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PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA
TACNA
Proyectos:
Gerente de
A 04/05/2011 Emisin Ing. de Calidad Jefe de Calidad
Proyecto
TABLA DE CONTENIDO
1. PROPOSITO ..................................................................................................................................... 3
2. ANTECEDENTES ............................................................................................................................. 3
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .................................................................................................. 3
4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS ....................................................................................................... 4
4.1. OBRAS CIVILES ........................................................................................................................ 4
4.2. OBRAS ELECTROMECNICAS................................................................................................ 6
5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ..................................................................................... 11
6. POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD ................................................................................... 11
7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION...................................................................................... 12
8. SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ............................................................................... 12
8.1. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS ....................................................................................... 13
8.2. CONTROL DE LOS REGISTROS............................................................................................ 15
9. GESTION DE LOS RECURSOS .................................................................................................... 15
9.1. RECURSOS HUMANOS .......................................................................................................... 15
9.2. CAPACITACIONES CALIDAD ................................................................................................. 19
9.3. EQUIPOS DE PRODUCCION DIRECTA ................................................................................. 20
9.4. EQUIPOS DE INSPECCIN, MEDICIN Y ENSAYO (IME) .................................................. 20
10. REALIZACION DEL PRODUCTO................................................................................................... 21
10.1. REVISION DEL CONTRATO ................................................................................................ 21
10.2. COMUNICACIN CON EL CLIENTE ................................................................................... 21
10.3. COMPRAS ............................................................................................................................ 21
10.4. MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACION Y ENTREGA ..... 22
10.5. DESARROLLO DEL PROYECTO ........................................................................................ 22
10.6. CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................................... 24
10.7. ORGANIGRAMA DEL REA DE CALIDAD ......................................................................... 25
10.8. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS (PIE) ........................................................................ 25
10.9. CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATOS ........................................................ 25
11. MEJORA CONTINUA...................................................................................................................... 27
11.1. NO CONFORMIDADES ........................................................................................................ 27
11.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS .................................................................. 27
11.3. AUDITORIAS INTERNAS ..................................................................................................... 27
11.4. MEDICION DE LOS PROCESOS ........................................................................................ 28
11.5. SATISFACCIN DEL CLIENTE ........................................................................................... 28
12. ANEXO ............................................................................................................................................ 28
PROYECTO: PLANTA DE
PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA
TACNA
1. PROPOSITO
El propsito del presente Plan de Gestin de la Calidad es presentar como el Sistema de
Gestin de Calidad del CONSORCIO COSAPI - AESA asegurar el cumplimiento adecuado en
sus procesos de Gestin y Operacin con el objetivo de cumplir con los requisitos del propietario
MINSUR S.A. para el Proyecto Planta de Procesamiento de Pucamarca, de acuerdo el alcance
del trabajo establecido en el Punto 4 ALCANCE DE LOS TRABAJOS.
2. ANTECEDENTES
El Proyecto Planta de Procesamiento Pucamarca de propiedad de MINSUR S.A. se encuentra
ubicado en el departamento de Tacna, a una altura promedio de 4,400 msnm.
Este proyecto consiste en la construccin de una planta de extraccin y obtencin de Oro, con
todas las instalaciones auxiliares necesarias para su operacin; tales son:
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Para el desarrollo del presente Plan de Calidad para los Proyectos de Planta de
Procesamiento Pucamarca de propiedad de MINSUR se ha tomado como referencia lo
establecido en los expedientes de licitacin de los Proyectos:
Para el presente paquete de licitacin el alcance de los trabajos incluye en lo referente a las
obras de movimiento de tierras y concreto estructural las siguientes reas:
Nota: La Sala de control de la Chancadora se encuentra fuera del alcance de este contrato.
Instalaciones Sanitarias:
Suministro de las instalaciones de agua y desage de todas las instalaciones antes
mencionadas.
Instalacin de los aparatos sanitarios y grifera en general.
PROYECTO: PLANTA DE
PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA
TACNA
En las edificaciones prefabricadas (de acero estructural) deber dejar dentro de la losa
de concreto los respectivos tubos de agua y desage de acuerdo a los que se indica
en los planos.
