Procesos Principales

P01.1 Asesoria P01.2 Registro P01.3 Pago y emisin

P01 Venta de Boletos

Cliente asistido Cliente registrado

Cliente

P02 Registro y embarque de pasajeros

Cli Pasajero P02.1 Verificacin de

pasajero y equipaje Equipaje identificado
ent P02.

es
en P03.1 Transporte P03.2 Asistencia de pasajeros
se Pasajero identificado

de
P03 Transporte y Asistencia de pasajeros

P04 Desembarque

Pasajero conforme P03.2 Verificacin de

P03.1 Llegada a destino
equipaje

373618564.xlsx / nivel 1_2 1 / 17

 Procesos Principales

P01 Venta de Boletos

P01.1 Asesora P01.2 Registro P01.3 Pago y emisin

P01.1.1 Saludo y P01.1.2 Informar de

atencion al cliente acuerdo a consulta P01.2.1 P01.2.1 P01.3.1 Pago del pasaje P01.2 Emisin del boleto
P01.2.1 Registro de
Seleccin de Seleccin de
destino, fecha y datos
asientos personales
hora.

P02 Registro y embarque de pasajeros

P02.1 Registro de pasajeros

P02.2 Registro de equipaje

P02.1.2 Verificacion de DNI y Boleto

P02.1.1 Solicitar identificacin

de pasajero P02.2.1 Identificacin de
equipaje si tuviera

Clie
ntes
en P02.1.3 Registro por camara fotografica
sed
e

P03 Transporte y Asistencia de pasajeros

373618564.xlsx / Actividades 2 / 17
PROCESO REQUISITOS DEL CLIENTE

Atencin rpida

Facilidad en las formas de pago

Ventas de boletos

Buena atencin

Rapidez en registro
Registro y embarque de pasajeros
Seguridad en embarque

Transporte seguro
Transporte y Asistencia de pasajeros
Confort

Desembarque Seguridad en equipajes

 OBJETIVOS METAS

Atender a los pasajeros en forma rpida Atender en 5 minutos mximo a un pasajero

Incrementar en una de las formas de ventas de pago Tener 3 formas de pago

Lograr una satisfaccion del cliente Mayor a 70%

Disminuir el numero de incidencias Menor a 10%

Disponer del 90% de unidades en optimas condiciones 90 % de unidades disponibles

Lograr una satisfaccion del cliente Mayor a 90%

Disminuir las perdidas de equipajes < 2%

 INDICADOR FORMULA

Porcentaje de atencin

Porcentaje de ventas por medio

Porcentaje de satisfaccin

Porcentaje de incidencias

Porcentaje de unidades disponibles

Porcentaje de cliente satisfecho

Porcentaje de reclamaciones por perdida

 RESPONSABLE PERIODO DE MEDICIN PERIODO DE REVISIN

Vendedor Diaria Mensual

Supervisor de TI Diaria Mensual

Supervisor de ventas Diaria Mensual

Supervisor de
Diaria Diaria
mantenimiento

Terramosa Diaria Semanal

Prevencionista de
Diaria Semanal
reclamos
OBS.

*Encuesta favorable de 0 a 20 y *Encuesta ejecutadas de 18 a 20

*Encuesta favorable de 0 a 20 y *Encuesta ejecutadas de 18 a 20

 PROCESO
Consumo de materiales de
of: Uso de papel, articulos
Ventas de boletos
Generacin de cartuchos
Registro y embarque de pasajeros
Transporte y Asistencia de pasajeros
Desembarque
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO
Afectacin al recurso
natural: Reduccin de
de limpieza, papel
bosques
higienico.
Afectacin al recurso
Consumo de electricidad natural: Destruccin de los
bosques (embalses)
Afectacin al recurso
natural: conservarcin de
de impresin vacios
recurso natural
Afectacin en la
Envases de plastico conservacin de recurso
natural
Afectacin en la
Basura ordinaria y
conservacin de recurso
organica
natural
Emisiones de ruido Contaminacin del aire
Emisiones de humo Contaminacin del aire
Emision de gases de
Contaminacin del aire
combustin
Consumo de gas y Afectacin al recurso
gasolina natural
Afectacin al recurso
Consumo de agua natural: agotamiento de
recursos hidricos
Afectacin en la
Envases de plastico y
conservacin de recurso
cartn
natural
Acondicionamiento del
Polucin de aire
ambiente
Afectacin al recurso
Generacin de residuos natural: sobrecarga de
solidos relleno sanitario y dao al
ecosistema
Uso de agua: lavado de Contaminacin de agua y
buses suelo
 RIESGOS OBJETIVOS METAS INDICADOR FORMULA

