Alan Mip15a86 1701749 PL 002

ALAN-MIP15A86-
PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 1701749-PL-002
PROYECTO: CARRETERA TERCERA VARIANTE AR-115 Revisin: 1
CLIENTE: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE Fecha: 31/08/17
CONTRATO: OBRAS MISCELANEAS PARA SEALIZACION

CARRETERA TERCERA VARIANTE VIA AR-115
Cdigo: ALAN-MIP15A86-1701749-PL-002
Versin N: 01
Fecha de Elaboracin: 31-08-17
Elaborado por: Erick Vela Portocarrero
ACTUALIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Firma: Firma: Firma:
Ing. Erick Vela Ing. Jorge Begazo Ing. Jorge Begazo

Jefe de Oficina Tcnica Residente de Obra Residente de Obra
Fecha: 31-08-2017 Fecha: 31-08-2017 Fecha: 31-08-2017
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TABLA DE CONTENIDO:
1. CONSIDERACIONES GENERALES .................................................................................... 3

1.1. Descripcin del proyecto ............................................................................................. 3
1.2. Objetivos........................................................................................................................... 3
1.3. Alcance ............................................................................................................................. 4
1.4. Visin ................................................................................................................................. 5
1.5. Misin ................................................................................................................................ 5
1.6. Poltica de Calidad ALANCO PERU S.A.C. .............................................................. 5
1.7. Documentos de Referencia ......................................................................................... 6
1.8 Definicin de trminos .................................................................................................. 6
2. ORGANIZACIN...................................................................................................................... 9
2.1. Organigrama General .................................................................................................... 9
2.2. Funciones y Responsabilidades Respecto al Plan de Calidad ........................ 10
2.2.1. Residente de Obra................................................................................................ 10
2.2.2. Ingeniero de Oficina Tcnica y Calidad .......................................................... 10
2.2.3. Capataces ............................................................................................................... 12
3. REFERENCIAS ...................................................................................................................... 12
4. PLAN DE GESTION DE CALIDAD..................................................................................... 12
4.1. Provisin de los Recursos ......................................................................................... 12
4.2. Documentacin ............................................................................................................. 13
4.3. Procedimientos Constructivos de Control ............................................................ 13
4.4. Matriz De Controles De Calidad Por Entregables ................................................ 15
4.5. Control De Equipos Para Ensayos .......................................................................... 16
4.6. Capacitacin En Calidad ............................................................................................ 16
4.7. FORMATOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ............................................... 16
4.8. Procedimientos de Trabajos ..................................................................................... 16
4.9.1 Procedimientos de Control ................................................................................ 17
4.9.2 Cierre y aceptacin del proyecto ..................................................................... 17
4.9. Dossier de Calidad ....................................................................................................... 17
5. ANEXOS .................................................................................................................................. 18
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1. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1. Descripcin del proyecto
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (SMCV), una subsidiaria de Freeport-

McMoRan, opera una mina de cobre a tajo abierto ubicada en el sur del Per,
en el distrito de Uchumayo, departamento y regin de Arequipa.
Geogrficamente, la mina Cerro Verde est ubicada aproximadamente 1 000
km al Sur de Lima y 30 km al Sudoeste de Arequipa.
El Proyecto consiste en la construccin de la modificacin del trazo de un tramo

de aproximadamente 13.50 Km. de longitud de la actual carretera AR-115, para
mejorar el diseo geomtrico, logrando una va ms rpida y segura y que
cumpla los estndares exigidos por las Normas Tcnicas Peruanas de Diseo
de Carreteras.
La variante propuesta a la carretera departamental AR-115 inicia

aproximadamente a la altura del km 5.4 (desde el empalme con la PE-34A) con
direccin noreste y empalmando en la misma va AR-115, luego de un recorrido
de 13.882 Km.
De acuerdo al contrato contractual, el proyecto considera los siguientes

servicios:
Instalacin de seales verticales.

Instalacin de barreras metlicas.
Demarcacin de pavimentos.
Instalacin de tachas y tachones.
Instalacin de delineadores e hitos km.
1.2. Objetivos
La finalidad del presente Plan de Gestin de Calidad es establecer la forma de

Planificar, Ejecutar, Controlar y Documentar las diferentes actividades del
Proyecto, en forma permanente durante la ejecucin de ste, de manera que la
calidad de los productos intermedios y del producto final est de acuerdo a los
requerimientos del cliente.
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Ejecutar los trabajos en estricto cumplimiento con los acuerdos y

requerimientos solicitados por el cliente, donde a travs de protocolos de
control de calidad, se registre, verifique y aprueba las caractersticas
tcnicas de la construccin da a da.
Finalizado el proyecto asegurar la entrega y aceptacin de la Obra por

parte del Cliente, donde documentariamente se sustente la construccin
de la obra logrando as el cierre y entrega de obra.
1.3. Alcance
ALANCO PERU S.A.C. establece, documenta y mantiene un Plan de Calidad

como un medio para asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos
especificados.
La documentacin del Plan de Calidad consta de:
Plan de Gestin de Calidad

Procedimientos de Gestin
Procedimientos de Laboratorio
Procedimientos de Control
Matriz de Control por Entregables
Matriz de Pruebas y Ensayos por Actividad Constructiva
Matriz de Control de Equipos para Pruebas y Ensayos
ndice y Formatos de Controles de Calidad
El presente Plan de Gestin de Calidad forma parte de este Sistema y en l se

describe la metodologa, organizacin, medios y la secuencia de actividades
que ALANCO PERU S.A.C. ejecutar en Proyecto " TERCERA VARIANTE DE
LA VA AR-115".
ALANCO PERU S.A.C. se compromete en ejecutar el proyecto bajo la premisa

de cumplir con los requisitos de calidad del cliente, tomando como referencia el
Manual de Calidad de SMCV. El Plan de Calidad tambin toma como base
conceptual el Ciclo de Deming, el cual se muestra en la siguiente figura:
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El alcance abarca desde la planificacin de la produccin hasta la colocacin

del producto en obra y verificacin de su calidad.
El Plan de Gestin de Calidad se soporta en la documentacin mencionada, as

como los registros generados, los cuales forman parte de la evidencia del
cumplimiento del mismo.
1.4. Visin
Ser una empresa lder en el rubro, con soluciones integrales en el desarrollo de

los trabajos ejecutados y el gerenciamiento de proyectos, usando ademas la
tecnologa como herramienta facilitadora en los sectores: minero, hidrocarburos
e infraestructura.
1.5. Misin
Conseguir que nuestros clientes nos consideren su aliado estratgico ms

importante que nos permitan generar mayor valor a sus empresas, manteniendo
siempre una gestin innovadora con la ms alta calidad, seguridad, salud en el
trabajo, cuidado del medio ambiente y responsabilidad social.
1.6. Poltica de Calidad ALANCO PERU S.A.C.
ALANCO PERU S.A.C. ha establecido su Poltica de Calidad, la cual es

comunicada y entendida por el personal.
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1.7. Documentos de Referencia
Los cdigos y estndares aplicables sern los indicados en las Especificaciones

Tcnicas y Planos para Construccin del Expediente Tcnico del Proyecto.
Cualquier cambio en los cdigos y estndares aprobados deber ser
comunicado y validado por personal calificado y en concordancia con el Cliente.
Norma ISO 9001, Sistema de Gestin de Calidad: Requisitos.

