, la relacin agua potable salud y otras; los cuales alcanzarn sus objetivos en su
integridad a partir del segundo ao de operacin del Proyecto, por lo que se propone que
esta cuota sea aplicada en el segundo ao, puesto que la poblacin estar mejor preparada.
El clculo de la cuota se ha efectuado a partir de la construccin del flujo de caja en base a

la informacin contable con Proyecto, referidas a costos de inversiones y reinversiones,
46
costos de administracin y gestin, operacin y mantenimiento, los mismos que han sido
explicados en el captulo correspondiente a costos.
La cuota media total que incluye inversiones, administracin, operacin y mantenimiento,

estimada para los servicios de agua potable es de S/. 2.67/m3.
La cuota aplicable a todos los usuarios del servicio en el horizonte de evaluacin del
Proyecto que cumple la condicin de sostenibilidad financiera y asegura la operacin y
mantenimiento del servicio de agua potable es: S/. 0.10/m3.
1.3.4 ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA POBLACION

Capacidad de Pago
La capacidad de pago, se define como la proporcin del ingreso familiar que se destina al
pago de los servicios de agua potable y saneamiento. Segn la Organizacin Panamericana
de la Salud (OPS), as como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporcin
no debe superar el 5% de los ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el
Proyecto. En esta seccin se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo
presente este 5% del ingreso familiar.
Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la encuesta socio-
econmica aplicada a una muestra de la poblacin de los sectores de la Comunidad de
Accha.
Estimacin de la Capacidad de Pago

A travs de las encuestas se estim que el ingreso de las familias de los sectores de la
Comunidad de Accha es en promedio S/. 290/mes y considerando el 5% como la proporcin
mxima del ingreso que se debera destinar al pago de los servicios de agua potable y
saneamiento, se determin que el promedio de la capacidad de pago, es de S/. 14.50
mensual por familia. Sin embargo, se debe indicar que el rea del proyecto est conformada
por rea rural en el que los ingresos son distribuidos para el pago de servicios, alimentacin,
medicinas y educacin de sus integrantes y es una zona considerada pobre y muy pobre,
segn la seleccin de localidades a criterio del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento.
Cuota promedio de operacin y mantenimiento comparado con la capacidad de pago

de los usuarios
Teniendo en cuenta que la capacidad de pago est definida como el mximo ingreso
destinado a cubrir gastos en agua y saneamiento, es conveniente comparar la cuota
promedio de operacin y mantenimiento resultante (cuota de sostenibilidad) para ver si los
beneficiarios se encuentran en la posibilidad de pagar dicha cuota, bajo el supuesto de
sostenibilidad financiera del Proyecto.
47
Con este propsito, se determina la capacidad de pago por m3 de agua, tomando en cuenta
el consumo promedio estimado para la localidad, comparndose con la cuota promedio de
operacin y mantenimiento de largo plazo estimado.
Cuadro N 227
Capacidad de Pago Promedio de los Usuarios
Capacidad
de pago por
Subsidio
Costo unitario/m3 Soles/m3 Pensin familia
requerido
(Soles/mes/viv.) (S/./mes/fam)
(*) (**)
Costo Incremental total/m3 consumido 2.67 25.59 14.50 SI
Mximo costo/m3 factible de ser cubierto con el ingreso
familiar 1.51 14.50 14.50 NO
Costos de O&M promedio por m3 consumido 0.10 1.00 14.50 NO
(*) Considerando el consumo de 9.6 m3/mes/conexin
(**) S/. 290 ingreso familiar*0.05(porcentaje que se recomienda asignar para el pago de agua y saneamiento segn la OPS) = S/. 14.50
La comparacin de la cuota promedio de operacin y mantenimiento con la capacidad de

pago promedio muestra que en estas localidades, la poblacin est en condiciones de pagar
la cuota promedio de operacin y mantenimiento; con lo que se garantiza la eficiente
operacin y mantenimiento del sistema de agua en la Comunidad de Accha.
1.3.5 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS

La participacin de los beneficiarios durante la fase de formulacin del presente estudio fue
el de brindar informacin necesaria para la formulacin del perfil de proyecto, as como la
eleccin del tipo de UBS que ser construido para las familias.
Secuenta con el compromiso por parte de los beneficiarios para participar en las acciones de
capacitacin social lo que garantizar un correcto uso, operacin y mantenimiento del
sistema de agua potable y la disposicin sanitaria de excretas.
1.3.6 LOS PROBABLES CONFLICTOS DURANTE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO

No existen conflictos con ningn grupo social debido a que nadie se opone a la ejecucin del
proyecto ni se siente perjudicado.
1.3.7 LOS RIESGOS DE DESASTRE

