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RESUMEN EJECUTIVO
1. ASPECTOS GENERALES
2. IDENTIFICACIN
3. FORMULACIN
4. EVALUACIN.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
5.1. CONCLUSIONES.
5.2. RECOMENDACIONES.
PERFILL TCNICO
CIVILSAPS INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C RUC N 20601425204.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUMBRAL, DEL DISTRITO DE
CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA REGON CAJAMARCA
I.ASPECTOS
GENERALES
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUMBRAL, DEL DISTRITO DE
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1. ASPECTOS GENERALES
Se propone a la Gerencia Sub Regional de Chota Unidad Ejecutora a travs del convenio
realizado con la Municipalidad Distrital de Chalamarca con la Finalidad de que la Gerencia sea
la Entidad interviniente en dicho Proyecto, por encontrarse dentro de sus funciones especficas
compartidas en materia de Saneamiento, Salubridad y Salud, segn la Ley Orgnica de
Municipalidades, que establece que es la encargada de formular y conducir el proceso tcnico
y administrativo de los proyectos de inversin y su ejecucin bajo diversas modalidades en
concordancia con los dispositivos legales vigentes; y para el complimiento de esta funcin posee
la capacidad tcnica y administrativa, adems de la experiencia en la ejecucin de este tipo
de proyectos bajo diversas modalidades y en sujecin a la Nueva Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.
Se indica quienes son las personas, grupos y/o instituciones involucradas en el Sistema Nacional
de Programacin Multianual y Gestin de Inversiones. As como los problemas percibidos con
respecto a la situacin actual, sus principales intereses, acuerdos y compromisos.
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Al igual que en el caso de las Juntas, son conscientes del gran problema que los aqueja debido
al precario estado en el que se encuentra la infraestructura del sistema de agua potable, as
como la ausencia de una adecuada infraestructura de evacuacin de excretas en la zona,
generando numerosos efectos negativos sobre la salud de la poblacin, su inters radica en ver
mejorado el servicio de agua potable y saneamiento, a travs de la ejecucin del PIP, por lo cual
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se han comprometido al pago de una cuota y/o tarifa que cubra los costos de operacin y
mantenimiento del proyecto.
En el Cuadro N 1.1, se presenta los problemas percibidos, intereses y acuerdos a los se llegaron:
Esta situacin ha generado a los pobladores de la localidad de Numbral a acarrear agua de las
partes bajas en Acmilas donde existe una gran cantidad de fuentes de Agua, en tal sentido la
Gerencia Sub Regional ha considerado la Captacin de una fuente de Agua Chilimar, ubicada
en la parte baja a travs de Sistema de Bombeo con la Finalidad de brindar el lquido elemento
a ms de 330 familias, Despus de la Intervencin de FONCODES en 1994 no se ha presentado
otra intervencin por parte del Estado y/u otra organizacin.
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- Construccin de 01 nuevos sistemas de agua potable por gravedad con tuberas PVC.
- Instalacin de 330 letrinas con arrastre hidrulico con biodigestores.
- Programa de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento de SAP.
- Campaa de capacitacin en educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas de higiene.
Estrategias:
4.1. Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria.
4.2. Promover la sostenibilidad de los servicios.
4.3. Optimizar el uso de los recursos hdricos.
Objetivos Especficos:
Objetivo especfico 02: Incrementarla sostenibilidad de los servicios.
Objetivo especfico 03: Mejorar la calidad de los servicios
Objetivo especfico 05: Incrementar el acceso a los servicios.
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Por lo expuesto, el PIP se encuentra enmarcado dentro de los Lineamientos de Poltica Sectorial
y Regional, sustentado por los respectivos documentos de gestin, adems el Proyecto de
Inversin Pblica a nivel de Perfil se enmarca tambin en la LEY N 27972: LEY ORGNICA DE
MUNICIPALIDADES, dentro del Captulo II que corresponde a sus Competencias y Funciones
Especficas, en el Artculo 80: Saneamiento, Salubridad y Salud, en el que se establece como
funciones especficas compartidas de las municipalidades distritales, administrar y reglamentar,
directamente o por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage y proveer
los servicios de saneamiento rural en su jurisdiccin, en ese Sentido para que la Gerencia Sub
Regional Chota, ha firmado convenio con la Municipalidad Distrital de Chalamarca, con la
finalidad que la Gerencia Sub Regional Chota intervenga y sea la entidad encargada de Realizar
los Estudios correspondientes as como tambin la Ejecutora del Proyecto.
