Proyeccin de la poblacin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N de
Ao Poblacin personas/fa N de familias Periodo de Diseo 20
milia
0 436 2.4 185 Tasa de Crecimiento Anual 1.12
1 441 2.4 181 Crecimiento geomtrico 1, lineal 2 1
2 446 2.4 183 N de Familias 185
3 451 2.4 185 N Personas/familia 2.4
4 456 2.4 187 Poblacin Actual 436
5 461 2.4 189 Poblacin Futura geomtrica 534
6 466 2.4 191 Poblacin Futura lineal 545
7 471 2.4 193
8 477 2.4 196 Dotacin lt/p/dia 150
9 482 2.4 198 Coeficiente de Variacin Diaria (K1) 1.3
10 487 2.4 200 Coeficiente de Variacin Horaria (K2) 2.0
11 493 2.4 202 Caudal Medio 0.93
12 498 2.4 205 Caudal Mximo Diario 1.34
13 504 2.4 207 Caudal Mx. Horario 2.06
14 510 2.4 209 Capacidad regulacin almacenamiento 20%
15 515 2.4 211 Volumen de Reservorio Predimensionado 22.24
16 521 2.4 214 Volumen de Reservorio Adoptado 6
17 527 2.4 216
18 533 2.4 219 Cobertura agua sin proyecto 97%
19 539 2.4 221 Cobertura agua con proyecto 100%
20 545 2.4 224 Cobertura disp. excretas sin proyecto 95%
Cobertura disp. excretas con proyecto 100%
Prdidas agua sin proyecto 30%
Prdidas agua con proyecto 10%

Caudal mximo diario debe ser menor o igual al caudal de la fuente

Caudal medio sirve para calcular el volumen del reservorio
Caudal mximo diario sirve para calcular la capatcin y la lnea de cond
Caudal mximo horario sirve para calcular red de distribucin
Si se asume que la poblacin crece siguiendo una funcin geomtrica
colocar 1, si sigue una funcin lineal, considerar 2. Aqu se asume que
la funcin de crecimiento es lineal.
 13 14 15 16 17 18 19 20

aos
Datos del proyecto
% Parmetros
Resultados
Fam.
Per.
Hab.
Hab.
Hab.

l/per/da

l/seg.
l/seg.
l/seg.

m3
m3

nor o igual al caudal de la fuente

volumen del reservorio
cular la capatcin y la lnea de conduccin
alcular red de distribucin
siguiendo una funcin geomtrica
, considerar 2. Aqu se asume que
 Consumo de agua potable proyectada de la localidad de Bellavista

Cobertura Poblacin
Horizonte Poblacin Consumo
de futura Consumo total
del Ao proyectada domstico
conexin servida
proyecto
Habitantes % Habitantes lt/hab/da lt/da m3/ao
0 0 436 97% 423 150 63450 23159
1 1 441 100% 441 150 66150 24145
2 2 446 100% 446 150 66900 24419
3 3 451 100% 451 150 67650 24692
4 4 456 100% 456 150 68400 24966
5 5 461 100% 461 150 69150 25240
6 6 466 100% 466 150 69900 25514
7 7 471 100% 471 150 70650 25787
8 8 477 100% 477 150 71550 26116
9 9 482 100% 482 150 72300 26390
10 10 487 100% 487 150 73050 26663
11 11 493 100% 493 150 73950 26992
12 12 498 100% 498 150 74700 27266
13 13 504 100% 504 150 75600 27594
14 14 510 100% 510 150 76500 27923
15 15 515 100% 515 150 77250 28196
16 16 521 100% 521 150 78150 28525
17 17 527 100% 527 150 79050 28853
18 18 533 100% 533 150 79950 29182
19 19 539 100% 539 150 80850 29510
20 20 545 100% 545 150 81750 29839
 Demanda de produccin de agua proyectada de la localidad de Bellavista

Demanda de
Horizonte Poblacin
Consumo total Prdidas produccin de
del Ao proyectada
fsicas agua
proyecto
Habitantes lt/da lt/seg lt/seg lt/da
0 0 436 63450 0.73 30% 1.05 90643
1 1 441 66150 0.77 10% 0.85 73500
2 2 446 66900 0.77 10% 0.86 74333
3 3 451 67650 0.78 10% 0.87 75167
4 4 456 68400 0.79 10% 0.88 76000
5 5 461 69150 0.80 10% 0.89 76833
6 6 466 69900 0.81 10% 0.90 77667
7 7 471 70650 0.82 10% 0.91 78500
8 8 477 71550 0.83 10% 0.92 79500
9 9 482 72300 0.84 10% 0.93 80333
10 10 487 73050 0.85 10% 0.94 81167
11 11 493 73950 0.86 10% 0.95 82167
12 12 498 74700 0.86 10% 0.96 83000
13 13 504 75600 0.88 10% 0.97 84000
14 14 510 76500 0.89 10% 0.98 85000
15 15 515 77250 0.89 10% 0.99 85833
16 16 521 78150 0.90 10% 1.01 86833
17 17 527 79050 0.91 10% 1.02 87833
18 18 533 79950 0.93 10% 1.03 88833
19 19 539 80850 0.94 10% 1.04 89833
20 20 545 81750 0.95 10% 1.05 90833
 CV consumo CV consumo
Demanda de mximo mximo Demanda de
Horizonte del
Ao produccin diario horario volumen
proyecto almacenamiento
de agua l/s
K1= 1.3 K2= 2.0
0 0 1.05 1.36 2.10 18
1 1 0.85 1.11 1.70 15
2 2 0.86 1.12 1.72 15
3 3 0.87 1.13 1.74 15
4 4 0.88 1.14 1.76 15
5 5 0.89 1.16 1.78 15
6 6 0.90 1.17 1.80 16
7 7 0.91 1.18 1.82 16
8 8 0.92 1.20 1.84 16
9 9 0.93 1.21 1.86 16
10 10 0.94 1.22 1.88 16
11 11 0.95 1.24 1.90 16
12 12 0.96 1.25 1.92 17
13 13 0.97 1.26 1.94 17
14 14 0.98 1.28 1.97 17
15 15 0.99 1.29 1.99 17
16 16 1.01 1.31 2.01 17
17 17 1.02 1.32 2.03 18
18 18 1.03 1.34 2.06 18
19 19 1.04 1.35 2.08 18
20 20 1.05 1.37 2.10 18
 Aforo
Tiempo (T) Volumen (V) Q= V/T Horizonte
Muestra del Ao
seg litros lit/seg proyecto
Manantial 1 13 9 0.69 0.692
Manantial 2 13 7 0.54 0.538 0 0
Manantial 3 12 7.5 0.63 0.625 1 1
Sumatoria de caudales 1.86 1.856 2 2
Caudal Total 1.86 0.619 3 3
4 4
Los datos se obtienen del aforo en campo 5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
Balance oferta - demanda

Captacin (lt/seg) Reservorio (m3)

Oferta Balance oferta - demanda Demanda de Oferta Balance oferta demanda
Demanda Volumen de
Mxima Sin Con Sin almacenamiento Sin Con Sin
diaria Con proyecto Con proyecto
Proyecto proyecto Proyecto Proyecto proyecto Proyecto
1.36 0 1.86 -1.36 0.50 18 0 395 -18 377
1.11 0 1.86 -1.11 0.75 15 0 395 -15 380
1.12 0 1.86 -1.12 0.74 15 0 395 -15 380
1.13 0 1.86 -1.13 0.73 15 0 395 -15 380
1.14 0 1.86 -1.14 0.72 15 0 395 -15 380
1.16 0 1.86 -1.16 0.70 15 0 395 -15 380
1.17 0 1.86 -1.17 0.69 16 0 395 -16 379
1.18 0 1.86 -1.18 0.68 16 0 395 -16 379
1.20 0 1.86 -1.20 0.66 16 0 395 -16 379
1.21 0 1.86 -1.21 0.65 16 0 395 -16 379
1.22 0 1.86 -1.22 0.64 16 0 395 -16 379
1.24 0 1.86 -1.24 0.62 16 0 395 -16 379
1.25 0 1.86 -1.25 0.61 17 0 395 -17 378
1.26 0 1.86 -1.26 0.60 17 0 395 -17 378
1.28 0 1.86 -1.28 0.58 17 0 395 -17 378
1.29 0 1.86 -1.29 0.57 17 0 395 -17 378
1.31 0 1.86 -1.31 0.55 17 0 395 -17 378
1.32 0 1.86 -1.32 0.54 18 0 395 -18 377
1.34 0 1.86 -1.34 0.52 18 0 395 -18 377
1.35 0 1.86 -1.35 0.51 18 0 395 -18 377
1.37 0 1.86 -1.37 0.49 18 0 395 -18 377
 DEMANDA DE ALCANTARILLADO

N
N de N de
Cobertura de Poblacin personas
Ao Poblacin personas/fa viviendas
Alcantarillado servida por
milia servidas
vivienda
0 436 2.435 100% 436 2.435 179
1 441 2.435 100% 441 2.435 181
2 446 2.435 100% 446 2.435 183
3 451 2.435 100% 451 2.435 185
4 456 2.435 100% 456 2.435 187
5 461 2.435 100% 461 2.435 189
6 466 2.435 100% 466 2.435 191
7 471 2.435 100% 471 2.435 193
8 477 2.435 100% 477 2.435 196
9 482 2.435 100% 482 2.435 198
10 487 2.435 100% 487 2.435 200
11 493 2.435 100% 493 2.435 202
12 498 2.435 100% 498 2.435 205
13 504 2.435 100% 504 2.435 207
14 510 2.435 100% 510 2.435 209
15 515 2.435 100% 515 2.435 211
16 521 2.435 100% 521 2.435 214
17 527 2.435 100% 527 2.435 216
18 533 2.435 100% 533 2.435 219
19 539 2.435 100% 539 2.435 221
20 545 2.435 100% 545 2.435 224
ADO

N de Requeridas
institucion
es
servidas Total Incremental
6 185 0
6 187 2
6 189 2
6 191 2
6 193 2
6 195 2
6 197 2
6 199 2
6 202 3
6 204 2
6 206 2
6 208 2
6 211 3
6 213 2
6 215 2
6 217 2
6 220 3
6 222 2
6 225 3
6 227 2
6 230 3
 Alternativa 1 agua Inversin total a precios de mercado

Expediente
Partida Descripcin Subtotal GG y Utilidad Sub Total IGV Presupuesto de Obra tcnico -
supervisin