OBRAS PRELIMINARES
Las obras preliminares contemplan las actividades que permitirn el inicio y la culminacin
de las obras principales a ejecutar:
OBRAS CIVILES
Movimiento de tierras.- Los trabajos de movimiento de tierras debern consistir en:
Trabajos de nivelacin, movimiento de tierra y excavaciones para cimentacin de las
estructuras y equipos, as como los rellenos que sean necesarios.
Eliminacin del material excedente a zonas especificadas.
Obtencin de suelos de prstamo.
Construccin y mantenimiento de los caminos de acceso temporales.
Trabajos de construccin con concreto simple y con concreto reforzado:
Solados y cimientos de concreto ciclpeo.
Zapatas, losas de cimentacin, losas de piso y pedestales.
Muros y losas.
Vigas y columnas.
Bases de equipos y canaletas.
Albailera armada.
Muestreo, pruebas e inspeccin del concreto y construccin en concreto.
Ubicacin y fijacin de pernos de anclaje y elementos embebidos para componentes
estructurales.
Detalles, fabricacin y colocacin de las varillas de acero de refuerzo, incluyendo soportes
de refuerzo y accesorios.
Diseo, suministro e instalacin de encofrados para estructuras de concreto.
ARQUITECTURA
Albailera.
Tarrajeos, revoques y enlucidos.
Pisos, pavimentos y veredas.
Zcalos de cemento pulido.
Carpintera metlica.
Carpintera de madera.
Puertas y marcos metlicos.
Cerrajera.
Vidrios, cristales y similares.
Pintura:
Pintura vinlica en cielorraso 2 manos.
Pintura ltex en muros exteriores 2 manos.
Pintura ltex derrames interiores y exteriores 2 manos.
Pintura en carpintera metlica con esmalte.
Pintura ltex en muros interiores 2 manos.
INSTALACIONES SANITARIAS
PROYECTO: PLANTA DE
PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA
TACNA
Suministro y tendido de todas las tuberas de agua y desage y sus accesorios de todas las
reas antes mencionadas.
Pruebas hidrostticas de todas las redes de tuberas.
Suministro e instalacin de griferas y aparatos sanitarios.
OBRA ELCTRICA
La puesta a tierra de todas las reas antes mencionadas.
La instalacin de tubos para pase de cable empotrados en los elementos de concreto como
muros, techos, losas, etc.
Construccin de las canaletas y buzones de concreto para el paso de cables elctricos.
INFORME FINAL
Elaboracin de informe final de cmo qued la Obra (informe como construido), incluyendo
todos los aspectos relevantes, con adicin de certificados, fotografas, volmenes
ejecutados, controles antes, durante y despus de concluida la Obra, Planos de
construccin y todo lo necesario para la documentacin de conclusin de Obra.
Tuberas:
El contratista deber montar todas las tuberas del sistema contra incendio y agua
para uso industrial correspondiente al rea del Taller de mantenimiento de
equipos pesado, almacn general y abastecimiento de combustible.
OBRAS PRELIMINARES
Las obras preliminares contemplan las actividades que permitirn el inicio y la culminacin
de las obras principales a ejecutar
ARQUITECTURA
Coberturas para los edificios, puertas, ventanas, canaletas pluviales, etc.
Cercos de malla hexagonal.
Carpintera Metlica.
Puertas y Marcos Metlicos.
Cerrajera.
Vidrios Cristales y Similares.
Pintura en carpintera metlica con esmalte.
Acabados en general: Sanitarios, gritera, maylicas, vinlicos, pintura, etc.
Dossier de Calidad y Planos As built.
OBRA MECNICA
Instalacin de Chancadora Giratoria, Apron Feeder, Fajas Transportadoras, Rompedor
de bancos, Alimentador Vibratorio, Silos de cal, Tornillos transportadores, compuertas
de carga de camiones, Puente Gras de 50 Ton, Monorrieles de mantenimiento en
edificio de chancado, en taller de mantenimiento de equipo minero y en taller de
mantenimiento mecnico-elctrico, instalacin de compresores.
Instalacin de tanques de agua para sistema de aspersores y sistema contra incendio,
tanque de solucin pobre.
Bombas sumergibles de solucin rica, Bomba de solucin pobre, bombas
dosificadoras, muestreadores.
Tanque de columnas de carbn, tanque de solucin residual, tanque de solucin
eluida, intercambiador de calor, calentadores elctricos, columnas de elucin, bombas
de elucin, bomba de carbn eluido.
