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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos necesarios para construir un sistema de control de prdidas slido, basado en
un liderazgo, compromiso y administracin efectiva del Sistema Integrado de Gestin de Riesgos
Hochschild Mining DNV, como puntos vitales para el xito.
2. ALCANCE
Todas las unidades y proyectos mineros de HOCHSCHILD MINING, incluyendo visitantes, eventuales,
empresas contratistas mineros y empresas contratistas de actividades conexas.
PER:
Texto nico Ordenado de La Ley General de Minera D.S. 014-92-EM, Artculos 209, 211, 212, 213, 215.
RSSO D.S. 055-2010-EM Artculos 54 al 68.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo - Decreto Supremo 005-2012-TR - Artculos 48, 30, 32,
37, 44, 71, 81, 85 al 91.
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley 29783, Artculo 33.
Resolucin Ministerial N 050-2013-TR Formatos referenciales de la informacin mnima que deben
contener los registros obligatorios del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo.
Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias*
Norma OHSAS 18001:2007 Requisito No. 4.3.3 / 4.2*
Norma ISO 14001:2004 Requisito No. 4.3.3 / 4.2*
Sistema de Clasificacin Internacional de Seguridad DNV Sexta Edicin Elemento No.1.*
ARGENTINA:*
Ley N 19587, sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Reglamento 249/2007 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Minera.
Decreto N 351/1979 Reglamento de la ley N 19587.
Resolucin N 295/2003 MTSS.
Reglamento interno de Seguridad de Minera Santa Cruz S.A.
MXICO:*
Ley Federal del Trabajo.
NOM-019-STPS -2004 Constitucin. Organizacin y funcionamiento de las comisiones de Seguridad e
Higiene en los centros de Trabajo.
4.4. Gerente de Unidad / Superintendente General del Proyecto: Es la persona con la mxima
responsabilidad por las actividades y resultados de la operacin en la unidad o proyecto.
4.5. Gerencia Media: Es el personal que reporta a la gerencia superior, comprende a los Jefes de Seccin.
4.6. Gerencia Superior: Es el personal que reporta directamente al gerente de unidad / superintendente
general del proyecto, comprende a los superintendentes y jefes / responsables de rea.
4.7. SIGR HM DNV: Sistema integrado de gestin de riesgos Hochschild Mining DNV.
4.8. Supervisin de Primera Lnea: Son aquellos que supervisan directamente a la mayora de los
colaboradores y comprende a los jefes de guardia y supervisores de primera lnea.
4.9. SST: Seguridad y salud en el trabajo.
de cada unidad / proyecto. Este coordinador de control de prdidas asumir las siguientes
responsabilidades:
Realizar las coordinaciones pertinentes para planificar, organizar, dirigir y controlar el adecuado
funcionamiento del SIGR HM DNV.
Asesorar, asistir y auditar la implementacin y mantenimiento de los elementos del sistema.
Analizar los resultados y progreso del sistema.
Evaluar el desempeo de los recursos asignados a la funcin de control de perdidas.
Reportar los resultados del sistema al gerente de unidad / superintendente general del proyecto
para tomar decisiones.
Cumplir cabalmente con la ejecucin de la poltica y las prcticas del control de prdidas en toda
la unidad / proyecto.
5.6. (1.3.1) El gerente de unidad / superintendente general del proyecto deber programar el envo de
cartas o mensajes firmados a todos los colaboradores de manera trimestral para demostrar su
compromiso, apoyo a la poltica y a la gestin de seguridad. El mensaje de seguridad deber cumplir lo
siguiente:
Registrarse en el SIG-ANX-DGG01-02-00 mensaje de seguridad
Difundirse por e-mail, circulares y en los paneles informativos la primera semana del mes del
trimestre que corresponda, de acuerdo al cronograma establecido en la unidad / proyecto (SIG-
ANX-DGG01-03-02).
5.7. (1.3.2) El gerente de unidad / superintendente general del proyecto llevar a cabo reuniones
trimestrales con la mayora del colaboradores que se encuentren en la unidad / proyecto minero,
alternando entre personal de superficie y mina, con el propsito de interactuar con ellos y demostrar su
compromiso, apoyo a la poltica y a la gestin de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. Esta
reunin debe ser registrada en el registro de asistencia a capacitaciones y/o entrenamiento.
5.8. (1.3.3) El gerente de unidad / superintendente general del proyecto realizar recorridos de seguridad y
salud en el trabajo de manera trimestral y los resultados de estas inspecciones debern ser enviados a
los responsables de cada rea observada. Asimismo quedarn registrados en el libro de SST.
5.9. (1.6.1) La gerencia de unidad / superintendente general del proyecto deber establecer por lo menos
una reunin mensual para revisar la produccin, costos, proyectos, incluyendo la seguridad, salud en el
trabajo y medio ambiente.