20% 18% 8%
01 OBRAS PROVISIONALES 19,914.78 3,983 23,898 4,301.59 28,199.33 2256
02 TRABAJOS PRELIMINARES 53,836.74 10,767 64,604 11,628.74 76,232.82 6099
03 RED DE AGUA POTABLE 1,387,383.63 277,476.73 ### 299,674.86 1,964,535.22 157163
03.01 Trabajos Preliminares 388,894.33 77,779 466,673 84,001 550,674.37 44054
03.02 Captacin (N1, N2 Y N3) 5,266.07 1,053 6,319 1,137 7,456.76 597
03.03 Camara Rome Presin Tipo CRP-7 11,226.19 2,245 13,471 2,425 15,896.29 1272
03.04 Lnea de Conduccin 75,469.58 15,094 90,563 16,301 106,864.93 8549
03.05 Reservorio (N1, N2, N3, N4) 117,865.46 23,573 141,439 25,459 166,897.49 13352
03.06 Lnea de Aduccin 46,291.93 9,258 55,550 9,999 65,549.37 5244
03.07 Pases Areos 8,857.06 1,771 10,628 1,913 12,541.60 1003
03.08 Lnea de Distribucin 644,359.60 128,872 773,232 139,182 912,413.19 72993
03.09 Conexiones domiciliarias 89,153.41 17,831 106,984 19,257 126,241.23 10099
05 FLETES 170,000.00 34,000 204,000 36,720 240,720.00 19258
06 MITIGACIN AL IMPACTO AMBIENTAL 40,000.00 8,000 48,000 8,640 56,640.00 4531
07 CAPACITACION 20,000.00 4,000 24,000 4,320 28,320.00 2266
08 SEGURIDAD Y SALUD 35,423.25 7,085 42,508 7,651 50,159.32 4013
Total 1,726,558.40 345,311.68 ### 372,936.61 2,444,806.69 195,584.54

Alternativa 2 agua Inversin total a precios de mercado

Expediente
Partida Descripcin Subtotal GG y Utilidad tcnico - Costo parcial IGV
supervisin

*01 sistema de agua potable 10% 13% 18%

1.00 Captacin con galera filtrante 0 0 0 0 0
2.00 Lnea de Conduccin 0 0 0 0 0
3.00 Reservorio 5 m3 0 0 0 0 0
4.00 Caseta de vlvulas 0 0 0 0 0
5.00 Red de distribucin 0 0 0 0 0
6.00 Cmara rompe presin tipo 6 0 0 0 0 0
7.00 Caja y vlvulas de control 0 0 0 0 0
 8.00 Caja y vlvulas de purga 0 0 0 0 0
9.00 Conexiones domiciliarias 0 0 0 0 0
10.00 Cmara colectora 0 0 0 0 0
11.00 Cmara rompe presin tipo 7 0 0 0 0 0
12.00 Pileta para Centro Educativo 0 0 0 0 0
13.00 Capacitacin en AOM 0 0 0 0 0
14.00 Capacitacin en EDUSA 0 0 0 0 0
15.00 Flete 0 0 0 0 0
16.00 Medidas de mitigacin 0 0 0 0 0
17.00 Total 0 0 0 0 0
Inversin Total
a precios de
mercado

30,455.27
82,331.45
2,121,698.04
594,728.32
8,053.30
17,167.99
115,414.12
180,249.29
70,793.32
13,544.92
985,406.25
136,340.53
259,977.60
61,171.20
30,585.60
54,172.07
2,640,391.23

Inversin Total
a precios de
mercado

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 Inversiones totales

Total Precio
Poblacin Usuarios
Ao nuevos Unitario Precio de Factor de Precios
servida incrementales
usuarios conexiones mercado correccin sociales

0 436 185 0 0 0.00 0 0

1 441 187 2 729.09 1458.19 0.792 1155
2 446 189 2 729.09 1458.19 0.792 1155
3 451 191 2 729.09 1458.19 0.792 1155
4 456 193 2 729.09 1458.19 0.792 1155
5 461 195 2 729.09 1458.19 0.792 1155
6 466 197 2 729.09 1458.19 0.792 1155
7 471 199 2 729.09 1458.19 0.792 1155
8 477 202 3 729.09 2187.28 0.792 1732
9 482 204 2 729.09 1458.19 0.792 1155
10 487 206 2 729.09 1458.19 0.792 1155
11 493 208 2 729.09 1458.19 0.792 1155
12 498 211 3 729.09 2187.28 0.792 1732
13 504 213 2 729.09 1458.19 0.792 1155
14 510 215 2 729.09 1458.19 0.792 1155
15 515 217 2 729.09 1458.19 0.792 1155
16 521 220 3 729.09 2187.28 0.792 1732
17 527 222 2 729.09 1458.19 0.792 1155
18 533 225 3 729.09 2187.28 0.792 1732
19 539 227 2 729.09 1458.19 0.792 1155
20 545 230 3 729.09 2187.28 0.792 1732
Alternativa 2 Red de Alcantarillado con Planta de Tratamiento de Geomembrana
Inversin total a precios de mercado

Partida Descripcin Inversin S/.

*04 RED DE ALVANTARILLADO: COLECTOR DE 200 mm
1.00 Trabajos Preliminares 178,741.64
2.00 Movimiento de Tierras 221,871.38
3.00 Tubera PVC UF 143,654.71
4.00 Buzones, Buzonestas y Empalmes 224,632.84
5.00 Pruebas de Calidad 19,937.07
6.00 Conexiones Domiciliarias Alcantarillado 271,503.68
7.00 Planta de Tratamiento 359,503.93
8.00 Emisor de Descarga 19,657.37

Costo Directo 1,439,502.62

Gastos generales utilidad (20%) 287,900.52
Sub total 1,727,403.14
IGV (18%) 310,932.57
Presupuesto de Obra 2,038,335.71
Expediente tcnico y supervisin (8%) 163,066.86
Inversin total 2,201,402.57

Alternativa 2 Red de Alcantarillado con Planta de Tratamiento de Concreto

Inversin total a precios de mercado

Partida Descripcin Inversin S/.

*04 RED DE ALVANTARILLADO: COLECTOR DE 200 mm
1.00 Trabajos Preliminares 178,741.64
2.00 Movimiento de Tierras 221,871.38
3.00 Tubera PVC UF 143,654.71
4.00 Buzones, Buzonestas y Empalmes 224,632.84
5.00 Pruebas de Calidad 19,937.07
6.00 Conexiones Domiciliarias Alcantarillado 271,503.68
7.00 Planta de Tratamiento 772,933.45
8.00 Emisor de Descarga 19,657.37

Costo Directo 1,852,932.14

Gastos generales utilidad (20%) 370,586.43
Sub total 2,223,518.57
IGV (18%) 400,233.34
Presupuesto de Obra 2,623,751.91
Expediente tcnico y supervisin (8%) 209,900.15
Inversin total 2,833,652.06
04 RED DE ALVANTARILLADO: COLECTOR DE 200 mm 1439502.62 287900.524 1727403.14
04.01 Trabajos Preliminares 178741.64 35748.328 214489.968
04.02 Movimiento de Tierras 221871.38 44374.276 266245.656
04.03 Tubera PVC UF 143654.71 28730.942 172385.652
04.04 Buzones, Buzonestas y Empalmes 224632.84 44926.568 269559.408
04.05 Pruebas de Calidad 19937.07 3987.414 23924.484
04.06 Conexiones Domiciliarias Alcantarillado 271503.68 54300.736 325804.416
04.07 Planta de Tratamiento 359503.93 71900.786 431404.716
04.08 Emisor de Descarga 19657.37 3931.474 23588.844
310932.566 2038335.71 163066.857 2201402.57
38608.1942 253098.162 20247.853 273346.015
47924.2181 314169.874 25133.5899 339303.464
31029.4174 203415.069 16273.2055 219688.275
48520.6934 318080.101 25446.4081 343526.51
4306.40712 28230.8911 2258.47129 30489.3624
58644.7949 384449.211 30755.9369 415205.148
77652.8489 509057.565 40724.6052 549782.17
4245.99192 27834.8359 2226.78687 30061.6228
 Factores de correccin

Componente Factor de correccin

Planta de tratamiento de agua potable 0.8140
Lnea de agua potable 0.8200
Obras civiles estructuras 0.7920
Equipamiento e instalaciones hidrulicas 0.8400
Lneas de alcantarillado 0.8020
Planta de tratamiento de desage 0.8090
Flete terrestre y fluvial 0.8400
Desarrollo institucional 0.9100

Educacin sanitaria y O&M 0.9100

Medidas de mitigacin 0.8400

Medidas de mitigacin del riesgo

 Entidad que hizo el
Precio bsico Factor de correccin
clculo
Bienes no transables 0.84 Sector saneamiento
Bienes transables 0.86 Sector saneamiento
Mano de obra calificada 0.909 Sector saneamiento
Mano de obra no calificada 1 MEF
Insumos no transables 0.84 Sector saneamiento

Factor de correccin Factor de correccin

Regin
MO urbano MO rural
Lima metropolitana 0.86
Resto de costa 0.68 0.57
Sierra 0.6 0.41
Selva 0.63 0.49

Resolucin Directoral N 002-2007-EF/68.01

 Sistema de agua potable Sin Proyecto
Costos de operacin y mantenimiento (fijos)
Precios privados

Precios mercado Precios mercado

Rubros
(S/. /mes) (S/. /ao)
Costos de Administracin y Operacin 70.88 850.50
Mano de obra calificada 67.50 810.00
Herramientas 3.38 40.50
Costos de Mantenimiento 69.75 837.00
Accesorios/materiales 22.50 270.00
Mano de obra calificada 45.00 540.00
Herramientas 2.25 27.00
TOTAL ANUAL 140.63 1,687.50

Alternativa 1 Sistema de agua potable

Costos de operacin y mantenimiento (fijos)
Precios privados

Precios mercado Precios mercado

Rubros
(S/. /mes) (S/. /ao)
Costos de Administracin y Operacin 157.50 1,890.00 850.5
Mano de obra calificada 150.00 1,800.00 810
Herramientas 7.50 90.00 40.5
Costos de Mantenimiento 155.00 1,860.00 837
Accesorios/materiales 50.00 600.00 270
Mano de obra calificada 100.00 1,200.00 540
Herramientas 5.00 60.00 27
TOTAL ANUAL 312.50 3,750.00 1687.5