De la evaluacin de riesgos en el mbito del proyecto se determin que no se encuentra en
riesgo los componentes del sistema y la poblacin beneficiaria del proyecto.
1.4 IMPACTO AMBIENTAL

Identificacin de Impactos Ambientales Potenciales
Antes de proceder a identificar y evaluar los potenciales impactos del proyecto agua potable y
saneamiento, es necesario realizar la seleccin de componentes interactuantes. Esta operacin
48
consiste en conocer y seleccionar las principales actividades del proyecto y los componentes o
elementos ambientales del entorno fsico, biolgico, socioeconmico y cultural que intervienen
en dicha interaccin.En la seleccin de actividades se opt por aqullas que deben tener
incidencia probable y significativa sobre los diversos componentes o elementos ambientales.
Del mismo modo, en lo concerniente a elementos ambientales se opt por aquellos de
mayor relevancia ambiental.
A continuacin se listan las principales actividades del proyecto con potencial de causar
impactos ambientales en su rea de influencia. Estas actividades se presentan segn el
orden de las etapas del proyecto
Agua potable
Cuadro N 228
Etapas Actividades
Movimiento de maquinarias
Implementacin de la caseta de equipos y materiales
Limpieza
Construccin del sistema de agua potable:
Etapa de Construccin Lneas de conduccin
Redes de distribucin
Instalacin de conexiones domiciliarias
Construccin de Estructuras de agua potable:
Construccin de reservorios
Construccin de captaciones.
Funcionamiento del sistema de Agua Potable
Etapa de Funcionamiento
Disposicin sanitaria de excretas

Cuadro N 229
Etapas Actividades
Movimiento de maquinarias
Implementacin de la caseta de equipos y materiales
Etapa de Construccin Limpieza
Construccin del sistema de disposicin de excretas UBS
Construccin de UBS con biodigestor
Etapa de Funcionamiento Funcionamiento del sistema de disposicin de excretas
49
A continuacin se listan los principales componentes ambientales potencialmente afectables

por el desarrollo de las actividades del Proyecto.Estas actividades se presentan ordenadas
segn subsistema ambiental.
Cuadro N 230
Sub-sistema Ambiental Componentes ambientales
Agua
Aire
Medio Fsico
Suelo
Paisaje
Flora
Medio Biolgico
Fauna
Salud Pblica
Salud y seguridad
Medio Socioeconmico y Cultural
Empleo
Economa
Cumplido el proceso de seleccin de elementos interactuantes, se da inicio a la

identificacin de los impactos ambientales potenciales del proyecto de saneamiento, para
cuyo efecto se hace uso de la matriz de interaccin.
50
Cuadro N 231
Identificacin de Impactos Ambientales Potenciales del Proyecto
COMPONENTES DEL AMBIENTE
MEDIO FSICO MEDIO BIOLGICO MEDIO SOCIOECONMICO
Matriz Causa - Efecto
Salud Salud y
Aire Agua Suelo Paisaje Flora Fauna Empleo Economa
Pblica Seguridad
FASE DE CONSTRUCCIN
Afectacin de Riesgo de afecciones
ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE
Alteracin Perturbacin de Generacin de Dinamizacin de

Lneas de conduccin vegetacin natural y respiratorias y
del paisaje la fauna empleo la economa
cultivos accidentes
Riesgo de Afectacin de Riesgo de afecciones

Alteracin de la Alteracin Perturbacin de Generacin de Dinamizacin de
Construccin de Captaciones afectacin de la vegetacin natural y respiratorias y
calidad del aire del paisaje la fauna empleo la economa
calidad del suelo cultivos accidentes
Riesgo de afecciones
Alteracin de la Alteracin Afectacin de la Perturbacin de Generacin de Dinamizacin de
Construccin de reservorio respiratorias y
calidad del aire del paisaje vegetacin natural la fauna empleo la economa
accidentes
Construccin de la red de Riesgo de Afectacin de Riesgo de afecciones

Alteracin de la Alteracin Perturbacin de Generacin de Dinamizacin de
distribucin y conexiones afectacin de la vegetacin natural y respiratorias y
calidad del aire del paisaje la fauna empleo la economa
domiciliarias calidad del suelo cultivos accidentes
FASE DE OPERACIN
Mejora de la Generacin de Dinamizacin de
Funcionamiento del sistema
salud pblica empleo la economa
FASE DE CONSTRUCCIN
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO UBS
Riesgo de Afectacin de Riesgo de afecciones

Construccin de UBS con Alteracin de la Alteracin Perturbacin de Generacin de Dinamizacin de
afectacin de la vegetacin natural y respiratorias y
biodigestor calidad del aire del paisaje la fauna empleo la economa
calidad del suelo cultivos accidentes
FASE DE OPERACIN
Mejora de la Generacin de Dinamizacin de
Funcionamiento del sistema
salud pblica empleo la economa
51
Evaluacin de Impactos Ambientales Potenciales