Columna de lavado acido, extractor de gases, bombas de sumidero, zaranda para
desaguado, bomba de transferencia de carbn, tanque de almacenamiento de carbn,
tanque de enfriamiento, bomba para atricin, tanque de alimentacin, filtro prensa,
agitador de tanque de carbn fino, zaranda de desaguado.
Tanque de acido concentrado, bomba transferencia de acido concentrado, tanque de
mezcla de soda caustica.
Celda electroltica, tanque de paso para solucin electroltica pobre, bomba de lodo
catdico, sistema de retortas, sistema depurador de gases, bomba de vaco, horno de
fundicin, bomba de sumidero colector, extractores de aire.
Tanque de mezcla de cianuro, extractor de gases de mezcla de cianuro, bombas de
distribucin de cianuro. Ducha lava ojos, polipastos de mantenimiento.
Bombas sumergible verticales de pozo de agua, bombas centrifugas, multietapas para
agua fresca, reservorios, sistema contraincendios, bombas de impulsin. Bombas para
sistema contra incendios.
Pruebas en vacio de los equipos antes mencionados.
Pruebas con carga de los equipos.
Dossier de Calidad y Planos As built.
TUBERAS
Tuberas desde las pozas de agua, red de distribucin de agua fresca, para la zona de
chancado, truck shop, y planta ADR, Pad de lixiviacin, tuberas en acero estructural,
HDPE.
Tuberas de aire para alimentacin a silos de cal, alimentacin a talleres de llantas y
taller de truck shop.
Tuberas de agua para la red de distribucin de supresor de polvos en chancado.
Tuberas para la distribucin de solucin rica y pobre de lixiviacin.
PROYECTO: PLANTA DE
PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA
TACNA
OBRA ELCTRICA
Suministro e instalacin de tuberas conduit, incluye canal strut, fijacin, cajas condulet,
reducciones, flexible recubierto de PVC y accesorios.
Suministro e instalacin de cable de fuerza en bandejas, conduit rgidos y flexibles y
conexionados en ambos extremos.
Suministro e instalacin de ducto de Barras de media y baja tensin.
Suministro e instalacin de bandejas portacables de 450mm en tres niveles con tapa
de proteccin.
Suministro e instalacin de soportes para bandejas y tuberas conduits.
Suministro e instalacin de soportes para tableros de Fuerza y control, tableros de
alumbrado y seccionadores de aislamiento en el interior de la sala elctrica y en planta.
Suministro y montaje de Transformadores de Potencia.
Suministro y montaje de Celdas de Media Tensin en 13,2kV.
Suministro y montaje de Celdas de Media Tensin en 4,16kV.
Suministro y montajes de Transformadores de Alumbrado.
Suministro y montaje de Tableros Arrancadores de Equipos de Media Tensin.
Suministro y montajes de Centros de Control de Motores en Baja tensin.
Suministro y montajes de Tableros de Distribucin Principal en Media Tensin.
Suministro y montaje de UPS.
Suministro y montaje de sistemas de alumbrado y fuerza interior de sala elctrica.
Suministro y montaje de sistemas de fuerza y alumbrado en plantas.
Suministro y montaje de sistemas contra incendios en interior de salas elctricas.
Suministro y montaje de sistemas de alumbrado de emergencias.
Suministro y montaje de sistemas contra descargas atmosfricas.
Suministro y montaje de conexiones de puesta a tierra de tableros, transformadores y
equipos a sistema de tierra profunda.
Suministro y montajes de tableros y equipos elctricos suministrados por vendor de
equipos mayores.
Suministro y montaje de equipos elctricos suministrados por el propietario.
Sealizacin y pintado de tuberas elctricas segn Norma Tcnica Peruana.
Sealizacin y pintado de bandejas segn Norma Tcnica Peruana.
Pruebas en Blanco.
Pruebas de Puesta en Servicio.
Dossier de Calidad y Planos As built.
INFORME FINAL
Elaboracin de informe final como fue construido, incluyendo todos los aspectos relevantes,
con adicin del dossier de calidad, certificados, fotografas, volmenes ejecutados,
controles antes, durante y despus de concluida la obra, planos as built y todo lo necesario
para la documentacin de conclusin de Obra.