Alternativa 2 Sistema de agua potable

Costos de operacin y mantenimiento (fijos)
Precios privados

Precios mercado Precios mercado

Rubros
(S/. /mes) (S/. /ao)
Costos de Administracin y Operacin 220.00 2,640.00
Mano de obra calificada 200.00 2,400.00
Herramientas 20.00 240.00
Costos de Mantenimiento 205.00 2,460.00
Accesorios/materiales 100.00 1,200.00
Mano de obra calificada 100.00 1,200.00
Herramientas 5.00 60.00
TOTAL ANUAL 425.00 5,100.00
 Sistema de agua potable Sin Proyecto
Costos de operacin y mantenimiento (fijos)
Precios sociales
Precios
Factor de Precios
Rubros mercado (S/.
correccin sociales
/mes)
Costos de Administracin y Operacin 850.50 771.12
Mano de obra calificada 810.00 0.91 737.1
Herramientas 40.50 0.84 34.02
Costos de Mantenimiento 837.00 470.88
Accesorios 270.00 0.84 226.8
Mano de obra no calificada 540.00 0.41 221.4
Herramientas 27.00 0.84 22.68
TOTAL ANUAL 1,687.50 1,242.00

Alternativa 1 Sistema de agua potable

Costos de operacin y mantenimiento (fijos)
Precios sociales
Precios
Factor de Precios
Rubros mercado (S/.
correccin sociales
/mes)
Costos de Administracin y Operacin 1,890.00 1711.8
Mano de obra calificada 1,800.00 0.91 1636.2
Herramientas 90.00 0.84 75.6
Costos de Mantenimiento 1,860.00 1046.4
Accesorios 600.00 0.84 504
Mano de obra no calificada 1,200.00 0.41 492
Herramientas 60.00 0.84 50.4
TOTAL ANUAL 3,750.00 2,758.20

Alternativa 2 Sistema de agua potable

Costos de operacin y mantenimiento (fijos)
Precios sociales
Precios
Factor de Precios
Rubros mercado (S/.
correccin sociales
/mes)
Costos de Administracin y Operacin 2,640.00 2383.2
Mano de obra calificada 2,400.00 0.91 2181.6
Herramientas 240.00 0.84 201.6
Costos de Mantenimiento 2,460.00 1574.4
Accesorios 1,200.00 0.86 1032
Mano de obra no calificada 1,200.00 0.41 492
Herramientas 60.00 0.84 50.4
TOTAL ANUAL 5,100.00 3,957.60
 Requerimiento de insumos qumicos (Cloro) variables precios privados
Sistema de agua potable

Precio del Costo total a

Produccin Requerimiento Requerimiento
Ao hipoclorito precios de
agua m3/ao cloro por kg./ m3 de cloro Kg.
S/. /kg. mercado S/.

0 33085 0.00372 123 15 1846

1 26828 0.00372 100 15 1497
2 27132 0.00372 101 15 1514
3 27436 0.00372 102 15 1531
4 27740 0.00372 103 15 1548
5 28044 0.00372 104 15 1565
6 28348 0.00372 105 15 1582
7 28653 0.00372 107 15 1599
8 29018 0.00372 108 15 1619
9 29322 0.00372 109 15 1636
10 29626 0.00372 110 15 1653
11 29991 0.00372 112 15 1673
12 30295 0.00372 113 15 1690
13 30660 0.00372 114 15 1711
14 31025 0.00372 115 15 1731
15 31329 0.00372 117 15 1748
16 31694 0.00372 118 15 1769
17 32059 0.00372 119 15 1789
18 32424 0.00372 121 15 1809
19 32789 0.00372 122 15 1830
20 33154 0.00372 123 15 1850
Requerimiento insumos a prercios sociales

Costo total
a precios Precios
Factor de
Ao de sociales
correccin
mercado (S/. / ao)
S/.
0 1846 0.84 1551
1 1497 0.84 1257
2 1514 0.84 1272
3 1531 0.84 1286
4 1548 0.84 1300
5 1565 0.84 1314
6 1582 0.84 1329
7 1599 0.84 1343
8 1619 0.84 1360
9 1636 0.84 1374
10 1653 0.84 1389
11 1673 0.84 1406
12 1690 0.84 1420
13 1711 0.84 1437
14 1731 0.84 1454
15 1748 0.84 1468
16 1769 0.84 1486
17 1789 0.84 1503
18 1809 0.84 1520
19 1830 0.84 1537
20 1850 0.84 1554
 Alternativa 1 Costos de Operacin y mantenimiento a precios privados
Con proyecto

Ao Sin Proyecto Total

Mano de Insumos Gastos de Costos de
costos de
obra Cloro operacin mantenimiento
operacin
0 1687.50 1,800.00 1846 90 3736 1,860
1 1687.50 1,800.00 1497 90 3387 1,860
2 1687.50 1,800.00 1514 90 3404 1,860
3 1687.50 1,800.00 1531 90 3421 1,860
4 1687.50 1,800.00 1548 90 3438 1,860
5 1687.50 1,800.00 1565 90 3455 1,860
6 1687.50 1,800.00 1582 90 3472 1,860
7 1687.50 1,800.00 1599 90 3489 1,860
8 1687.50 1,800.00 1619 90 3509 1,860
9 1687.50 1,800.00 1636 90 3526 1,860
10 1687.50 1,800.00 1653 90 3543 1,860
11 1687.50 1,800.00 1673 90 3563 1,860
12 1687.50 1,800.00 1690 90 3580 1,860
13 1687.50 1,800.00 1711 90 3601 1,860
14 1687.50 1,800.00 1731 90 3621 1,860
15 1687.50 1,800.00 1748 90 3638 1,860
16 1687.50 1,800.00 1769 90 3659 1,860
17 1687.50 1,800.00 1789 90 3679 1,860
18 1687.50 1,800.00 1809 90 3699 1,860
19 1687.50 1,800.00 1830 90 3720 1,860
20 1687.50 1,800.00 1850 90 3740 1,860

Alternativa 2 Costos de Operacin y mantenimiento a precios privados

Con proyecto

Ao Sin Proyecto Total

Mano de Insumos Gastos de Costos de
costos de
obra Cloro operacin mantenimiento
operacin
0 0.00 2,400.00 1846 240 4486 2,460
1 0.00 2,400.00 1497 240 4137 2,460
2 0.00 2,400.00 1514 240 4154 2,460
3 0.00 2,400.00 1531 240 4171 2,460
4 0.00 2,400.00 1548 240 4188 2,460
5 0.00 2,400.00 1565 240 4205 2,460
6 0.00 2,400.00 1582 240 4222 2,460
7 0.00 2,400.00 1599 240 4239 2,460
8 0.00 2,400.00 1619 240 4259 2,460
9 0.00 2,400.00 1636 240 4276 2,460
10 0.00 2,400.00 1653 240 4293 2,460
11 0.00 2,400.00 1673 240 4313 2,460
12 0.00 2,400.00 1690 240 4330 2,460
13 0.00 2,400.00 1711 240 4351 2,460
14 0.00 2,400.00 1731 240 4371 2,460
15 0.00 2,400.00 1748 240 4388 2,460
16 0.00 2,400.00 1769 240 4409 2,460
17 0.00 2,400.00 1789 240 4429 2,460
18 0.00 2,400.00 1809 240 4449 2,460
19 0.00 2,400.00 1830 240 4470 2,460
20 0.00 2,400.00 1850 240 4490 2,460
s Alternativa 1 Costos de Operacin y mantenimiento a precios sociales
Con proyecto
Sin
Total de los Ao Mano de Insumos Gastos de
Proyecto
costos OyM obra Cloro operacin
5,596 0 1242.00 1,636.20 1551 76
5,247 1 1242.00 1,636.20 1257 76
5,264 2 1242.00 1,636.20 1272 76
5,281 3 1242.00 1,636.20 1286 76
5,298 4 1242.00 1,636.20 1300 76
5,315 5 1242.00 1,636.20 1314 76
5,332 6 1242.00 1,636.20 1329 76
5,349 7 1242.00 1,636.20 1343 76
5,369 8 1242.00 1,636.20 1360 76
5,386 9 1242.00 1,636.20 1374 76
5,403 10 1242.00 1,636.20 1389 76
5,423 11 1242.00 1,636.20 1406 76
5,440 12 1242.00 1,636.20 1420 76
5,461 13 1242.00 1,636.20 1437 76
5,481 14 1242.00 1,636.20 1454 76
5,498 15 1242.00 1,636.20 1468 76
5,519 16 1242.00 1,636.20 1486 76
5,539 17 1242.00 1,636.20 1503 76
5,559 18 1242.00 1,636.20 1520 76
5,580 19 1242.00 1,636.20 1537 76
5,600 20 1242.00 1,636.20 1554 76

s Alternativa 2 Costos de Operacin y mantenimiento a precios sociales

Con proyecto
Sin
Total de los Ao Mano de Insumos Gastos de
Proyecto
costos OyM obra Cloro operacin
6,946 0 0.000 2,181.60 1551 202
6,597 1 0.000 2,181.60 1257 202
6,614 2 0.000 2,181.60 1272 202
6,631 3 0.000 2,181.60 1286 202
6,648 4 0.000 2,181.60 1300 202
6,665 5 0.000 2,181.60 1314 202
6,682 6 0.000 2,181.60 1329 202
6,699 7 0.000 2,181.60 1343 202
6,719 8 0.000 2,181.60 1360 202
6,736 9 0.000 2,181.60 1374 202
6,753 10 0.000 2,181.60 1389 202
6,773 11 0.000 2,181.60 1406 202
6,790 12 0.000 2,181.60 1420 202
6,811 13 0.000 2,181.60 1437 202
6,831 14 0.000 2,181.60 1454 202
6,848 15 0.000 2,181.60 1468 202
6,869 16 0.000 2,181.60 1486 202
6,889 17 0.000 2,181.60 1503 202
6,909 18 0.000 2,181.60 1520 202
6,930 19 0.000 2,181.60 1537 202
6,950 20 0.000 2,181.60 1554 202
mantenimiento a precios sociales
Con proyecto
Total Costos de
Total de los
costos de mantenimie
costos OyM
operacin nto
3263 1,046 4,309
2969 1,046 4,016
2984 1,046 4,030
2998 1,046 4,044
3012 1,046 4,058
3026 1,046 4,073
3041 1,046 4,087
3055 1,046 4,101
3072 1,046 4,118
3086 1,046 4,133
3100 1,046 4,147
3118 1,046 4,164
3132 1,046 4,178
3149 1,046 4,195
3166 1,046 4,212
3180 1,046 4,227
3197 1,046 4,244
3214 1,046 4,261
3232 1,046 4,278
3249 1,046 4,295
3266 1,046 4,312

mantenimiento a precios sociales

Con proyecto
Total Costos de
Total de los
costos de mantenimie
costos OyM
operacin nto
3934 1,574 5,508
3641 1,574 5,215
3655 1,574 5,229
3669 1,574 5,244
3683 1,574 5,258
3698 1,574 5,272
3712 1,574 5,286
3726 1,574 5,301
3743 1,574 5,318
3758 1,574 5,332
3772 1,574 5,346
3789 1,574 5,363
3803 1,574 5,378
3820 1,574 5,395
3837 1,574 5,412
3852 1,574 5,426
3869 1,574 5,443
3886 1,574 5,460
3903 1,574 5,477
3920 1,574 5,494
3937 1,574 5,512
 0 Conexiones
Sistema de Alcantarillado Sin Proyecto
Costos de mantenimiento a precios de mercado