Una vez identificados los impactos en la fase anterior, se procede a su evaluacin
respectiva.
Durante la fase de construccin

Impactos Positivos
Empleo
Generacin de empleo
Considerando que se dar preferencia a la mano de obra local, la construccin de
las obras de saneamiento proyectadas, implicarn un incremento en la demanda de
mano de obra en la Comunidad de ACCHA.
La generacin de empleo permitir elevar los niveles de ingreso de la poblacin
relacionada directa o indirectamente a las obras. Esta condicin a su vez se
traducir en un aumento de la capacidad adquisitiva de dichos pobladores,
generando mejores condiciones para el acceso a los servicios de salud, educacin,
transporte, entre otros.
En trminos generales, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, pues
el nmero de trabajadores requerido ser pequeo, siendo de duracin variable
entre temporal y moderada, segn las actividades del proyecto, y de extensin local.
Economa
Dinamizacin de la economa local
La demanda de materiales y alquiler de equipos de tiendas comerciales de la zona,
necesarios para la construccin de la obra proyectada, permitir dinamizar la
economa local.
Este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, de duracin variable entre
moderada y temporal y de influencia local.
Impactos Negativos
En el aire
Alteracin de la calidad del aire
De modo general, se estima que los efectos en la calidad del aire podran
manifestarse por la emisin de material particulado y ruido, principalmente por los
movimientos de tierra durante la apertura y tapado de zanjas para la instalacin de
biodigestores.
Construccin de captaciones de manantial
Instalacin de lneas de conduccin.
Construccin de reservorios.
Instalacin de red distribucin y las conexiones domiciliarias.
52
Sistema de disposicin de excretas

Construccin de UBS con biodigestor
Considerando la pequea dimensin de las obras y que las emisiones se producirn

en espacios abiertos, se estima que no causarn mayor perturbacin ambiental;
habindose calificado como de baja magnitud, moderada duracin y de extensin
puntual.
En ambos casos, los impactos presentan alta posibilidad de aplicacin de medidas

de mitigacin, que reduciran sustancialmente sus efectos.
En el agua
Riesgo de afectacin de la calidad del agua
El impacto en este componente ambiental est referido al riesgo de alteracin de la
calidad del agua de la fuente (manante) en caso de ocurrir vertimientos accidentales
o deliberados de residuos (residuos de concreto, cemento, etc.).
De producirse dichos derrames, sus efectos se manifestaran aguas debajo de la
captacin; sin embargo, por la pequea dimensin de las obras proyectadas, se
estima que los efectos seran de pequea magnitud, solo temporales y con alta
posibilidad de aplicacin de medidas de prevencin y mitigacin.
En el suelo
Riesgo de afectacin de la calidad del suelo
La calidad del suelo podra verse afectada por la posible disposicin inadecuada de
desechos como: restos de concreto, saldo de agregado, envases plsticos, restos
de tubera PVC, acero, alambre, clavos, bolsas vacas de cemento, etc., que se
generen durante el proceso constructivo del sistema de agua potable e instalacin
del sistema disposicin de excretas en la Comunidad de Accha.
Sin embargo, por la pequea dimensin de las obras, de producirse dichos

derrames, se estima que sus efectos sern solo puntuales y de baja magnitud, pues
no implicarn volmenes considerables de vertido; adems, este impacto tiene alta
posibilidad de aplicacin de medidas de prevencin y mitigacin.
En el paisaje
Afectacin de la calidad del paisaje
La calidad del paisaje del lugar, durante la etapa de construccin de las obras podra
verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto,
principalmente durante la instalacin de redes de conduccin, distribucin.
Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser mnima, pues se trata de obras
pequeas; adems, el paisaje presenta una influencia antrpica (explotaciones
agrcolas y pecuarias), que facilitar la integracin de los nuevos componentes del
sistema al paisaje del lugar. Por ello, este impacto ha sido calificado como de baja
53
magnitud, de duracin variable entre temporal y moderada, de extensin puntual, y

con alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.
En la flora
Afectacin de la cobertura vegetal.
Se estima que, principalmente durante las operaciones de construccin de agua

