Repblica Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educacin Universitaria, Ciencia y

Tecnologa
Universidad Alejandro de Humboldt
Diseo y Evaluacin de Proyecto

CERTIFICACIN DE CALIDAD

EMPRESA GRUPO CONSTECH, C.A

Profesor: Integrantes:

Pablo Caraza Stephanie Torres V- 21.471.330

Katherine Rivod V-22.036.384

Caracas, Marzo de 2017.

 NDICE

Contenido
INTRODUCCIN......................................................................................................................... 3
CERTIFICACIN DE CALIDAD ..................................................................................................... 4
Paso 1: Conocer la necesidad: .............................................................................................. 4
Paso 2: Elegir la Consultora:.................................................................................................. 4
Paso 3: Planificar el sistema: ................................................................................................. 5
Paso 4: Formacin de calidad: .............................................................................................. 9
Paso 5: Documentacin del SGC: ........................................................................................ 10
Paso 6: Realizar los procesos: ............................................................................................. 11
Paso 7: Certificacin:........................................................................................................... 11
Paso 8: Renovacin del certificado: .................................................................................... 15
CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 16
ANEXOS ................................................................................................................................... 18

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 INTRODUCCIN

GRUPO CONSTECH, C.A es una empresa de ingeniera, procura y

construccin, as como montaje y gerencia de obras civiles, industriales y de
tecnologa, con experticia, capacidad global y un equipo humano
multidisciplinario altamente calificado y accesible.

Estn comprometidos con los clientes y aliados para proveer

soluciones integrales de alto valor agregado en cada uno de los proyectos
que se les encomienda, asegurando la prontitud en la entrega, la eficiencia
econmica y la integridad de las obras en el futuro para garantizarles una
slida inversin.

Se puede observar que la empresa se preocupa por mantener un

buen servicio, del tal manera nace la necesidad de certificar sus
departamentos para hacerlos ms competentes ante el mercado industrial
empezando por el departamento de administracin ya que en l se llevan
todos los procesos contables y manejo de proveedores de la empresa.

En el siguiente proyecto se establecen todas las pautas para alcanzar

dicha certificacin de calidad segn las normas ISO 9001 abaladas por el
ente regulador de Venezuela llamado Fondonorma.

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 CERTIFICACIN DE CALIDAD

Paso 1: Conocer la necesidad:

La empresa GRUPO CONSTECH, C.A , tiene la necesidad de

implementar un sistema de gestin de calidad, ya que este precisa mejorar la
imagen de la empresa as como de los servicios que esta ofrece en el
mercado.

Afianzar su posicin en el mercado, debido a la situacin actual del

pas, y a la actividad comercial que realiza esta empresa se hace necesario
la certificacin de sus departamentos, para generar confianza hacia los
clientes y que estos quieran obtener sus servicios.

Cumplir con las exigencias del mercado y de los nuevos clientes, as

como la de los proveedores para lograr mantener a la empresa actualizada
acerca de los nuevos procesos de gestin y lograr la expansin de esta.

Mantener satisfechos a los clientes y proveedores con los que ya se

cuenta, y lograr posicionamiento en el mercado que permita la captacin de
nuevos clientes, as como acceder a mercados exteriores.

Aumentar la motivacin y participacin del personal en los procesos y

actividades diarias de la empresa, a travs de la mejora del sistema de
gestin.

Paso 2: Elegir la Consultora:

La empresa GRUPO CONSTECH, C.A, est ubicada en Venezuela,

por lo cual se contact a el organismo encargado de la certificacin de
calidad, FONDONORMA, para que revisara los procesos de la empresa, y a

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travs de su conocimiento en la metodologa del proceso de certificacin,
implementar el sistema de gestin de calidad en la organizacin.

La persona encargada del proceso, realiz un anlisis de la situacin

del Departamento de Administracin para averiguar qu procesos desarrolla
GRUPO CONSTECH, C.A, que actualmente se encontraran en conformidad
con la norma ISO 9001-2015 y que requisitos necesitan ser atendidos.

Una vez completado el anlisis de la situacin, se determin lo siguiente:

Procedimientos que cumplen la norma y que han sido documentados.

Procedimientos que cumplen la norma y que deben ser

documentados.

Procedimientos que no cumplen la norma y que deben ser

modificados.

Procedimientos requeridos por la norma y que deben ser

desarrollados y documentados.

Esto con el fin de determinar que procesos se deben mejorar, que

procesos se deben modificar y que procesos se deben implementar en la
organizacin. Esto con respecto al Departamento de Administracin de esta
empresa.