American Society for Testing and materials (ASTM).
Manual de Calidad para desarrollo de Proyectos SMCV.
Especificaciones Tcnicas del Proyecto.
Planos del Proyecto.
1.8 Definicin de trminos
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Aseguramiento de la Calidad: Proceso de evaluar peridicamente el

rendimiento de todo el proyecto para asegurar que el proyecto cumplir
con las normas de calidad pertinentes.
Calidad: La totalidad de las caractersticas del cliente que le confieren al
producto la aptitud para satisfacer sus necesidades explcitas e
implcitas.
Calificado: Condicin dada de una entidad cuando se ha demostrado
que es capaz de cumplir con los requisitos especificados.
Certificado de Calidad: Documento emitido por el fabricante de un

producto, en el cual se evidencia el control de los parmetros y dems
especificaciones tcnicas relacionadas al equipo o material y la norma
tcnica del producto correspondiente.
Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situacin indeseable.
Accin Preventiva: Accin tomada para prevenir la causa de un posible

potencial no conformidad u otra situacin potencialmente indeseable.
Auditora: Es la revisin y examen de una funcin, cifra, proceso o

documento, efectuados por personal independiente a la operacin, para
apoyar la gestin del proyecto. En construccin se define como una
revisin de los Documentos y verificaciones a travs de inspecciones en
terreno y laboratorio de los procedimientos de ensayos, resultados de
ensayos, estndares y mtodos especificados de la construccin
relacionndolos al uso de procedimientos, materiales y equipos
aprobados, especificaciones tcnicas y planos del proyecto.
Alcance del proyecto: El trabajo que debe realizarse para entregar un

producto, servicio o resultado con las funciones y caractersticas
especficas.
Calibracin: Es el conjunto de operaciones que tiene por finalidad

determinar errores de un instrumento para medir, comparndolo contra
patrones.
Cliente/usuarios: Los clientes/usuarios son las personas u

organizaciones que usaran el producto, servicio o resultado del Proyecto.
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Los clientes/usuarios pueden ser internos o externos a la organizacin

ejecutante. Incluso puede haber diferentes niveles de clientes.
Dossier de calidad: Conjunto de documentos e informes acerca de un

determinado proyecto.
Equipo de Medicin: Instrumento de medicin, patrn de medicin,

material de referencia y/o equipos auxiliares o combinacin de ellos
necesarios para llevar a cabo un proceso de medicin.
Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para

cumplir los requisitos.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito, poltica, ley o

documentos del Sistema de Gestin.
Poltica de la Calidad: Intenciones globales y orientacin de una

organizacin relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por
la Alta Direccin.
Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto o

servicio, puede ser interno o externo. Para efectos del Manual en el rea
de Proyectos e Ingeniara, al Proveedor externo de productos o servicios
se le denomina Empresa Contratista.
Proyecto: Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un

producto, servicio o resultado nico. La naturaleza temporal de los
proyectos indica un principio y un final definidos. El final se logra cuando
se alcanza los objetivos del proyecto o cuando se termina el Proyecto
porque sus objetivos no se cumplirn o cuando ya no exista la necesidad
que dio origen al Proyecto.
Registros de calidad: Documentos que presentan resultados obtenidos

o que proporcionan evidencia de actividades desempeadas. Estos se
encuentran en papel, disco magntico, CD o en el sistema de cmputo.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita

u obligatoria.
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Satisfaccin del Cliente: Percepcin del cliente sobre el grado en que

se han cumplido sus requisitos.
2. ORGANIZACIN
2.1. Organigrama General

Alanco Per S.A.C. ha dispuesto una organizacin acorde a los requerimientos
del Proyecto. El personal designado cumplir con sus funciones y
responsabilidades.
La estructura de la organizacin del Proyecto dirigida por el Gerente de Proyecto,

es responsable de todas las actividades de construccin, lo cual incluye el
monitoreo de las actividades de Aseguramiento y Control de Calidad.
La organizacin de la Gestin de la Calidad es necesaria para cumplir con una

inspeccin adecuada de acuerdo a los procedimientos, el responsable de ello
ser el Jefe de Calidad.
A continuacin, se muestra el ORGANIGRAMA GENERAL DE ALANCO PERU
S.A.C. para el desarrollo del proyecto tanto para la ejecucin como para el
control y verificacin de la calidad del servicio:
RESIDENTE PROYECTO
Ing. Jorge Begazo Nuez
JEFE DE SSO
Ing. Renzo Calizaya Galdo
JEFE OF. TECNICA Y CALIDAD

Ing. Erick Vela Portocarrero
CAPATAZ SEALIZACION CAPATAZ DE INST. DE

VERTICAL Y HORIZONTAL BARRERAS
Sr. Braulio Guevara Anampa Sr. Elmer Chavez Pea
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2.2. Funciones y Responsabilidades Respecto al Plan de Calidad
El Residente del Proyecto asume la responsabilidad general del Proyecto,

determina la Poltica de Calidad, aprueba el Plan de Gestin de Calidad y lo
revisa para determinar su efectividad.
A continuacin, se presentan las principales responsabilidades y atribuciones de

los cargos que referidos a la calidad del servicio prestado por ALANCO PERU
S.A.C.
2.2.1. Residente de Obra
Hacer cumplir y difundir en el proyecto la poltica y los objetivos de la

calidad de ALANCO PERU S.A.C.
Velar por el cumplimiento del Plan de Calidad y los Procedimientos
operacionales de calidad, incluyendo los formatos de control.
Supervisar la implementacin de los procedimientos de calidad.
Asistir en la elaboracin y aprobar las requisiciones de los materiales
permanentes.
Administrar, en estrecha coordinacin con el cliente o su representante
en el lugar de la obra, las modificaciones o cambios de los documentos
contractuales previos al inicio y durante la ejecucin de la obra.
Manejar los reclamos potenciales en relacin a cambios en el alcance del
proyecto.
Supervisar la realizacin de auditoras para evaluar el adecuado
seguimiento de los procedimientos especficos.
Revisar subcontratos para su aprobacin.
Dirigir reuniones de coordinacin con el cliente o su representante y con
subcontratistas.
2.2.2. Ingeniero de Oficina Tcnica y Calidad

Respecto a Oficina Tcnica
Revisa y valida el expediente de ingeniera.

Asegurar que la informacin correspondiente a Planos, Especificaciones
Tcnicas y Normas aplicables del proyecto se tenga y se conozca en
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obra. Un juego de estos planos, Especificaciones Tcnicas se deber

mantener en obra.
Efecta los informes semanales y mensuales de produccin establecidos
con el Residente de Obra para las actividades de construccin y control
de costos del proyecto.
Velar por el mantenimiento del listado de las normas y especificaciones
tcnicas.
Elabora y da seguimiento al programa de obra, en coordinacin con el
Residente de Obra.
Asegurarse que la informacin tcnica que utilice se encuentre
actualizada.
Respecto a Calidad.
Elaborar el Plan de Calidad en base a los lineamientos del QA del