Al ser un proyecto que busca mejorar el servicio de Agua Potable por Bombeo y Saneamiento,
tiene como:
FUNCIN : 18 SANEAMIENTO.
DIVISIN FUNCIONAL : 040 Saneamiento.
Grupo Funcional : 0089 Saneamiento Rural.
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II.IDENTIFICACIN
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2. IDENTIFICACIN
Las condiciones sanitarias y ambientales donde las familias desarrollan sus actividades diarias es
preocupante, debido a que se carece de un servicio de agua potable y saneamiento
adecuado, debido a la sequedad de la Fuente de Captacin en meses de Verano as como al
deterioro de la infraestructura del sistema de agua potable, la falta de una adecuada
disposicin sanitaria de excretas e inadecuada gestin del servicio por parte de las JASS, adems
de existir inapropiadas prcticas de higiene relacionadas con los usos del agua y disposicin de
excretas. Esta situacin hace que las condiciones de salubridad en los caseros no sean las
apropiadas.
c. Razones por las que es de inters para la comunidad los problemas de agua y saneamiento.
- Mejorar la prestacin del servicio de Agua Potable mediante Bombeo, mejorando la calidad
del agua, ampliando la cobertura del servicio al 100% de la poblacin, incrementando la
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- Generar la adecuada valoracin y uso del agua, mejorar los hbitos de higiene de la
poblacin relacionando al uso del agua o disposicin sanitaria, entre otros, a travs de una
Campaa de Capacitacin en Educacin Sanitaria.
El rea donde se ubica la poblacin que ser beneficiada con el proyecto (rea de influencia)
corresponde al Centro Poblado de Numbral. A continuacin, se presentan ilustraciones donde
se visualiza el departamento de Cajamarca, provincia de Chota, distrito de Chota.
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a. Caractersticas fsicas:
- Ubicacin Geogrfica.
Distrito Chalamarca:
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Fue creado el 25 de mayo de 1995 con Ley N 26456, su situacin geogrfica del distrito de
Chalamarca ha sufrido variacin poltica, en el entorno territorial, por la creacin de diferentes
distritos a su alrededor. En la actualidad este distrito se encuentra integrado con diferentes
Comunidades y con grandes posibilidades de desarrollo.
- Lmites.
Distrito Chalamarca:
Por el Norte con el Distrito de Tacabamba.
Por el Este con el Distrito de Pacha.
Por el Oeste con el Distrito de Conchn.
Por el Sur con el distrito de Chota.
Para llegar a zona del proyecto, tomando como punto de partida la ciudad de Cajamarca, las
vas y medios de acceso se describen a continuacin:
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Camioneta
Cajamarca Hualgayoc 85 Asfaltada Buena 2.00 2.50 Diario
Auto Buses
Camioneta
Hualgayoc Bambamarca 30 Asfaltada Buena 1.00 1.50 Diario
Auto Buses
Camioneta
Bambamarca Chota 35 Asfaltada Buena 1.00 1.50 Diario
Auto
Camioneta
Chiclayo Chota 180 Asfaltada Buena 5.00 8.00 Diario
Auto - Buses
Chota Chalamarca 10 Afirmada Regular Camioneta 2.00 1.50 Diario
Chalamarca Numbral 7 Afirmada Regular Camioneta 0.30 1.00 -
7.30
TOTAL 197 - -
10.50
Fuente: Google Earth y trabajos de campo del Consultor.
- Ingreso promedio familiar: El ingreso promedio familiar mensual asciende a S/. 310 nuevos
soles.
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Cifras
PEA ocupada segn ocupacin principal %
absolutas
Miembros p.ejec. y leg. direct., adm.pb.yemp 4 0.4
Profes., cientficos e intelectuales 46 4.2
Tcnicos de nivel medio y trab. asimilados 8 0.7
Jefes y empleados de oficina 4 0.4
Trab.de serv.pers.y vend. del comerc. y mcdo 13 1.2
Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros 757 69.3
Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros 14 1.3
Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr 9 0.8
Trabaj. no calif. serv., pen, vend.,amb., y afines 228 20.9
Ocupacin no especificada 9 0.8
TOTAL 1092 100
Fuente: INEI - Censos Nacional 2007: XI de Poblacin y VI Vivienda.
d. Aspectos socioeconmicos:
N de
CASERIOS Poblacin
viviendas
NUMBRAL 330 1650.00
TOTAL 330 1650.00
Fuente: Visita de campo.
