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UF x UF
Importante
Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS conforme Procedimentos para
Implementao.
Disponvel a rotina de cadastro UF x UF, que tem por objetivo realizar cadastros de regras de tributao que variam em
funo da Unidade Federativa de Origem e da Unidade Federativa de Destino. Estas regras sero utilizadas nos clculos e
na escriturao dos documentos fiscais.
Processando o UPDFIS:
Para que os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o
compatibilizador UPDFIS.
a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio
\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados
conforme o produto for instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve utilizar o sistema no momento da
execuo.
d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar
ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices
personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
SIGAFIS UF x UF
Verso 4.0 1
Boletim Tcnico
Ateno
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco
de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas
no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser
modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em
modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos
arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela.
SIGAFIS UF x UF
2 Verso 4.0
Boletim Tcnico
6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes
processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O
compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
Atualizaes do compatibilizador
Campo CFC_FILIAL
Tipo Caracter
Tamanho <definido pelo cliente>
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Filial
Descrio Filial
Nvel 1
Usado No
Obrigatrio No
Preencha a unidade da federao de origem da operao. Este
campo, junto ao campo CFC_UFDEST, define a origem e
Help
destino da operao para preenchimento dos campos e regras
dessa relao.
SIGAFIS UF x UF
Verso 4.0 3
Boletim Tcnico
Campo CFC_UFORIG
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Ttulo UF Origem
Descrio UF Origem
Usado Sim
Obrigatrio Sim
Preencha a unidade da federao de origem da operao. Este
campo, junto ao campo CFC_UFDEST, define a origem e
Help
destino da operao para preenchimento dos campos e regras
dessa relao.
Campo CFC_UFDEST
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Ttulo UF Destino
Descrio UF Destino
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim
Preencha a unidade da federao de origem da operao. Este
campo, junto ao campo CFC_UFORIG, define a origem e
Help
destino da operao para preenchimento dos campos e regras
dessa relao.
SIGAFIS UF x UF
4 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Campo CFC_CODPRD
Tipo Caracter
Tamanho definido atravs do grupo de campos de cdigo de
Tamanho
produto.
Formato @!
Ttulo Cod. Prod.
Descrio Cdigo do Produto
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Quando um produto possuir uma regra diferente da regra
cadastrada utilizando apenas Uf de Origem e Destino, preencha
Help
este campo com o cdigo do produto que possui as regras
especficas.
Campo CFC_ALQFCP
Tipo Numrico
Tamanho 7
Decimal 4
Formato @E 99.9999
Ttulo Alq. FECP
Descrio Alquota do FECP
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Preencha o percentual do Fundo de Combate a Pobreza em
Help
relao unidade da Federao de Destino.
SIGAFIS UF x UF
Verso 4.0 5
Boletim Tcnico
Campo CFC_IDHIST
Tipo Caracter
Tamanho 20
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Id Hist.
Descrio ID Histrico
Nvel 1
Usado No
Obrigatrio No
Campo CFC_DESCR1
Tipo Caracter
Tamanho 30
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Desc. Prod.
Descrio Descrio do Produto
Nvel 1
Usado No
Obrigatrio No
Help Campo de descrio do produto.
Campo CFC_MGLQST
Tipo Numrico
Tamanho 06
Decimal 2
Formato @E 999.99
Ttulo Mar. Liq. ST
Descrio Margem Lquida ST
Nvel 1
Usado No
Obrigatrio No
Help Preencha a Margem para clculo de ICMS ST Lquida.
SIGAFIS UF x UF
6 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Campo CFC_ALQSTL
Tipo Numrico
Tamanho 06
Decimal 2
Formato @E 99.9999
Ttulo Alq. Liq. ST
Descrio Alquota ST Lquida
Nvel 1
Usado No
Obrigatrio No
Help Preencha a alquota para clculo do ICMS ST Lquido.
Campo CFC_MARGEM
Tipo Numrico
Tamanho 5
Decimal 2
Formato @E 99.99
Ttulo MVA
Descrio Margem de Valor Agregado
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Help Informe o percentual de Margem de Valor Agregado.
Campo CFC_ALFCPO
Tipo Numrico
Tamanho 7
Decimal 2
Formato @E 99.9999
Ttulo Alq.Fcp.Ori.
Descrio Alquota do Fecp da UF Or.
Nvel 1
Usado Sim
SIGAFIS UF x UF
Verso 4.0 7
Boletim Tcnico
Obrigatrio No
Preencha o percentual do Fundo de Combate a Pobreza em
Help
relao unidade da federao de Origem.
Campo CFC_FCPAUX
Tipo Numrico
Tamanho 7
Decimal 2
Formato @E 99.9999
Ttulo Ind.Fcp.Aux.