proyecto.
Hace cumplir y difunde en el proyecto la poltica y los objetivos de la
calidad de ALANCO PERU S.A.C.
Definir oportunamente y de manera conjunta con el Cliente el ndice del
Dossier de Calidad.
Administrar el Plan de Calidad del Proyecto.
Realizar capacitaciones en temas de calidad de acuerdo al Programa de
Capacitacin.
Identificar oportunamente Acciones Preventivas.
Registrar en forma oportuna las No Conformidades, realizar el
seguimiento y su cierre respectivo.
Liderar la realizacin de Auditoras Internas a los procesos de
Produccin, Construccin, Almacn y Oficina Tcnica.
Elaborar el Informe Mensual de calidad del Proyecto.
Comunicar la importancia de cumplir los requisitos del cliente dentro de
los alcances de ALANCO PERU S.A.C, a todos los integrantes del
proyecto.
Verificar la aplicacin de la documentacin, planos y dems
especificaciones tcnicas que estn debidamente aprobados y vigentes.
Verificar que los materiales utilizados en el proyecto sean de Calidad
comprobada, requiriendo para el caso los certificados de calidad.
Asesorar tcnicamente al Residente en los trabajos durante la etapa de
construccin.
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2.2.3. Capataces
Aplicar el Plan de Calidad, cumpliendo en el proyecto la poltica y los

objetivos de la calidad.
Poner en prctica los procedimientos de formatos de control.
Identificar y reportar al rea de calidad del proyecto en forma oportuna
las no conformidades.
Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean
adecuadamente seguidos en el campo.
Evaluar las prcticas, sistemas y mtodos de construccin que aplica el
personal a su cargo, estableciendo acciones preventivas.
3. REFERENCIAS
Alcance de la Obra segn bases de licitacin CR17048449.

Especificaciones tcnicas.
Planos para construccin.
Manual del Sistema de Gestin de Calidad de ALANCO PERU S.A.C.
Manual de Carreteras - Especificaciones Tcnicas Generales para
Construccin EG-2013 MTC.
Manual de Dispositivos de Control del Trnsito Automotor para Calles y
Carreteras MTC Mayo 2016
4. PLAN DE GESTION DE CALIDAD
4.1. Provisin de los Recursos
ALANCO PERU S.A.C, ha previsto la asignacin de todos los recursos

necesarios para la correcta y completa ejecucin de los trabajos del proyecto,
con la finalidad de lograr los requisitos de calidad especificados por el cliente.
El personal de ALANCO PERU S.A.C, asignado al proyecto, obreros y
empleados, cuenta con el perfil requerido para el desempeo de las funciones
que les sern asignadas.
En cuanto a los recursos materiales para la ejecucin, los equipos a emplear en

el proyecto son requeridos al rea de Mantenimiento, los cuales se aseguran
que todo equipo que se destina a obra, se encuentran operativo y con su
mantenimiento peridico programado al da.
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4.2. Documentacin
El Plan de Control de Calidad y sus anexos son documentos desarrollados

especficamente para el proyecto, de acuerdo a las directrices de calidad de
ALANCO PERU S.A.C. y a los requisitos especficos del contrato.
La implementacin y conduccin de mejoras en el Plan de Gestin de Calidad

son de responsabilidad del Jefe de Control de Calidad, pudiendo delegar a sus
colaboradores inmediatos la coordinacin y ejecucin de las actividades. As
mismo el Ing. Residente es responsable de la revisin y adecuacin del Plan de
Gestin de Calidad.
Los documentos de referencia para la ejecucin del proyecto, en orden de

prelacin son los siguientes:
Alcance del trabajo.

Especificaciones tcnicas.
Adendas al contrato.
Absolucin de consultas.
4.3. Procedimientos Constructivos de Control
Estos procedimientos establecen el mecanismo que asegura el Control de la Calidad

de todas las actividades que contempla el proyecto. El control se basa en registrar los
resultados de las inspecciones y pruebas en protocolos, de acuerdo a los
requerimientos de las especificaciones tcnicas y planos proporcionadas por el Cliente
y los rangos de las Normas aplicables.
A continuacin, detallamos los procedimientos aplicables:
CAL-PROC-021 Topografa
Describe la metodologa implantada en ALANCO PERU S.A.C, para establecer

los criterios de inspeccin y control topogrfico para la ejecucin de los trabajos.
Controles de Calidad
CODIGO DESCRIPCION
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ALAN-MIP15A86-
QC-C-006 Registro de Verificacin Topogrfica
QC-C-003 Registro De Contrastacin De Calibracin De Equipo Topogrfica

CAL-PROC-022 Sealizacin Vertical
Describe la metodologa implantada en ALANCO PERU S.A.C, para establecer

los criterios de inspeccin y control de calidad aplicables a los trabajos de
Instalacin de Seales Verticales, los mismos que sern concordantes con las
especificaciones tcnicas, planos aprobados y normas aplicables al proyecto.
CODIGO DESCRIPCION
CAL-REG-22.1. Inspeccin de Sealizacin Vertical
CAL-PROC-023 Sealizacin Horizontal
El objetivo del presente documento es establecer un procedimiento de control

para los trabajos de Instalacin de Seales Horizontales, los mismos que sern
concordantes con las especificaciones tcnicas, planos aprobados y normas
aplicables al proyecto, de una manera racional, segura y basado en estndares
de seguridad y cuidado del medio ambiente.
CODIGO DESCRIPCION
CAL-REG-23.1. Prueba de Espesor de Pintura
CAL-REG-23.2. Verificacin de Tasas de Aplicacin
CAL-REG-23.3. Prueba de Reflectometria
CAL-PROC-024 Colocacin de Concreto
El objetivo del presente procedimiento es establecer los criterios de inspeccin

y control de calidad aplicables para la colocacin de concreto para sus diversas
formas de preparacin (premezclado, preparado in situ, etc.) las mismas que
sern concordantes con las especificaciones tcnicas, planos aprobados y
normas aplicables al proyecto.
CODIGO DESCRIPCION
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ALAN-MIP15A86-
QC-CC-003 Inspeccin antes del Vaciado de Concreto
QC-CC-004 Tarjeta de Vaciado de Concreto
QC-CC-006 Reporte Diario de Vaciados de Concreto
QC-CC-014 Inspeccin de vaciado de concreto en campo
QC-CC-015 Registro diario de resistencia a la compr. simple del concreto
CAL-PROC-025 Torque de Pernos
El objetivo del presente documento es establecer un procedimiento de control

en base al mtodo apriete de pernos para la instalacin de estructuras y
elementos metlicos garantizando la calidad de los elementos instalados en
funcin a las especificaciones tcnicas.
CODIGO DESCRIPCION
QC-M-027 Registro de contrastacin de torquimetro
QC-ME-013 Registro General de ajuste y torqueo
CAL-PROC-026 Montaje de Barreras Seguridad
Establecer las acciones de aseguramiento y control de calidad, para la

instalacin de estructuras metlicas, las cuales estarn de acuerdo con el
programa de montaje en obra, las especificaciones tcnicas y requerimientos
del Proyecto.
CODIGO DESCRIPCION
CAL-REG-26.1. Verificacin de Montaje de Barreras Seguridad
4.4. Matriz De Controles De Calidad Por Entregables
Resume las actividades de control de calidad a desarrollar por cada actividad

constructiva desarrollado por producto entregable.
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ALAN-MIP15A86-
La Matriz de Control de Calidad por Entregables, presentada en el Anexo 2,

identifica las actividades de construccin que requiere cada producto, el
procedimiento identificado para esta actividad, el control que aplica para cada
actividad con su respectivo formato en el que se registrar dicho control (ver
Anexo 3 - ndice de Formatos de Controles de Calidad), el responsable de
realizar el control, la frecuencia y el rango de aceptacin.
4.5. Control De Equipos Para Ensayos
Todos los equipos e instrumentos usados para desarrollar actividades de

Control de Calidad deben contar con un certificado de calibracin el mismo que
debe ser enviado a la supervisin de SMCV para su Verificacin.
La responsabilidad del control de Equipos e Instrumentos para pruebas y

ensayos es como sigue:
Equipos de Laboratorio: Jefe de Laboratorio.