Elaboracin: Formulador.
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Segn informacin del ltimo censo el 41.3% de la poblacin cuenta con seguro, tal como
muestra en el Cuadro N 02.06, por rea de residencia y sexo.
En cuanto a las viviendas tienen como material predominante en las paredes el adobe o tapia
con un 85.5% y el material predominante en pisos en la totalidad de viviendas es la tierra.
i.Salud:
En la provincia de chota se cuenta con el Hospital Jos Soto Cadenillas y en el Centro Poblado
de Numbral cuenta con 01 centro de salud.
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Las enfermedades diarreicas agudas (EDAs) son uno de los principales factores que
determinan los altos niveles de desnutricin crnica en el pas y continan siendo un
importante problema de salud pblica, no solo por el nmero de casos que se producen cada
ao, sino por el efecto negativo que tiene sobre el estado nutricional de los nios menores de
cinco aos.
Las EDAs disentricas son procesos diarreicos caracterizados por deposiciones mucosas y/o
sanguinolentas, atribuidas a una inadecuada higiene alimentaria. En la DISA Chota en el 2006
se reportaron 785 casos de EDAs disentricas, en menores de cinco aos con una tasa de
incidencia de 18 por mil habitantes, teniendo un comportamiento estacional en los primeros
meses del ao ms que el del 2005, y con disminucin de su tendencia en la semana 26 ms
que aos anteriores
La higiene de los utensilios y alimentos est relacionada directamente con los hbitos de
higiene de las familias y la disponibilidad del agua en sus viviendas, por lo que este hecho se
refleja en las familias de la localidad en donde la falta de agua y la no prctica de hbitos
de higiene en forma permanente, podran traer como consecuencia que se presenten
diversas enfermedades. Estos resultados indican que la poblacin no tiene conocimiento
sanitario bsico; con respecto a la buena conservacin y proteccin de los utensilios de
cocina, pero si nos referimos especficamente al cuidado de los alimentos, podemos sealar
que tambin la poblacin carece de conocimiento bsico acerca de la importancia de la
higiene de los alimentos, como una manera de prevenir posibles casos de enfermedades
gastrointestinales. No se ha venido desarrollando talleres y/o jornadas para concientizar en
temas de educacin sanitaria en la zona.
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En relacin a las aguas grises que originan las familias, se observa que la mayora las arroja a
sus chacras, tambin las arroja al patio de la casa o las vierte a la acequia. Cabe indicar, que
este tipo de disposicin puede generar la contaminacin de su medio, atrayendo insectos,
roedores provocar perjuicio a las familias.
iii.Limpieza Pblica: Generalmente las familias de las comunidades entierran la basura o la tiran
a la acequia, en menor proporcin optan por quemarla o arrojarla en su chacra. Estos
resultados nos indicaran que no existe un sistema de disposicin final de residuos slidos. La
mayora de las familias tiene animales sueltos fuera de casa, comnmente aves de chacra
que cran para la subsistencia, y los animales menores estn dentro de la casa, mientras en
menor proporcin de los pobladores no tiene animales.
Es una costumbre en esta comunidad tener a sus animales sueltos alrededor de la casa y
dentro de la vivienda, en ambos casos, esto podra ser una de las causas, por las que la
poblacin padece de enfermedades como la conjuntivitis y la parasitosis, ya que estas
tambin se generan por el contacto directo y constante de los habitantes con los animales,
que sumado a su poca costumbre de lavarse las manos en los momentos indicados, explicara
por qu estas enfermedades mantienen como casos constantes en los registros del puesto de
salud de la localidad ms cercana.
Cuadro N 02.07 Numbral: Nmero de instituciones educativas por tipo de gestin y rea
geogrfica y modalidad, 2014.
En el nivel inicial se tiene 245 alumnos matriculados en las 03 Instituciones Pblicas, en el nivel
Inicial se tiene 45, en el Nivel Primario 90 y en el Nivel Secundario 110.
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Cuadro N 02.08: Numbral: matrcula EBR por tipo de gestin y rea geogrfica, segn nivel educativo,
2014.
Cuadro N 02.09: Numbral: Nmero de docentes en el sistema educativo por tipo de gestin y rea
geogrfica y nivel educativo, 2014.
Segn el ltimo censo el 76,1% de la poblacin del distrito de Chalamarca, sabe leer y escribir
mientras en restante 23.9% no sabe leer ni escribir, respecto a la asistencia al sistema educativo
regular el 67.8% en edad escolar asiste, tal como se muestra en el Cuadro N 02.10.