Degradacin de la salud de
Controlar la (Cantidad de NO2)
las personas a bordo del < 4.2 g/Km y
emisin de CO2 y Sensor de dioxido de
vehiculo como: afeccin de < 500 mg/m3
NO2 nitrogeno
las vias resporatorias
RESPONSABLE PERIODO DE MEDICIN PERIODO DE REVISIN OBS.

Supervisor de
Diario Semanal
mantenimiento
 PROCESO RIESGOS OBJETIVOS METAS

Ventas de boletos

Fatiga al momento de Disminuir el indice

embarcar el equipaje al de frecuencia
Menor al 2%
Registro y embarque de pasajeros buss por parte del ocasionada por
estibar fatiga

Transporte y Asistencia de pasajeros

Desembarque
 INDICADOR FORMULA RESPONSABLE PERIODO DE MEDICIN PERIODO DE REVISIN

Porcentaje del (N Accidentes

Supervisor de
Indice de incapacitantes/HHT) Mensual Bimestral
SST
frecuencia x 100
 OBS.

*HHT = Horas
hombre trabajadas
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDADES DESCRIPCION
P.0.1
P.0.1 1 1 Saludo y atencion al cliente
P.0.1 1 2 Informar de acuerdo a consulta
P.0.1 2 1 Seleccin de destino, fecha y hora
P.0.1 2 2 Seleccin de asientos
P.0.1 2 3 Registro de datos personales
P.0.1 3 1 Pago del pasaje
P.0.1 3 2 Emisin del boleto
P.0.2
P.0.2 1 1 Solicitar identificacin de pasajero
P.0.2 1 2 Verificacion de DNI y Boleto
P.0.2 1 3 Registro por camara fotografica
P.0.2 2 1 Identificacin de equipaje si tuviera
P.0.2 2 2 Almacenamiento de equipaje
P.0.3
P.0.3 1 1 Desplazamiento desde la sede a destino
P.0.3 2 1 Bienvenida y presentacin por parte de la terramosa
P.0.3 2 2 Dar indicaciones de seguridad
P.0.3 2 3 Brindar servicio de entretenimiento y confort
P.0.3 2 4 Ofrecer refrigerio
P.0.4
P.0.4 1 1 Anuncio de llegada por parte de la terramosa
P.0.4 1 2 Desembarque de pasajeros
P.0.4 2 1 Instrucciones de equipaje
P.0.4 2 2 Desembarque de equipaje
P.0.4 2 3 Comprobacin del cdigo de equipaje
P.0.4 2 4 Entrega de equipaje
 PUESTO

Recepcionista
Recepcionista
Vendedora
Vendedora
Vendedora
Vendedora
Vendedora

Recepcionista
Recepcionista
Recepcionista
Estivador
Estivador

Conductor
Terramosa
Terramosa
Terramosa
Terramosa

Terramosa
Terramosa
Terramosa
Estivador
Estivador
Estivador
 Procesos Principales
P01 Extraccin y procesamiento de materias primas

P01.1 Extraccin P01.3 Trituracin primaria

P01.1.1 Voladura: yeso, Materia prima P01.3.1 Monitoreo de P01.2 Inspeccin y

P01.1.2 Excavacin
P01.2 Excavacin Materia prima
pizarra y caliza P01.2 Alacemaniento bruta panel de control limpieza de equipos
bruta
Pro
vee P01.1.3 Derribo de

dor puzolana
Caliza 8 pulg
es

P02 Proceso de produccin de cemento

P02.2 Triturado secundario prehomogenizacin de caliza P02.3 Molienda de materias primas e insumos
P02.1 Recepcin de materias primas insumos