Equipos de Campo: Supervisor que est a cargo de la prueba o ensayo.
El control, actualizacin y seguimiento del formato de control de Equipos para

Pruebas y Ensayos est bajo responsabilidad del Jefe de Calidad.
4.6. Capacitacin En Calidad
ALANCO PERU S.A.C. mantiene a todo su personal capacitado y entrenado,

buscando mejorar sus competencias para que ejecuten adecuadamente sus
labores y aporten al logro de los objetivos de Calidad. El control de las
capacitaciones se llevar mediante nuestro propio formato, el cual es el
siguiente:
SGC.SIG.PG.006-F1 Registro de capacitacin.
4.7. FORMATOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Los formatos utilizados para las Actividades de Aseguramiento de Calidad que

a continuacin se listan, se adjuntan en el Anexo 3 del presente Plan.
4.8. Procedimientos de Trabajos
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ALAN-MIP15A86-
4.9.1 Procedimientos de Control
Los procedimientos de Control a desarrollar durante la ejecucin del Proyecto

se listan a continuacin:
ACTIVIDAD CDIGO
Procedimiento de Topografa (Trazo y replanteo) CAL-PROC-021
Procedimiento de Sealizacin Vertical CAL-PROC-022
Procedimiento de Sealizacin Horizontal CAL-PROC-023
Procedimiento de Colocacin de Concreto CAL-PROC-024
Procedimiento de Torque de Pernos CAL-PROC-025
Montaje de Estructuras Metlicas CAL-PROC-026
4.9.2 Cierre y aceptacin del proyecto
Alanco Per S.A.C. entregar todos los documentos especificados en el

Alcance del Contrato que acrediten la Terminacin de la Obra. Asimismo, El
Cliente debe entregar a Alanco Per S.A.C. la documentacin necesaria que
acredite que ha recepcionado la Obra sin ninguna observacin. Cuando
aplique, se debe solicitar al Cliente la acreditacin del cumplimiento del
Proyecto.
4.9. Dossier de Calidad
El Dossier de Calidad es un compendio de toda la documentacin que

garantiza al Cliente que las actividades ejecutadas en el Proyecto han
cumplido con los requerimientos de Calidad establecidos al inicio del mismo.
Al finalizar el Proyecto se entregar al Cliente el Dossier de Calidad segn
lo indique el Contrato.
Este documento, se desarrollar siguiendo el manual de calidad para el

desarrollo de proyectos SMCV anexo 01 requerimientos de calidad para
empresas contratistas.
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ALAN-MIP15A86-
El Dossier de Calidad comprende todos los documentos ordenados y

aprobados (con firmas autorizadas) del Sistema de Gestin de Calidad del
servicio desarrollado que comprende los tres procesos: Planificar, realizar
Control y Aseguramiento de Calidad. El Dossier de Calidad debe entregarse
en archivadores plastificados de tres huecos un original y una copia
claramente identificados.
As mismo se debe presentar una copia electrnica escaneada del original.

Se considera tambin documento de QC los planos AS BUILT y forman parte
del Dossier de Calidad. Los planos AS BUILT se presentar en archivo
electrnico en formato nativo e impreso.
El ndice del Dossier de Calidad comprende, pero no se limita a lo siguiente:
5. ANEXOS
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ALAN-MIP15A86-
ANEXO 1
LA MATRIZ DE PRUEBAS Y ENSAYOS POR
ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA
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ALAN-MIP15A86-
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
MATRIZ DE CONTROL DE CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO : CARRETERA TERCERA VARUANTE DE LA VIA AR-115 CODIGO DE PROYECTO : MIP15A86-1701749
DESCRIPCION PRODUCTO ENTREGABLE : SEALIZACION FECHA : 31-08-17
REVISION :0
Registro General de ajuste
Verificacin de Montaje de
Prueba de Reflectometria
Registro de contrastacin
Inspeccin de vaciado de
Registro De Contrastacin De
Verificacin de Tasas de
Registro de Verificacin
resistencia a la compr.
Tarjeta de Vaciado de
Prueba de Espesor de
Vaciados de Concreto
Inspeccin antes del
Sealizacin Vertical
Vaciado de Concreto
simple del concreto
Barreras Seguridad
concreto en campo
Calibracin De Equipo
Reporte Diario de
Registro diario de
de torquimetro
Inspeccin de
Topogrfica
Aplicacin
Topogrfica
y torqueo
Concreto
Pintura
CODIGO ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA
CAL-PROC-021 Procedimiento de Topografa (Trazo y replanteo) X X
CAL-PROC-022 Procedimiento de Sealizacin Vertical X

CAL-PROC-023 Procedimiento de Sealizacin Horizontal X X X
CAL-PROC-024 Procedimiento de Colocacin de Concreto X X X X X
CAL-PROC-025 Procedimiento de Torque de Pernos X X
CAL-PROC-026 Montaje de Barreras Seguridad X
CAL-REG-22.1.
CAL-REG-23.1.
CAL-REG-23.2.
CAL-REG-23.3.
CAL-REG-26.1.
QC-ME-013.
QC-CC-003
QC-CC-004
QC-CC-006
QC-CC-014
QC-CC-015
QC-M-027
QC-C-006
QC-C-003
FORMATOS
20
ALAN-MIP15A86-
ANEXO 2
MATRIZ DE CONTROL POR ENTREGABLES
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ALAN-MIP15A86-
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
MATRIZ DE CONTROL
NOMBRE DEL PROYECTO : CARRETERA TERCERA VARIANTE DE LA VIA AR-115 CODIGO DE PROYECTO
: MIP15A86-1701749
DESCRIPCION PRODUCTO ENTREGABLE : SEALIZACION FECHA : 31-08-17
ETAPA / FASE :
REVISION :0
PROCEDIMIENTO CODIGO DE FORMATO
SECUENCIA ACTIVIDADES DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION DEL CONTROL SMCV CONTRATISTA REALIZADO POR FRECUENCIA RANGO DE ACEPTACION
Area de Topografia -
Registro de Verificacin Topogrfica QC-C-006 N/A Semanal
Alanco Per SAC
Procedimiento de
1 TRAZO Y REPLANTEO CAL-PROC-021
Control Topografico Registro De Contrastacin De Area de Topografia -
QC-C-003 N/A Inicio de Actividad
Calibracin De Equipo Topogrfica Alanco Per SAC
Procedimiento de
SEALIZACION VERTICAL CAL-PROC-022 Inspeccin de Sealizacin Vertical N/A CAL-REG-22.1. Jefe de Calidad Segn Programacin Segn planos y EETT del proyecto.
Control S. Vertical
Inspeccin antes del Vaciado de

CAL-PROC-024 QC-CC-003 N/A Supervisin SMCV Segn Programacin Segn planos y EETT del proyecto.
Concreto
CAL-PROC-024 Tarjeta de Vaciado de Concreto QC-CC-004 N/A Supervisin SMCV Segn Programacin Segn planos y EETT del proyecto.
2 Procedimiento de
Reporte Diario de Vaciados de
VACIADO DE CONCRETO Control de Vaciado de CAL-PROC-024 QC-CC-006 N/A Supervisin SMCV Segn Programacin Segn planos y EETT del proyecto.
Concreto
Concreto
Inspeccin de vaciado de concreto
CAL-PROC-024 QC-CC-014 N/A Supervisin SMCV Segn Programacin Segn planos y EETT del proyecto.
en campo
Registro diario de resistencia a la