POLITICA DE LA CALIDAD
OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Para el cumplimiento de nuestra Poltica de la Calidad se han definido los siguientes Objetivos:
Cumplir con todos nuestros compromisos contractuales
Mantener y mejorar en forma continua el Sistema de Gestin de la Calidad
Mejorar los proyectos en trminos de plazo y costo
Mantener personal calificado en los diferentes niveles de la organizacin
Prevenir la ocurrencia de incidentes personales, materiales y medio ambientales.
Asegurar el margen previsto en cada contrato.
7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
El cumplimiento de la Poltica y Objetivos de la Calidad est soportado en las decisiones de la
Alta Direccin. Es as que su compromiso con el proyecto incluye:
Proporcionar los recursos que el proyecto necesitar para implementar y mantener nuestro
Sistema de Gestin de la Calidad.
Realizar revisiones de nuestro sistema; estas revisiones:
Son realizadas por la Gerencia.
Se planifican y ejecutan a intervalos regulares.
Revisan y evalan nuestra Poltica y Objetivos de la Calidad.
Revisan las actividades que respaldan la Poltica y Objetivos de la Calidad.
Examinan los resultados de nuestras auditorias internas.
Evalan con qu xito se vienen aplicando la Poltica de Calidad y con qu xito se
estn logrando nuestros Objetivos de Calidad.
a) Procedimientos de Gestin:
Evaluacin de la Satisfaccin del Cliente
Manipulacin, Almacenamiento y Preservacin de Materiales en Almacenes
Recepcin, Despacho y Control de Materiales en Almacenes
Revisin del SGC
Elaboracin de documentos del SGC
Control de documentos del SGC
Tratamiento del Producto No Conforme
Acciones Correctivas y Preventivas
Control de registros
Planificacin y Ejecucin de Auditoras internas
Compra de materiales y servicios crticos
Seleccin y evaluacin de proveedores
Revisin contrato posterior a su firma
Plan de Desarrollo Humano
Plan de Funciones
Back ups de informacin
Plan de mantenimiento y mejora del SGC
Control de los equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo (IME)
Mantenimiento de Equipos de Produccin Directa (EPD)
Los entregables de informacin son el informe final de cmo qued la Obra (informe como
construido), incluyendo todos los aspectos relevantes, con adicin del Dossier de calidad, los
certificados, fotografas, volmenes ejecutados, controles antes, durante y despus de concluida
la Obra, Planos de construccin as built y todo lo necesario para la documentacin de
conclusin de Obra.
FUNCIONES RESPONSABILIDADES
Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de la Calidad del Proyecto.
Seguir y comunicar en el Proyecto la Poltica y Objetivos de la Calidad.
Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los requisitos legales y
reglamentarios a todos los integrantes del Proyecto.
Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un contrato firmado
por ambas partes.
Definir las responsabilidades y autoridades en el Proyecto.
Comunicar a todos los integrantes del Proyecto, sobre sus responsabilidades en el Proyecto.
Gerente de Velar por la Implementacin del Sistema de Gestin de Calidad en el Proyecto.
Proyecto Definir la planificacin maestra del Proyecto.
Garantizar la disponibilidad de los recursos: Recursos humanos, materiales, equipos,
infraestructura, ambiente de trabajo; adecuados para lograr la conformidad con los requisitos
del producto.
Aprobar el Plan de Gestin de la Calidad del Proyecto y velar por su cumplimiento.
Aprobar los Procedimientos constructivos e instrucciones de trabajo, as como los formatos de
control, de las actividades a realizar en el Proyecto.
Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, procedimientos, instructivos y
sus formatos.
Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance,
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FUNCIONES RESPONSABILIDADES
cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros).
Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y
seguimiento.
Verificar que se mide la satisfaccin del cliente, haciendo uso de la Evaluacin de la
Satisfaccin del Cliente con la entrega de las encuestas al cliente y en las fechas pre-
definidas.
Cumplir y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el Proyecto.
Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de la Calidad del Proyecto.
Seguir y comunicar en el Proyecto la Poltica y Objetivos de la Calidad.
Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los requisitos legales y
reglamentarios a todos los integrantes del Proyecto.
Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un contrato firmado
por ambas partes.
Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, procedimientos, instructivos y
sus formatos.
Elaborar en forma conjunta con el Jefe de Oficina Tcnica, la relacin de materiales y/o
servicios crticos del Proyecto, y enviarlo a Procura (Sede Central) para atender en forma
oportuna los requerimientos del Proyecto.
Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro o Solicitud de Artculo, la condicin de
Jefe de Obra material y/o servicio como Crtico en la relacin anteriormente citada, para anexar informacin
adicional de las caractersticas de lo solicitado (planos, detalles, especificaciones tcnicas, etc.)
e incluir en la llegada al Proyecto junto con el material y/o servicio lo siguiente: Certificados de
Calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de ensayos y/o pruebas del material, etc.
Verificar el estado de los materiales crticos a su llegada a obra, siempre que lo haya solicitado,
para evitar malas recepciones por desconocimiento de algunos detalles o caractersticas
propias del material, conocidas por el solicitante.
Revisar subcontratos para la aprobacin del Gerente de Proyecto.
Dirigir reuniones de coordinacin con el cliente su representante y con los subcontratistas.
Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y
seguimiento.
Cumplir y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el Proyecto.
Elaborar el Plan de Gestin de Calidad del proyecto y velar por su cumplimiento.
Seguir y comunicar en el Proyecto la Poltica y Objetivos de la Calidad.
Difundir en el proyecto el Plan de Gestin de Calidad.
Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los requisitos legales y
reglamentarios a todos los integrantes del Proyecto.
Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un contrato firmado
por ambas partes.
Elaborar el Programa de Capacitacin en materia de CALIDAD y capacitar a todo el personal
del proyecto, manteniendo los registros correspondientes.
Jefe de Calidad Programar y coordinar las actividades de Control de Calidad en el proyecto.
Coordinar la implementacin del SGC con los responsables del Proyecto, delegando
responsabilidades y apoyando a los mismos.
Difundir el Sistema de Gestin de la Calidad a travs de inducciones generales, inducciones
especficas y talleres.
Revisar los Procedimientos observando los requisitos del SGC
Documentar las No Conformidades y realizar el seguimiento a cada una de ellas.
Coordinar con las reas implicadas, subcontratistas y/o proveedores la realizacin de
reuniones para atender las No Conformidades detectadas, definiendo las acciones correctivas /
acciones preventivas, segn aplique.
Brindar asesora en el tratamiento de las No Conformidades a travs de acciones correctivas y
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acciones preventivas.
Verificar el cumplimiento de la Poltica y Objetivos de la Calidad, Plan de Gestin de Calidad,
procedimientos de gestin de calidad, procedimientos constructivos, Instructivos de Trabajo, a
travs de documentacin que demuestre una adecuada implementacin del Sistema de
Gestin de Calidad.
Realizar en forma conjunta con los Ingenieros de Calidad (Supervisores de Aseguramiento y
control de calidad); Inspecciones de Calidad para verificar el cumplimiento de la Poltica y
Objetivos de la Calidad, as como el cumplimiento de los Procedimientos e Instructivos a ser
implementados en el Proyecto.
Realizar el anlisis de datos correspondiente al Proceso Calidad (control de calidad,
aseguramiento de calidad y gestin de calidad), se emplear las herramientas estadsticas
siguientes: Grfica de Control, Histograma, Diagrama de Pareto y Diagrama de Ishikawa.
Integrar y consolidar el Dossier de Calidad del Proyecto.
Seguir y comunicar en el Proyecto la Poltica y Objetivos de la Calidad.
Difundir en el Proyecto el Plan de Gestin de Calidad.
Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los requisitos legales y
reglamentarios a todos los integrantes del Proyecto.
Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un contrato firmado
por ambas partes.
Llevar a cabo el Programa de Capacitacin CALIDAD de acuerdo al Programa de
Capacitacin, a todo el personal del proyecto, manteniendo los registros correspondientes.
Realizar las actividades de Control de Calidad en el proyecto.
Verificar el cumplimiento de la Poltica y Objetivos de la Calidad, Plan de Gestin de Calidad,
procedimientos de gestin de calidad, procedimientos constructivos, Instructivos de Trabajo, a
Ingenieros de travs de documentacin que demuestre una adecuada implementacin del Sistema de
Calidad Gestin de Calidad.
Registrar No Conformidades y realizar el seguimiento a cada una de ellas.
(Supervisores de Coordinar con las reas implicadas, subcontratistas y/o proveedores la realizacin de
CQC) reuniones para atender las No Conformidades detectadas, definiendo las acciones correctivas /
acciones preventivas, segn aplique.
Brindar asesora en el tratamiento de las No Conformidades a travs de acciones correctivas y
acciones preventivas.
