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Plan de Negocios
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Contenido
1. RESUMEN EJECTIVO ................................................................................................................ 5
1.1 ANTECEDENTES ...................................................................................................................... 5
1.2 MODELO DE NEGOCIO .......................................................................................................... 6
1.3 DESCRIPCION DEL PRODUCTO.......................................................................................... 7
1.4 DEFINICION DEL MERCADO ................................................................................................. 7
1.5 EVALUACION FINANCIERA ................................................................................................... 8
1.6 NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO............................................................................... 8
2. DESCRIPCION GENERAL DEL NEGOCIO............................................................................ 9
2.1 NATURALEZA DE LA EMPRESA Y SECTOR EN EL QUE SE UBICA ........................... 9
2.2 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA .................................................................................... 9
3. ANALISIS DE MERCADO .......................................................................................................... 9
3.1 TIPO DE PRODUCTO .............................................................................................................. 9
3.2 CARACTERISTICAS EL MERCADO ................................................................................... 10
3.3 PRODUCCIN NACIONAL ................................................................................................... 11
3.4 LA COMPETENCIA Y SUSTITUTOS ................................................................................... 11
3.4.1 COMPETENCIA DIRECTA ................................................................................................. 11
3.4.2 RESUMEN DE COMPETIDORES DIRECTOS ............................................................... 12
3.4.3 RESUMEN DE PRECIOS DE LA COMPETENCIA DIRECTA...................................... 13
3.4.3 COMPETENCIA INDIRECTA ............................................................................................. 14
3.4.5 RESUMEN DE LOS COMPETIDORES INDIRECTOS .................................................. 14
3.5 OPORTUNIDADES DE ENTRADA .................................................................................................. 19
4. PLANEACIN ESTRATGICA ............................................................................................... 20
4.1 MISIN ...................................................................................................................................... 20
4.2 VISIN....................................................................................................................................... 20
4.2.1 FODA...................................................................................................................................... 20
4.3 OBJETIVOS:............................................................................................................................. 21
4.4 VALORES ................................................................................................................................. 21
4.5 MODELO DE NEGOCIO (VENTAJA COMPETITIVA) ...................................................... 22
5. MERCADOTECNIA ................................................................................................................... 23
5.1.1 OBJETIVOS A CORTO PLAZO ......................................................................................... 23
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1. RESUMEN EJECTIVO
1.1 ANTECEDENTES
Actualmente existe cierta tendencia por la pasin por los animales domsticos, ya
que la gente est adoptando mucha ms conciencia, est dndole ms lugar a las
mascotas. Hern de Alejandra fue el primer gran matemtico e ingeniero del Siglo
I quien invento el primer dispensador, este se utilizaba con una manija que giraba.
El desarrollo de dispensadores para mascotas se dio en 1988, los cuales eran a
base de la gravedad, y la Invencin de dispensadores para mascotas
automatizados se dio en el 2001.
Durante los ltimos aos las personas ven ya ms a la mascota como un miembro
de la familia que algo que se le dio por casualidad.
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-Materiales
Lneas de costos Lneas de ingresos
-Costos de distribucin -Venta del producto
-Insumos de produccin
-Salarios
-Licencias para operar
-Maquinaria y equipo
-Publicidad
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Contribuyente Aportacin
Rocha Torres Javier Osvaldo $175,000.00
Ramrez Porras Jos Miguel $175,000.00
Campos Rosas Rodrigo $175,000.00
Martnez Gonzlez Julio Cesar $175,000.00
Inversin ngeles $1,000,000.00
Total $1,700,000.00
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http://www.inegi.org.mx/
3. ANALISIS DE MERCADO
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Estas cifras revelan que 52 millones de personas conviven con un animal (ya sea
perro o gato), lo que representa que 29 millones 500,000 familias en Mxico tienen
al menos una mascota, aunque hay algunas que llegan a tener nueve o ms.
La poblacin de estos animales es tal que incluso es casi igual a la cifra conjunta
de habitantes del Estado de Mxico (14.8 millones) y el Distrito Federal (8.8
millones), las entidades ms pobladas del pas, segn cifras del Instituto Nacional
de Estadstica y Geografa (INEGI).
www.eleconomista.com.mx/entretenimiento/2014/09/13/mercado-alimentos-
mascotas-supera-15000-mdp
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$1,029.00 MXN
PETSAFE
$1,998.00 MXN
PET FEEDER
$1,000.00 MXN
$1,149.00 MXN
EVANGERS
$1,998.00 MXN
ANNIMAL PLANET
$1,249.00MXN
PETMATE
$1,800.00 MXN
LUCKY DOG SLOTS
$1,950.00 MXN
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DEXAS es vendedor de artculos para mascota entre ellos Bowls con una gran
variedad de diseos para perros.