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Existe un Sistema Antiguo de Agua Potable que beneficia a 90 familias aproximadamente, fue
construido por FONCODES en 1994, la Poblacin ha ido creciendo, as como los cambios
climticos han afectado a la fuente de agua que ha conllevado a la sequedad de este
manantial en los meses de verano.
Debido a este Problema los pobladores han tenido la misin de buscar una nueva fuente de
Agua Chilimar para poder ser captada y Abastecer a este Centro Poblado las 24 horas del Dia,
As Mismo con este nuevo sistema se pretende generar mejor calidad de vida a toda la
poblacin.
Foto N1: Fuente de Manantial
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Calidad de agua: En los anexos se adjuntan los resultados del anlisis fisicoqumico y
bacteriolgico de las muestras de agua obtenidas de las captaciones en los Caseros.
Los resultados del anlisis de las muestras, arrojan que, a excepcin del pH, los parmetros
fisicoqumicos de la muestra de agua, cumplen con los LMP, dados por la normativa para
agua de consumo humano, por presentar un PH por encima del lmite mximo permisible,
recomendndose suministrar una adecuada cloracin para reducir la turbiedad del agua.
Cobertura actual del servicio: El 27.27% de la poblacin cuenta con conexin domiciliaria y el
72.73% no tiene esta conexin, cabe precisar que la totalidad de conexiones domiciliarias se
encuentran daadas, por lo que la cobertura actual es de 0%.
Poblacin no servida por conexin domiciliaria: Existen 240 viviendas que no tienen conexin
domiciliaria que representa el 72.73%, pero a ello sumado los que tienen el acceso en psimas
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- Situacin de la infraestructura:
El Sistema de agua potable del Centro Poblado de Numbral, operan de manera deficiente,
los componentes del Sistema se encuentran en grave proceso de deterioro, tal es as, que el
suministro de agua opera de manera discontinua, pues no se tiene control de la salida del
caudal. A continuacin, se describe la situacin en la que se encuentran los componentes:
Fuente de abastecimiento:
Localidad de el Numbral
- Captacin de ladera Chilimar.
Captacin:
CHILIMARI: La Fuente Chilimar est Ubicada en la parte baja del Centro Poblado de Numbral
con Coordenadas: N: 9274952.212, E: 77743.80851 y con una Altitud de 2803.40, Con esta Fuente
se busca solucionar el Problema con el que cuentan los pobladores de Numbral, Este Nuevo
Sistema beneficiara a 330 Familias, La Fuente es una Captacin de Ladera con un Caudal de
4.56 lts/seg. dicho caudal ser Conducido una cisterna de 38 m3.
Lnea de Impulsin: La lnea de Impulsin ser el conductor del caudal desde la Cisterna N1
(38 m3) pasando por cada una de las 06 cisternas hasta llegar al Reservorio. Esta lnea de
Impulsin ser con TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE: 100 DN 110 MM SDR11.Entre la 01 cisterna
hasta el Reservorio existe 2,257.00 Ml de Lnea de Impulsin.
Reservorio: se instalar un reservorio de 40 m3, estar ubicado en la parte ms alta del centro
Poblado de Numbral con coordenadas: N: 9273113.60, E: 77495.13 Y con una Altitud de
3314.69 msnm.
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Foto N 03: Vista panormica de la Localidad de Numbral, donde se realizar la red de distribucin.
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- Anlisis de vulnerabilidad de los componentes del sistema de agua potable: Para determinar
la propensin a sufrir un dao o peligro en el rea que sera intervenida con el proyecto, se
considera:
Anlisis de peligros: En el proceso de elaboracin del diagnstico se identific los peligros que
pueden afectar la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto, este proceso se realiz
durante la visita de campo en la etapa de identificacin del proyecto.
Cuadro N 02.12: Formato N 01- Parte A - Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la
zona.
1. Existen antecedentes de peligros en la zona 2. Existen estudios que pronostican la probable
en la cual se pretende ejecutar el proyecto? ocurrencia de peligros en la zona bajo
anlisis?Qu tipo de peligros
Si No Comentari Si No Comentarios
os
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequas X Sequas X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/Deslizamien X Derrumbes/Deslizamie X
tos ntos
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames txicos X Derrames txicos X
Otros X Otros X
3. Existen la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros Si No
sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? X
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en Si No
la zona en suficiente para tomar decisiones para la formulacin y X
evaluacin de proyectos?