Realizar en forma conjunta con el Jefe de calidad; Inspecciones de Calidad para verificar el
cumplimiento de la poltica y objetivos de calidad, as como el cumplimiento de los
Procedimientos e Instructivos a ser implementados en el proyecto.
Detener el trabajo por causa justificada, rechazar trabajo, ordenar que ste sea retirado, iniciar
trabajos correctivos, proponer soluciones y rechazar materiales que no cumplan con las
especificaciones del Contrato.
Elaborar y documentar el Dossier de Calidad del Proyecto en funcin a la disciplina que este
bajo su control.
Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de Calidad del Proyecto.
Seguir y comunicar en el Proyecto la Poltica y Objetivos de la Calidad.
Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los integrantes del
proyecto.
Jefe de Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios.
Seguridad, Elaborar el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del Proyecto,
Salud analizando los riesgos especficos del proyecto bajo su cargo y controlando su implementacin
Ocupacional y de acuerdo a lo establecido.
Medio Ambiente
Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
(Jefe SSOMA) Ambiente relativas al proyecto.
Detener la operacin, rea o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo as lo amerite.
Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir y
registrar el desempeo en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Asistir y entrenar a los supervisores en el anlisis de investigacin de incidentes y
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procedimientos de accin correctiva.
Llevar a cabo el Programa de Capacitacin en materia de SEGURIDAD a todo el personal del
proyecto, manteniendo los registros correspondientes.
Recoger y reportar informacin acerca de la implementacin del Plan de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente al Gerente de Proyecto y a la Unidad de Apoyo de Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades (producto / servicio no
conforme), para el tratamiento y seguimiento.
Coordinar con el Gerente de Proyecto para que la documentacin de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte de organismos del estado, est disponible y
sea presentada en forma oportuna.
Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de Calidad del proyecto.
Seguir y comunicar en el Proyecto la Poltica y Objetivos de la Calidad.
Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los requisitos legales y
reglamentarios a todos los integrantes del Proyecto.
Revisar el Plan de Gestin de Calidad del Proyecto.
Elaborar los Procedimientos constructivos e instrucciones de trabajo, as como los formatos de
control, de las actividades a realizar en el Proyecto.
Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, Procedimientos, Instructivos y
sus Formatos.
Verificar el control documentario (Planos, Procedimientos, Instructivos, Formatos, etc.) de
acuerdo al procedimiento de Control de Documentos.
Elaborar en forma conjunta con el Jefe de Obra, la Relacin de materiales y/o servicios crticos
del Proyecto, y enviarlo a Procura (Sede Central Cosapi) para atender en forma oportuna los
requerimientos del proyecto.
Jefe de Oficina Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro o Solicitud de Artculo, la condicin de
Tcnica material y/o servicio como Crtico en la relacin anteriormente citada, para anexar informacin
adicional de las caractersticas de lo solicitado (planos, detalles, especificaciones tcnicas, etc.)
e incluir en la llegada al Proyecto junto con el material y/o servicio lo siguiente: Certificados de
Calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de ensayos y/o pruebas del material, etc.
Verificar el estado de los materiales crticos a su llegada a obra, siempre que lo haya solicitado,
para evitar malas recepciones por desconocimiento de algunos detalles o caractersticas
propias del material, conocidas por el solicitante.
Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales permanentes a ser
incorporados al proyecto.
Responsable de la Reevaluacin a los Proveedores, de Materiales y/o Servicios Crticos.
Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y
seguimiento.
Supervisar la ejecucin de los paquetes de pruebas. Supervisar y verificar las modificaciones
de campo.
Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente en el proyecto.
Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de Calidad del proyecto.
Seguir y difundir en el Proyecto el Plan de Gestin de Calidad.
Poner en prctica los procedimientos especficos de la obra incluyendo los formatos de control
definidos como parte del Sistema de Gestin de la Calidad.
Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en el
Jefe de campo.
Construccin
Reportar al Jefe de Obra sobre posibles modificaciones cambios de los documentos
contractuales previos al inicio y durante la ejecucin de la obra, informado adems sobre los
reclamos potenciales en relacin con cambios en el alcance del Proyecto.
Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro o Solicitud de Artculo, la condicin del
material y/o servicio como Crtico en la Relacin de Materiales y/o Servicios Crticos del
Proyecto , para anexar informacin adicional de las caractersticas de lo solicitado (planos,
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TACNA
FUNCIONES RESPONSABILIDADES
detalles, especificaciones tcnicas, etc.) e incluir en la llegada al proyecto junto con el material
y/o servicio lo sgte: Certificados de Calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de ensayos
y/o pruebas del material, etc.