+KOTA es vendedor de artculos varios para mascota entre ellos Bowls para
perros.
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DOGGIE DOOR es vendedor de articulo varios para mascota entre ellos Bowls
para perros.
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PRODUCTO PRECIO
Kyjen Company
$ 379MXN
Pet N' Go
$ 186.69MXN
$200MXN
PET-IT
$240.00 MXN
DEXAS
$489.00 MXN
MUNDO CANINO
$ 399.00 MXN
+KOTA
$ 246.00 MXN
QPETS
$200.00 MXN
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4. PLANEACIN ESTRATGICA
4.1 MISIN
Proveer productos de calidad constante, con amor para las mascotas de nuestros
clientes. Siempre ofreciendo nuestros productos de forma amable, cmoda y
accesible.
4.2 Visin
Ser la marca lder de la ciudad de Puebla encargada del cuidado y alimentacin de
lo que ms aprecian nuestros clientes.
4.2.1 FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
DEBILIDADES AMENAZAS
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4.3 OBJETIVOS:
Objetivos
4.4 Valores
Comprensin: Comprender las necesidades de las mascotas y sus dueos, as
como a nuestros asociados y accionistas.
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Nuestros asociados y de materias primas son la clave del xito, nuestra empresa
se basa en los valores que le permiten tener unas de las filas ms competitivas y
al mismo tiempo que coadyuven al desarrollo empresarial.
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Los costos de nuestros productos sern variables buscando que sean accesibles a
ms miembros de nuestros nichos de mercado de tal forma que podamos obtener
el 30% del mercado.
5. MERCADOTECNIA
5.1.1 OBJETIVOS A CORTO PLAZO
Obtener ventas por ms de $1, 700,000.00 durante el primer ao.
5.2 DAFO
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
DEBILIDADES AMENAZAS
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Hroes ecolgicos
Doublehomers
Gray market
Dinkks
Perrhijos
Nuestro mercado primario se basa en los perrhijos y el gray market debido a que
al ser clientes que viven con una mascota o ms debido a su fascinacin por estos
compaeros.
Nuestro mercado secundario se enfoca a los dinkks, los doublehomers y los
hroes ecolgicos, debido a que estos presentan afecto hacia los animales y al
mismo tiempo presentan una actividad cotidiana muy activa, preservando la
amabilidad con sus mascotas y facilitndose la vida de una forma ms efectiva.
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Pregunta 1
43%
57% Hombres
Mujeres
Pregunta 2
Tiene mascotas
37%
Si
63% No
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Pregunta 3
28%
Tazn de plstico
72% Tazn de metal
Pregunta 4
24%
40%
Entre $550 y $700
Entre $900 y $1200
36% Entre $1300 y $1600
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Pregunta 5
10%
43%
Tiendas de autoservicio
Pregunta 6
Color favorito
7%
24%
Rosa
Rojo
69%
Negro
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5.5.1.1CARACTERISTICAS TANGIBLES
La lnea de productos de DISdOG vara en dos presentaciones grande para
razas grandes como San Bernardo, Gran Dans, etc., y chico para razas
pequeas como Poodle, Chihuahua, etc. Los productos cuentan con Material de
Acero Inoxidable, Totalmente automatizado, Seleccin de los horarios del da, 3
colores diferentes (Amarillo, rojo, azul), Programacin fcil de usar, Fondo
antideslizante.
5.5.1.2CARACTERISTICAS INERENTES
DISdOG, comercializa dispensadores automticos diseados y elaborados por
nosotros. La estrategia de la empresa ser marcar diferencia con el dispensador
ya que es producto novedoso y de muy buena calidad, lo cual quiere decir que el
producto que la empresa ofrece satisfacer las expectativas de nuestros clientes, lo
que se busca es garantizar la calidad del producto.
Los hroes ecolgicos, el gray market, los dinkks, los doublehomers y los
perrhijos.
Todos los anteriores son nuestro gran mercado particular, gente que puede y
tienen la suficiente liquidez para solventar gastos del alma del hogar; nuestras
mascotas.
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Nuestros asociados y de materias primas son la clave del xito, nuestra empresa
se basa en los valores que le permiten tener unas de las filas ms competitivas y
al mismo tiempo que coadyuven al desarrollo empresarial.
DISTRIBUCIN SECUNDARIA
PUNTOS DE
FABRICACIN CONSUMIDOR
VENTA
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Concepto Costo
Gasolina (semanal) $1791.24
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6. Presentacin general
6.1 Diseo de imagen
Blanco
Optamos por el color blanco ya que se usa como fondo para todo tipo de
textos porque facilita la lectura y este nunca pasa de moda. El blanco
enfoca la atencin de nuestros usuarios en la calidad del Producto
(dispensadores) y al mismo tiempo representa salud.