Fuente: MEF. Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos
de Inversin Pblica. (2007)
Elaboracin: Formulador.
Y para definir el grado de peligro se utiliz los conceptos de frecuencia que se defini de
acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se
puede realizar sobre la base de informacin histrica.
Cuadro N 02.13: Formato N 01- Parte B - Preguntas sobre las caractersticas especficas de peligros.
Frecuencia Severidad Resultados
Peligros S N
B M A S.I B M A S.I ( c )=(a)+(b)
Inundacin
Existen zonas con problemas de X
inundacin?
Existen sedimentacin en el rio o
quebrada?
Cambia el flujo del rio o acequia X
principal que estar involucrando
con el proyecto?
Lluvias intensas X
Derrumbes /deslizamientos X
Existen procesos de erosin? X
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Se analiza las condiciones de vulnerabilidad que puede tener el proyecto, considerando los
aspectos siguientes:
Anlisis de la resiliencia, es decir cules son las capacidades disponibles para su recuperacin
(sociales, financieras, productivas, etc.) y qu alternativas existen para continuar brindando
los servicios en condiciones mnimas.
Se utiliz la nueva lista de verificacin como herramienta para determinar si estn incluidos los
conceptos anteriores, obtenindose:
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Los resultados del anlisis anterior permiten verificar si en la formulacin del proyecto se estn
tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar el proyecto.
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Y para determinar el grado de vulnerabilidad que tiene la zona del proyecto, se recurri a los
lineamientos1 de interpretacin de resultados elaborado por el MEF, y en funcin a esos
lineamientos se concluye que el proyecto enfrenta una VULNERABILIDAD BAJA.
Cobertura del servicio: 100 viviendas cuentan con el servicio de saneamiento, a travs de
letrinas, representando el 25.58% del total de viviendas, como se muestra en el Cuadro N 2.16,
pero se considera una cobertura nula 0%, debido a que estas letrinas se encuentran
sumamente deterioradas no brindando un servicio adecuado.
Nmero de viviendas que no cuentan con letrinas: 291 viviendas no cuentan con letrinas de
ningn tipo, representando el 74.42% pero el 100% (391) de viviendas necesitan una adecuada
infraestructura para la evacuacin de excretas, debido a que las viviendas que tienen letrinas
se encuentran en psimo estado.
- Situacin de la infraestructura
1
MEF - DGPM. Metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los proyectos de
inversin pblica.
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Asimismo, evidencian humedad y residuos de material de limpieza anal, se verifico que el 100%
de las letrinas no presentan losa, y las que poseen se encuentran deterioradas, pues muchas
letrinas fueron removidas de su lugar original debido a que los posos colapsaron por el tiempo
de uso. Resultado de las visitas de campo, se verific las condiciones de la infraestructura de
las letrinas, el siguiente cuadro detalla la informacin:
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CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA REGON CAJAMARCA
En este punto se presenta informacin sobre la gestin del sistema aspectos financieros y
administrativos, cobro de las cuotas, procesos de operacin y mantenimiento y nivel de
participacin en la comunidad.
Documentos legales: Las juntas cuentan con las actas de constitucin, estatutos y
reglamentos y ttulos de propiedad de la infraestructura actual.
Reconocimiento de la JASS: Las JASS cuenta con los libros de actas en los que se encuentran
su constitucin y eleccin del consejo directivo y aprobacin de reglamento y estatutos, pero
no cuenta con libros contables.
Frecuencia de reuniones: Los integrantes de las JASS, se renen para discutir temas sobre el
mantenimiento de los reservorios y lneas de distribucin, pero, sin embargo, el tema principal
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La principal actividad de las JASS dentro de este rubro es la cobranza, la cual era efectuada
por el Tesorero de la junta directiva. Mensualmente la JASS recaudaba en promedio una tarifa
fija mensual. Cabe indicar que actualmente se cobra Un con 00/100 nuevos soles (S/. 1.00),
existiendo alta morosidad, debido a que los sistemas no funcionan correctamente.
a. Poblacin total: Para determinar la poblacin, se consider como informacin bsica a las
visitas de campo y la informacin obtenida del empadronamiento de beneficiarios, el
diagnstico socioeconmico de la zona e informacin brindada por autoridades locales. En la
actualidad la poblacin residente es de 1,650.00 habitantes, que calculado en usuarios
domsticos resulta en 330 viviendas.