Precios Costo total de

Rubros Cantidad Mensual Total anual
mercado alcantarillado
Costos de administracin y Operacin 7.56 1414
Mano de obra calificada (HH) 1.00 0.60 0.6 7.2 1346
% herramientas 5.00% 0.03 0.03 0.36 67
Costo mantenimiento 15.1 2827
Accesorios y Materiales 1.00 0.90 0.9 10.8 2020
Mano de Obra Calificada (HH) 0.25 1.20 0.30 3.6 673
Herramientas 5.00% 0.06 0.06 0.7 135
TOTAL ANUAL 22.68 4241.16

187 Conexiones
Alternativa 1 Red de Alcantarillado con Planta de Tratamiento de Geomembrana
Costos de mantenimiento a precios de mercado

Precios Costo total de

Rubros Cantidad Mensual Total anual
mercado alcantarillado
Costos de administracin y Operacin 9.45 1767
Mano de obra calificada (HH) 1.00 0.75 0.75 9 1683
% herramientas 5.00% 0.04 0.04 0.45 84
Costos de mantenimiento mensual (*) 31.5 5891
Mano de obra calificada (HH) 1.00 2.50 2.5 30 5610
% herramientas 5.00% 0.13 0.13 1.5 281
Costo mantenimiento correctivo 35.4 6620
Accesorios y Materiales 1.00 2.20 2.2 26.4 4937
Mano de Obra Calificada (HH) 0.25 2.50 0.63 7.5 1403
Herramientas 5.00% 0.13 0.13 1.5 281
TOTAL ANUAL 76.35 14277

187 Conexiones
Alternativa 2 Red de Alcantarillado con Planta de Tratamiento de Concreto
Costos de mantenimiento a precios de mercado

Precios Costo total de

Rubros Cantidad Mensual Total anual
mercado alcantarillado
Costos de administracin y Operacin 10.08 1885
Mano de obra calificada (HH) 1.00 0.80 0.8 9.6 1795
% herramientas 5.00% 0.04 0.04 0.48 90
Costos de mantenimiento mensual (*) 67.65 12651
Mano de obra no calificada (HH) 1.00 2.75 2.75 66 12342
% herramientas 5.00% 0.14 0.14 1.65 309
Costo mantenimiento correctivo 37.5 7013
Accesorios y Materiales 1.00 2.30 2.3 27.6 5161
Mano de Obra Calificada (HH) 0.25 2.75 0.69 8.3 1543
Herramientas 5.00% 0.14 0.14 1.7 309
TOTAL ANUAL 115.23 21548
 Sistema de Alcantarillado Sin Proyecto
Costos de mantenimiento a precios sociales

Precio de Factor de Precios

Rubros
mercado correccin sociales
Costos de administracin y Operacin 1413.72 609
Mano de obra calificada (HH) 1,346.40 0.41 552
% herramientas 67.32 0.84 57
Costo mantenimiento 2,827.44 2086
Accesorios y Materiales 2,019.60 0.84 1696
Pen (HH) 673.20 0.41 276
Herramientas y accesorios 134.64 0.84 113
TOTAL ANUAL 4,241.16 2,694.15

Alternativa 1 Red de Alcantarillado con Planta de Tratamiento de Geomembrana

Costos de mantenimiento a precios sociales

Precio de Factor de Precios

Rubros
mercado correccin sociales
Costos de administracin y Operacin 1767.15 761
Mano de obra calificada (HH) 1,683.00 0.41 690
% herramientas 84.15 0.84 71
Costos de mantenimiento anual (*) 5890.5 2536
Mano de obra calificada (HH) 5,610.00 0.41 2300
% herramientas 280.50 0.84 236
Mantenimiento correctivo 6,619.80 4958
Accesorios y Materiales 4,936.80 0.84 4147
Pen (HH) 1,402.50 0.41 575
Herramientas y accesorios 280.50 0.84 236
TOTAL ANUAL 14,277.45 8254

Alternativa 2 Red de Alcantarillado con Planta de Tratamiento de Concreto

Costos de mantenimiento a precios sociales

Precio de Factor de Precios

Rubros
mercado correccin sociales
Costos de administracin y Operacin 1884.96 811
Mano de obra calificada (HH) 1,795.20 0.41 736
% herramientas 89.76 0.84 75
Costos de mantenimiento anual (*) 12650.55 5319
Mano de obra no calificada (HH) 12,342.00 0.41 5060
% herramientas 308.55 0.84 259
Mantenimiento correctivo 7,012.50 892
Accesorios y Materiales 5,161.20 0.84 4335
Pen (HH) 1,542.75 0.41 633
Herramientas 308.55 0.84 259
TOTAL ANUAL 21,548.01 7023
 Alternativa 1 Red de Alcantarillado con Planta de Tratamiento de Geomembrana
precios privados
Con proyecto
GASTOS DE OPERACIN GASTOS DE MA
Ao Sin Proyecto
Otros Gatos de Total de Gastos
Mano de Obra Mano de obra
Operacin de Operacin
0 4241.16 1683 84 1767 5,610.00
1 4241.16 1683 84 1767 7,012.50
2 4241.16 1683 84 1767 5,610.00
3 4241.16 1683 84 1767 7,012.50
4 4241.16 1683 84 1767 5,610.00
5 4241.16 1683 84 1767 7,012.50
6 4241.16 1683 84 1767 5,610.00
7 4241.16 1683 84 1767 7,012.50
8 4241.16 1683 84 1767 5,610.00
9 4241.16 1683 84 1767 7,012.50
10 4241.16 1683 84 1767 5,610.00
11 4241.16 1683 84 1767 7,012.50
12 4241.16 1683 84 1767 5,610.00
13 4241.16 1683 84 1767 7,012.50
14 4241.16 1683 84 1767 5,610.00
15 4241.16 1683 84 1767 7,012.50
16 4241.16 1683 84 1767 5,610.00
17 4241.16 1683 84 1767 7,012.50
18 4241.16 1683 84 1767 5,610.00
19 4241.16 1683 84 1767 7,012.50
20 4241.16 1683 84 1767 5,610.00

Alternativa 2 Red de Alcantarillado con Planta de Tratamiento de Concreto

precios privados
Con proyecto
GASTOS DE OPERACIN GASTOS DE MA
Ao Sin Proyecto
Otros Gatos de Total de Gastos
Mano de Obra Mano de obra
Operacin de Operacin
0 4241.16 1795 90 1885 12,342.00
1 4241.16 1795 90 1885 13,884.75
2 4241.16 1795 90 1885 12,342.00
3 4241.16 1795 90 1885 13,884.75
4 4241.16 1795 90 1885 12,342.00
5 4241.16 1795 90 1885 13,884.75
6 4241.16 1795 90 1885 12,342.00
7 4241.16 1795 90 1885 13,884.75
8 4241.16 1795 90 1885 12,342.00
9 4241.16 1795 90 1885 13,884.75
10 4241.16 1795 90 1885 12,342.00
11 4241.16 1795 90 1885 13,884.75
12 4241.16 1795 90 1885 12,342.00
13 4241.16 1795 90 1885 13,884.75
14 4241.16 1795 90 1885 12,342.00
15 4241.16 1795 90 1885 13,884.75
16 4241.16 1795 90 1885 12,342.00
17 4241.16 1795 90 1885 13,884.75
18 4241.16 1795 90 1885 12,342.00
19 4241.16 1795 90 1885 13,884.75
20 4241.16 1795 90 1885 12,342.00
amiento de Geomembrana Alternativa 1

proyecto
GASTOS DE MANTENIMIENTO
Ao Sin Proyecto
Accesorios y Otros costos de Total costos de
Materiales mantenimiento mantenimiento
4937 281 10,827 0 2694.15
4937 561 12,510 1 2694.15
4937 281 10,827 2 2694.15
4937 561 12,510 3 2694.15
4937 281 10,827 4 2694.15
4937 561 12,510 5 2694.15
4937 281 10,827 6 2694.15
4937 561 12,510 7 2694.15
4937 281 10,827 8 2694.15
4937 561 12,510 9 2694.15
4937 281 10,827 10 2694.15
4937 561 12,510 11 2694.15
4937 281 10,827 12 2694.15
4937 561 12,510 13 2694.15
4937 281 10,827 14 2694.15
4937 561 12,510 15 2694.15
4937 281 10,827 16 2694.15
4937 561 12,510 17 2694.15
4937 281 10,827 18 2694.15
4937 561 12,510 19 2694.15
4937 281 10,827 20 2694.15

ratamiento de Concreto Alternativ

proyecto
GASTOS DE MANTENIMIENTO
Ao Sin Proyecto
Accesorios y Otros costos de Total costos de
Materiales mantenimiento mantenimiento
5161 309 17,812 0 2694.15
5161 617 19,663 1 2694.15
5161 309 17,812 2 2694.15
5161 617 19,663 3 2694.15
5161 309 17,812 4 2694.15
5161 617 19,663 5 2694.15
5161 309 17,812 6 2694.15
5161 617 19,663 7 2694.15
5161 309 17,812 8 2694.15
5161 617 19,663 9 2694.15
5161 309 17,812 10 2694.15
5161 617 19,663 11 2694.15
5161 309 17,812 12 2694.15
5161 617 19,663 13 2694.15
5161 309 17,812 14 2694.15
5161 617 19,663 15 2694.15
5161 309 17,812 16 2694.15
5161 617 19,663 17 2694.15
5161 309 17,812 18 2694.15
5161 617 19,663 19 2694.15
5161 309 17,812 20 2694.15
 Alternativa 1 Red de Alcantarillado con Planta de Tratamiento de Geomembrana
precios sociales
Con proyecto
GASTOS DE OPERACIN GASTOS DE MANTENIMIENTO
Otros Gatos de Total de Gastos Accesorios y
Mano de Obra Mano de obra
Operacin de Operacin Materiales
690 71 761 2,300.10 4147
690 71 761 2,875.13 4147
690 71 761 2,300.10 4147
690 71 761 2,875.13 4147
690 71 761 2,300.10 4147
690 71 761 2,875.13 4147
690 71 761 2,300.10 4147
690 71 761 2,875.13 4147
690 71 761 2,300.10 4147
690 71 761 2,875.13 4147
690 71 761 2,300.10 4147
690 71 761 2,875.13 4147
690 71 761 2,300.10 4147
690 71 761 2,875.13 4147
690 71 761 2,300.10 4147
690 71 761 2,875.13 4147
690 71 761 2,300.10 4147
690 71 761 2,875.13 4147
690 71 761 2,300.10 4147
690 71 761 2,875.13 4147
690 71 761 2,300.10 4147