Negro
Tipografa
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Especificaciones:
Costo
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6.2.1PROVEEDOR EMPAQUE
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Direccin Av. 43 sur (Rosendo 3 SUR NO. 1707 Aldama #33 Col. Tultepec
Mrquez) N 1909 Col. COL. EL CARMEN Puebla Pue. CP 72350
Belisario Domnguez C.P. 72530 PUEBLA
PUE
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7. PRODUCCION Y SERVICIOS
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DISPENSADOR CHICO
DISPENSADOR GRANDE
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PROVEEDORES EXTRUPLASTICOS
S.A. DE C.V.
Disponibilidad Si Si Si Si
Calidad de Cumple con Cumple con Cumple con Cumple con
materiales estndares de estndares de estndares de estndares de
calidad. calidad. calidad. calidad.
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Recepcin de las
Etiquetado
partes del
dispensador
Embalaje
Armado del
dispensador.
Ensamble. Almacn
Pruebas
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las partes que deben ir en cada lugar y luego de esto pasa a la segunda etapa
del procedimiento.
Ensamblaje.
Finalizar el ensamble y armado del dispensador para proseguir con los siguientes
pasos.
pruebas
La segunda etapa comienza luego de que el dispensador esta armado y este paso
se llama stressing del producto el cual se divide en tres etapas este procedimiento
bsicamente consiste en que ponen al dispensador en distintas pruebas para
calibrarlo y probar todos sus componentes nuevos si funcionan como debe de
estar.
Etiquetado
En una mesa de trabajo se etiqueta el producto constatando que est listo para el
empaque.
Empaque
Al haber aprobado todas las pruebas correspondientes se sigue con la parte del
empacado para que posteriormente sean llevas al almacn correspondiente
Embalaje
almacn
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Almacn de materias
Proceso 1: Ensamblaje primas
Proceso 2: Cableado
Oficina
Oficina
Proceso 3: Ensamblaje
(Tornillos)
Proceso 5: Etiquetado Proceso 4: Pintado Proceso 6:
del producto del producto Empaquetado y traslado
del producto
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8. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN
8.1 ORGANIGRAMA
GERENTE GENERAL
Rodrigo Campos
Rosas
JEFE DE VENTAS
ASOCIADO
Jos Miguel Ramrez
Encargado de Traslado Porras
de Mercancia
ASOCIADO
ASOCIADO ayudante general
Operador de Pintado
ASOCIADO
Operador de
Emsamblaje
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Director General
Nombre del puesto: Director General Clave del puesto: DG
rea o Departamento: Direccin General Nmero de ocupantes del puesto: 1
Reporta a: N/A Supervisa: Logstica, rea de produccin y
relaciones pblicas.
OBJETIVO PRINCIPAL
Es el encargarse de administrar, formular, planear todas aquellas actividades que se
realicen en la planta.
PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Realizar toda actividad Administrativa.
tomar decisiones y supervisar cada uno de los departamentos.
Controlar las actividades planificadas, detectar problemas y analizarlos
Realizar todas las cuestiones legales
Administrara los recursos financieros
Llevar una planeacin y polticas relacionadas al desempeo de la organizacin.
Implementara una cultura organizacional
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Gerente de ventas
Nombre del puesto: Clave del puesto: JVEN
jefe de ventas
rea o Departamento: ventas Nmero de ocupantes del puesto: 1
Reporta a: N/A Supervisa:
OBJETIVO PRINCIPAL
El departamento de ventas es el que se encarga de la distribucin y venta de los productos y dar
seguimiento da a da de las diferentes rutas de vendedores para garantizar la cobertura total y
abastecimiento a los locales comerciales.
PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Elaborar pronsticos de ventas
Establecer precios
Realizar publicidad y promocin de ventas
Llevar un adecuado control y anlisis de las ventas.
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Jefe de Produccin
Nombre del puesto: Clave del puesto: GPRO
Gerente de produccin
rea o Departamento: Produccin Nmero de ocupantes del puesto: 1
Reporta : N/A Supervisa: Compras, Ventas, Calidad
OBJETIVO PRINCIPAL
Organiza y da seguimiento a todos los trabajos dentro del ciclo de produccin garantizando
que cumplan con las especificaciones establecidas en el sistema de calidad.
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Asociados de Produccin
Nombre del puesto: Asociado de Produccin Clave del puesto: ASP
rea o Departamento: Produccin Nmero de ocupantes del puesto: 1
Reporta : N/A
OBJETIVO PRINCIPAL
Son los encargados de realizar todo el proceso de desarrollo en la produccin.
PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Manejar y transformas la materia prima.
