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MANUAL DE CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD Revisin: 10
INDICE
1 Presentacin
2 La Facultad
2.1 La Visin
2.2 La Misin
2.3 Organigrama de la Calidad
3 Manual de Calidad
3.1 Alcance y aplicacin
3.2 Exclusiones
1. Presentacin
2. Facultad de Ciencias
2.1 Visin
2.2 Misin
2.3 Organigrama
MANUAL DE CALIDAD Revisin: 10
3. Manual de Calidad
La calidad de nuestros servicios siempre ha sido y continuar siendo la clave para lograr
nuestra misin, por lo cual, todos en la Facultad de Ciencias, nos comprometemos a
entender y utilizar nuestro sistema de gestin de la calidad a fin de realizar siempre un
excelente trabajo.
El Manual de Calidad de la Facultad de Ciencias tiene por objeto guiar a cada una de las
personas de sta facultad, en el uso correcto de la documentacin necesaria para la
gestin, desarrollo, mantencin y mejoramiento continuo del Sistema de Gestin de
Calidad, entregando as servicios de excelente calidad a sus usuarios.
3.2 Exclusiones
Generalidades
Los procesos identificados en la Facultad de Ciencias son gestionados de acuerdo con los
requisitos de las Normas ISO 9001:2008.
Responsabilidades
4.2.1 Generalidades
Los pasos a seguir para establecer, implementar, mantener y controlar los Procedimientos
del Sistema de Gestin de la Calidad e instructivos de trabajo, se definen en el
procedimiento Control de Documentos.
El Representante del SGC controla los documentos requeridos por el SGC, tomando en
cuenta para esto, los requisitos de las Normas ISO 9001:2008 e incluyendo aquellos de
origen externo y que puedan influir en la calidad del servicio.
Mantiene los documentos controlados del SGC, los cuales estn disponibles al personal
en la red, www.ciencias.uchile.cl/ciencias/iso, siendo claramente identificado como la
nica versin actualizada y vlida, evitando de esta forma el uso de documentacin
obsoleta.
Lo anterior para:
El Decano lleva a cabo revisiones al SGC anualmente, con lo cual asegura la eficacia del
sistema, el cumplimiento de la poltica y objetivos de calidad establecidos, entre otros.
Los resultados de las revisiones son registrados a travs del Informe de Revisin de
Direccin.
Para ello, establece reuniones y consultas con los usuarios para identificar, analizar y
enfocar sus necesidades, y de esta forma ofrecer un servicio exacto y de calidad,
asegurando continuamente su plena satisfaccin.
Decano
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5.4 Planificacin
El Representante del SGC coordinar que se establezcan los objetivos anuales y que
sean coherentes con la poltica de la calidad.
Todo el personal que realiza trabajos relacionados con la calidad posee autoridad
suficiente y libertad dentro de la organizacin para:
5.6.1 Generalidades
Los recursos para el SGC se determinan mediante el anlisis de los trabajos que el
sistema requiere, para asegurar su ejecucin en los plazos programados.
Ejecucin Presupuestaria
6.2.1 Generalidades
Para garantizar el buen funcionamiento del SGC, la Direccin establece las necesidades
de capacitacin del personal a travs de la Calificacin, asegurando la competencia del
personal y que cumplan con los requerimientos del puesto de trabajo asignado.
Accidentes Laborales
AFP Isapres
Asignaciones Familiares
Becas de Colaboracin
Calificaciones
Capacitacin
Cometidos Comisiones
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Control de Asistencia
Elecciones
Emisin Certificados
Horas Extraordinarias
Licencias Mdicas
Nombramientos
Pliza de Fianza
Los registros generados por este proceso son mantenidos y controlados por el Jefe de
Recursos Humanos.
Responsabilidades
6.3 Infraestructura
Mantenimiento
Inventario
Monitoreo de Redes
Tarificacin Telefnica
Telefona
Video Conferencia
Solicitud de Salas y Equipos
Control de Vehculo
En los Departamentos que cuentan con vehculos para salidas a terreno el control de
estos se realiza mediante el procedimiento de Control de Vehculos.
