Professional Documents
Culture Documents
1. IDENTIFICACIN
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO : CREACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE CUSMO, DISTRITO DE CULEBRAS - HUARMEY - ANCASH
FUNCIN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO
1.7
EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIN REGIONAL. (EN CASO DE SER S, INCORPORAR EVAP)
SI NO X
1 de 27
FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo Q Mnimo estimado* (l/s) COTA referencial** (msnm) COORDENADAS UTM**
FUENTE DE AGUA n:
2 de 27
*/. Informacin de aforo o referencia de la poblacin
**/. Dato referencial (GPS, Altmetro, otros)
2.4 DESCRIPCIN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIN
NO CUENTA CON SISTE DE ALCANTARILLADO
CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI NO Nivel fretico SI NO Tasa de percolacin Min/cm
2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra ms de una brecha, marcar slo la principal)
3. FORMULACION Y EVALUACION
3.2.1 Principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda de agua y alcantarillado
3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situacin esperada luego de ejecutado el proyecto)
En los casos en que se proponga una sola alternativa de solucin, srvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solucin.
JUSTIFICACIN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de informacin de los costos de inversin, operacin y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el presente
proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimacin en los anexos)
stos de inversion se determinaron con mano de obra de acuerdo a ley y precios de los insumos cerca a la ciudad de huarmey y colindantes, los costos de operacin y mantenimiento son sustendados de acuerdo a la practica profesional
4 de 27
4. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
7. EVALUACION SOCIAL
INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL
Inversin a precios privados 104,965.77 89,264.36 194,230.13
Inversin a precios sociales 82,990.26 68,924.11 151,914.37
Valor Actual O, M y Repos. a
88,166.96 100,636.01 188,802.97
precios privados
Valor Actual O, M y Repos. a
81,922.56 97,839.41 179,761.97
precios sociales
VACS 164,912.82 166,763.52 166,763.52
Poblacin beneficiaria promedio 41.00 41.00 41.00
ICE 4,071.92 4,117.62 8,189.54
Costo Percpita 3,082.39 2,627.35 5,709.75
Requiere
Cuota familiar (S/ / Capacidad de pago
COSTOS UNITARIOS subsidio
mes) (S/)
(Si/No)
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 27.39 37.5 NO
10.
QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIN DEL SISTEMA
11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:
6 de 27
12. GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIN)
NIVEL
PELIGROS * MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGO DE DESASTRES
(BAJO, MEDIO , ALTO)
SISMOS MEDIO MEJORES MATERIALES Y DE ACUERDO CON RNE
INSTALAR COBERTURAS EN ESTRUCTURAS, INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO
LLUVIAS INTENSAS MEDIO
PARA LA OBRA
*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcnicas, sequas, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones
12.3 COSTO DE INVERSIN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES S/ 3960
13. De acuerdo a sus caractersticas, que instrumento de gestin ambiental sera aplicable al proyecto?:
EIA SEMI
FTA X DIA EIA DETALLADO Otro:
DETALLADO
CONSTRUCCION DE 01 CAPTACION
TIPO CANAL, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE S/.
SISTEMA DE BOMBEO, S/.95,554.17
CONSTRUCCION DE 76 ML DE UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (06 * PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
* DOCUMENTO DE EXPEDIENTE
TUBERIA PARA LINEA DE IMPULSION, UND) ADECUADO DEL SAP.
TCNICO APROBADO.
CONSTRUCCION DE RESERVORIO S/. 81447.95 * PARTICIPACIN DE LAS AUTORIDADES
* INFORME DE LIQUIDACIN
DE 03 M3, CONSTRUCCION DE 306.25 CAPACITACION LOCALES Y POBLACIN.
ACTIVIDADES TCNICA.
ML DE TUBERIA PARA REDES DE S/. 5428.00 * LA JAAS VELA POR UN BUEN SERVICIO
* ACTAS DE ENTREGA DE OBRA.
DISTRIBUCION, 06 CONEXIONES COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL
* ENCUESTA A LAS FAMILIAS.