Paso 3: Planificar el sistema:

Luego de haber identificados todos los procesos que se realizan en el

Departamento de Administracin de GRUPO CONSTECH, C.A, se procedi
a planificar el sistema.

Esta planificacin se bas en lo que indica la norma ISO 9001-2015 y a lo

indicado en este caso por la persona encargada de llevar el proceso de
certificacin de la empresa.

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 Existen 4 niveles de documentos en un Sistema de Gestin de Calidad:

1er Nivel: Incluye el Manual de Calidad.

2do Nivel: Incluye los Procedimientos.
3er nivel: Incluye los Registros o Formularios.
4to Nivel: Incluye las Instrucciones de Trabajo.

1er nivel: El manual de calidad de la empresa GRUPO CONSTECH,

C.A,cuenta con 35 paginas en donde se detalla lo siguiente:

Seccin 1: Alcance

Seccin 2: Referencias normativas

Seccin 3: Definiciones

Seccin 4: Sistema de Gestin de la Calidad

Seccin 5: Responsabilidad de la Direccin

Seccin 6: Gestin de los recursos

Seccin 7: Realizacin del producto

Seccin 8: Medida, anlisis y mejora

2do nivel: Procedimientos del Departamento de Administracin de la

empresa GRUPO CONSTECH:

Control de la documentacin

Control de registro de calidad

Responsabilidad de la direccin

Competencia, toma de conciencia y capacitacin

Infraestructura

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 Planificacin de procesos de prestacin del servicio

Procesos relacionados con el cliente

Diseo y desarrollo

Control de compras

Control de Produccin y Prestacin de Servicio

Identificacin y Rastreabilidad

Propiedad del Cliente

Preservacin del Producto

Control de dispositivos de seguimiento y medicacin

Seguimiento, medicin y anlisis de la satisfaccin del cliente

Auditoras internas

Seguimiento y medicin de procesos de Realizacin del Producto

Control del Producto no Conforme

Accin Correctiva

Accin Preventiva

3er nivel: Formularios:

Lista maestra de documentos

Hoja de inventario de software

Formulario de Peticin de Cambio de Documento

Lista de Verificacin para la Revisin de Documentos

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 Tabla de Registros de Calidad

Tabla de Monitoreo, Medicin y Anlisis del SAC

Lista Maestra de Procesos Clave

Plan de Accin de Capacitacin

Registro de Capacitacin en Grupo

Hoja Electrnica de Capacitacin

Tabla de Planificacin de Calidad

Plan de Diseo

Registro de Revisin de Diseo

Cambio de Diseo

Informe de Calidad del Proveedor

Solicitud de Accin Correctiva al Proveedor (SACP)

Lista de Proveedores Aprobados

Lista de Calibracin de Equipos

Plan de Auditora Interna

Informe de Auditora Interna

Procedimientos Aplicables por rea de Trabajo

Lista de Verificacin de Auditora

Tabla de Monitoreo, Medicin y Anlisis de Realizacin del Producto

Solicitud de Accin Correctiva/Preventiva

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4to nivel: Instrucciones de trabajo:

En esta gua se encuentran las instrucciones de uso, y se han

determinado las responsabilidades de aquellos que se encuentran en el
Departamento de Administracin, as como de los Directivos de la
organizacin, quienes deben velar porque este manual se cumpla y se
modifique segn actualizaciones futuras.

Paso 4: Formacin de calidad:

el Sistema de Gestin de la Calidad es propio de la empresa, y, por

lo tanto, dentro de la organizacin tienen que existir personas
competentes para la implementacin y el desarrollo de la norma ISO
9001. La competencia debe conseguirse mediante la formacin del
desarrollo del proyecto.

El departamento a evaluar es el de administracin de la empresa

Grupo Constech, C.A, en l se encuentra personal competente para la
implementacin y desarrollo de las normas ISO 9001 clasificados de la
siguiente manera:

Coordinador de contabilidad: Encargado de planificar las

actividades de la Unidad de Contabilidad, dirigiendo las diferentes
unidades adscritas, a fin de ejecutar los planes y programas
previstos, de acuerdo a las normas generales del proceso contable
de la Institucin.
Analista Contable: en el departamento se encuentran dos analistas
encargados de gestionar los procesos contables de las distintas
cuentas administradas por la Seccin, a fin de ejecutar los
programas previstos y dar solucin a problemas concernientes a la
construccin, control y administracin de informacin.