P02.3.1 Molienda de Harina 13%

P02.1.1 Recepcin de P02.1.2 Apilamiento de Caliza Caliza fineza malla 200
P02.2.1 Monitoreo de P02.2.2 Inspeccin y crudo
caliza y pizarra caliza 8 pulg 2 pulg
panel de control limpieza de equipos
P02.3.2 Molienda de Carbn 15%
carbn fineza malla 200
P02.1.3 Apilamiento de Pizarra
pizarra 2 pulg
Diesel 2

P02.1.4 Recepcin de P02.1.5 Apilamiento de Oxido de hierro

oxido de hierro oxido de hierro 2 pulg

P02.1.6 Carbn P02.1.7 Apilamiento de Carbn

bituminoso cabn 1 pulg

P02.1.4 Recepcin de
Diesel 2
Aditivo
P02.1.1
Alamacenamiento

P02.1.5 Recepcin de
Aditivo

P03 Ensacado y despacho

373618564.xlsx / Nivel 4 16 / 17
Cli
 Catlogo de Responsabilidades
Total de Responsabilidades ----------------------------------------------------------------> 181

C
Nro x S.Proceso
Estimacin Carga de Trabajo Totales Carga de Trabajo

Nro x Puesto
l
Siub. Proc.

FRECUENCIA
Tipo Act.
Proceso

i NUMERO DE

dicidad
Ocurrencias x Tipo de Ocurrencia HP x Ocu- HP x Perio-

Perio-
Nota
Responsabilidades Puesto e OCURRENCI DESCRIPCI Periodicidad (Inductor de la Carga de rrencia dicidad FTE (Full
n A EN LA N DE LA Trabajo / Indicador Hs / mes Hs /ao Time
t FRECUENCI OCURRENCI HORAS/OCU Operacional) Equivalent)
e HS HS/MES A A RRENCIA SALIDA CLIENTE

R06 1 1 Recepcionar los requerimientos de materiales de las reas usuarias E Asistente de compras
R06 1 2 Buscar proveedores locales y/o extranjeros E Asistente de compras
R06 1 3 Cotizar los productos con los proveedores E Asistente de compras

R06 1 4 Negociar los porcentajes de descuento y los plazos de entrega con proveedores M Asistente de compras

R06 1 5 Elaborar y procesar rdenes de compra E Asistente de compras

R06 1 6 Hacer la trazabilidad a la orden de compra E Asistente de compras

R06 1 7 Notificar al rea de logstica que se realiz la compra E Asistente de compras
R06 1 8 Registrar en el sistema costo, proveedor y cantidad E Asistente de compras
R06 1 9 Comunicar las devoluciones a proveedores E Asistente de compras
R06 1 10 Programar visitas con los proveedores M Asistente de compras
R06 1 11 Mantener actualizado el catlogo de proveedores E Asistente de compras
R06 1 12 Archivar documentos varios que tienen que ver con su gestin E Asistente de compras
R06 1 13 Mantener comunicacin estrecha con el personal de las reas usuarias M Asistente de compras
R06 2 1 Fijar programaciones para la entrada de mercancias E Supervisor de almacn
R06 2 2 Recepcin de mercaderias E Asistente de almacn
R06 2 3 Verificacin de mercadera: cantidades y calidad E Supervisor de almacn
R06 2 4 Codificar y habilitar mercadera entrate E Asistente de almacn
R06 2 5 Ingresar la mercaderia entrante al sistema E Supervisor de almacn
R06 2 6 Ingresar mercadera al almacn fsico manteniendo la distribucin, ubicacin y E Asistente de almacn
almacenaje correcto
R06 2 7 Control y supervisin de las existencias en el alamacn (semanal y mensual) G Supervisor de almacn

R06 2 8 Entregar materiales solicitados por las reas usuarias E Asistente de almacn
R06 2 9 Descargar del sistema los materiales despachados E Supervisor de almacn
R06 2 10 Identificar necesidades de repocisin de materiales en almacn M Supervisor de almacn
R06 2 11 Solicitar al rea de compras mercadera pendiente E Supervisor de almacn
R06 2 12 Mantener en condiciones adecuadas las instalaciones del almacn E Asistente de almacn

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