Alternativa 2 Red de Alcantarillado con Planta de Tratamiento de Concreto

precios sociales
Con proyecto
GASTOS DE OPERACIN GASTOS DE MANTENIMIENTO
Otros Gatos de Total de Gastos Accesorios y
Mano de Obra Mano de obra
Operacin de Operacin Materiales
736 75 811 5,060.22 4335
736 75 811 5,692.75 4335
736 75 811 5,060.22 4335
736 75 811 5,692.75 4335
736 75 811 5,060.22 4335
736 75 811 5,692.75 4335
736 75 811 5,060.22 4335
736 75 811 5,692.75 4335
736 75 811 5,060.22 4335
736 75 811 5,692.75 4335
736 75 811 5,060.22 4335
736 75 811 5,692.75 4335
736 75 811 5,060.22 4335
736 75 811 5,692.75 4335
736 75 811 5,060.22 4335
736 75 811 5,692.75 4335
736 75 811 5,060.22 4335
736 75 811 5,692.75 4335
736 75 811 5,060.22 4335
736 75 811 5,692.75 4335
736 75 811 5,060.22 4335
mbrana

ASTOS DE MANTENIMIENTO
Otros costos de Total costos de
mantenimiento mantenimiento
236 6,683
471 7,493
236 6,683
471 7,493
236 6,683
471 7,493
236 6,683
471 7,493
236 6,683
471 7,493
236 6,683
471 7,493
236 6,683
471 7,493
236 6,683
471 7,493
236 6,683
471 7,493
236 6,683
471 7,493
236 6,683

reto

ASTOS DE MANTENIMIENTO
Otros costos de Total costos de
mantenimiento mantenimiento
259 9,655
518 10,547
259 9,655
518 10,547
259 9,655
518 10,547
259 9,655
518 10,547
259 9,655
518 10,547
259 9,655
518 10,547
259 9,655
518 10,547
259 9,655
518 10,547
259 9,655
518 10,547
259 9,655
518 10,547
259 9,655
Alternativa 1 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y Mantenimiento
En nuevos soles a precios privados
Situacin Sin Proyecto Situacin Con proyecto Costos incrementales

Costos Total Costos Costos Total Costos Costos

Ao Costos de Total
de de los de de de los de de
mantenim costos
operaci costos operaci manten costos operaci manten
iento de OyM
n OyM n imiento OyM n imiento

0 850.50 837.00 1687.5 3736 1,860 5,596 2886 1,023 3,909

1 850.50 837.00 1687.5 3387 1,860 5,247 2536 1,023 3,559
2 850.50 837.00 1687.5 3404 1,860 5,264 2553 1,023 3,576
3 850.50 837.00 1687.5 3421 1,860 5,281 2570 1,023 3,593
4 850.50 837.00 1687.5 3438 1,860 5,298 2587 1,023 3,610
5 850.50 837.00 1687.5 3455 1,860 5,315 2604 1,023 3,627
6 850.50 837.00 1687.5 3472 1,860 5,332 2621 1,023 3,644
7 850.50 837.00 1687.5 3489 1,860 5,349 2638 1,023 3,661
8 850.50 837.00 1687.5 3509 1,860 5,369 2659 1,023 3,682
9 850.50 837.00 1687.5 3526 1,860 5,386 2676 1,023 3,699
10 850.50 837.00 1687.5 3543 1,860 5,403 2693 1,023 3,716
11 850.50 837.00 1687.5 3563 1,860 5,423 2713 1,023 3,736
12 850.50 837.00 1687.5 3580 1,860 5,440 2730 1,023 3,753
13 850.50 837.00 1687.5 3601 1,860 5,461 2750 1,023 3,773
14 850.50 837.00 1687.5 3621 1,860 5,481 2771 1,023 3,794
15 850.50 837.00 1687.5 3638 1,860 5,498 2788 1,023 3,811
16 850.50 837.00 1687.5 3659 1,860 5,519 2808 1,023 3,831
17 850.50 837.00 1687.5 3679 1,860 5,539 2828 1,023 3,851
18 850.50 837.00 1687.5 3699 1,860 5,559 2849 1,023 3,872
19 850.50 837.00 1687.5 3720 1,860 5,580 2869 1,023 3,892
20 850.50 837.00 1687.5 3740 1,860 5,600 2889 1,023 3,912

Alternativa 2 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y Mantenimiento

En nuevos soles a precios privados
Situacin Sin Proyecto Situacin Con proyecto Costos incrementales

Total de Costos Costos Total de Costos Costos

Ao Costos de Costos de los de de los de de
Total
mantenimi costos
operacin costos operaci manteni costos operaci manteni
ento de OyM
OyM n miento OyM n miento

0 0 0 0 4486 2,460 6,946 4486 2,460 6,946

1 0 0 0 4137 2,460 6,597 4137 2,460 6,597
2 0 0 0 4154 2,460 6,614 4154 2,460 6,614
3 0 0 0 4171 2,460 6,631 4171 2,460 6,631
4 0 0 0 4188 2,460 6,648 4188 2,460 6,648
5 0 0 0 4205 2,460 6,665 4205 2,460 6,665
6 0 0 0 4222 2,460 6,682 4222 2,460 6,682
7 0 0 0 4239 2,460 6,699 4239 2,460 6,699
8 0 0 0 4259 2,460 6,719 4259 2,460 6,719
9 0 0 0 4276 2,460 6,736 4276 2,460 6,736
10 0 0 0 4293 2,460 6,753 4293 2,460 6,753
11 0 0 0 4313 2,460 6,773 4313 2,460 6,773
12 0 0 0 4330 2,460 6,790 4330 2,460 6,790
13 0 0 0 4351 2,460 6,811 4351 2,460 6,811
14 0 0 0 4371 2,460 6,831 4371 2,460 6,831
15 0 0 0 4388 2,460 6,848 4388 2,460 6,848
16 0 0 0 4409 2,460 6,869 4409 2,460 6,869
17 0 0 0 4429 2,460 6,889 4429 2,460 6,889
18 0 0 0 4449 2,460 6,909 4449 2,460 6,909
19 0 0 0 4470 2,460 6,930 4470 2,460 6,930
20 0 0 0 4490 2,460 6,950 4490 2,460 6,950
Alternativa 1 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y Mantenimiento
En nuevos soles a precios sociales
Situacin Sin Proyecto Situacin Con proyecto Costos incrementales

Costos Costos Total de Costos Costos Total de Costos Costos

Ao de de los de de los de de
operaci manteni costos operaci manteni costos operaci manteni
n miento OyM n miento OyM n miento

0 771.12 470.88 1242 3263 1,046 4,309 2491 576

1 771.12 470.88 1242 2969 1,046 4,016 2198 576
2 771.12 470.88 1242 2984 1,046 4,030 2212 576
3 771.12 470.88 1242 2998 1,046 4,044 2227 576
4 771.12 470.88 1242 3012 1,046 4,058 2241 576
5 771.12 470.88 1242 3026 1,046 4,073 2255 576
6 771.12 470.88 1242 3041 1,046 4,087 2269 576
7 771.12 470.88 1242 3055 1,046 4,101 2284 576
8 771.12 470.88 1242 3072 1,046 4,118 2301 576
9 771.12 470.88 1242 3086 1,046 4,133 2315 576
10 771.12 470.88 1242 3100 1,046 4,147 2329 576
11 771.12 470.88 1242 3118 1,046 4,164 2346 576
12 771.12 470.88 1242 3132 1,046 4,178 2361 576
13 771.12 470.88 1242 3149 1,046 4,195 2378 576
14 771.12 470.88 1242 3166 1,046 4,212 2395 576
15 771.12 470.88 1242 3180 1,046 4,227 2409 576
16 771.12 470.88 1242 3197 1,046 4,244 2426 576
17 771.12 470.88 1242 3214 1,046 4,261 2443 576
18 771.12 470.88 1242 3232 1,046 4,278 2460 576
19 771.12 470.88 1242 3249 1,046 4,295 2478 576
20 771.12 470.88 1242 3266 1,046 4,312 2495 576

Alternativa 2 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y Mantenimiento

En nuevos soles a precios sociales
Situacin Sin Proyecto Situacin Con proyecto Costos incrementales

Costos Costos Total de Costos Costos Total de Costos Costos

Ao de de los de de los de de
operaci manteni costos operaci manteni costos operaci manteni
n miento OyM n miento OyM n miento

0 0 0 0 3934 1,574 5,508 3934 1,574

1 0 0 0 3641 1,574 5,215 3641 1,574
2 0 0 0 3655 1,574 5,229 3655 1,574
3 0 0 0 3669 1,574 5,244 3669 1,574
4 0 0 0 3683 1,574 5,258 3683 1,574
5 0 0 0 3698 1,574 5,272 3698 1,574
6 0 0 0 3712 1,574 5,286 3712 1,574
7 0 0 0 3726 1,574 5,301 3726 1,574
8 0 0 0 3743 1,574 5,318 3743 1,574
9 0 0 0 3758 1,574 5,332 3758 1,574
10 0 0 0 3772 1,574 5,346 3772 1,574
11 0 0 0 3789 1,574 5,363 3789 1,574
12 0 0 0 3803 1,574 5,378 3803 1,574
13 0 0 0 3820 1,574 5,395 3820 1,574
14 0 0 0 3837 1,574 5,412 3837 1,574
15 0 0 0 3852 1,574 5,426 3852 1,574
16 0 0 0 3869 1,574 5,443 3869 1,574
17 0 0 0 3886 1,574 5,460 3886 1,574
18 0 0 0 3903 1,574 5,477 3903 1,574
19 0 0 0 3920 1,574 5,494 3920 1,574
20 0 0 0 3937 1,574 5,512 3937 1,574
acin y Mantenimiento

stos incrementales

Total
costos
de OyM

3,067
2,774
2,788
2,802
2,816
2,831
2,845
2,859
2,876
2,891
2,905
2,922
2,936
2,953
2,970
2,985
3,002
3,019
3,036
3,053
3,070

acin y Mantenimiento

stos incrementales

Total
costos
de OyM

5,508
5,215
5,229
5,244
5,258
5,272
5,286
5,301
5,318
5,332
5,346
5,363
5,378
5,395
5,412
5,426
5,443
5,460
5,477
5,494
5,512
 Alternativa 1 Red de Alcantarillado con Planta de Tratamiento de Geomembrana