CAL-PROC-024 QC-CC-015 N/A Supervisin SMCV Cada 14 das Segn planos y EETT del proyecto.
compr. simple del concreto
Cumplir segn las EG -2013

Subsec. 805.13 y EETT de Pintura
Jefe de Calidad
Prueba de Espesor de Pintura N/A CAL-REG-23.1. Por Jornada para Obras Viales la pintura debe
Alanco
tener los siguientes parametros:
10m2/gln. y 3.5kg microesferas/ gln.
Cumplir segn las EG -2013

Subsec. 805.13 y EETT de Pintura
Jefe de Calidad
Verificacin de Tasas de Aplicacin N/A CAL-REG-23.2. Por Jornada para Obras Viales la pintura debe
Procedimiento de Alanco
3 SEALIZACION HORIZONTAL CAL-PROC-023 tener los siguientes parametros:
Control S. Horizontal
10m2/gln. y 3.5kg microesferas/ gln.
EETT de Pintura para Obras Viales

Si el coeficiente de retrorreflectancia
(geometra
Jefe de Calidad Cada 500 mt en ambos de 30 m), corresponde a un valor
Prueba de Reflectometria N/A CAL-REG-23.3
Alanco carriles menor o igual a
80 mcd.lx-1m-2, tanto para la
demarcacin de
color blanco como para la amarilla.
Segn manual de instalacin y
Registro de contrastacin de Por cada tramo
QC-M-027 N/A Supervisin SMCV especificaciones tecnicas del
torquimetro instalado
Procedimiento Inst. y fabricante de las barreras.
CAL-PROC-025
Torque de Pernos Segn manual de instalacin y
INSTALACION DE BARRERAS Y Registro General de ajuste y Por cada tramo
4 QC-ME-013 N/A Supervisin SMCV especificaciones tecnicas del
CAPTAFAROS torqueo instalado
fabricante de las barreras.
Segn manual de instalacin y
Procedimiento Montaje Por cada tramo
CAL-PROC-026 Montaje de Estructuras Metlicas N/A CAL-REG-26.1. Jefe de Calidad especificaciones tecnicas del
de Estructuras Metlicas instalado
fabricante de las barreras.
Realizado por QC del Contratista Aprobado por QC del Contratista QC del SMCV Realizado por QC del Contratista
Nombre: _________________________________________ Nombre: _________________________________________ Nombre: ________________________________________ Nombre: ________________________
Fecha : _________________________________________ Fecha : _________________________________________ Fecha : ________________________________________ Fecha : ________________________
Firma : _________________________________________ Firma : _________________________________________ Firma : _______________________________________ Firma : _______________________
22
ALAN-MIP15A86-
ANEXO 3
MATRIZ DE CONTROL DE EQUIPOS E
INSTRUMENTOS
23
ALAN-MIP15A86-
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QA-G-012

CONTROL DE CALIDAD Revisin: 1
CONTROL DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA PRUEBAS Y ENSAYOS Fecha: 31-28-2017 Abr-14
Especialidad: Sealizacin General
NOMBRE DEL PROYECTO: Carretera Tercera Variante de la Via AR-115 CODIGO DEL PROYECTO: : MIP15A86-1701749
NOMBRE DEL SISTEMA: SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL CODIGO DEL SISTEMA:
DESCRIPCION PRODUCTO ENTREGABLE:SEALIZACION CODIGO PRODUCTO ENTREGABLE:
CONTRATISTA : ALANCO PERU SAC FECHA: 31/08/2017
TIPO DE EQUIPO Topogrfico Otro X
FECHA DE FECHA DE REQUIERE CONTRASTACIN

ITEM EQUIPO / INSTRUMENTO MARCA MODELO N SERIE FECHA DE CALIBRACIN FRECUENCIA RESPONSABLE
INGRESO A OBRA VENCIMIENTO EN CAMPO O LABORATORIO
Estacin Total Plus 3" (Tripode de Madera, Telescopio 2.5 mt, INICIO Y
1 Setiembre LEICA TS-06 Plus-3 R 500 1383719 10/05/2017 10/11/2017 SI TOPOGRAFO
Prisma con porta prima) PERIODICAMENTE
2 Termometro de Indicacin Digital Rango: -35 C a +500 C Setiembre AMARELL AD 14 th B17387 1/03/2017 1/03/2018 NO N.A. JEFE DE CALIDAD
3 Reflectometro Horizontal Setiembre ZEHNTNER ZRM 6006 450156006 13/03/2017 13/03/2019 NO N.A. JEFE DE CALIDAD
INICIO Y
4 Torquimetro Micrmetro Regulable Setiembre LIST OK2 ATWRH-38TOR111 52300417 11/05/2017 11/05/2018 SI JEFE DE CALIDAD
PERIODICAMENTE
Realizado por QC Contratista: Aprobado por QA Contratista: Revisado por QA SMCV: Aprobado por SMCV:
Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
Firma: Firma: Firma: Firma:
24
ALAN-MIP15A86-
ANEXO 4
INDICE DE CONTROL DE CALIDAD
25
ALAN-MIP15A86-
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QA-G-007

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin: 1
INVENTARIO DE CONTROLES Fecha: May-14
Civil
Especialidad:
CODIGO DEL PROYECTO MIP15A86 NOMBRE DEL PROYECTO Carretera Tercera Variante de la Va AR-115
CODIGO DEL SISTEMA DESCRIPCION SISTEMA
N DE CONTRATO 1701749 N ORDEN DE TRABAJO N/A
CONTRATISTA ALANCO PERU SAC FECHA 31/08/2017
AREA SEALIZACION OTROS
CODIGO DESCRIPCION DEL CONTROL REVISION FECHA OBSERVACIONES
FORMATOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
QA-G-005 Registro de Control de No Conformidades 1 Feb-11 Actualizado
QA-G-006 Matriz de Control 1 Feb-11 Actualizado
QA-G-007 Indice de controles de calidad 1 Feb-11 Actualizado
QA-G-012 Matriz de control de pruebas y ensayos 0 Abr-11 Actuaizado
FORMATOS GENERALES Y FLUJOGRAMAS
QC-G-011 Indice de registros por entregable 0 Ago-12 Actuaizado
QC-G-012 Matriz de Control de Equipos e Instrumentos 0 Abr-14 Actuaizado
INSPECCIONES CIVIL
QC-C-003 Registro de Contrastacin de Calibracin de Equipo Topogrfico 2 abr.-11 Actualizado
QC-C-006 Verificacin Topogrfica 2 abr.-11 Actualizado
QC-C-013 Protocolo para liberacin de excavacin 2 abr.-11 Actualizado
INSPECCIONES CIVIL-CONCRETO
QC-CC-003 Inspeccin antes del Vaciado de Concreto 2 abr.-11 Actualizado
QC-CC-004 Tarjeta de Vaciado de Concreto 1 feb.-11 Actualizado
QC-CC-006 Reporte Diario de Vaciados de Concreto 1 feb.-11 Actualizado
QC-CC-014 Inspeccin de vaciado de concreto en campo 2 abr.-11 Actualizado
QC-CC-015 Registro Diario de Resistencia a la Compresion Simple del Concreto 1 feb.-11 Actualizado
INSPECCIONES MECANICO
QC-M-027 Registro de contrastacin de torqumetro 1 jul.-11 Actualizado
INSPECCIONES MECANICO-EQUIPO
QC-ME-013 Registro general de ajuste y torqueo 1 jul.-11 Actualizado

