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F018
12/27/2016
Dando cumplimiento al Programa Anual de Auditoria para esta vigencia, se rea!izo la Auditoria al Sistema
de gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)de la Personer;a Municipal de Villavicencio. Para la
misma, se verifico el cumplimiento de los Objetivos Especfficos definidos y el marco legal del proceso a
auditar. I
La evaluacion se Ilevo a cabo de acuerdo con las normas de auditoria, as; como a las politicas y
procedimientos establecidos por la Personer;a Municipal para el funcionamiento del SG-SST,por 10 tanto
se requirio acorde con elias, de la planeacion y ejecucion del trabajo de manera que el examen
proporcione una base razonable para fundarr1entar los conceptos y la opinion expresados en el informe.
EIcontrol incluyo el examen,de las evidencia~'y documentos que soportan la Gestion y la verificacion del
desarrollo de los procesos y procedlmientos propios del area y el cump!imiento de las disposiciones
legales. I
Del resultado de la presente auditor;a se evldencian 4 Hallazgos de tipo adminstrativo tipificados como
Observaciones, los cuales requieren de la suscripcion de un plan de mejoramiento.
2.1 Forfalezas
I
EI proceso de implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)de la
Personeria Municipal de Villavicencio, muestra un trabajo diseiiado y ejecutado bajo los para metros
establecidos en los Decretos 1443/2014 y 1072/2015. Esas; que las acciones de las dlferenles inslancias del
sislema como son el Responsable del Sislema, La Alia Direccion, EI COPASST Y los Trabajadores
proporcionan los elemenlos que caracterizan la estructura establecida actual mente. En conclusion se
dispone de un sistema implementado que cumple en alto porcentaje con los requerimientos normativos y
para dar Inicio a la etapa de adec(Jacion del'Sistema.
I
Organizacion del Sistema de Gestion de 10 SST:los objetivos del sistema, el alcance, 10 Politica de
Seguridad y Salud en el trabajo y los objetivos de 10politico, 10responsabilidad frente 01sistema de gestion
en SG-SST,los recursos, 10direccion del sistema, el COPASST,las responsabilidades de quien interviene en el
sistema, cumplimiento de los requisitos normativos incluidos los estandares minimos, capacitacion en
seguridad y salud en el trabajo, los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el
trabajo, conservacion de documentos y comunicacion.
*Planificacion: identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de riesgos, evaluacion inicial del SG-SST,
indicadores del SG-SST(sistema, evaluacion y del resultado).
*Aplicacion: gestion de los peligros y riesgos, medidas de prevencion y control, prevencion, preparacion y
respuesta ante emergencias, gestion del cambio, adquisicion, contratacion.
*Evaluacion (Auditoria y revision de 10 Alta Direccion): auditorias de cumplimiento a 10 gestion y
evaluacion por parte de 10 alta direccion, evaluacion de los resultados y la investigacion de incidentes,
accidentes y enfermedades laborales.
*Mejoramiento: acciones preventivas y correctivas, mejora continua.
en e' ,raDalo.
Para verificar el cumplimiento de 10 implementacion del SG-SSTde acuerdo a las 5 eta pas normativas
como son planiticacion, organizacion, aplicacion, evaluacion y mejoramiento, fue necesario revisar el
documento "Sistema de Gestion de 10Seguridad y Salud en el Trabajo" junto con los respectivos anexos;
asi mismo, se veritico el estado del cumplimiento de 10 contenido en 10 normatividad mediante 10
evaluacion de 10lista de chequeo, 10cual es anexo al presente documento.
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3.3. Evaluar el eumplimienlo de la polftiea de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En las inducciones y reinducciones reaiizadas tie evidencia la socializacion de la Poiilica de SST.al evaluar
los dilerentes requisitos. se puede apreciar qUJela Entidad ha destinado los recursos fisicos, economicos,
tecnologicos y el taiento humano con el fin d~ proteger la Seguridad y Salud de todos los trabajadores de
la Personeria, independiente de suforma de vihculacion y 0 contratacion, mediante la mejora continua.