Descrio ndice Auxiliar do Fecp
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Preencha se necessrio, o ndice Auxiliar para clculo do Fecp.
Help Utilizado no clculo de algumas UF's de acordo com a
Legislao.
Campo CFC_FCPXDA
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Calc.Dif.Alq
Descrio Clculo do Fecp Diferen.
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Indica se haver majorao do FECP na Alquota do ICMS
Help
Diferencial de Alquotas.
SIGAFIS UF x UF
8 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Campo CFC_PRECST
Tipo Caracter
Tamanho 01
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Pz Rec ST
Descrio Prazo Rec. ST
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Opes 1=Nao;2=Sim
Val. Sistema Pertence('12')
Help Indica se o Produto faz parte do Decreto N 59.967.
Campo CFC_RDCTIM
Tipo Numrico
Tamanho 7
Decimal 4
Formato @E 99.9999
Ttulo % Carg Imp
Descrio % de Carga Trib ICMS
Nvel 1
Preencha o percentual de Carga Tributria do ICMS para
Help Importao.
Decreto 34.560/2010
SS9 UFxUF
Campo S9_FILIAL
Tipo Caracter
Tamanho <definido pelo cliente>
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Filial
Descrio Filial
SIGAFIS UF x UF
Verso 4.0 9
Boletim Tcnico
Nvel 1
Usado No
Obrigatrio No
Campo S9_UFORIG
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Ttulo UF Origem
Descrio UF Origem
Usado Sim
Obrigatrio Sim
Campo S9_UFDEST
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Ttulo UF Destino
Descrio UF Destino
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim
Campo S9_CODPRD
Tipo Caracter
Tamanho definido atravs do grupo de campos de cdigo de
Tamanho
produto
Formato @!
Ttulo Cod. Prod.
Descrio Cdigo do Produto
Nvel 1
SIGAFIS UF x UF
10 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Usado Sim
Obrigatrio No
Campo S9_ALQFCP
Tipo Numrico
Tamanho 7
Decimal 4
Formato @E 99.9999
Ttulo Alq. FECP
Descrio Alquota do FECP
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Campo S9_MGLQST
Tipo Numrico
Tamanho 06
Decimal 2
Formato @E 999.99
Ttulo Mar. Liq. ST
Descrio Margem Lquida ST
Nvel 1
Usado No
Obrigatrio No
Campo S9_ALQSTL
Tipo Numrico
Tamanho 06
Decimal 2
Formato @E 99.9999
Ttulo Alq. Liq. ST
Descrio Alquota ST Lquida
Nvel 1
SIGAFIS UF x UF
Verso 4.0 11
Boletim Tcnico
Usado No
Obrigatrio No
Campo S9_MARGEM
Tipo Numrico
Tamanho 5
Decimal 2
Formato @E 99.99
Ttulo MVA
Descrio Margem de Valor Agregado
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Campo S9_ALFCPO
Tipo Numrico
Tamanho 7
Decimal 2
Formato @E 99.9999
Ttulo Alq.Fcp.Ori.
Descrio Alquota do Fecp da UF Or.
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Campo S9_FCPAUX
Tipo Numrico
Tamanho 7
Decimal 2
Formato @E 99.9999
Ttulo Ind.Fcp.Aux.
Descrio ndice Auxiliar do Fecp
Nvel 1
Usado Sim
SIGAFIS UF x UF
12 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Obrigatrio No
Campo S9_FCPXDA
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Calc.Dif.Alq
Descrio Clculo do Fecp Diferen.
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Campo S9_FCPINT
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Oper.Interna
Descrio Clculo do Fecp - Interna
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Campo S9_PRECST
Tipo Caracter
Tamanho 01
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Pz Rec ST
Descrio Prazo Rec. ST
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
SIGAFIS UF x UF
Verso 4.0 13
Boletim Tcnico
Campo S9_RDCTIM
Tipo Numrico
Tamanho 7
Decimal 4
Formato @E 99.9999
Ttulo % Carg Imp
Descrio % de Carga Trib ICMS
Nvel 1
Preencha o percentual de Carga Tributria do ICMS para
Help Importao.
Decreto 34.560/2010
Campo CFC_CODPRD
Sequncia 001
Contedo SB1->B1_DESC
Campo Destino CFC_DESCR1
Pergunta UF Origem
Rotina FISA080
Tipo Caracter
Pergunta UF Destino
Rotina FISA080
Tipo Caracter
SIGAFIS UF x UF
14 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Rotina FISA080
Tipo Caracter
Rotina FISA080
Tipo Caracter
Rotina FISA080
Tipo Caracter
Rotina FISA080
Tipo Caracter
Rotina FISA080
Tipo Caracter
Pergunta Edita?