Elaborado por QC de Contratista Revisado por QA de Contratista: Revisado por QA de SMCV Aprobado por SMCV

INSPECTOR FECHA
26
ALAN-MIP15A86-
ANEXO 5
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
27
ALAN-MIP15A86-
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-006
REGISTRO DE VERIFICACION Fecha: 20-Abr-11
TOPOGRAFICA Especialidad: Civil
PROYECTO: N SISTEMA:
PRODUCTO ENTREGABLE: CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
DESCRIPCION ESPECIFICA DEL ELEMENTO (s):
ESQUEMA DE REFERENCIA
INSTRUM ENTO DE VERIFICA CION (equipo , marca, mo delo , precisi n, No . Serie, etc):
NUM ERO DE CERTIFICA DO DE CA LIB RA CIN: FECHA DE CA LIB RA CIN: FECHA DE VENCIM IENTO:
B M REFERENCIA L (co ta y co o rdenas) :
TOLERA NCIA DIF. EN ELEVA CION: ______________________ m. TOLERA NCIA DIF. EN LONGITUD: ___________________________________________ m.
COTA Y COORD. NOM INA L COTA Y COORDENA DA S REA L

UB ICA CION EN DIFERENCIA DIFERENCIA
RESULT.
ELEV. (m) LONGIT. (m)
ESQUEM A / P LA NO ESTE NORTE ELEVA CION ESTE NORTE ELEVA CION
LEYENDA DE RESULTA DO: C: CONFORM E NC: NO CONFORM E N/A : NO A P LICA
COMENTARIOS/OBSERVACIONES:
Aprobacin por la Contratista Revisin por SMCV

Actividades
Reponsable Firma Fecha Reponsable Firma Fecha
Verificacin Topografca
Supervisor QC
Supervisor QA
Jefatura de Campo
28
ALAN-MIP15A86-
REGISTRO DE CONTRASTACION DE CALIBRACIN DE EQUIPO Fecha: Abr-11
TOPOGRFICO ESTACION TOTAL Especialidad: Civil
PROYECTO: FECHA:
CONTRATISTA: N REGISTRO:
NORMA: PAGINA: 1 DE 2
A.- TIPO DE CALIBRACION INICIAL PERIODICA
B.- REFERENCIAS DEL EQUIPO
TIPO DE EQUIPO
MARCA
MODELO
SERIE
OPERADOR
C.- VERIFICACION DEL EQUIPO

APTO NO APTO
CHEQUEO DE ANGULO VERTICAL
CHEQUEO DE ANGULO HORIZONTAL
DISTANCIA
D.- OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Actividades
Supervisor QC
Supervisor QA
29
ALAN-MIP15A86-

REGISTRO DE CONTRASTACION DE CALIBRACIN Fecha: Abr-11
DE EQUIPO TOPOGRFICO ESTACION TOTAL Especialidad: Civil
PAGINA 02 DE 02
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE CALIBRACION ESTACION TOTAL

(NORMA AASHTO T-210, MTC E214-99)
MARCA :
MODELO :
N SERIE :
Distancia Medida con Estacion Total = ________ m

Angulo Vertical
______________ Error A-B = ____________

Error :__________
B
Distancia Medida con Wincha Metalica = ________ m
Angulo Horizontal
______________
Error :__________
A B
20 m 10 m
30
ALAN-MIP15A86-
REGISTRO CAL-REG-22.1
Fecha: 19/07/2017
VERIFICACION DE TRABAJOS DE SEALIZACIN VERTICAL
Pag: 1 de 1
CDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: N CORRELATIVO:
CLIENTE: SECTOR:
TRAMO: UBICACIN:
PLANO DE REFERENCIA: SUBCONTRATISTA:
TIPO DE SEAL VERTICAL
PREVENTIVA REGLAMENTARIA INFORMATIVA POSTE KILOMTRICO POSTE DELINEADOR OTRO
DESCRIPCIN DEL SECTOR REFERENCIAS FECHAS:

PROGRESIVA :
INICIO : CANTIDAD UND. INICIO
TRMINO : TRMINO
VERIFICACION
ACTIVIDAD
RESPONSABLE INICIAL VB FECHA OBSERVACIONES REGISTRO
1 VERIFICA CALIDAD DEL PANEL CALIDAD
2 VERIFICA CALIDAD DE LOS SOPORTES DE ACERO CALIDAD
3 PROCEDIMIENTO CONCRETO PARA POSTES Y CIMENTOS CONSTRUCCION
4 VERIFICA CALIDAD DEL PINTADO DE POSTES CALIDAD
5 UBICA LOS PUNTOS DE COLOCACION TOPOGRAFIA
6 PROCEDIMIENTO EXCAVACION CONSTRUCCION
7 AUTORIZA LA COLOCACION SUPERVISOR
8 COLOCACION CAPATAZ
9 TERMINO Y RECEPCION DEL TRABAJO. JEFE DE CAMPO

OBSERVACIONES:
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Firma: Firma : Firma :
Cargo: Cargo: Cargo:

Nombre : Nombre: Nombre :
Fecha : Fecha: Fecha :
31
ALAN-MIP15A86-
Fecha: 19/07/2017
VERIFICACIN DE SEALIZACIN HORIZONTAL
Pag: 1 de 1
CDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: N CORRELATIVO:
CLIENTE: SECTOR:
TRAMO: UBICACIN:
PLANO DE REFERENCIA: SUBCONTRATISTA:
TIPO DE SEAL HORIZONTAL

TACHAS OTRA:
MARCAS EN EL PAVIMENTO
DELINEADORAS
MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO
BLANCA CONTINUA
AMARILLA DISCONTINUA
OTRA: .. OTRA: .
TACHAS DELINEADORAS
UNIDRECCIONAL AMARILLA ESPACIAMIENTO (m.)
BIDIRECCIONAL BLANCA
OTRA OTRAS: ..
DESCRIPCIN DEL SECTOR REFERENCIAS FECHAS:

PROGRESIVA : ANCHO (*)
INICIO : AREA (*) INICIO
TRMINO : CANTIDAD TRMINO
VERIFICACION
ACTIVIDAD
RESPONSABLE INICIAL VB FECHA OBSERVACIONES REGISTRO
Certificacin externa
1 VERIFICA CALIDAD DEL PRODUCTO (TACHA / PINTURA) LABORATORIO / CALIDAD
Cubicacin de pintura horizontal y

2 TRAZADO O UBICACIN DE LAS ZONAS DE APLICACIN TOPOGRAFA
tachas
Control de dosificaciones
3 CONTROL DE TASAS DE PINTURA Y MICROESFERAS (*) LABORATORIO
No registro
4 CONTROL DE ESPACIAMIENTOS ENTRE TACHAS (**) TOPOGRAFA
5 COLOCACIN O APLICACIN JEFE DE CAMPO No registro
No registro
6 TERMINO Y RECEPCIN DEL TRABAJO. JEFE DE CAMPO
OBSERVACIONES:

Firma: Firma : Firma :