Verificar el estado de los materiales crticos a su llegada a obra, siempre que lo haya solicitado,
para evitar malas recepciones por desconocimiento de algunos detalles o caractersticas
propias del material, conocidas por el solicitante.
Asistir al Jefe de Oficina Tcnica en la verificacin de los materiales permanentes a su llegada
a obra.
Distribuir a los Supervisores de Especialidad, documentacin tal como: Planos, Procedimientos
Constructivos, Instructivos de Trabajo, Formatos, etc. Verificando siempre el uso de las
versiones vigentes.
Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y
seguimiento.
Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente del proyecto.
Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de Calidad del proyecto.
Seguir y comunicar en su Grupo o Cuadrilla, la poltica y objetivos de la calidad.
Organizar y coordinar los trabajos del grupo cuadrilla bajo su mando.
Verificar y reportar acerca de la disponibilidad de los materiales, equipos y herramientas para
ejecutar las actividades programadas.
Jefe de Grupo o Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y
Jefe de Cuadrilla seguimiento.
Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente en el proyecto.
Cuidar y mantener en forma adecuada las herramientas y equipos requeridos para
desempear su funcin.
Mantener el rea de trabajo limpia y ordenada.
Aplicar y difundir entre los obreros el Plan de Gestin de Calidad del Proyecto.
Seguir y comunicar en su Grupo o Cuadrilla, la poltica y objetivos de la calidad.
Cuidar y mantener las herramientas y equipos requeridos para desempear su funcin.
Verificar siempre que los Planos, Procedimientos e Instructivos de Trabajo vigentes, vengan
Personal de con el sello: COPIA CONTROLADA; caso contrario comunicar al Jefe de Calidad del proyecto.
cuadrilla Verificar siempre que los Planos, Procedimientos e Instructivos de Trabajo desactualizados,
(general) vengan con el sello: OBSOLETO; caso contrario comunicar al Jefe de Calidad del proyecto.
Reportar al rea de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y
seguimiento.
Mantener el rea de trabajo limpia y ordenada.
Seguir en forma estricta los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo, de las tareas a realizar.
Nota 01: Las funciones pueden estar asociadas a una o ms personas, dependiendo de la estructura del
personal del Proyecto mostrado en el Organigrama.
productos que no superen las fases de inspeccin y ensayo son "no conformes" y se les
aplicar el procedimiento correspondiente a este tipo de productos.
El control y el mantenimiento de los equipos de inspeccin, medicin y ensayo son realizados
mediante el siguiente procedimiento del SGC:
10.3. COMPRAS
El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, establece que las compras del Proyecto estn
planificadas en nuestro proceso de Procura, donde se enfatizan los materiales y servicios
crticos que se utilizarn. Los documentos de compra que se generan contienen toda la
informacin tcnica que se requiere para garantizar que se tendr a disposicin los planos
necesarios de los equipos y/o sistemas y subsistemas y toda informacin tcnica necesaria
para todos y cada uno de los elementos que componen los sistemas y/o equipos, incluido los
informes de control de Calidad y Manuales de Operacin.
Todos los materiales crticos, suministrados por CONSORCIO COSAPI - AESA, poseern
certificados de calidad.
Con la finalidad de contar con los materiales y subcontratistas de la mejor calidad, estos son
evaluados y seleccionados permanentemente sobre la base de sus habilidades para cumplir
con nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de plazo, condiciones econmicas,
calidad del servicio, seguridad en obra y otros criterios que se consideren importantes.
Durante el desarrollo del proyecto:
Implementamos procedimientos de compra. Estos procedimientos planifican y controlan
tanto las compras de productos como de servicios. Estos procedimientos permiten:
PROYECTO: PLANTA DE
PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA
TACNA
CDIGO PROCEDIMIENTO
CDIGO PROCEDIMIENTO
Jefe QA/QC
Control
Documentario
Asistente
Laboratorio
Nota 03: La relacin mostrada del personal asignado al rea de Calidad, puede variar en funcin a la
demanda de los trabajos a ser inspeccionados, situacin que se ver reflejada en los subsiguientes
registros de Organigrama generados durante la ejecucin del Proyecto.