potable y disposicin sanitaria de excretas, se produzca una ligera reduccin de la
cobertura vegetal compuesta bsicamente en el rea de influencia directa del
proyecto.
La reduccin de la cubierta vegetal ser pequea, pues el rea fsica que ocupar
las obras tambin ser pequea, y estar referida al desbroce en estas reas para
facilitar las operaciones constructivas.
Por tales consideraciones, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud,
aunque de duracin variable entre temporal y moderada.
En la fauna
Perturbacin de la fauna
Considerando que el entorno del rea del proyecto se encuentra intervenida por
actividades antrpicas (explotaciones agrcolas y pecuarias), se estima que el
incremento de la presencia humana y de maquinarias durante el proceso
constructivo de las obras no causar mayor perturbacin en la fauna que pueda dar
lugar a eventos migratorios de consideracin.
En la salud y seguridad
Riesgo de afecciones respiratorias y de accidentes
Este impacto est referido a la posibilidad de afectacin de la salud del personal de

obra, principalmente por las emisiones de material particulado durante los
movimientos de tierra (apertura y llenado de zanjas) para la construccin e
instalacin de los componentes del sistema. Esta afectacin podra alcanzar tambin
a la poblacin de los sectores de la comunidad de Accha durante los movimientos
de tierra para la instalacin de la red de distribucin y conduccin.
Durante el desarrollo del proceso constructivo de la obra proyectada, tambin existe

el riesgo de ocurrencia de accidentes, tanto del personal de obra como de la
poblacin de ACCHA; sta ltima, principalmente durante la apertura de zanjas para
la instalacin de biodigestores.
54
De modo general, este impacto ha sido calificado como de magnitud variable entre
moderada y baja, de influencia puntual y de duracin variable entre temporal y
moderada; presentando alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin y
prevencin.
Durante la fase de Funcionamiento.
Impactos Positivos
Salud pblica
Mejora de la salud pblica
La ampliacin de las conexiones domiciliarias del servicio de abastecimiento de
agua potable y la instalacin del sistema de eliminacin de excretas, con un
suministro continuo de agua y en mayor cantidad y calidad, permitir mejorar las
condiciones de salubridad en la Comunidad de Accha, lo cual se traducir en
beneficios para la salud e higiene de la poblacin, reduciendo la posibilidad de
ocurrencia de enfermedades diarreicas y gastrointestinales asociadas al consumo
de agua y alimentos. Asimismo, el mejoramiento de las condiciones de saneamiento
ejercer finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la
poblacin sobre todo de los nios de esta localidad.
En mrito a ello, este impacto ha sido calificado como de alta magnitud y de
duracin permanente.
Empleo
Generacin de empleo
Este impacto est referido, por un lado, a los puestos de trabajo que por s
demandarn las acciones de operacin y mantenimiento de los componentes del
sistema, por otro, a los puestos de trabajo que indirectamente se pueden generar
ante un incremento de la inversin en el poblado de Accha, impulsado por la
ampliacin del servicio de abastecimiento de agua potable. Sin embargo,
considerando que la generacin de empleo depende adems de la incidencia de
otros factores, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, de influencia
local, duracin permanente.
Impactos Negativos
No se ha previsto la ocurrencia de impactos negativos durante esta etapa.
55
Cuadro N 232
Evaluacin de Impactos Ambientales Potenciales del Proyecto
COMPONENTES DEL AMBIENTE
MEDIO FSICO MEDIO BIOLGICO MEDIO SOCIOECONMICO
Matriz Causa - Efecto
Aire Agua Suelo Paisaje Flora Fauna Salud Pblica Salud y Seguridad Empleo Economa
FASE DE CONSTRUCCIN
ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE
Lneas de conduccin - BBB - BMB - BMB - MMB + BBM + BBM
Construccin Captaciones - BBB - BBB - BMB - BMB - BBB - MMB + BBM + BBM
Construccin de reservorio - BMB - BMB - BMB - BBB - MMB + BMM + BMM
Construccin de la red de distribucin y conexiones domiciliarias - MMB - BBB - BMB - BMB - BBB - MMB + BMM + BMM
FASE DE OPERACIN
Funcionamiento del sistema + AAM + BAM + BAM
FASE DE CONSTRUCCIN
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO UBS
Construccin de UBS con biodigestor - MMB - BBB - BBB - BMB - BMB - MMB + BBM + BBM
FASE DE OPERACIN
Funcionamiento del sistema + AAM + BAM + BAM
56
1.5 PLAN DE IMPLEMENTACION

El plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios
para la realizacin de las obras, de acuerdo a los componentes previstos.
Enelcuadro siguiente,sedescribeelplandeimplementacinadesarrollarseen aguapotabley el

sistema de disposicin sanitaria de excretas.
Cuadro N 234
Plan de implementacin fsica del proyecto
FASE DE INVERSIN
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
UNIDAD TOTAL
ITEM DESCRIPCION MONTO I II III IV
MEDIDA
3 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 130,615.14 Estudio 100.00% 100.00%
5 SISTEMA AGUA POTABLE 3,603,888.23 Glb 20.00% 60.00% 20.00% 100.00%
UNIDADES BASICAS DE
6 974,656.53 Und 20.00% 60.00% 20.00% 100.00%
SANEAMIENTO
7 EDUCACION SANITARIA 45,000.00 Glb 40.00% 60.00% 100.00%
9 GASTOS GENERALES 369,883.58 Glb 20.00% 60.00% 20.00% 100.00%
10 GASTOS DE SUPERVISIN 156,738.17 Glb 20.00% 60.00% 20.00% 100.00%
11 UTILIDAD 231,177.24 Glb 20.00% 60.00% 20.00% 100.00%
12 I.G.V. (18%) 940,429.00 Glb 20.00% 60.00% 20.00% 100.00%
TOTAL 6,452,387.89 2.18% 19.36% 58.49% 19.97% 100.00%
Fuente: Procesada por ISACONST
Cuadro N 234
Plan de implementacin financiera del proyecto
FASE DE INVERSIN
UNIDAD TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TOTAL
ITEM DESCRIPCION MONTO
MEDIDA
3 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 130,615.14 Estudio S/. 130,615.14 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 100.00%
5 SISTEMA AGUA POTABLE 3,603,888.23 Glb S/. 0.00 S/. 720,777.65 S/. 2,162,332.94 S/. 720,777.65 100.00%
UNIDADES BASICAS DE
6 974,656.53 Und S/. 0.00 S/. 194,931.31 S/. 584,793.92 S/. 194,931.31 100.00%
SANEAMIENTO
7 EDUCACION SANITARIA 45,000.00 Glb S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 18,000.00 S/. 27,000.00 100.00%
9 GASTOS GENERALES 369,883.58 Glb S/. 0.00 S/. 73,976.72 S/. 221,930.15 S/. 73,976.72 100.00%
10 GASTOS DE SUPERVISIN 156,738.17 Glb S/. 0.00 S/. 31,347.63 S/. 94,042.90 S/. 31,347.63 100.00%
11 UTILIDAD 231,177.24 Glb S/. 0.00 S/. 46,235.45 S/. 138,706.34 S/. 46,235.45 100.00%
12 I.G.V. (18%) 940,429.00 Glb S/. 0.00 S/. 188,085.80 S/. 564,257.40 S/. 188,085.80 100.00%
TOTAL 6,452,387.89 2.18% 19.36% 58.49% 19.97% 100.00%
Fuente: Procesada por la ISACONST
57
1.6 ORGANIZACIN Y GESTION

Los pobladores y autoridades de la localidad son los gestores para que el PIP se cristalice,
como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a travs de diversas
solicitudes a diferentes organismos en el intento de contar con un sistema de saneamiento
bsico integral.
Para la etapa de operacin y mantenimiento del PIP se cuenta con la poblacin organizada,
a travs de la JASS de la localidad, con estrecha coordinacin con el gobierno Local, a
quienes se les har entrega del PIP. A esta organizacin se le otorgara las herramientas y
capacidades suficientes para realizar estas acciones y tendrn como fuente de
financiamiento las cuotas por el uso del servicio que se cobraran en forma mensual.
La Junta Administradora de los servicios de Agua Potable y Saneamiento (JASS) deber

implementar cambios institucionales a diferencia de otras juntas creadas en otras
localidades, teniendo en cuenta la identificacin de usuarios nuevos y de los que no cuentan
con el servicio, por ello se propone implementar entre algunas aplicaciones las siguientes
estrategias, para preservar, fortalecer y mejorar la gestin de la JASS.
Misin
Hacer de conocimiento del personal, la misin de la JASS, la cual es brindar servicios de
agua potable y saneamiento de calidad, a satisfaccin de los clientes y protegiendo el
medioambiente; sustentado en la eficiencia y eficacia de la junta, sus recursos humanos
capacitados y solidez econmica financiera.
Visin
Ser una JASS consolidada que atienda al 100% de la poblacin de su mbito, siendo
reconocida por su competitividad y eficiencia; contribuyendo a mejorar las condiciones de
vida de la poblacin.
Objetivos Estratgicos y/o Presupuestarios

Implementar la gestin de Recursos Humanos, capacitando al personal para obtener
una eficiente operacin y mantenimiento de los servicios mediante talleres a travs del
ATM Provincial.
Lograr una adecuada comunicacin, informacin y educacin a la poblacin, basada en
la participacin institucional y comunitaria; desarrollando e implementando un concepto
de Imagen Institucional y Educacin Sanitaria.
Implementar y asegurar un eficiente sistema de gestin operacional.
58
Asegurar un eficiente sistema de gestin administrativa.