5.10. (1.11.1 / 1.11.1.1 / 1.11.1.2) Se debern establecer un comit central y sub comits de SST en
cumplimiento a los requisitos legales de cada pas donde Hochschild Mining opera. El comit central y
los sub comits de SST debern reunirse de manera ordinaria por lo menos una vez al mes. Para Per
se aplicar el siguiente estndar:
La cantidad de sub comits se implementarn de acuerdo al nivel de riesgo y nmero de
trabajadores de la unidad / proyecto y llevarn su respectivo libro de actas.
Los sub comits se reunirn los ltimos das o los primeros de cada mes.
El comit central de SST deber ser paritario en el nmero de miembros.
Los miembros del comit central SST debern ser elegidos de acuerdo a lo dispuesto en el
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DECRETO SUPREMO N 005-2012-TR.
La reunin del comit central de SST se realizara entre el 03 y el 08 de cada mes.
Previa a la reunin del comit central todos los sub comits debern emitir su informe mximo el
da 02 de cada mes al secretario del comit central sobre los avances de los acuerdos del sub
comit del mes anterior.
La reunin del comit central deber cumplir con la siguiente agenda:
1. Lectura del acta del comit de seguridad y salud en el trabajo del mes anterior.
2. La exposicin de las estadsticas de la unidad / proyecto correspondiente al mes.
3. Resumen del levantamiento de las inspecciones del comit SST.
5.12. (1.11.2) El seguimiento del cumplimiento de las medidas correctivas / preventivas producto de las
inspecciones del comit de SST estarn bajo la responsabilidad del superintendente o jefatura de rea,
el cual debe designar responsabilidades dentro de su rea para ejecutar las medidas planteadas, as
como coordinar con otras reas en caso necesite trabajos especializados. El seguimiento del
cumplimiento y verificacin en campo de la implementacin de las medidas correctivas / preventivas lo
realizara el rea de seguridad.
5.13. (1.11.3) Para demostrar la participacin activa de los representantes de los trabajadores en el comit
central, se establecer un registro de acuerdos y pedidos con plazos y responsables para atender las
peticiones de los colaboradores relacionadas a seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.
5.14. (1.11.4/1.11.5) La difusin de los acuerdos y pedidos del comit SST a todos los colaboradores deber
ejecutarse en los repartos de guardia (instructivos de 10 min) y debern ser registrados en el registro
de asistencia a capacitaciones y/o entrenamiento, as como debern publicarse en los paneles
informativos. El levantamiento de los acuerdos y pedidos del comit se informaran y registrarn en la
reunin del comit SST.
5.15. Se deben efectuaran reuniones semanales, dirigidas por el gerente del programa de seguridad, con la
participacin de los superintendentes y jefaturas de rea, as como los representantes de las empresas
contratistas permanentes, para atender la siguiente agenda:
Estadsticas de incidentes / accidentes por cada rea y/o E.C., indicadores de gestin en
seguridad, las acciones a desarrollar y su eficacia para evitar que estos se repitan.
Actividades de seguridad realizadas por elementos del SIGR HM DNV, realizadas durante la
semana y las programadas para la siguiente semana.
Otros temas de seguridad que se consideren relevantes.
Estas reuniones debern registrarse en el registro de asistencia a capacitaciones y/o reuniones.
5.16. (1.3.4/1.3.5) Los superintendentes y jefes de rea debern cumplir con al menos una inspeccin
planeada de acuerdo al estndar de inspecciones. Esta inspeccin deber ser realizada por el
superintendente y/o el jefe de rea con el personal a su cargo. Asimismo, el gerente de unidad /
superintendente general del proyecto y los miembros del comit de SST, debern realizar una
inspeccin mensual, con la presencia de los superintendentes y jefes de rea de aquellas reas a
inspeccionar.
5.17. (1.3.6) Para asesorar al comit SST en la preparacin de las inspecciones planeadas se empleara
como ayuda escrita el registro de ayuda para inspeccin, la cual deber ser provista por el rea a
inspeccionar al equipo que realizara la inspeccin.
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
5.18. (1.4.1 / 1.4.2 / 1.4.4) Para cada elemento del sistema debe existir un estndar de desempeo escrito
que indique el trabajo QUE se necesita hacer, QUIEN lo debe ejecutar y CUANDO y/o CON QUE
FRECUENCIA. Estos estndares sern revisados y/o modificados por lo menos anualmente, cuando
ocurran o se generen cambios en los procesos o ingeniera o en la legislacin de cada pas donde
opera la organizacin. Asimismo cuando se generen cambios debern ser comunicarlos
oportunamente a todos los involucrados.