Nombre : Nombre :
Fecha : Fecha :
32
ALAN-MIP15A86-
PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CAL-REG-23.3.
PROYECTO: CARRETERA TERCERA VARIANTE AR-115 Versin: 01
Fecha: 14/07/2017
MEDICIN DE RETROREFLECTIVIDAD HORIZONTAL
Pgina: 1 de 1
PROYECTO:
TRAMO:
PROGRESIVA: SUBTRAMO:
EQUIPO: SENTIDO:
DESCRIPCIN: FECHA:
Progresiva RETROREFLECTIVIDAD (m cd/lux/m 2)

Progresiva
Hito Kilom trico Color
Concesin (Km ) Borde Guin Central Guin Central Borde
(Km ) Guin Central
Izquierdo Izquierdo Derecho Derecho
RL 230
100 < RL <230
RL 230
OBSERVACIONES:

Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Supervisor de Calidad Cargo: Supervisor de Calidad Cargo: Supervisor de Calidad

Fecha: Fecha: Fecha:
33
ALAN-MIP15A86-
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-003
PROTOCOLO DE INSPECCIN ANTES DEL VACIADO DE CONCRETO Fecha: Abr-11
Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N PROTOCOLO:
PLANOS: PAGINA: DE
No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO FECHA REQUERIDA: UBICACIN DEL VACIADO: No. DE ESPECIFICACIN:
(Form ato QC-CC-002):
ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA (DESCRIPCIN COMPLETA):
LOSA DE PEDESTALES CLFE

ACEPTABLE ACEPTABLE
UBICACIN DE LA ESTRUCTURA EQUIPO DE COLOCACIN
PREPARACIN DE LA FUNDACIN HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS
CONCRETO POBRE / SOLADO PROTECCIN CONTRA EL CLIMA
HUMEDAD DE LA SUPERFICIE LIMPIEZA
ENCOFRADOS (VER NOTA 1) PERNOS EMBEBIDOS (VER NOTA 3)
TAMAO Y CONFIGURACIN OTROS ELEMENTOS EMBEBIDOS
ALINEAMIENTO Y ELEVACIN PREPARACIN DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO EXISTENTE
LIMPIO Y CON DESMOLDANTE MEZCLA DE CONCRETO CORRECTA
UNIONES DE ENCOFRADO FIRMES COLOCACIN O VACIADO
APUNTALAMIENTO Y ARRIOSTRAMIENTO MTODO
LISTONES PARA CHAFLN U OCHAVOS DURACIN ESTIMADA
ACERO DE REFUERZO (VER NOTA 2)
TIPO
UBICACIN
SOPORTE O DADOS
RECUBRIMIENTOS
NIVELES DE VACIADO
PREPARACIN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIN Y CONTROL
OBSERVACIONES
NOTAS:
1.TRABAJAR ESTA SECCIN CON EL FORMATO QC-CC-009 "INSPECCIN DE ENCOFRADO"
2. TRABAJAR ESTA SECCIN CON EL FORMATO QC-CC-008 "INSPECCIN DE ACERO DE REFUERZO"
3. TRABAJAR ESTA SECCIN CON EL FORMATO QC-CC-011 "INSPECCIN DE INSTALACIN DE PERNOS"
APROBACIN:
Actividades
Supervisor QC
Supervisor QA
Jefatura de Campo
Im portante: Ver el Diagram a de Flujo de Requerim iento, Inspeccin y Despacho de Concreto para una com pleta explicacin del Procedim iento de Concreto de SMCV
34
ALAN-MIP15A86-

TARJETA DE VACIADO DE CONCRETO Fecha: Feb-11
Especialidad: Civil Concreto
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO FECHA REQUERIDA: UBICACIN DEL VACIADO (Ejes de ubicacin):
(FORMATO QC-CC-002):
ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA(S) (DESCRIPCIN COMPLETA): No. DE ESPECIFICACIN:
LOSA DE PEDESTALES ESTRUCTURALES

INFORMACIN DE LA PLANIFICACIN
METROS CBICOS DISEO DE MEZCLA (Mpa) ALTITUD (m .s.n.m )
ADITIVOS REQUERIDOS SLUMP (in) CONTENIDO DE AIRE (%)
ACABADO REQUERIDO
MTODO DE CURADO REQUERIDO
INSTRUCCIONES ESPECIALES
PRE VACIADO
DISCIPLINA NOMBRE FIRMA FECHA
CIVIL DEL CONTRATISTA
MECNICO DEL CONTRATISTA
ELCTRICO DEL CONTRATISTA
TOPGRAFO DEL CONTRATISTA
CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA
SUPERVISOR MYSRL
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MYSRL
VACIADO
DESCRIPCIN DEL CLIMA
COLOCACIN INICIADA COLOCACIN TERMINADA
IDENTIFICACIN DE TESTIGOS DE CONCRETO

FECHA
HORA
METROS CBICOS COLOCADOS FINALMENTE

TEMPERATURA DE COLOCACIN
OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Im portante: Ver el Diagram a de Flujo de Requerim iento, Inspeccin y Despacho de Concreto para una com pleta explicacin del Procedim iento de Concreto de SMCV
35
ALAN-MIP15A86-

REPORTE DIARIO DE VACIADOS DE CONCRETO Fecha: Feb-11
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
No. Hoja de Ejecuta No. Ticket Hora de Tiempo
Requerimiento Nombre del Proyecto y Descripcin de la Codigo del M3 f'c Hora M3 Identificacin de
tem rea Contratista No. Plano do? de
Mezclad Terminad
Emplea OBSERVACIONES
de Vaciado de Estructura proyecto Reqrd. (Mpa) Requerd. Finales Testigos
(S/N) Despacho Llegada do
Concreto o o
PROGRAMACIN DE DESPACHO
1 00:00
2 00:00
3 00:00
4 00:00
5 00:00
6 00:00
7 00:00
8 00:00
9 00:00
10 00:00
11 00:00
12 00:00
TOTAL = 0.0 TOTAL = 0.0 F. de Precisin= #DIV/0!
DESPACHOS DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE MIXERS
1 00:00
2 00:00
3 00:00
4 00:00
5 00:00
6 00:00
7 00:00
TOTAL = 0.0 TOTAL = 0.0 F. de Precisin= #DIV/0!
IMPORTE TOTAL = 0.0

36
ALAN-MIP15A86-

REGISTRO DIARIO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE DEL CONCRETO Fecha: Feb-11
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
SUMINISTRO Y COLOCACION DATOS DE MUESTRAS ENSAYADAS
Fecha Resistencia
UBICACIN Diseo Serie Fecha de Edad
Fecha de Edad de Probeta Prom .
It e m de f'c Rotura Ejecut.
Vaciado (das) Rotura Area Fuerza Resisten
SISTEMA ESTRUCTURA LUGAR Mezcla N Codigo (Prog.) (das)
(Ejecut.) (cm 2) (kg/cm ) cia %
37
ALAN-MIP15A86-
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-027

REGISTRO DE CONTRASTACIN DE TORQUMETRO Fecha: Jul-11
Especialidad: Mecnica
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Equipo : Lugar : Talleres de Mina

Marca : SMCV
Modelo :
No de Serie : Diametro :
Ajuste especificado : Perno Longitud :
Ajuste elegido : Grado :
Estructura : Tipo :
CONTROL DE AJUSTE
Resultado Terico Resultado Real Error encontrado

N de Prueba
(lb.pie) (lb.pie) lb. pie %
X (Prom. Exceso)
Elaborado por QC de Revisado por QA de Revisado por QA de SMCV Aprobado por SMCV
Contratista Contratista:
38
ALAN-MIP15A86-
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-ME-013