Mejorar y ampliar los servicios bsicos de agua potable y saneamiento a satisfaccin de
sus clientes.
Incrementar los ingresos a travs de un eficiente sistema comercial.
Para llegar a cumplir los planteamientos antes descritos se proponen las siguientes
acciones:
Capacitacin de los operadores que actualmente prestan servicio y la incorporacin de
personal adicional, si el caso lo amerite.
Proveer de un manual de operaciones donde se indiquen que acciones tomar ante las
eventualidades o emergencias que se presenten durante el funcionamiento del sistema,
adicionalmente se les capacitar en el uso adecuado de vlvulas y equipos
complementarios.
Contar con personal capacitado en la operacin de redes de agua y saneamiento, que
contarn con los equipos necesarios y los recursos disponibles para la atencin de
emergencias.
Consolidar el rea administrativa de la JASS, la cual estar a cargodel Tcnico JASS, el
cual ser capacitado, y que contar con un asistente, si el caso lo amerite, tambin se
dispondr de los recursos necesarios para gastos administrativos.
Realizar el catastro tcnico de usuarios y la capacitacin total del personal de la JASS.
59
1.7 MATRIZ DE MARCO LOGICO

Cuadro N 236
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACION
Mejora de la calidad de vida de la poblacin Encuesta a Hogares. La poblacin cumple con
de los sectores de la comunidad de Accha las prcticas de higiene y
El 100% de la poblacin mantiene adecuadamente
FIN
encuestada, considera que ha

mejorado su calidad de vida la infraestructura a lo
largo del tiempo.
Disminucin de la incidencia de Porcentaje de incidencia de Encuesta a hogares Participacin activa de la

enfermedades gastrointestinales e enfermedades gastrointestinales Instituto Nacional de poblacin, organizaciones
PROPOSITO
infecciosas en la poblacin de los sectores e infecciosas en la poblacin Estadstica INEI de los sectores de la
de la comunidad de Accha
habr reducido en un 5% al ao Reporte anual de los comunidad de Accha.
01 hospitales y puestos de
salud de cobertura de
atencin de servicios
Adecuado Servicio de Agua Potable. Al ao 1: El 100% de la Evaluacin ex - post. La Junta Administradora
poblacin cuenta con adecuado Padrn de Usuarios de de los Servicios de
Adecuada Disposicin de Excretas. servicio de agua potable, la JASS. Saneamiento JASS,
conexiones 176 viviendas. Reporte anual de la asumen su
Adecuados hbitos de prcticas de higiene y
Al ao 1: El 100% de la JASS responsabilidad de la
gestin de JASS
poblacin cuenta con adecuada gestin del proyecto.
COMPONENTES
eliminacin de excretas, Ejercicio de buenas

instalacin de 256 UBS arrastre prcticas de higiene.
hidrulico con biodigestor
Al ao 2: El 80% de la poblacin
cuenta con adecuados hbitos
de higiene.
Al ao 01 el concejo directivo de
la JASS ha logrado el 100% del
cobro de la cuota familiar.
60
COMPONENTE 01: construccin de Costo Total de Inversin S/. Liquidacin tcnica. Participacin del Gobierno
infraestructura servicio de agua potable. 3,193,670.08 Actas de entrega de Local.
obra. Participacin de la
Costo de inversin sistema de
COMPONENTE 02: construccin de Encuestas a las familias. poblacin en la ejecucin
servicio de agua potable S/.
infraestructura de disposicin de excretas Informe de monitoreo de del proyecto.
Construccion de 206 UBS para la totalidad 2.440.269,48 capacitacin. Estabilidad de los precios
de pobladores de la comunidad de Accha. de los insumos
COMPONENTE 03: Eficiente conocimiento Estabilidad poltica y
de hbitos de prcticas de higiene y
social
gestin de JASS. Costo de inversin servicios de
Capacitacin tcnica de JASS disposicin de excretas S/.
Intervencin social en el proyecto. 974.656,53
Programa de prevencin y mitigacin
ambiental.
Costo de inversin de Educacin
sanitaria S/. 45000.00
ACCIONES
Gastos Generales S/.

336.129,14
Gastos de Supervisin S/.