Responsabilidades
Es responsabilidad del Director implantar y vigilar que el personal cuente con un ambiente
adecuado para desarrollar las actividades que afecten la calidad de los servicios.
Los registros son identificados, mantenidos y controlados para cada una de las
operaciones de la institucin a travs de la Lista de Registros.
Responsabilidades
Ceremonial
Arancel de Postgrado
Matricula de alumnos nuevos y antiguos
Difusin
Publicacin de la revista In Situ
Gestin de correspondencia
Formulario de sugerencias y comentarios.
Estas entradas deben revisarse para comprobar que sean adecuados, asegurndose que
los requisitos establecidos estn completos, sin ambigedades y no son contradictorios
entre s.
Los resultados del diseo y desarrollo son revisados y aprobados por la Subdireccin,
para ser verificados con respecto a los elementos de entrada y ser aprobados antes de su
liberacin.
En el procedimiento se determina que los resultados del diseo y desarrollo cumplen con
los requisitos de los elementos de entrada para el diseo y desarrollo; proporcionan
informacin apropiada para las adquisiciones, la produccin y la entrega del servicio;
contienen o hacen referencia a los criterios de aceptacin del servicio; y especifican las
caractersticas del servicio que son esenciales para el uso seguro y correcto.
Al final del proceso de diseo, la subdireccin realiza la revisin de sus resultados a fin de
evaluar la capacidad de los resultados obtenidos para cumplir con los requisitos e
identificar cualquier problema que se haya podido presentar.
El control de las etapas del diseo se realizar por la Subdireccin. Estas revisiones
aseguran el cumplimiento del requerimiento expresado por el usuario.
7.4 Compras
Adems, estas personas sern responsables de asegurar que los servicios adquiridos, as
como los que se incorporan a los procesos, cumplan con los requisitos establecidos por la
Facultad de Ciencias.
Anlisis de Cuenta
Control Servicios Bsicos
Estados Financieros
Proceso Revisin Libros Tributarios
Procesos Auditoria
Pagos
Tesorera pago proveedores
Tesorera recepcin de ingresos
Confeccin Presupuesto Remuneraciones
Honorarios
Productividad
Remuneraciones
Anlisis de cuenta
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Escuela de Pregrado
Alumno Libre
Beca Colaboracin Acadmica
Ceremonia de Egreso
Eliminacin de Alumnos
Prctica Profesional
Reincorporaciones
Seminario de Ttulo
Asuntos Estudiantiles
Secretaria de Estudios
Escuela de Postgrado
Defensa Privada de Tesis
Defensa Pblica de Examen de Grado
Expediente de Grado
Matrcula e Inscripcin Acadmica
Postulacin
Proceso Acadmico
Proyecto de Tesis
Departamentos
Becas
Fondo Fijo y Giro a rendir
Biblioteca de Matemticas
Gestin Bodega
Respaldo de informacin
Control de vehculos
Gestin de correspondencia
Control de salas y equipos
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La Facultad de Ciencias identifica todos sus servicios por medio de los nmeros de
solicitudes y Rut del Alumno.
No obstante, ante la eventualidad que estos bienes sufran perdida, deterioro o quede
inutilizable para el uso determinado, la institucin se compromete a comunicar por escrito
al usuario tal situacin, y gestionar la solucin correspondiente. Se mantienen registros de
las acciones anteriormente mencionadas.
Dada la naturaleza del servicio proporcionado por la Facultad de Ciencias a sus usuarios,
la preservacin y confidencialidad del servicio se mantienen en todos los pasos de sus
procesos, hasta que es entregado a los usuarios internos.
8.1 Generalidades
Responsabilidades
El sistema de auditoras internas de calidad garantiza que todos los requisitos normativos
y todas las reas involucradas en el sistema son auditados determinando, s el estado del
SGC:
Las auditorias las realizan auditores internos de calidad y/o auditores externos
contratados, debidamente calificados y que asegure la independencia de ellos al
momento de realizarlas.
Las reas auditadas, deben asegurar que se toman las acciones para eliminar las no-
conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la
verificacin de las acciones tomadas y su respectivo informe de resultados.