Rotina FISA080
Tipo Caracter
No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua no menu de Livros Fiscais (SIGAFIS), a
opo para execuo da UFxUF, conforme especificao a seguir:
SIGAFIS UF x UF
Verso 4.0 15
Boletim Tcnico
Menu Atualizaes
Submenu Cadastro
Nome da Rotina UF x UF
Programa FISA080
Mdulo SIGAFIS
Tabelas CFC
Na escriturao do documento fiscal ser feita uma consulta na tabela UFxUF (CFC), considerando a UF de origem do
documento fiscal, a UF de destino do documento fiscal e o produto utilizado no item do documento. Encontrando um
lanamento nesta tabela, as informaes disponveis aqui sero consideradas para o clculo e escriturao do documento
fiscal.
O cdigo de produto opcional neste cadastro, assim, caso exista um lanamento com UF de Origem e UF de Destino sem
cdigo de produto, as informaes da tabela UFxUF sero vlidas para todas as notas fiscais que se enquadrarem nesta
combinao de UFs.
As informaes podero ser cadastradas manualmente, registro por registro, ou via processamento em lote, realizado atravs
do facilitador.
Facilitador
Com objetivo de agilizar o cadastro na rotina UFxUF, foi desenvolvido um Facilitador, disponvel na opo Aes
Relacionadas desta rotina. Este facilitador realizar o processamento de cadastro em lote, considerando o filtro e os valores
informados pelo usurio por meio das perguntas desta rotina. Abaixo seguem detalhes de preenchimento destas perguntas:
SIGAFIS UF x UF
16 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Importante
Para considerar todas as UFs como destino, basta informar ** na pergunta UF Destino.
NCM De: Informe a NCM inicial que deseja realizar o processamento;
NCM At: Informe a NCM final que deseja realizar o processamento;
Importante
Para considerar todas NCMs, basta deixar a pergunta NCM De com contedo vazio e a pergunta NCM At toda preenchida
com letra Z.
Grupo De: Informe o Grupo de Tributao inicial para o qual deseja realizar o processamento;
Grupo At: Informe o Grupo de Tributao final para o qual deseja realizar o processamento;
Importante
Para considetar todos os Grupos de Tributao basta deixar a pergunta Grupo De com contedo vazio e a pergunta Grupo
At toda preenchida com letra Z.
Produto De: Informe o cdigo de produto inicial que dever ser considerado no processamento;
Produto At: Informe o cdigo do produto final que dever ser considerado no processamento;
Importante
Para considerar todos os Cdigos de Produto, basta deixar a pergunta Produto De com contedo vazio e a pergunta
Produto At toda preenchida com letra Z.
Edita?: Por meio desta pergunta ser indicado se o processamento do facilitador ir editar ou no um registro, caso ele j
exista. Informe as opes disponveis:
1- Sim: Ir editar registro;
2- No: No ir editar registro.
Aps a confirmao destas perguntas, ser exibida uma tela com o seguinte campo:
- Alquota do FECP
Neste campo dever ser informado o valor da alquota do FECP, que dever ser gravado na tabela UFxUF para UF
destino/origem, NCM, Grupo de Tributao e Produtos informados nas perguntas anteriores.
Exemplo 1: - Cadastrar alquota de FECP 2,0000 para operaes com origem em SE e destino em RJ, considerando os
produtos com cdigos entre 1 e 10:
Perguntas:
UF Origem SE
UF Destino RJ
NCM At ZZZZZZZZZZ
Grupo At ZZZZZZ
SIGAFIS UF x UF
Verso 4.0 17
Boletim Tcnico
Produto De 1
Produto At 10
Altera? 1-SIM
Alquota do FECP
2,0000
Exemplo 2: - Cadastrar alquota de FECP 3,0000 para operaes com origem em TO e destino em CE para todos os cdigos
de Produtos:
Perguntas:
UF Origem TO
UF Destino CE
NCM At ZZZZZZZZZZ
Grupo At ZZZZZZ
Produto At ZZZZZZZZZZZZZZZ
Altera? 1-SIM
Exemplo 3: - Cadastrar alquota de FECP 1,0000 para operaes com origem na BA e destino para qualquer estado,
considerando NCM entre os cdigos 27050000 e 27079100:
Perguntas:
UF Origem BA
UF Destino **
NCM De 27050000
NCM At 27079100
Grupo At ZZZZZZ
Produto At ZZZZZZZZZZZZZZZ
Altera? 1-SIM
SIGAFIS UF x UF
18 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Importante
No ser permitida a execuo do Facilitador em mais de uma instncia.
Informaes Tcnicas
CFC UF x UF
Tabelas Utilizadas
SS9 Histrico UF x UF
Rotinas Envolvidas FISA080 UF x UF
Sistemas Operacionais Windows/Linux
SIGAFIS UF x UF
Verso 4.0 19