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Esta poltica tiene por objetivo definir los lineamientos para el reclutamiento y
seleccin de personal, que permitan distinguir a las personas idneas para cubrir
los requerimientos del rea en la que se laborara, y con esta base alcanzar los
objetivos estratgicos a la vez que se asegura la igualdad de oportunidades dentro
de la empresa.
Es aplicable a todas las reas que requieran personal, a los candidatos que
soliciten empleo, y a las reas encargadas de la funcin, las cuales cuentan con
un Procedimiento de reclutamiento y seleccin de personal al cual deben
apegarse. Para asegurar el cumplimiento de esta Poltica en DISdOG existe el
compromiso de:
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EQUIPO DE TRANSPORTE
CAMIONETA 1 $145,000 $145,000
TOTAL $145,000.00
Como tambin existen gastos relacionados con el acondicionamiento del lugar
para empezar a trabajar.
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MANO DE OBRA
JEFE DE PRODUCCIN 1 $ 5,000.00
COLABORADORES DE PRODUCCION 5 $ 16,000.00
TOTAL $ 21,000.00
GASTOS INDIRECTOS
LUZ $ 800.00
AGUA $ 670.00
RENTA $ 3,600.00
TOTAL $ 5,070.00
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P.E= 84
Productos ventas por
producto
Dispensador 19
grande
Dispensador 65
Chico
Con esto se puede observar que el total de productos a vender para lograr el
punto de equilibrio es de 84 productos de los cuales 19 debern ser
dispensadores grandes y 65 dispensadores chicos.
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Administracin
local
de recaudacin
Actividad Elaboracin de dispensadores automatizados de
alimento.
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10.3 Obligaciones
Fechas o
Obligacin Motivo Fundamento perodos de
cumplimiento
LISR: Artculo
Presentar la declaracin Debido a los 175, primer A ms tardar el
anual del Impuesto ingresos obtenidos prrafo, CFF: 30 de abril del
Sobre la Renta (ISR) de por su actividad Artculos 12, ejercicio
personas fsicas. econmica en el 31, octavo siguiente.
ejercicio inmediato prrafo, RMF:
anterior. captulo 2.17,
2.18, 2.19.
Presentar la declaracin
anual del Impuesto Por sus clientes y LISR: Artculo A ms tardar el
Sobre la Renta (ISR) proveedores de 86, fraccin 15 de febrero
donde se informe sobre bienes y servicios. VIII. RMF: del ao
los clientes y 2.9.8. siguiente.
proveedores de bienes y
servicios.
Cuando haya Conjuntamente
realizado con la
operaciones del LIVA: Artculo declaracin
Impuesto al Valor 32, fraccin anual del
Agregado. VII. ejercicio.
Presentar la declaracin LISR: Artculos A ms tardar el
y pago provisional Debido a los 120, 127; CFF: da 17 del mes
mensual del Impuesto ingresos obtenidos Artculos 6, 12, inmediato
Sobre la Renta (ISR) por por su actividad 20, 31. RMF: posterior al
realizar actividades econmica. Reglas, 2.15. periodo que
empresariales. corresponda.
A ms tardar el
Presentar la declaracin da 17 del mes
y pago definitivo Por la venta de los LIVA: Artculos inmediato
mensual del Impuesto al bienes y/o servicios. 1, 2, 2-A, 5-D. posterior al
Valor Agregado (IVA). periodo que
corresponda.
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11. CONCLUCIONES
La empresa DISdOG es marca dedicada a la produccin y comercializacin de
dispensadores automatizados de alimentos para perro. Nace a partir de la
necesidad de facilitar el proceso de alimentacin de las mascotas que en la
actualidad se han vuelto parte de nuestras familias.
Los beneficios que los clientes obtienen con nuestros productos es que son
totalmente automatizados, de dimensiones chica y grande en el que se puede
elegir entre 3 colores (azul, rojo, rosa) despacha automticamente el alimento en
horarios totalmente programables al horario que el dueo del perro desee. De este
modo, se asegura que su mascota tenga una alimentacin adecuada y al mismo
tiempo que no coma en exceso.
El mercado en el que estn enfocados los productos de DISdOG son los hroes
ecolgicos, el gray market, los dinkks, los doublehomers y los perrhijos. Con
edades de 18 a 60 aos que viven en la Cd. de Puebla con un NSE C, C+ y A/B.
La venta de los productos se realizar principalmente por medio de intermediarios
(tiendas de mascotas y veterinarias) y por la venta directa, en donde los clientes
podrn encontrar los productos, adems de conocer las experiencias de los
dems consumidores de DISdOG.
El anlisis financiero proyectado, es positivo ya que, en un principio, la Tasa
Interna de Retorno (TIR) es de (49%) y el Valor Presente Neto (VPN) es de ()
pesos.
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