3.4. Verifiear la participacion de los IrabajJores. del COPASST.del Lider y de la AlIa Direccion en la
implemenlacion del Sislema. II
En el Anexo 2 Roles y Responsabilidades del S~-SST,se presenta el Formato PM-SGSSTde la Alta Direccion,
Responsable del Sistema, Trabajadores, COP~ST y Comite de Convivencia Laboral. Ei Formato evaluado
hace parte de los papeles de auditoria: en 9 neral se muestra el cumpiimiento de ias responsabilidades
alii designadas con las siguientes observacion s, asi: '
Responsable del SG-SST:de las 11 pregunt s se evidencia el cumpiimienl0 con la salvedad que en la
pregunta 5 se recomienda su revision por c~ando se describen acciones de plan de accion que no
pertenecen al desarrollo del SG-SST(revisar porque es una aclividad que no pertenece al sistema) .
Trabajadores: Se realiza encuesla reterente a las responsabiliades el trabajador frente al SG-SST:los
resultados mueslran principal mente el con6cimienl0 sobre: el cumpiimiento de la normatividad, el
cuidado de la salud, participacion activa en 16sactividades del sistema, identificar y controlar los peiigros
y riesgos. ~
COPASST: Se verifica la documentacion q e evidencia las acciones dentro del trabajo reaiiza por il
Comite, s'e pudo verificar la reaiizacion de palJlsas activas, inspeccion a puestos de trabajo, inspeccion de
extintores y la solicitud ante el Intituto Munil:ipal de Recreacion y Deporte del Meta (IMDER) para la
realizacion una actividad ludica por mes: 101 recomendaciones se realizan al Comite especificamente
frente a la importancia de presentar un inforr-he a la Alta Direccion y 01 responsable del sistema sobre ias
I
actividades del Comite y la evuacion al SG-SSll'.
Poslble
NC 08
No est6 estabiecido un procedimiento de compras 0
adquisiciones ~e productos 0 servicios en donde
especificamente Ise disponga sobre el cumplimienfo del SG-SST
en la Entidad. Aupque se incluyo dentro de las actividades para
Decreta
Articulo 27 la implementacion del SG-SST a realizar no se dispone del
1443/2014
documento, 10 bue no permite evidenciar 10 requerido en
I
materia normat'va durante las etapas del proceso de
contratacion.
x
I
i.
jL
! 0, j
En 10 etapa de contratacion;lla evaluacion y seleccion de
Proveeedores y Contratistas uniG:amente incluye los aspectos de
Seguridad y Salud en el Trabajd, relacionados con 10 atiliacion y
cobertura en materia de seguridad social: es necesario detinir
Decreto Articulo 28
desde el proceso precontract~al los criterios de SST que Ie
1443/2014 Numeral!
permita conocer a 10Entidad quk 10empresa a contratar cumple
con 10 requerido en el SG-SSTy asi disminuir los riesgos en 10
ejecucion del contra to,
X
En 10 etapa contractual no hayl evidencia de 10 veriticacion del
cumplimienta de 10 normatividaa en seguridad y salud el trabajo
I
'I por parte de los trabajadorel cooperados. trabajadores en
mision. proveedores. contrajstas y sus trabajadores 0
Decreta Articulo 28 subcontratistas. periodicament j
y durante el desarrollo de las
1443/2014 Numeral 6 actividades objeto del' contra 0 en 10 empresa. es necesario
detinir desde el proceso preconi'ractual 10 responsabilidad en 10
supervision y y asi disminuir los riesgos en 10 ejecucion del
contrato. '
X
I
Esimportante recordar que las conclusiones de 10 presente:lauditoria. especificamente en 10 referente a
" los hallazgos determinados junto con 10obligatoriedad del cllmplimiento de los Estondares mlnimos del SG
SSTdescritos dentro de 10 Resolucion 1 t 11 de 2017. son actiVildades de especial cuidado en cuanto a las
acciones de control para subsanar hallazgos y demos. osibles desvaciones. en cuanto 01 popel
preventivo de 10Auditoria ante 10 posterior determinacion d un incumplimiento por parte de los organos
de control y 10 sancion respectiva contenida en el Artic 10 36 del Decreto 1443/2014 y el articulo
2.2.4.6.36. del Decreto 1072/2015. . Ij ,
.. 4.'fNo!T1brey fI!T1'C1eldli ~odel proceso'!iI:!i?1Hi!i:liI!il!i5: Equipo
Nombre: C/1 ombre:
Cargo: ~ Cargo:
1'1,-
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