Situacin Sin Proyecto Situacin Con proyecto Costos incrementale

Ao Costos de Costos de Total Costos de Costos de Total costos Costos de

operacin mantenimiento costos OyM operacin mantenimiento OyM operacin

0 1413.72 2827.44 4241.16 1,767.15 10,827 1,767 353

1 1413.72 2827.44 4241.16 1,767.15 12,510 1,767 353
2 1413.72 2827.44 4241.16 1,767.15 10,827 1,767 353
3 1413.72 2827.44 4241.16 1,767.15 12,510 1,767 353
4 1413.72 2827.44 4241.16 1,767.15 10,827 1,767 353
5 1413.72 2827.44 4241.16 1,767.15 12,510 1,767 353
6 1413.72 2827.44 4241.16 1,767.15 10,827 1,767 353
7 1413.72 2827.44 4241.16 1,767.15 12,510 1,767 353
8 1413.72 2827.44 4241.16 1,767.15 10,827 1,767 353
9 1413.72 2827.44 4241.16 1,767.15 12,510 1,767 353
10 1413.72 2827.44 4241.16 1,767.15 10,827 1,767 353
11 1413.72 2827.44 4241.16 1,767.15 12,510 1,767 353
12 1413.72 2827.44 4241.16 1,767.15 10,827 1,767 353
13 1413.72 2827.44 4241.16 1,767.15 12,510 1,767 353
14 1413.72 2827.44 4241.16 1,767.15 10,827 1,767 353
15 1413.72 2827.44 4241.16 1,767.15 12,510 1,767 353
16 1413.72 2827.44 4241.16 1,767.15 10,827 1,767 353
17 1413.72 2827.44 4241.16 1,767.15 12,510 1,767 353
18 1413.72 2827.44 4241.16 1,767.15 10,827 1,767 353
19 1413.72 2827.44 4241.16 1,767.15 12,510 1,767 353
20 1413.72 2827.44 4241.16 1,767.15 10,827 1,767 353

Alternativa 1 Letrinas Costos incrementales a precios sociales

Situacin Sin Proyecto Situacin Con proyecto Costos incrementale

Ao Costos de Costos de Total Costos de Costos de Total costos Costos de

operacin mantenimiento costos OyM operacin mantenimiento OyM operacin

0 608.57 2085.57 2694.15 760.72 6,683 7,443 152.14

1 608.57 2085.57 2694.15 760.72 7,493 8,254 152.14
2 608.57 2085.57 2694.15 760.72 6,683 7,443 152.14
3 608.57 2085.57 2694.15 760.72 7,493 8,254 152.14
4 608.57 2085.57 2694.15 760.72 6,683 7,443 152.14
5 608.57 2085.57 2694.15 760.72 7,493 8,254 152.14
6 608.57 2085.57 2694.15 760.72 6,683 7,443 152.14
7 608.57 2085.57 2694.15 760.72 7,493 8,254 152.14
8 608.57 2085.57 2694.15 760.72 6,683 7,443 152.14
9 608.57 2085.57 2694.15 760.72 7,493 8,254 152.14
10 608.57 2085.57 2694.15 760.72 6,683 7,443 152.14
11 608.57 2085.57 2694.15 760.72 7,493 761 152
12 608.57 2085.57 2694.15 760.72 6,683 761 152
13 608.57 2085.57 2694.15 760.72 7,493 761 152
14 608.57 2085.57 2694.15 760.72 6,683 761 152
15 608.57 2085.57 2694.15 760.72 7,493 761 152
16 608.57 2085.57 2694.15 760.72 6,683 761 152
17 608.57 2085.57 2694.15 760.72 7,493 761 152
18 608.57 2085.57 2694.15 760.72 6,683 761 152
19 608.57 2085.57 2694.15 760.72 7,493 761 152
20 608.57 2085.57 2694.15 760.72 6,683 761 152
de Geomembrana Alternativa 2 Red de Alcantarillado con Planta de Tra

Costos incrementales Situacin Sin Proyecto Situacin Con proyecto

Total Ao
Costos de Costos de Costos de Total costos Costos de
costos
mantenimiento operacin mantenimiento OyM operacin
OyM
8,000 8,353 0 1413.72 2827.44 4241.16 1884.96
9,683 10,036 1 1413.72 2827.44 4241.16 1884.96
8,000 8,353 2 1413.72 2827.44 4241.16 1884.96
9,683 10,036 3 1413.72 2827.44 4241.16 1884.96
8,000 8,353 4 1413.72 2827.44 4241.16 1884.96
9,683 10,036 5 1413.72 2827.44 4241.16 1884.96
8,000 8,353 6 1413.72 2827.44 4241.16 1884.96
9,683 10,036 7 1413.72 2827.44 4241.16 1884.96
8,000 8,353 8 1413.72 2827.44 4241.16 1884.96
9,683 10,036 9 1413.72 2827.44 4241.16 1884.96
8,000 8,353 10 1413.72 2827.44 4241.16 1884.96
9,683 10,036 11 1413.72 2827.44 4241.16 1884.96
8,000 8,353 12 1413.72 2827.44 4241.16 1884.96
9,683 10,036 13 1413.72 2827.44 4241.16 1884.96
8,000 8,353 14 1413.72 2827.44 4241.16 1884.96
9,683 10,036 15 1413.72 2827.44 4241.16 1884.96
8,000 8,353 16 1413.72 2827.44 4241.16 1884.96
9,683 10,036 17 1413.72 2827.44 4241.16 1884.96
8,000 8,353 18 1413.72 2827.44 4241.16 1884.96
9,683 10,036 19 1413.72 2827.44 4241.16 1884.96
8,000 8,353 20 1413.72 2827.44 4241.16 1884.96

s sociales Alternativa 2 Letrinas Costos incrementales a p

Costos incrementales Situacin Sin Proyecto Situacin Con proyecto

Total Ao
Costos de Costos de Costos de Total costos Costos de
costos
mantenimiento operacin mantenimiento OyM operacin
OyM
4,597 4,749 0 608.57 2085.57 2694.15 811.43
5,408 5,560 1 608.57 2085.57 2694.15 811.43
4,597 4,749 2 608.57 2085.57 2694.15 811.43
5,408 5,560 3 608.57 2085.57 2694.15 811.43
4,597 4,749 4 608.57 2085.57 2694.15 811.43
5,408 5,560 5 608.57 2085.57 2694.15 811.43
4,597 4,749 6 608.57 2085.57 2694.15 811.43
5,408 5,560 7 608.57 2085.57 2694.15 811.43
4,597 4,749 8 608.57 2085.57 2694.15 811.43
5,408 5,560 9 608.57 2085.57 2694.15 811.43
8,768 8,920 10 608.57 2085.57 2694.15 811.43
5,408 5,560 11 608.57 2085.57 2694.15 811.43
4,597 4,749 12 608.57 2085.57 2694.15 811.43
5,408 5,560 13 608.57 2085.57 2694.15 811.43
4,597 4,749 14 608.57 2085.57 2694.15 811.43
5,408 5,560 15 608.57 2085.57 2694.15 811.43
4,597 4,749 16 608.57 2085.57 2694.15 811.43
5,408 5,560 17 608.57 2085.57 2694.15 811.43
4,597 4,749 18 608.57 2085.57 2694.15 811.43
5,408 5,560 19 608.57 2085.57 2694.15 811.43
4,597 4,749 20 608.57 2085.57 2694.15 811.43
Alcantarillado con Planta de Tratamiento de Concreto

Situacin Con proyecto Costos incrementales

Costos de Total costos Costos de Costos de Total costos

mantenimiento OyM operacin mantenimiento OyM

17,812 1,885 471 14,984 15,456

19,663 1,885 471 16,836 17,307
17,812 1,885 471 14,984 15,456
19,663 1,885 471 16,836 17,307
17,812 1,885 471 14,984 15,456
19,663 1,885 471 16,836 17,307
17,812 1,885 471 14,984 15,456
19,663 1,885 471 16,836 17,307
17,812 1,885 471 14,984 15,456
19,663 1,885 471 16,836 17,307
17,812 1,885 471 14,984 15,456
19,663 1,885 471 16,836 17,307
17,812 1,885 471 14,984 15,456
19,663 1,885 471 16,836 17,307
17,812 1,885 471 14,984 15,456
19,663 1,885 471 16,836 17,307
17,812 1,885 471 14,984 15,456
19,663 1,885 471 16,836 17,307
17,812 1,885 471 14,984 15,456
19,663 1,885 471 16,836 17,307
17,812 1,885 471 14,984 15,456

trinas Costos incrementales a precios sociales

Situacin Con proyecto Costos incrementales

Costos de Total costos Costos de Costos de Total costos

mantenimiento OyM operacin mantenimiento OyM

9,655 811 202.86 7,569 7,772

10,547 811 202.86 8,461 8,664
9,655 811 202.86 7,569 7,772
10,547 811 202.86 8,461 8,664
9,655 811 202.86 7,569 7,772
10,547 811 202.86 8,461 8,664
9,655 811 202.86 7,569 7,772
10,547 811 202.86 8,461 8,664
9,655 811 202.86 7,569 7,772
10,547 811 202.86 8,461 8,664
9,655 811 202.86 11,740 11,943
10,547 811 203 8,461 8,664
9,655 811 203 7,569 7,772
10,547 811 203 8,461 8,664
9,655 811 203 7,569 7,772
10,547 811 203 8,461 8,664
9,655 811 203 7,569 7,772
10,547 811 203 8,461 8,664
9,655 811 203 7,569 7,772
10,547 811 203 8,461 8,664
9,655 811 203 7,569 7,772
 Alternativa 1 Inversin a precios privados y sociales