133.917,12
Gastos de Expediente Tcnico

95.655,09
Utilidad 191.310,18
IGV S/.
783.655,71
SISTEMA AGUA POTABLE N 01: JAPUPAMPA (Gravedad), Abastecimiento mediante la

construccin de un (02) captacin existente, (01) captacin propuesta, 03 Manantial de tipo
ladera; fuente Japupampa,Instalacin de lnea de conduccin, construccin de reservorio
Rectangular de 9.00 m3, instalacin de lnea de aduccin y lneas de distribucin,
conexiones domiciliarias y piletas domiciliarias
SISTEMA AGUA POTABLE N 02: MARKAKA (Gravedad), Abastecimiento mediante la

construccin de un (01) captacin propuesta, 02 Manantial de tipo ladera; fuente Markaka,
Instalacin de lnea de conduccin, construccin de reservorio Rectangular de 15.00 m3,
instalacin de lnea de aduccin y lneas de distribucin, conexiones domiciliarias y piletas
domiciliarias
SISTEMA AGUA POTABLE N 03: FULCHANI (Gravedad), Abastecimiento mediante la

construccin de un (01) captacin propuesta, 02 Manantial de tipo ladera; fuente Fulchani,
61

domiciliarias
SISTEMA AGUA POTABLE N 04: OSCOLLO (Gravedad), Abastecimiento mediante la

construccin de un (01) captacin propuesta, 01 Manantial de tipo ladera; fuente Oscollo,
domiciliarias
SISTEMA AGUA POTABLE N 05: LACCONI(Gravedad), Abastecimiento mediante la

construccin de un (01) captacin propuesta, 01 Manantial de tipo ladera; fuente Lacconi,
domiciliarias
SISTEMA AGUA POTABLE N 06: ICHUCALLA (Gravedad), Abastecimiento mediante la

construccin de un (01) captacin propuesta, 01 Manantial de tipo ladera; fuente Ichucalla,
domiciliarias
SISTEMA AGUA POTABLE N 07: INKACANCHA (Gravedad), Abastecimiento mediante la

construccin de un (01) captacin propuesta, 01 Manantial de tipo ladera; fuente
Inkacancha, Instalacin de lnea de conduccin, construccin de reservorio Rectangular de
4.00 m3, instalacin de lnea de aduccin y lneas de distribucin, conexiones domiciliarias y
piletas domiciliarias
SISTEMA AGUA POTABLE N 08: THAJLLAPAMPA(Gravedad), Abastecimiento mediante

la construccin de un (01) captacin propuesta, 01 Manantial de tipo ladera; fuente
Thajllapampa, Instalacin de lnea de conduccin, construccin de reservorio Rectangular de
9.00 m3, instalacin de lnea de aduccin y lneas de distribucin, conexiones domiciliarias y
piletas domiciliarias
SISTEMA AGUA POTABLE N 09: MACHACMARCA (Gravedad), Abastecimiento

mediante la construccin de un (01) captacin propuesta, 01 Manantial de tipo ladera; fuente
Machacmarca, Instalacin de lnea de conduccin, construccin de reservorio Rectangular
de 4.00 m3, instalacin de lnea de aduccin y lneas de distribucin, conexiones
domiciliarias y piletas domiciliarias
62
SISTEMA AGUA POTABLE N 10: HATUN HUAYCO (Gravedad), Abastecimiento

mediante la construccin de un (01) captacin propuesta, 01 Manantial de tipo ladera; fuente
Hatun Huayco, Instalacin de lnea de conduccin, construccin de reservorio Rectangular
de 4.00 m3, instalacin de lnea de aduccin y lneas de distribucin, conexiones
domiciliarias y piletas domiciliarias
63
2 CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
64
5.1 CONCLUSIONES
Del anlisis realizado eneldesarrollodelpresente estudio, el proyecto AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS
EN EL CENTRO POBLADO DE ACCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA, PROVINCIA DE
PAUCARTAMBO - CUSCO es viable desde el punto de vista tcnico, econmico, social y
ambiental
La alternativa nica de disposicin de excretas resulta viable, pese a que el valor unitario de
inversin inicial per cpita es mayor a los costos referenciales del Anexo SNIP 09, ya que la
alternativa planteada contempla los contenidos mnimos que la Ley establece en la
Resolucin Ministerial 201-2012, a la vez, desde el punto de vista tcnico y ambiental, la
implementacin del sistema de saneamiento, trae beneficios no cuantificables, tales
como: incidencia en la salud de la poblacin, mitigando las enfermedades digestivas
agudas, parasitosis y desnutricin; erradicando los focos infecciosos existentes en los
campos libres de la comunidad y cambiando la inadecuada evacuacin de residuos fecales.
En consecuencia, la implementacin del Proyecto contribuir a mitigar la inadecuada
disposicin de excretas y preservar el medio ambiente, incrementando el bienestar de los
pobladores de este sector.
Este proyecto permitir brindar servicios de agua potable y saneamiento bsico a un total
de 1030 pobladores que actualmente habitan en 206 viviendas al primer ao de
funcionamiento del proyecto, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida y
las condiciones sanitarias de los pobladores del sector de la Comunidad de Accha.
La inversin inicial del Proyecto (a ejecutarse el ao 0) a precios de mercado para la