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Para la proyeccin se utiliz la tasa de crecimiento de distrito de Chota2, que es del 0.326% segn
estimaciones del INEI. Esto debido a que no se cuenta con el ndice de crecimiento del distrito
de Chalamarca por ser un distrito creado en el ao 1995.
Utilizando esta tasa se obtuvo una proyeccin hacia 20 aos de la poblacin del Centro Poblado
de Numbral, obtenindose:
Cabe resaltar que la capacidad de pago de las familias es el monto que resulta de la diferencia
entre el ingreso y egreso que puede ser mensual o puede ser anual. Segn los resultados de la
2
Se utiliza la tasa del distrito ms cercano, debido a que tanto la tasa de crecimiento del distrito Chota (0.323%) es
segn las estimaciones realizadas por el INEI, segn los dos ltimos censos; por lo cual se considerara este valor
para el para el clculo de la poblacin futura.
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encuesta el ingreso promedio mensual es de S/. 310.00 nuevos soles, y el egreso promedio
mensual es de S/. 150.00 nuevos soles, lo cual nos garantiza que el excedente (S/.160.00) pueden
realizar el pago de la cuota familiar mensual asignada al servicio de agua potable por Bombeo.
La capacidad de pago del servicio de agua potable, para el nivel promedio de ingresos es de
S/. 15.50 /mes (S/. 310*0.05), teniendo en cuenta que la capacidad de pago se considera como
el 5% del total de ingresos mensuales, mximo recomendado por la Organizacin Mundial de la
Salud, siempre y cuando la poblacin espera un sistema de abastecimiento seguro y sostenible.
- Disponibilidad de letrinas: El 100% (391) de las viviendas no cuenta con letrinas apropiadas, al
igual que las 04 entidades instaladas dentro del rea de influencia (Instituciones educativa,
puesto de salud).
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EFECTOS FINAL
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la
Localidad de Numbral, Distrito de Chalamarca,
provincia de Chota Cajamarca.
EFECTO INDIRECTO
Incremento de los gastos de
atencin en salud.
PROBLEMA CENTRAL
Incremento de las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y
drmicas en la Localidad de Numbral, Distrito de Chalamarca,
Provincia de Chota Cajamarca.
Elaboracin: Formulador.
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FIN LTIMO
Mejorar la calidad de vida de la poblacin de la Localidad
de Numbral, Distrito de Chalamarca, Provincia de Chota
Cajamarca.
FIN INDIRECTO
Disminucin de los gastos de
atencin en salud.
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y
drmicas en la Localidad de Numbral, Distrito de Chalamarca, provincia
de Chota Cajamarca.
Fuente: Formulador.
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MF 3: Adecuada
MF 2:
MF 1: gestin en la MF 4:
Adecuada
Adecuada organizacin del Adecuado
infraestructura infraestructur servicio de agua
potable por conocimient
para el servicio a para el
de agua bombeo y o en
servicio de
potable por saneamiento. educacin
saneamiento
Bombeo. sanitaria.
.
ACCIN 2.2:
Instalacin de
395 letrinas
con arrastre
hidrulico con
tanque
sptico.
Fuente: Formulador.
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a. Independientes:
- ACCIN 1.1: Construccin de 01 nuevo sistema de agua potable por Bombeo con tuberas
PVC3.
- ACCIN 3.1: Programa de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento de
SAP.
- ACCIN 4.1: Campaa de capacitacin en educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas
de higiene.
b. Mutuamente excluyentes:
- ACCIN 2.1: Instalacin de 395 letrinas con arrastre hidrulico con biodigestores.
- ACCIN 2.2: Instalacin de 395 letrinas con arrastre hidrulico con tanque sptico.
- ACCIN 1.1: Construccin de 01 nuevo sistema de agua potable por bombeo con tuberas
PVC.
- ACCIN 2.1: Instalacin de 395 letrinas con arrastre hidrulico con biodigestores.
- ACCIN 3.1: Programa de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento de
SAP.
- ACCIN 4.1: Campaa de capacitacin en educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas
de higiene.
- ACCIN 1.1: Construccin de 01 nuevo sistema de agua potable por bombeo con tuberas
PVC.
- ACCIN 2.2: Instalacin de 395 letrinas con arrastre hidrulico con tanque sptico.
- ACCIN 3.1: Programa de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento de
SAP.
- ACCIN 4.1: Campaa de capacitacin en educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas
de higiene.