DOMICILIARIAS, FLETE TERRESTRE, S/. 11800.00 SISTEMA.
CONSTRUCCION DE 06 CASETAS DE PRESUPUESTO TOTAL
LETRINAS DE ALBAILERIA S/.194,230.13
CONFINADA CON CALAMINAS CON 06
BIODIGESTORES
CUMPLE CON LA DEFICINICION DE PROYECTO DE INVERSION. LA FORMULACION SE REVISO EL ANEXO 03 DE LA PRESENTE DIRECTIVA. PARA LOS PARAMETROS DE FORMULACION SE RECURRIO A
LOS ARCHIVOS HISTORICOS DEL MEF. TAMBIEN SE RECURRIO A OTRAS EXPERIENCIAS DE EJECUCION DEL MISMO TIPO DE SERVICIO POR LO QUE SE RECOMIENDA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO
ENMARCADO .
7 de 27
ANEXOS
1. Croquis de ubicacin del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Anlisis Fisico-Quimico y Bacteriolgico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimacin preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solucin
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrn de beneficiarios del proyecto
9. Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del ltimo ao (mnimo: Balance General y Ganancias y Prdidas)
10. Reporte del test de percolacin
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripcin preliminar de la topografa y tipo de suelo en el rea de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversin (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimacin ICE por Componente
16. Estimacin del Costo Percpita por Componente
8 de 27
ANEXO DE LA FICHA TCNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL
I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categora
Consumo (m3/mes/
Categora
conex) 750 150
Domstico 22.5
Comercial 35
Industrial 65
Estatal 80
Social 60
Precios de
COSTOS Precio Sociales
Mercado
Costo Fijo de Operacin del sistema de agua (S/, por ao) 7,980 6,824
Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por ao) 1,000 902
Precios de
COSTOS Precio Sociales
Mercado
Costo Fijo de Operacin del sistema de alcantarillado (S/, por ao) 9,000 8,100
Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de alcantarillado (S/, por ao) 1,250 1,127
V. EVALUACION SOCIAL
VI. SOSTENIBILIDAD
CAPTACIN - GALERIAS FILTRANTES 35.00 196.40 6,874.10 687.41 343.71 7,905.22 1,422.94 9,328.15 0.76 7,080.07
BOMBEO 1.00 14,009.59 14,009.59 1,400.96 700.48 16,111.03 2,899.99 19,011.01 0.76 14,429.36
IMPULSIN 76.00 68.12 5,177.25 517.73 258.86 5,953.84 1,071.69 7,025.53 0.80 5,634.47
RESERVORIO 3.00 5,602.53 16,807.59 1,680.76 840.38 19,328.73 3,479.17 22,807.90 0.76 17,311.20
RED DE DISTRIBUCIN SECUNDARIA 306.25 66.11 20,245.56 2,024.56 1,012.28 23,282.39 4,190.83 27,473.22 0.80 22,033.53
CONEXIONES DOMICILIARIAS 6.00 114.86 689.16 68.92 34.46 792.53 142.66 935.19 0.80 750.02
FLETE 1.00 6,612.50 6,612.50 661.25 330.63 7,604.38 1,368.79 8,973.16 0.80 7,196.48
COSTO DIRECTO DEL SISTEMA DE AGUA 70,415.75 7,041.58 3,520.79 80,978.11 14,576.06 95,554.17 74,435.12