alternativa reomendada asciende a S/. 6,452,387.89 soles
Desde el punto de vista ambiental, en la fase de ejecucin y operacin del proyecto se

mitigan los impactos ambientales negativos; y tambin traer beneficios positivos en el
ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la poblacin, a travs del mejoramiento de la
calidad del aire del agua y del suelo, como efecto de la implementacin del proyecto de
saneamiento
5.2 RECOMENDACIONES
Una vez, aprobado el Estudio de Pre inversin, por los organismos pertinentes que
conforman el Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, se contine con las etapas
siguientes del ciclo del proyecto.
65
Asegurar que en el presupuesto de inversiones 2016 y del MVCS que es la entidad que
financia las inversiones iniciales del proyecto, se consideren los recursos financieros que
garanticen la ejecucin de la obra.
66
3 ANEXOS
67

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"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS DE LA

COMUNIDAD DE ACCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO"

1.1 EVALUACION SOCIAL

1.1.1 BENEFICIOS SOCIALES

a. Beneficios del sistema de agua potable

Beneficios en la situacin con proyecto

Beneficios para los nuevos y antiguos usuarios conectados al sistema:se han

La metodologa de estimacin de los beneficios consisti en lo siguiente:

El promedio de acarreo de agua de los no conectados y el valor social del agua (o

rea urbana rea rural adultos menores adultos menores

Valor del tiempo

Hijo 60 2 1.00 S/. 0.68 S/. 1.36

Total 20 5 S/. 5.47

Valor del tiempo de acarreo por familia al ao Soles/ao/fam. S/. 1,969.20

Cantidad acarreada por viaje dato lts 40

Cantidad acarreada por da lts 80

Cantidad acarreada por mes 72x30/1000 m3/mes/fam 2.4

Losbeneficiospara losnuevosusuariosseestimaapartirdel valor queasignan a

Para completarla informacin necesaria en la construccin de la curva de

Grafico N 10 Curva de demanda de agua potable

Beneficios para los nuevos usuarios

Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Nuevos Usuarios

Grafico N 11: Curva de demanda y beneficios econmicos de nuevos usuarios

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA

Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios

Beneficios Brutos Totales (S/. / fam/mes) S/. 396.58

Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Antiguos Usuarios

Grafico N 12: Curva de demanda y beneficios econmicos de usuarios actuales

Estimacin de los Beneficios Usuarios Antiguos

Beneficios totales del proyecto sistema agua potable

N DE FAMILIAS CONECTADAS BENEFICIOS MENSUALES BENEFICIOS ANUALES S/ /

b. Beneficios del sistema de saneamiento

La carencia del sistema de saneamiento, trae como efecto la disposicin de aguas

1.1.2 COSTOS SOCIALES

Sistema de Unidades Bsicas de Saneamiento UBS

02.02.0 LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE 193,733.5 34,872.0

02.08 SUBSISTEMA 08-THAJLLAPAMPA 388,958.53

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 2.50 % 111,394.68

Resumen de inversin de la alternativa 2 a precios sociales

01 OBRAS PROVISIONALES DEL PROYECTO 355,513.91 493,595.52

02 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.00 2,574,145.11 2,574,145.11 3,573,943.07

02.01 SUBSISTEMA 01 - JAPUPAMPA 400,557.37

02.02 SUBSISTEMA 02-MARCAKAKA 492,133.86

02.03 SUBSISTEMA 03-FULCHANI 438,285.66

02.04 SUBSITEMA 04-OSCOLLO 162,067.15

02.05 SUBSISTEMA 05-LACCONI 212,079.52

02.06 SUBSISTEMA 06-ICHUCALLA 234,359.82

02.07 SUBSISTEMA -07 INCAKANCHA 117,516.25

02.08 SUBSISTEMA 08-THAJLLAPAMPA 388,958.53

02.09 SUBSISTEMA 09-MACHACMARCA 61,375.95

02.10 SUBSISTEMA 10-HATUN HUAYCO 66,811.00

02.00 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO 1,119,015.56 1,553,641.21

03.00 EDUCACION SANITARIA 38,700.00 53,731.08

COSTO DIRECTO 4,087,374.59 5,704,135.60

GASTOS GENERALES 8.00 % 326,989.97

UTILIDAD 5.00 % 204,368.73

SUB TOTAL 4,618,733.28

I.G.V. (18%) 18.00 % 831,371.99

COSTO DE OBRA 5,450,105.27

GASTOS DE SUPERVISIN 3.00 % 138,562.00

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 2.50 % 115,468.33

PRESUPUESTO TOTAL 5,704,135.60

a. Costos de operacin y mantenimiento