Inversin
Inversin
Factor de total a
Partida Descripcin Total a precios
correccin precios
de mercado
sociales
1.00 OBRAS PROVISIONALES 30455 0.840 25,582
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 82331 0.910 74,922
3.00 RED DE AGUA POTABLE 2121698 1,717,008
Trabajos Preliminares 594728 0.792 471,025
Captacin (N1, N2 Y N3) 8053 0.792 6,378
Camara Rome Presin Tipo C 17168 0.792 13,597
Lnea de Conduccin 115414 0.820 94,640
Reservorio (N1, N2, N3, N4 180249 0.792 142,757
Lnea de Aduccin 70793 0.820 58,051
Pases Areos 13545 0.792 10,728
Lnea de Distribucin 985406 0.820 808,033
Conexiones domiciliarias 136341 0.820 111,799
14.00 FLETES 259978 0.840 218,381
15.00 MITIGACIN AL IMPACTO A 61171 0.840 51,384
16.00 CAPACITACION 30586 0.910 27,833
17.00 SEGURIDAD Y SALUD 54172 0.910 49,297
Total 2,640,391 2,164,406

Alternativa 2 Inversin a precios privados y sociales

Inversin
Inversin
Factor de total a
Partida Descripcin Total a precios
correccin precios
de mercado
sociales
1.00 Captacin 0 0.792 -
2.00 Lnea de Conduccin 0 0.820 -
3.00 Reservorio 7 m3 0 0.792 -
4.00 Caseta de vlvulas 0 0.792 -
5.00 Red de distribucin 0 0.820 -
6.00 Cmara rompe presin tipo 6 0 0.792 -
7.00 Caja y vlvulas de control 0 0.792 -
8.00 Caja y vlvulas de purga 0 0.792 -
9.00 Conexiones domiciliarias 0 0.792 -
10.00 Cmara colectora 0 0.792 -
11.00 Cmara rompe presin tipo 7 0 0.792 -
12.00 Pileta para Centro Educativo 0 0.792 -
13.00 Capacitacin en AOM 0 0.910 -
14.00 Capacitacin en EDUSA 0 0.910 -
15.00 Flete 0 0.840 -
16.00 Medidas de mitigacin 0 0.840 -
17.00 Total 0 0
 Componente Factor de correccin
Planta de tratamiento de agua potable 0.8140
Lnea de agua potable 0.8200
Obras civiles estructuras 0.7920
Equipamiento e instalaciones hidrulicas 0.8400
Lneas de alcantarillado 0.8020
Planta de tratamiento de desage 0.8090
Flete terrestre y fluvial 0.8400
Desarrollo institucional 0.9100
Educacin sanitaria y O&M 0.9100
Medidas de mitigacin 0.8400
 Alternativa 1 Inversin a precios sociales letrinas

Descripcin Inversin en soles

Inversin total a precios de mercado 2,201,403

Factor de conversin de bienes no transables 0.84
inversin total a precios sociales 1,849,178

Alternativa 2 Inversin a precios sociales letrinas

Descripcin Inversin en soles

Inversin total a precios de mercado 2,833,652

Factor de conversin de bienes no transables 0.84
inversin total a precios sociales 2,380,268
Factores de correccin

Entidad que hizo el

Precio bsico Factor de correccin
clculo

Bienes no transables 0.84 Sector saneamiento

Bienes transables 0.86 Sector saneamiento
Mano de obra calificada 0.91 Sector saneamiento
Mano de obra no calificada 1 MEF

Factor de correccin
Regin Factor de correccin MO urbano
MO rural
Lima metropolitana 0.86 Sector saneamiento
Resto de costa 0.68 Sector saneamiento

Sierra 0.60 Sector saneamiento

Selva 0.63 MEF

Resolucin Directoral N 002-2007-EF/68.01

Partida Descripcin Inversin S/.

*04 RED DE ALVANTARILLADO: COLECTOR DE 200 mm
1.00 Trabajos Preliminares -
2.00 Movimiento de Tierras -
3.00 Tubera PVC UF -
4.00 Buzones, Buzonestas y Empalmes -
5.00 Pruebas de Calidad -
6.00 Conexiones Domiciliarias Alcantarillado -
7.00 Planta de Tratamiento -
8.00 Emisor de Descarga -

Costo Directo -
Gastos generales utilidad (20%) -

Sub total -
IGV (18%) -
Presupuesto de Obra -

Expediente tcnico y supervisin (8%) -

Inversin total -
 tiempo de Tiempo
Persona que acarreo por total
N de viajes/da valor tiempo
acarrea viaje/ acarreo
minutos (hora)
por hora de acarreo
(S/.) (S/. / da)
Padres e hijos 22 3 1.1 1.00 1.10
Hijos menores 27 5 2.25 0.50 1.12
2.22

Valor del tiempo de acarreo por mes es S/. 0.6 * 30 das = S/. 66.5
La cantidad acarreada es de 90 l/da ( 5 viajes acarreando 18 litros por viaje)

Cantidad
Cantidad
(litros) * m3/ mes
(litros)/da
mes
144 4320 4.32

Valor de cada m3 = S/. 15.39

Clculo de beneficios unitarios de los nuevos ususarios

a) Por liberacin de recursos = 66.5 soles/mes
b) Por mayor consumo de agua
Consumo por habitante * da (l/p/d) 150.0
N de personas* familia 2.4
Consumo m3 *mes*familia 10.9575 m3

Recuros liberados S/. 66.5

Mayor consumo de agua (S/.) = S/. 51.1
Total beneficios en soles
por familia S/. 117.6

ESTIMACIN DE LA CURVA DE DEMANDA (Q=a+bP)

Q1= Consumo de los no conectados 4.32 m3/mes

P1= Valor del acarreo/m3 de los no conectados S/. 15.39
Q2= Consumo de saturacin de los conectados 10.9575 m3/mes/familia
P2= Precio/m3 de los no conectados S/. 0.00

b= S/. 0.43
a= S/. 10.96

En consecuencia la funcin demanda es

Q= 10.9575 -0.43 P

CALCULO DE BENEFICIOS UNITARIOS DE USUARIOS

Parte de los usuarios ya conectados al servicio 7.5 m3/fam/mes

Calculamos el precio de racionamiento Pr
10,5=18-0.806P
Pr= 8.02

Por lo tanto el beneficio unitario (S/.fam/mes) de antiguos usuarios por eliminacin del racionamiento est de
por el mayor consumo
Area= S/. 13.86 fam/mes

Beneficio unitario= S/. 13.86 fam/mes

 litros
acarreados
c/ persona Total
por viaje acarreado

litros/balde litros/da

18 54
18 90
144

Anexo SNIP 9
3.32 1.00
0.50

m3/fam/mes

in del racionamiento est definido

 Beneficios a precios privados (ejemplo 2)

Beneficios (S/.)
Ao Poblacin Familias
Por familia
Total Ao
x mes
0 436 185 117.6 21748 260977
1 441 181 117.6 21291 255488
2 446 183 117.6 21532 258384
3 451 185 117.6 21773 261281
4 456 187 117.6 22015 264178
5 461 189 117.6 22256 267074
6 466 191 117.6 22498 269971
7 471 193 117.6 22739 272868
8 477 196 117.6 23029 276344
9 482 198 117.6 23270 279241
10 487 200 117.6 23511 282137
11 493 202 117.6 23801 285613
12 498 205 117.6 24042 288510
13 504 207 117.6 24332 291986
14 510 209 117.6 24622 295462
15 515 211 117.6 24863 298359
16 521 214 117.6 25153 301835
17 527 216 117.6 25443 305311
18 533 219 117.6 25732 308787
19 539 221 117.6 26022 312263
20 545 224 117.6 26312 315739
Alternativa 1 Flujo de beneficios y costos de proyecto y clculo de indicadores de rentabilidad del proyecto agua

Inversiones Costos de OyM Beneficios

Aos
obras incrementales
Beneficios brutos
netos
0 2,164,406 0 0 -2164406
1 1155 2,774 255488 251559
2 1155 2,788 258384 254442
3 1155 2,802 261281 257324
4 1155 2,816 264178 260206
5 1155 2,831 267074 263089
6 1155 2,845 269971 265971
7 1155 2,859 272868 268854
8 1732 2,876 276344 271735
9 1155 2,891 279241 275195
10 1155 2,905 282137 278078
11 1155 2,922 285613 281536
12 1732 2,936 288510 283841
13 1155 2,953 291986 287878
14 1155 2,970 295462 291337
15 1155 2,985 298359 294219
16 1732 3,002 301835 297101
17 1155 3,019 305311 301137
18 1732 3,036 308787 304018
19 1155 3,053 312263 308055
20 1732 3,070 315739 310936
Van social (10%) 142,926.87
TIR social 11%
Nota: con estos resultados el proyecto es viable puesto que VANs > 0 y TIR > TID

Alternativa 1 Flujo de beneficios y costos de proyecto y clculo de indicadores de rentabilidad para alcantarillado
Inversiones Costos de
Aos Poblacin
obras
Costos totales
mantenimiento
0 0 1,849,178 0 1,849,178
1 436 0 5,560 5,560
2 441 0 4,749 4,749
3 446 0 5,560 5,560
4 451 0 4,749 4,749
5 456 0 5,560 5,560
6 461 0 4,749 4,749
7 466 0 5,560 5,560
8 471 0 4,749 4,749
9 477 0 5,560 5,560
10 482 0 8,920 8,920
11 487 0 5,560 5,560
12 493 0 4,749 4,749
13 498 0 5,560 5,560
14 504 0 4,749 4,749
15 510 0 5,560 5,560
16 515 0 4,749 4,749
17 521 0 5,560 5,560
 18 527 0 4,749 4,749
19 533 0 5,560 5,560
20 539 0 4,749 4,749
VACs (10%) 1,882,577
Poblac. Ao 1 459 habitantes 1,882,577
ICE 4104.16 soles/hab.

Segunda opcin ICE= S/. 4,031.35

 Alternativa 2 Flujo de beneficios y costos de proyecto y clculo de indicado
entabilidad del proyecto agua proyecto agua

Inversiones Costos de OyM

Aos
obras incrementales

0 0
24,437 COYM 1 1155 5,215
2342371 BENEFICIOS 2 1155 5,229
10601 INVERSION 3 1155 5,244
2307333 TOTAL 4 1155 5,258
2307333 5 1155 5,272
6 1155 5,286
7 1155 5,301
8 1732 5,318
9 1155 5,332
10 1155 5,346
11 1155 5,363
12 1732 5,378
13 1155 5,395
14 1155 5,412
15 1155 5,426
16 1732 5,443
17 1155 5,460
18 1732 5,477
19 1155 5,494
20 1732 5,512

Nota: con estos resultados el proyecto es viable puesto que VANs > 0 y TIR > TID

entabilidad para alcantarillado Alternativa 2 Flujo de beneficios y costos de proyecto y clculo de indicador
Inversiones
Aos Poblacin
obras
0 0 2,380,268
1 436 0
2 441 0
3 446 0
4 451 0
5 456 0
6 461 0
7 466 0
8 471 0
9 477 0
10 482 0
11 487 0
12 493 0
13 498 0
14 504 0
15 510 0
16 515 0
17 521 0
 18 527 0
19 533 0
20 539 0
VACs (11%)
Poblac. Ao 1 459 habitantes
ICE 5303.03 soles/hab.