3
"El sistema de agua planteado se ajusta a las condiciones topogrficas, ya que la fuente de agua considerado para
el presente proyecto se encuentra en un nivel adecuado respecto a las viviendas y puntos de entrega. Los costos de
los materiales que se utilizaran son econmicamente los ms ptimos, ya que al plantearse otro tipo de sistema este
seria de mayor costo"
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III.FORMULACIN
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3. FORMULACIN
El ciclo del proyecto de inversin pblica incluye las tres fases como se indica en el cuadro
siguiente:
Cuadro N 3.1: Etapas del ciclo del proyecto .
FASE DURACIN
PRE INVERSIN
- Elaboracin y Aprobacin de Perfil. 1.5 Mes.
INVERSIN
-Elaboracin del Expediente Tcnico. 02 meses.
-Ejecucin de Obra 1/. 08 meses.
POST INVERSIN
- Operacin y Mantenimiento. 20 Aos.
1/. Incluye licitacin y liquidacin de Obra
Elaboracin: Formulador.
Esta primera etapa nace con la Idea del Proyecto de Sistema Nacional de Programacin
Multianual y Gestin de Inversiones, para luego se realice la elaboracin del Perfil y finalmente
ser evaluado por la OPI de la Gerencia Sub Regional Chota y obtener la declaracin de
viabilidad del perfil, esta fase tiene una duracin de 2 mes.
Al trmino del plazo de ejecucin de obras se pone en operacin el Nuevo Sistema de Agua
Potable por Bombeo y letrinas con arrastre hidrulico con biodigestores, adems se seguir con
un adecuado mantenimiento durante la vida til del proyecto que es de 20 aos.
Es el periodo que se establece para evaluar los beneficios y los costos atribuibles a un
determinado PIP incluyen la fase de inversin y post inversin, para definir este horizonte de
evaluacin se consider el periodo de vida til de los activos principales.
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1 2 3 4 5 17 18 19 20
4m 5m 6m 7m 8m 9m 10 m 11 m 12 m
Elaboracin
del Expediente Ejecucin del PIP* Operacin y Mantenimiento del PIP
Tcnico
El proyecto tiene por objetivo abastecer de agua de calidad y cantidad suficiente al consumo,
de las categoras domsticas y estatales, considerando que no existiran restricciones en la
produccin para cubrir la demanda mxima diaria.
a. Consumo domstico.
b. Otros consumos.
En otros consumos tenemos las dotaciones para instituciones educativas, tal como se muestra en
el siguiente cuadro:
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Para determinar la demanda y proyectarla fue necesario considerar los siguientes puntos
inicialmente:
Para proyectar la cobertura se consider, que para el ao base su cobertura fue de 0% y para
los siguientes aos ser del 100%, ya que el proyecto cubrir toda la demanda existente.
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i. Demanda total de agua potable por bombeo: Es la suma de los consumos totales de usuarios
domsticos y no domsticos en m3 estimados para cada ao, en el horizonte de evaluacin,
para tal estimacin de baso en los siguientes datos:
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REGON CAJAMARCA
N de viviendas Servidas Consumo Total Demanda Total de Agua Qmd Qmh Volumen de
Poblacin Cobertura Poblacin Otras Total, N Perdidas
Periodo Ao Almacenamiento
Total % Servida Antiguas Nuevas Total conexiones Conexiones (lt/da) (lt/seg) m3/ao (%) lt/da (lt/seg) m3/ao (lt/da) (l/s) (lt/da) (l/s) (m3/da)
1 2018 206 100% 206 0 41 41 0 41 16,480 0.191 6,015 0% 16,480 0.191 6,015 21,424 0.25 32,960 0.38 2.47
2 2019 207 100% 207 0 41 41 0 41 16,560 0.192 6,044 0% 16,560 0.192 6,044 21,528 0.25 33,120 0.38 2.48