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 Asistente Contable: encargado de efectuar asientos de las
diferentes cuentas, revisando, clasificando y registrando
documentos, a fin de mantener actualizados los movimientos
contables que se realizan en la Institucin.
Debido a que la formacin es propia de la empresa se busca la
capacitacin constante para el desarrollo del personal del departamento
para as lograr resultados eficientes de los procesos a auditar. De igual
forma, es importante la participacin de los empleados en la ejecucin del
proyecto, ellos mostraran las debilidades y las necesidades del
departamento.

Paso 5: Documentacin del SGC:

la documentacin ser el soporte para los procesos y permite

garantizar la eficiencia de los mismos.

Los documentos a desarrollar para lograr una certificacin de

calidad son los siguientes:

Poltica de calidad

Objetivos de calidad

Manual de la calidad

Procedimientos del sistema

Registros del sistema

Otros documentos

Instrucciones de trabajo

Planes de calidad

Documentacin de origen externo

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 La empresa Grupo Constech, C.A presenta su manual de calidad
para optar por la certificacin segn las normas ISO 9001 incluido en los
anexos de este proyecto.

Paso 6: Realizar los procesos:

Durante los documentos de la etapa anterior se han definido los

procesos, en ese momento se deben poner en marcha y se deben realizar
las tareas que exige la norma ISO 9001 para conseguir el certificado de
calidad.

La empresa Grupo Constech, C.A pone en marcha los

procedimientos plasmados en el manual de calidad establecida en la
etapa anterior por un periodo de 6 meses para luego ser auditado y
verificar sus fortalezas y debilidades principalmente en el departamento
de administracin.

Paso 7: Certificacin:

Esta consto de 2 etapas, la primera auditoria o pre-auditoria, donde se

realizaron las recomendaciones pertinentes para su modificacin y la
segunda etapa que consto de la verificacin de que se hayan implementado
aquellos cambios recomendados por la entidad encargada de otorgar la
certificacin.

a) Etapa I (Pre-auditora):

Esta auditora tuvo lugar en las instalaciones de la Constructora, se

evaluaron los procesos dentro de la organizacin, el manual de
procedimientos y como se llevaron a cabo las actividades dentro del
departamento de administracin.

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 Se pudo apreciar a travs de la observacin, la lista de cotejo y la
entrevista, los procesos que all se desarrollaron, lo cual arrojo unos
resultados y recomendaciones explicados detalladamente en el informe de
auditora. Se comprob el cumplimiento de todos los requisitos de la norma
9001:2015 y la debida implementacin del sistema de gestin de calidad.
Vale destacar que esta se realiz una vez implementado el sistema en un
80% por lo cual la pre-auditoria no es oficial y no se toma en cuenta para
efectos de certificacin del sistema de calidad. Es la verificacin de que los
procesos se estn llevando a cabo conforme a la norma. (Ver anexo 1).

Conclusiones y recomendaciones -informe de auditoria

Dicho informe de auditora arrojo que se ha demostrado la conformidad

de la documentacin del Sistema de Gestin, con los requisitos de la norma
auditada y dicha documentacin proporciona estructura suficiente para
apoyar la implantacin y mantenimiento del sistema de gestin.

La Organizacin ha demostrado la efectiva implantacin y mejora de su

Sistema de Gestin.

La Organizacin ha demostrado no conformidades en el

establecimiento y seguimiento de adecuados objetivos y metas clave de
desempeo, y ha realizado el seguimiento del progreso hacia su
consecucin.

Por lo cual se recomienda realizar el adecuado establecimiento y

seguimiento de los objetivos y metas ya que estos son clave para llevar un
sistema de calidad y la obtencin de dicha certificacin.

Por lo tanto, se requiere se tomen en consideracin las acciones de

desvos de la auditoria para poder continuar con la segunda etapa.

b) Etapa II (auditoria de certificacin):

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 En esta etapa el equipo auditor, designado por FONDONORMA
comprob la implementacin y la eficacia de las acciones correctivas
derivadas de los hallazgos de la auditora de Etapa I y las propias de la
organizacin.

Culminada la auditora, el equipo auditor elabor el informe de la misma,

indicando el resultado, el cual fue presentado en la reunin de cierre y
entrego copias del informe a la directiva de la Constructora. El informe de
auditora y dems documentacin fue entregado tambin a la Gerencia de
Sistemas para la revisin tcnica del proceso de auditora.

Posteriormente, el Comit Tcnico de Certificacin de acuerdo a los

lineamientos establecidos tom la decisin del otorgamiento o no de la
certificacin, esto de acuerdo a lo arrojado por el informe final de auditoria.