5.19. (1.7.1 / 1.7.2 / 1.7.3) El manual de referencia del sistema deber estar disponible a todos los
colaboradores apropiados de manera que estn familiarizados con la informacin relevante del SIGR
HM DNV; y deber contener lo siguiente:
Estndares corporativos de cada elemento y el estndar de desempeo de cada uno de estos
(cuadro resumen de quien, qu y cundo).
Procedimientos, mtodos y prcticas a seguir para cumplir con los estndares.
Registros requeridos.
Informacin sobre requisitos legales aplicables y cdigos internacionales.
El manual de referencia deber ser revisado por lo menos anualmente y sometido a consulta por los
representantes de los trabajadores en una reunin del Comit de SST.
5.20. (1.7.4) El involucramiento de los colaboradores deber considerar su participacin en los grupos de
elaboracin de los estndares de los elementos del sistema, brindndoles la oportunidad de hacer
sugerencias.
5.21. (1.9.1 / 1.9.1.1) Considerando los estndares de cada elemento el rea de RRHH y el rea de
seguridad, debern desarrollar conjuntamente con los responsables de cada rea, como parte de la
descripcin de cada puesto de trabajo, declaraciones especficas de responsabilidad en relacin al
control de perdidas y niveles de mando de las unidades / proyectos, desde los supervisores de primera
lnea hasta el gerente de unidad / superintendente general del proyecto. Esta descripcin de puesto
deber revisarse por lo menos anualmente. Asimismo, la descripcin de puesto deber hacer
referencia a los principales aspectos de los requisitos legales aplicables y cdigos internacionales
aplicables a las actividades que desarrolla cada puesto.
5.22. (1.9.2) El rea de RRHH deber entregar una copia fsica de la descripcin del puesto a todos los
colaboradores de la unidad / proyecto (durante su proceso de afiliacin), adems las descripciones de
puesto debern estar publicadas en la biblioteca virtual de seguridad de cada unidad / proyecto. Al
incorporarse personal nuevo, este deber ser instruido por su rea sobre sus responsabilidades en
relacin al control de prdidas.
5.23. (1.9.3 / 1.9.4) Se debe incluir como parte importante del proceso de evaluacin anual de desempeo
del personal, que realiza anualmente la gerencia de unidad / superintendencia general del proyecto a la
gerencia superior, la evaluacin del desempeo referente al control de prdidas, considerando el
cumplimiento de los objetivos de seguridad anuales trazados. Se deber utilizar el registro de
evaluacin del desempeo en el sistema de control de prdidas, el cual se archivara en la gerencia de
unidad / superintendencia general del proyecto (SIG-REG-DGG01-02-02).
5.24. (1.9.5) Es responsabilidad de la supervisin informar al personal sobre sus obligaciones tanto internas
como legales referente al control de prdidas, tales como:
Inspeccionar reas de trabajo para identificar peligro o exposiciones potenciales y evaluar riesgo u
oportunidades de control de prdidas.
Reportar condiciones y prcticas sub-estndares o inseguras, incidentes y accidentes al
supervisor inmediato.
Cumplir con los compromisos de la poltica.
Cumplir con las regulaciones relacionadas con el control de prdidas.
Estas obligaciones de los trabajadores deben indicarse claramente en el manual de induccin al
personal nuevo.
6. RESPONSABILIDADES
6.1. ALTA GERENCIA
Responsables de establecer la visin, polticas, objetivos, estrategias y los recursos necesarios para la
gestin exitosa en seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente y relaciones comunitarias.
6.1. GERENTE DE UNIDAD / SUPERINTENDENTE GENERAL DEL PROYECTO
Responsable de liderar el sistema y ejecutar las acciones que generen un compromiso del personal
para fomentar la sinergia y lograr alcanzar los objetivos trazados para la exitosa gestin de seguridad,
salud en el trabajo, medio ambiente y relaciones comunitarias.
6.1. GERENCIA SUPERIOR y MEDIA (SUPERINTENDENTE / JEFE DE REA)
9. FRECUENCIA DE INSPECCIONES
Mensual.
Nota: El cumplimiento de los estndares y procedimientos corporativos irn alineados al nivel en el SCIS de la
unidad / proyecto minero y al cumplimiento legal de cada pas.
El punto 5.13 es aplicable solo para operaciones de Per.
SIG-ANX-DGG01-01-01
SIG-ANX-DGG01-02-00
MENSAJE DE SEGURIDAD
SIG-ANX-DGG01-03-02
CRONOGRAMA DE MENSAJE DE SEGURIDAD
SIG-ANX-DGG01-04-00
ACUERDOS Y PEDIDOS DEL COMIT SST
SIG-ANX-DGG01-05-02
ESTNDARES DE DESEMPEO
SIG-ANX-DGG01-06-01
DECLARACIONES DE RESPONSABILIDADES RELACIONADAS AL CONTROL DE PRDIDAS