La Omisin por parte del Subcontratista, de entregar los Certificados de Calibracin, antes
de su uso, imposibilitar al Subcontratista de hacer uso de ellos en la elaboracin del
Producto y/o Servicio, siendo entera responsabilidad del Subcontratista los Retrasos o
Retrabajos derivados de la omisin en la entrega previa de dichos Certificados.
Para Registrar la informacin obtenida de Campo (Protocolos), en los formatos definidos
con anterioridad, el Subcontratista, previamente deber coordinar con el CONSORCIO
COSAPI - AESA, para en forma conjunta con el Cliente, proceder a liberar los trabajos
realizados.
Los locales de los Subcontratistas fuera de la obra, tales como talleres donde se realicen
trabajos de fabricacin, ensamblado o armado, sern visitados por el CONSORCIO
COSAPI - AESA para verificar que se cumplan los requisitos del cliente.
Los Registros (Protocolos) de Control de Calidad de los trabajos de fabricacin,
ensamblado o armado, realizados por el Subcontratista, en dichos talleres externos a la
Obra, sern presentados a solicitud del CONSORCIO COSAPI - AESA durante las visitas
a dichos talleres siendo entera responsabilidad del Subcontratista los Retrasos o
Retrabajos derivados de la omisin en la entrega oportuna de dichos Registros
(Protocolos).
De presentarse defectos en el Producto y/o Servicio brindado por el Subcontratista, en
cualesquiera de sus etapas de elaboracin, el Subcontratista comunicar formalmente al
CONSORCIO COSAPI - AESA, la ocurrencia de los mismos, quien evaluar de acuerdo al
criterio de la Norma ISO 9001:2008 si corresponde o no la calificacin de tal defecto
como: Observacin No Conformidad.
Las No Conformidades sern tratadas usando el Registro de Tratamiento de No
Conformidad (FG-CAL-04-A).
Las Observaciones tendrn un tratamiento adecuado para corregir el Producto y/o
Servicio.
Para el caso de No Conformidades, estas sern tratadas en forma conjunta entre el
Subcontratista y el CONSORCIO COSAPI - AESA, en reuniones convocadas ya sea por el
Subcontratista el CONSORCIO COSAPI - AESA, luego de la ocurrencia de cada No
Conformidad, con el fin de determinar las causas races que generaron la No
Conformidad.
La determinacin de las Causas Races se har con el uso del Diagrama de Ishikawa
(Espina de Pescado), ver FG-CAL-04-A; y las correcciones inmediatas, acciones
correctivas, tendrn Responsables por el lado del Subcontratista, quienes se
comprometern a implementar tales acciones, segn la Fecha Propuesta en cada una de
ellas, procurando sean estas fechas en el ms breve plazo.
El estado de cada No Conformidad como: ABIERTA CERRADA, ser determinado por
el CONSORCIO COSAPI - AESA, quien verificar:
Tanto las No Conformidades como, las Observaciones, tienen un seguimiento por parte
del CONSORCIO COSAPI - AESA, las cuales pueden poseer el estado de: ABIERTA
CERRADA, siendo una condicin necesaria para efecto de pago de Facturas,
Valorizaciones, Liquidaciones, que todas las No Conformidades u Observaciones se hallen
CERRADAS.
PROYECTO: PLANTA DE
PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA
TACNA
Todo Subcontratista ser Reevaluado, ya sea durante la elaboracin del producto y/o
servicio, o al finalizar su prestacin con el CONSORCIO COSAPI - AESA, siendo el
CONSORCIO COSAPI - AESA, el responsable de reevaluarlo en la fecha que considere la
ms adecuada y de acuerdo al procedimiento PG-COM-02 segn su condicin como
crtico.
Nota 04: Para mantener la imparcialidad y la objetividad de las conclusiones de la Auditora Interna,
evitando conflicto de intereses; las Auditoras Internas al SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, sern
realizadas por Auditores Calificados pertenecientes a cualesquiera de las empresas que integran el
Consorcio, en concordancia con la Norma ISO 9001:2008; para ello Sede Central Cosapi, emitir un
Programa General de Auditoras Internas del SGC, en el cual se contemplar al presente proyecto y ser
dado a conocer a sus miembros en forma oportuna.
12. ANEXO
Anexo: Listado de Procedimientos constructivos (ver tem 19 Procedimientos Constructivos)