REGISTRO GENERAL DE AJUSTE Y TORQUEO Fecha: Jul-11
Especialidad: Mecnica
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
DATOS Y DESIGNACION
COD.
TORNILLO
EQUIPO/ELEMENTO:
TIPO DE UNION:
ESPARRAGOS
PERNOS
INSPECCIONES GENERALES
SUPERFICIE DE UNION LIMPIA: ESTADO DE ORIFICIO ROSCADO ESTADO DE TUERCAS
ESTADO DE PERNOS: EMPAQUETADURAS ESTADO DE ARANDELAS
HERMETICIDAD: EPOXICA EN ANCLAJES SECUENCIA DE AJUSTE
PTO DE CODIGO
DESIGNACION DE DIMENSION TORQUE
ITEM ENSAMBLE DE CANTIDAD FUERZA (lb) OPERARIO
PERNOS DE PERNOS (lb-pie)
(COD. UNION) ELEMENTO
GRAFICO
SECUENCIA DE AJUSTE OBSERVACIONES
AP: APROBADO CRUZ: CR
ALTERNADO: ALT
R: RECHAZADO HORARIO: HR
ANTIHORARIO: AHR
Elaborado por QC de Revisado por QA de Revisado por QA de SMCV Aprobado por SMCV
Contratista Contratista:
39
ALAN-MIP15A86-
Fecha: 19/07/2017
VERIFICACIN DE MONTAJE DE BARRERAS METALICAS
Pgina: 1 de 1
Proyecto: Cliente: Report N:
Elaborado por: Ubicacin: Fecha:
Area: Plano: TAG N:
Sistema/Test Pack:
Descripcin:
tem Descripcin de Verificacin Construccin Calidad

FUNDACIONES
01 Documentacion de Control de Calidad de (inspeccion y/o ensayo):
Suelo Concreto Zapatas y pedestales
02 Elevacion y coordenadas de ejes de pedestales o bases de localizacin
03 Escarificado de superficie
04 Instalacion de placas de nivelacion, verificacion de cantidad y dimensiones
MONTAJE
05 Codificacion correcta y logica de elementos y/o conjuntos estructurales
06 Dimensiones de conjuntos conformados mediante preensamble
07 Montaje de acuerdo con planos de marcas
08 Alineamiento y aplome de conformidad con las tolerancias de montaje
PERNOS DE UNION
09 Tipo, grado, tuercas y arandelas correctos
10 Diametro, rosca y longitud correctos
11 Evidencia de ajuste (inspeccion visual)
12 Conexiones marcadas segun estado (temporal, torqueado)
13 Mtodo de ajuste de pernos utilizado de acuerdo con las especificaciones
Especificar metodo:
14 Aplicacin de torque
Manual Torquimetro Llave de Impacto
PINTURA DE RETOQUE (TOUCH UP)
15 Grado de limpieza y/o preparacin de superficie
16 Condiciones climatologicas favorables para la aplicacin
17 Sistema de pintura de acuerdo con especificaciones
18 Pintura utilizada dentro del periodo de vida util
19 Espesores de capa seca de acuerdo con las especificaciones
20 Tiempo de secado para repintado
21 Superficie final libre de imperfecciones o defectos de aplicacin
OBSERVACIONES:
APROBADO POR:
AREA DE CONSTRUCCION AREA DE CALIDAD CLIENTE
Nombre: Nombre: Nombre:

Fecha: Fecha: Fecha:
40

Alan Mip15a86 1701749 PL 002

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PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 1701749-PL-002

PROYECTO: CARRETERA TERCERA VARIANTE AR-115 Revisin: 1

CLIENTE: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE Fecha: 31/08/17

CONTRATO: OBRAS MISCELANEAS PARA SEALIZACION

Firma: Firma: Firma:

Ing. Erick Vela Ing. Jorge Begazo Ing. Jorge Begazo

Fecha: 31-08-2017 Fecha: 31-08-2017 Fecha: 31-08-2017

PROYECTO: CARRETERA TERCERA VARIANTE AR-115 Revisin: 1

CLIENTE: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE Fecha: 31/08/17

1. CONSIDERACIONES GENERALES .................................................................................... 3

PROYECTO: CARRETERA TERCERA VARIANTE AR-115 Revisin: 1

CLIENTE: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE Fecha: 31/08/17

1.1. Descripcin del proyecto

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (SMCV), una subsidiaria de Freeport-

El Proyecto consiste en la construccin de la modificacin del trazo de un tramo

La variante propuesta a la carretera departamental AR-115 inicia

De acuerdo al contrato contractual, el proyecto considera los siguientes

Instalacin de seales verticales.

La finalidad del presente Plan de Gestin de Calidad es establecer la forma de

PROYECTO: CARRETERA TERCERA VARIANTE AR-115 Revisin: 1

CLIENTE: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE Fecha: 31/08/17

Ejecutar los trabajos en estricto cumplimiento con los acuerdos y

Finalizado el proyecto asegurar la entrega y aceptacin de la Obra por

ALANCO PERU S.A.C. establece, documenta y mantiene un Plan de Calidad

La documentacin del Plan de Calidad consta de:

Plan de Gestin de Calidad

El presente Plan de Gestin de Calidad forma parte de este Sistema y en l se

ALANCO PERU S.A.C. se compromete en ejecutar el proyecto bajo la premisa

PROYECTO: CARRETERA TERCERA VARIANTE AR-115 Revisin: 1

CLIENTE: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE Fecha: 31/08/17

El alcance abarca desde la planificacin de la produccin hasta la colocacin

El Plan de Gestin de Calidad se soporta en la documentacin mencionada, as

Ser una empresa lder en el rubro, con soluciones integrales en el desarrollo de

Conseguir que nuestros clientes nos consideren su aliado estratgico ms

1.6. Poltica de Calidad ALANCO PERU S.A.C.

ALANCO PERU S.A.C. ha establecido su Poltica de Calidad, la cual es

PROYECTO: CARRETERA TERCERA VARIANTE AR-115 Revisin: 1

CLIENTE: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE Fecha: 31/08/17

1.7. Documentos de Referencia

Los cdigos y estndares aplicables sern los indicados en las Especificaciones

Norma ISO 9001, Sistema de Gestin de Calidad: Requisitos.

1.8 Definicin de trminos

PROYECTO: CARRETERA TERCERA VARIANTE AR-115 Revisin: 1

CLIENTE: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE Fecha: 31/08/17

Aseguramiento de la Calidad: Proceso de evaluar peridicamente el

Certificado de Calidad: Documento emitido por el fabricante de un

Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no

Accin Preventiva: Accin tomada para prevenir la causa de un posible

Auditora: Es la revisin y examen de una funcin, cifra, proceso o

Alcance del proyecto: El trabajo que debe realizarse para entregar un

Calibracin: Es el conjunto de operaciones que tiene por finalidad

Cliente/usuarios: Los clientes/usuarios son las personas u

PROYECTO: CARRETERA TERCERA VARIANTE AR-115 Revisin: 1

CLIENTE: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE Fecha: 31/08/17

Los clientes/usuarios pueden ser internos o externos a la organizacin

Dossier de calidad: Conjunto de documentos e informes acerca de un

Equipo de Medicin: Instrumento de medicin, patrn de medicin,

Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito, poltica, ley o

Poltica de la Calidad: Intenciones globales y orientacin de una

Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto o

Proyecto: Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un