Conclusiones y recomendaciones -informe de auditoria

La entidad ha planificado, documentado e implementado su sistema

de gestin de calidad conforme con los requisitos de las normas ISO
9001:201; ha implementado herramientas que conducen al mejoramiento
continuo como son las auditoras internas de calidad, el establecimiento de
acciones correctivas, la identificacin y control de los riesgos, la revisin por
la direccin, la medicin de los procesos, los indicadores corporativos, la
medicin de satisfaccin de los clientes y la atencin a las solicitudes, quejas
y reclamos.

La Organizacin ha demostrado el establecimiento y seguimiento

de adecuados objetivos y metas clave de desempeo, y ha
realizado el seguimiento del progreso hacia su consecucin.
A travs del proceso de auditora, se ha demostrado la
conformidad del Sistema de Gestin con los requisitos de las
normas auditadas.

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 Recomendaciones:

El equipo auditor llega a la conclusin de que la Constructora ha

establecido y mantenido su sistema de gestin de acuerdo a los requisitos de
la norma y ha demostrado la capacidad del sistema para lograr que se
cumplan los requisitos para los productos y/o servicios incluidos en el
alcance, as como la poltica y los objetivos de la organizacin. Por lo tanto,
el equipo de auditora, basado en los resultados de esta auditora y el estado
de desarrollo y madurez demostrado del Sistema, recomienda:

Mantener los procesos de calidad en el departamento de

administracin.
Actualizar los procesos siempre de conformidad a lo que dicta la
norma.
Realizar auditoras peridicas de mantenimiento.

En este caso se notifica que la organizacin esta apta para obtener la

certificacin de calidad en el departamento de administracin, y la cual
asume derechos y obligaciones a partir de la decisin de aprobacin del
Comit de Certificacin.

Seguimiento del certificado

La constructora se compromete a realizar actividades de vigilancia

mediante auditora de seguimiento en la cual son verificados los procesos,
as como tambin aspectos importantes que afecten al sistema. Estas a fin
de observar que los procesos se estn llevando a cabo conforma a lo que
dicta la norma ISO 9001:2015. Las misma deben realizarse como mnimo 1
vez al ao.

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Vigencia del certificado

Luego del primer ao pasado desde la otorgacin del certificado, se

procede a realizar auditoras peridicas por el ente encargado para
determinar si se mantiene la certificacin o bien se procese a suspenderla o
retirarla, segn cumplimiento o incumplimiento. El certificado por lo general
tiene una vigencia de 3 aos.

Paso 8: Renovacin del certificado:

La auditora de renovacin se realiza al tercer ao luego de obtener la

certificacin, antes de la fecha de su vencimiento, a fin de iniciar un nuevo
ciclo de certificacin y por lo tanto se procede a firmar un nuevo contrato, en
caso que la Constructora as lo desee.

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 CONCLUSIONES

El Certificado de Calidad acredita que esa empresa cumple la

normativa vigente en la elaboracin o ejecucin de un producto o servicio, un
distintivo de garanta y seguridad ante sus clientes y prestigio ante el
mercado. Se puede obtener este tipo de certificacin cumpliendo con la
norma ISO 9001, siguiendo los pasos que esta establece.
La Norma ISO 9001 establece los requisitos que debe cumplir un
sistema de gestin de la calidad, es aplicable a cualquier tipo y tamao de
organizacin, y puede utilizarse con tres finalidades: para mejorar el
funcionamiento interno de la propia organizacin, para obtener la
certificacin, o bien, con fines contractuales para acordar los criterios con el
cliente.
Es necesario conforme va cambiando el mercado y sus exigencias,
adaptarse a ellas, una de las exigencias de los consumidores, es el sello de
certificacin, bien sea de un producto que se est adquiriendo o de un
servicio. Se hace tambin importante a la vista de muchas empresas,
incluyendo las grandes empresas, con buena reputacin y posicionamiento
sostenido en el mercado.
La certificacin de un producto o servicio de calidad, permite que
pequeas y medianas empresas puedan mantener negocios con grandes
corporaciones, ya que este es el sello de calidad, que certifica que todos los
procesos dentro de esa organizacin se lleva segn esta norma y que son
productos y servicios de confianza.
Una de las limitantes de implementar este sistema de gestin de
calidad, es el costo, pero si se evalua la relacin costo-beneficio, se puede
observar que en un futuro se podr tomar este costo como una inversin, ya
que le permitir a la empresa, acceder a un nuevo mercado, donde podr

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mantener relaciones con corporaciones de gran importancia y de buena
reputacin.

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 ANEXOS

Anexo 1.

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Anexo.2

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