Los servicios no conformes son aquellos que no cumplen con los requisitos especificados
y que se pueden detectar en cualquier paso del proceso de realizacin del servicio, desde
la informacin entregada por el usuario, servicios adquiridos a los proveedores que no
cumplen con los requisitos, problemas durante la ejecucin y hasta el servicio final
proporcionado al usuario.
El Representante del SGC se asegura que el servicio no conforme cumpla con los
requisitos, por ello se identifica y controla para prevenir su entrega. Los controles,
responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme
estn definidas en el procedimiento Control de No Conformidades.
Los servicios no conformes son tratados mediante una o ms de las siguientes maneras:
Responsabilidades
El Representante del SGC determina, recopila y analiza los datos apropiados (resultados
del control, seguimiento, medicin y otras fuentes pertinentes) para demostrar la
idoneidad y la eficacia del SGC y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua
de la eficacia del SGC.
8.5 Mejora
El SGC de la institucin se encuentra en una mejora continua con lo cual se asegura que
el sistema es eficaz.
Las acciones correctivas son iniciadas, controladas y documentadas por medio del
procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas, y son registradas a travs del
formulario No Conformidad, Accin Correctiva y Preventiva, el cual define los
requisitos para revisar, determinar las causas, evaluar, implantar, registrar y realizar
seguimiento a las acciones correctivas tomadas.
Responsabilidades
El Representante del SGC, Jefe de Calidad, Direcciones y/o Jefaturas o quien se designe
son responsables de gestionar el seguimiento a las acciones correctivas implementadas,
para confirmar que se llevaron a cabo y fueron eficaces.
La Facultad de Ciencias determina acciones preventivas para revisar las polticas del
SGC y sus procedimientos, con el objeto de eliminar las causas fundamentales de
problemas potenciales (para prevenir su ocurrencia).
Las acciones preventivas son iniciadas, controladas y documentadas por medio del
procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas y son registradas a travs del
formulario No Conformidad, Accin Correctiva y Preventiva, el cual define los
requisitos para determinar las no-conformidades potenciales y sus causas, evaluar,
implantar, registrar y realizar los seguimientos de las acciones preventivas tomadas.
Responsabilidades
4 06/12/2011 25 7.5.1 -
5 25/01/2012 21 7.2.3 -
6 04/07/2012 24 7.4.1 -
7 20/11/2012 26 7.5.1 -
8 20/ 04/ 2013 4 2.2 -
8 20/ 04/ 2013 5 3.1 -
8 20/ 04/ 2013 5 3.2 -
8 20/ 04/ 2013 10 4.2.2 -
8 20/ 04/ 2013 12 4.2.4 -
8 20/ 04/ 2013 13 5.3.1 -
8 20/ 04/ 2013 16 5.5.2 -
8 20/ 04/ 2013 18 6.3 -
8 20/ 04/ 2013 19 6.3 -
8 20/ 04/ 2013 20 7.1 -
8 20/ 04/ 2013 20 7.2.1 -
8 20/ 04/ 2013 20 7.2.3 -
8 20/ 04/ 2013 23 7.4.1 -
8 20/ 04/ 2013 25 7.5.1 -
8 20/ 04/ 2013 26 7.5.5 -
8 20/ 04/ 2013 26 7.6 -
8 20/ 04/ 2013 26 8.2.1 -
8 20/ 04/ 2013 27 8.2.2 -
9 08/08/2013 18 6.2.2 Se modifica ttulo en funcin a lo
indicado en norma ISO 9001:2008.
21 7.3.2
22 7.3.4
25 7.5.2 Se modifica redaccin y
argumentacin de como la facultad
de ciencias valida sus procesos.
26 7.5.4 Se agrega prrafo de accin se
realiza ante el deterioro de la
propiedad del usuario.
28 8.2.3 Se modifica redaccin sealando los
indicadores de procesos para el
seguimiento y monitoreo de los
procesos relevantes del SGC.
10 11/11/2014 22 7.3.2 Se eliminan del Manual de Calidad
los documentos relacionados a las
Fundaciones, porque actan bajo Rut
propio.