Segunda opcin ICE= S/. 5,189.16

proyecto y clculo de indicadores de rentabilidad del
yecto agua

Beneficios Beneficios
brutos netos
0 0
255488 249118
258384 252000
261281 254883
264178 257765
267074 260647
269971 263530
272868 266412
276344 269294
279241 272754
282137 275636
285613 279095
288510 281400
291986 285436
295462 288895
298359 291778
301835 294659
305311 298696
308787 301577
312263 305613
315739 308495
Van social (10%) 2,286,547.94
TIR social Err:523
sto que VANs > 0 y TIR > TID

royecto y clculo de indicadores de rentabilidad para alcantarillado

Costos de
Costos totales
mantenimiento
0 2,380,268
8,664 8,664
7,772 7,772
8,664 8,664
7,772 7,772
8,664 8,664
7,772 7,772
8,664 8,664
7,772 7,772
8,664 8,664
11,943 11,943
8,664 8,664
7,772 7,772
8,664 8,664
7,772 7,772
8,664 8,664
7,772 7,772
8,664 8,664
 7,772 7,772
8,664 8,664
7,772 7,772
%) 2,432,502
2,432,502
Sensibilidad a la inversin 0%
Sensibilidad a la OyM 0%
Sensibilidad beneficios 0%

Alternativa 1 agua potable

SENSIBILIDAD A LA INVERSION AGUA POTABLE

% Incremento
de la inversin VAN S/. TIR
142,926.87 11%
80% 257,268.37 20%
70% 242,975.68 19%
60% 228,682.99 17%
50% 214,390.31 16%
40% 200,097.62 15%
30% 185,804.93 14%
20% 171,512.24 13%
10% 157,219.56 12%
0% 142,926.87 11%
-10% 128,634.18 10%
-20% 114,341.50 9%
-30% 100,048.81 8%
-40% 85,756.12 7%
-50% 71,463.44 5%
-60% 57,170.75 4%
-70% 42,878.06 3%
-80% 28,585.37 2%

SENSIBILIDAD Beneficios - AGUA POTABLE

% Reduccin
de beneficios
VAN S/. TIR
142,926.87 11%
80% 257,268.37 28%
70% 242,975.68 26%
60% 228,682.99 25%
50% 214,390.31 23%
40% 200,097.62 21%
30% 185,804.93 20%
20% 171,512.24 18%
10% 157,219.56 17%
0% 142,926.87 15%
-10% 128,634.18 14%
-20% 114,341.50 12%
-30% 100,048.81 11%
-40% 85,756.12 9%
-50% 71,463.44 8%
-60% 57,170.75 6%
 -70% 42,878.06 5%
-80% 28,585.37 3%

Alternativa 2 agua potable

% Incremento
de la inversin
VAN S/. TIR
2,286,547.94 Err:523
182% (325,905.18) -1%
160% (285,586.49) -1%
60% (102,319.73) 4%
50% (83,993.05) 5%
36% (58,335.70) 6%
30% (47,339.70) 7%
16% (21,682.35) 8%
10% (10,686.34) 9%
0% 7,640.33 11%
-10% 25,967.01 12%
-20% 44,293.68 14%
-30% 62,620.36 17%
-40% 80,947.04 20%
-50% 99,273.71 24%
-60% 117,600.39 30%
-70% 135,927.07 40%
-80% 154,253.74 61%

SENSIBILIDAD Beneficios - AGUA POTABLE

% Reduccin
de beneficios
VAN S/. TIR
2,286,547.94 Err:523
80% 189,266.70 23%
70% 166,563.40 22%
60% 143,860.11 20%
50% 121,156.81 19%
40% 98,453.52 17%
30% 75,750.22 16%
20% 53,046.92 14%
10% 30,343.63 12%
0% 7,640.33 11%
-10% (15,062.96) 9%
-12% (18,468.46) 8%
-30% (60,469.56) 5%
-40% (83,172.85) 3%
-50% (105,876.15) 0%
-55% (117,227.79) -2%
-56% (119,498.12) -2%
-57% (121,768.45) -2%
SENSIBILIDAD O y M - AGUA POTABLE

% Incremento VAN S/. TIR

OyM 142,926.87 11%
80% 43,986.48 28%
70% 41,542.79 26%
60% 39,099.09 25%
50% 36,655.40 23%
40% 34,211.71 21%
30% 31,768.01 20%
20% 29,324.32 18%
10% 26,880.63 17%
0% 24,436.93 15%
-10% 21,993.24 14%
-20% 19,549.55 12%
-30% 17,105.85 11%
-40% 14,662.16 9%
-50% 12,218.47 8%
-60% 9,774.77 6%
-70% 7,331.08 5%
-80% 4,887.39 3%
% Incremento
OyM
VAN S/. TIR
2,286,547.94 Err:523
138% (42,213.36) 6%
76% (19,743.07) 8%
60% (14,035.19) 9%
50% (10,422.60) 9%
40% (6,810.01) 9%
30% (3,197.43) 10%
20% 415.16 10%
10% 4,027.75 10%
0% 7,640.33 11%
-10% 11,252.92 11%
-20% 14,865.50 11%
-30% 18,478.09 11%
-40% 22,090.68 12%
-50% 25,703.26 12%
-60% 29,315.85 12%
-70% 32,928.44 13%
-150% 61,829.13 15%
 Clculo de la cuota promedio de largo plazo

Inversin Costos de
Consumo de Consumo Total costos a
aprecios OyM a
agua incrementa precios de
privados preciso de
(m3/ao) l (m3/ao) mercado
(S/.) mercado
Aos
0 0 0 2,640,391 2,640,391
1 24,145 24,145 1,458 3,909 5,367
2 24,419 24,419 1,458 3,559 5,018
3 24,692 24,692 1,458 3,576 5,035
4 24,966 24,966 1,458 3,593 5,052
5 25,240 25,240 1,458 3,610 5,069
6 25,514 25,514 1,458 3,627 5,086
7 25,787 25,787 1,458 3,644 5,103
8 26,116 26,116 2,187 3,661 5,849
9 26,390 26,390 1,458 3,682 5,140
10 26,663 26,663 1,458 3,699 5,157
11 26,992 26,992 1,458 3,716 5,174
12 27,266 27,266 2,187 3,736 5,923
13 27,594 27,594 1,458 3,753 5,211
14 27,923 27,923 1,458 3,773 5,232
15 28,196 28,196 1,458 3,794 5,252
16 28,525 28,525 2,187 3,811 5,998
17 28,853 28,853 1,458 3,831 5,289
18 29,182 29,182 2,187 3,851 6,039
19 29,510 29,510 1,458 3,872 5,330
20 29,839 29,839 2,187 3,892 6,079
VALOR ACTUAL 256,819 S/. 36,335 S/. 2,692,278

CIP (I+OM)= 10.48 por m3

CIP (OM)= 0.14 por m3

Anlisis de la capacidad de pago

Pensin
Soles por (soles/mes/vi
Costos Unitarios / m3 m3 v)
Costo incremental total por m3 consumido
 Anlisis de la capacidad de pago

Pensin Capacidad de
Costos Unitarios / m3 Soles por m3 (soles/mes/viv) pago por familia
* **

Costo incremental total por m3

consumido
10.48 114.9 15

Mximo costo/ m3 consumido

factible ser cubierto con el
ingreso familiar
1.37 15 15

Costo de O&M promedio por

m3 consumido
0.14 1.6 15

* Considerando el consumo de 10.29 m3/mes/conexin

** Capacidad de pago : 15
Mximo costo/m3 consumido factible a ser cubierto con el ingreso familiar = S/.
Ingreso promedio familiar 500 soles
Porcentaje del ingreso familiar que puede pagar 3% 15
 Subsidio
requerido

Si

No

No

1.37
 Financiamiento
Inversin
Rubros Municipalidad
(S/.) Comunidad
Bambamarca
Inversin en agua 2,640,391 528,078 2,112,313
Inversin en letrinas 2,201,403 440,281 1,761,122
Costo en soles 4,841,794 968,359 3,873,435
Costo en dlares 1,760,652 352,130 1,408,522
% 100.00 20.00 80.00
 COSTO DEL PLAN AMBIENTAL - ETAPA DE OPERACIN
MEDIDAS
Suelo
Durante la ejecucin de la obra, brindara asistencia para
evitar la contaminacin del suelo por el uso de equipos y
maquinaria.
Brindar asistencia para el uso adecuado de sustancias
txicas
Agua
Requerir controles de erosin y sedimentacin durante la
construccin

Ubicar y disear las obras en base a los datos adecuados

sobre las caractersticas del sitio
Aire
Ubicar las obras de tratamiento, solamente en reas de
usos compatibles de la tierra.
Vegetacin
Considerar las medidas de proteccin a la flora local.
Fauna
Restaurar los habitad utilizados por las obras a ejecutarse.

Zonas de alta biodiversidad

Incorporar medidas de manejo adecuadas para la
proteccin y conservacin de la flora y fauna en reas
naturales protegidas y en zonas de amortiguamiento.
Controlar los vectores para para evitar enfermedades.

Vegetacin: Se recomienda reforestar con vegetacin

natural ( pastos o arbustos) la zona afectada por accesos.
Fauna: en el caso de la necesidad de retirar algn nido o
madriguera de especies amenazadas, se entrar en
contacto con el rgano ambiental competente para el
Incorporar medidas de manejo para la proteccin y
control de actuaciones.
conservacin de la fauna amenazada.
Recuperar o proteger el patrimonio cultural

Respetar los lmites de influencia territorial de las

poblaciones
Otras medidas.
Costo ambiental etapa de operacin
DEL PLAN AMBIENTAL - ETAPA DE OPERACIN
COSTO S/.
Suelo

600

500
Agua

400

400
Aire

200
Vegetacin
400
Fauna

300
Zonas de alta biodiversidad

500

300

600

400

400

200

500
2081
7781