UBS ARRASTRE HIDRULICO 6 10,003.43 60,020.60 6,002.06 3,001.03 69,023.69 12,424.26 81,447.95 0.76 61,819.00
UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
COSTO DIRECTO DEL SISTEMA DE AGUA 60,020.60 6,002.06 3,001.03 69,023.69 12,424.26 81,447.95 61,819.00
EDUCACIN SANITARIA Taller 1 2,000.00 2,000.00 200.00 100.00 2,300.00 414.00 2,714.00 0.909 2,467.03
GESTIN DEL SERVICIO Taller 1 2,000.00 2,000.00 200.00 100.00 2,300.00 414.00 2,714.00 0.909 2,467.03
COSTO DIRECTO DE EDUCACIN SANITARIA
4,000.00 400.00 200.00 4,600.00 828.00 5,428.00 4,934.05
Y GESTIN DEL SERVICIO
14 de 27
SUPERVISIN DE LA OBRA GBL 1 6,000.00 6,000.00 6,000.00 1,080.00 7,080.00 0.909 6,435.72
COSTO TOTAL DEL PROYECTO = INVERSIN 144,436.35 13,443.64 6,721.82 164,601.80 29,628.32 194,230.13 151,914.37
INVERSIN
15 de 27
POBLACIN ACTUAL TOTAL PROYECTADA DE CULEBRAS
POBLACIN
Descripcin
RURAL URBANO TOTAL
A ) Poblacin al Ao 1993 ( Hb) 1357 1077 2434
B) Poblacin al Ao 2007 ( Hb) 1451 1694 3145
C) Periodo de Clculo ( Ao) 14.28 14.28 14.28
D) Tasa de Crecimiento Anual 0.47% 3.22% 1.81%
E ) Viviendas al Ao 2007 1451 1694 3145
F) N de personas promedio por familia ( Hb) 5 5 5
G) N de Familias al Ao 2007 290 339 629
Fuente : INEI - Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993 -2007
EJECUCION FISICA
ITEM ACTIVIDAD PRECIO
* SISTEMA DE AGUA POTABLE
1 CAPTACIN - GALERIAS FILTRANTES S/. 9,328.15
2 BOMBEO S/. 19,011.01
3 IMPULSIN S/. 7,025.53
4 RESERVORIO S/. 22,807.90
5 RED DE DISTRIBUCIN SECUNDARIA S/. 27,473.22
6 CONEXIONES DOMICILIARIAS S/. 935.19
7 FLETE S/. 8,973.16
* UBS
1 UBS ARRASTRE HIDRULICO S/. 81,447.95
* CAPACITACION
1 EDUCACIN SANITARIA S/. 2,714.00
GESTIN DEL SERVICIO S/. 2,714.00
* COSTOS INDIRECTOS
1 EXPEDIENTE TCNICO S/. 4,720.00
2 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLGICO S/. 0.00
3 SUPERVISIN DE LA OBRA S/. 7,080.00
3 FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELCTRICO S/. 0.00
COSTO DE INVERSION S/. 194,230.13
ANCIERA
MESES
1 2 3
GUA POTABLE
S/. 7,462.52 S/. 1,865.63
S/. 15,208.81 S/. 3,802.20
S/. 5,620.42 S/. 1,405.11
S/. 18,246.32 S/. 4,561.58
S/. 21,978.58 S/. 5,494.64
S/. 748.15 S/. 187.04
S/. 7,178.53 S/. 1,794.63
BS
S/. 81,447.95
TACION
S/. 2,714.00
S/. 2,714.00
DIRECTOS
S/. 4,720.00
S/. 0.00
S/. 4,248.00 S/. 2,832.00
S/. 0.00
ISICA
MESES
1 2 3
GUA POTABLE
80% 20%
80% 20%
80% 20%
80% 20%
80% 20%
80% 20%
80% 20%
BS
100%
TACION
100%
100%
DIRECTOS
100%
100%
60% 40%
100%
SISTEMA DE AGUA POTABLE
COSTO /EFECTIVIDAD
UBS
VAC
(A PRECIO SOCIAL)
COSTO /EFECTIVIDAD
UBS
ALTERNATIVA UNICA
PRECIOS PRIVADOS S/. 89,264.36
PRECIOS SOCIALES S/. 68,924.11
VALOR ACTUAL COSTO S/. 166,763.52
TASA INTERNA DE RETORNO 8%
ICE S/. 4,117.62
UNIDAD DE MEDIDA DEL RATIO POBLACION
S/. 2,627.35
ANALISIS DE SENSIBILIDADD RESPECTO A LA ANALISIS DE SENSIBILIDADD RESPECTO
VARIACON DE LA DEMANDA - SIST. AGUA POTABLE VARIACON DEL COSTO - SIST. AGUA POTA