3 2020 208 100% 208 0 42 42 0 42 16,640 0.193 6,074 0% 16,640 0.193 6,074 21,632 0.25 33,280 0.39 2.50
4 2021 209 100% 209 0 42 42 0 42 16,720 0.194 6,103 0% 16,720 0.194 6,103 21,736 0.25 33,440 0.39 2.51
5 2022 210 100% 210 0 42 42 0 42 16,800 0.194 6,132 0% 16,800 0.194 6,132 21,840 0.25 33,600 0.39 2.52
6 2023 211 100% 211 0 42 42 0 42 16,880 0.195 6,161 0% 16,880 0.195 6,161 21,944 0.25 33,760 0.39 2.53
7 2024 212 100% 212 0 42 42 0 42 16,960 0.196 6,190 0% 16,960 0.196 6,190 22,048 0.26 33,920 0.39 2.54
8 2025 213 100% 213 0 43 43 0 43 17,040 0.197 6,220 0% 17,040 0.197 6,220 22,152 0.26 34,080 0.39 2.56
9 2026 214 100% 214 0 43 43 0 43 17,120 0.198 6,249 0% 17,120 0.198 6,249 22,256 0.26 34,240 0.40 2.57
10 2027 215 100% 215 0 43 43 0 43 17,200 0.199 6,278 0% 17,200 0.199 6,278 22,360 0.26 34,400 0.40 2.58
11 2028 216 100% 216 0 43 43 0 43 17,280 0.200 6,307 0% 17,280 0.200 6,307 22,464 0.26 34,560 0.40 2.59
12 2029 217 100% 217 0 43 43 0 43 17,360 0.201 6,336 0% 17,360 0.201 6,336 22,568 0.26 34,720 0.40 2.60
13 2030 218 100% 218 0 44 44 0 44 17,440 0.202 6,366 0% 17,440 0.202 6,366 22,672 0.26 34,880 0.40 2.62
14 2031 219 100% 219 0 44 44 0 44 17,520 0.203 6,395 0% 17,520 0.203 6,395 22,776 0.26 35,040 0.41 2.63
15 2032 220 100% 220 0 44 44 0 44 17,600 0.204 6,424 0% 17,600 0.204 6,424 22,880 0.26 35,200 0.41 2.64
16 2033 221 100% 221 0 44 44 0 44 17,680 0.205 6,453 0% 17,680 0.205 6,453 22,984 0.27 35,360 0.41 2.65
17 2034 222 100% 222 0 44 44 0 44 17,760 0.206 6,482 0% 17,760 0.206 6,482 23,088 0.27 35,520 0.41 2.66
18 2035 223 100% 223 0 45 45 0 45 17,840 0.206 6,512 0% 17,840 0.206 6,512 23,192 0.27 35,680 0.41 2.68
19 2036 224 100% 224 0 45 45 0 45 17,920 0.207 6,541 0% 17,920 0.207 6,541 23,296 0.27 35,840 0.41 2.69
20 2037 225 100% 225 0 45 45 0 45 18,000 0.208 6,570 0% 18,000 0.208 6,570 23,400 0.27 36,000 0.42 2.70
Elaboracin: Formulador.
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Resultado del diagnstico de la situacin actual del servicio, parte de la poblacin realiza la
disposicin sanitaria de excretas en letrinas artesanales que se encuentra en mal estado y no
ofrecen las condiciones de salubridad mnimas, por lo que tambin demandan un adecuado
servicio de saneamiento a travs de letrinas con arrastre hidrulico, considerando la cobertura
actual de la poblacin beneficiaria es nula, y de los usuarios no domsticos, se considera 04
letrinas con arrastre hidrulico (I.E Inicial, I.E Primaria, I.E Secundaria, Centro de Salud).
N de UBS
Poblacin
Cobertur Poblaci
Periodo Ao Beneficiari Viviendas TOTAL
a n servida Vivienda Institucione
a (solo
s s
Biodigestores)
0 2017 1650 0% 0 0 0 0 0
1 2018 1655 100% 1655 330 61 4 334
2 2019 1660 100% 1660 332 61 4 336
3 2020 1665 100% 1665 333 61 4 337
4 2021 1670 100% 1670 334 61 4 338
5 2022 1675 100% 1675 335 61 4 339
6 2023 1680 100% 1680 336 61 4 340
7 2024 1685 100% 1685 337 61 4 341
8 2025 1690 100% 1690 338 61 4 342
9 2026 1696 100% 1696 339 61 4 343
10 2027 1702 100% 1702 340 61 4 344
Elaboracin: Formulador.
3.3.1. Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua potable por bombeo.
La Fuente Chilimar, est Ubicada en la parte baja del Centro Poblado de Numbral con
Coordenadas: N: 9274952.212, E: 77743.80851 y con una Altitud de 2803.40, Con esta Fuente
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se busca solucionar el Problema con el que cuentan los pobladores de Numbral, Este
Nuevo Sistema beneficiara a 330 Familias, La Fuente es una Captacin de Ladera con un
Caudal de 4.56 lts/seg.
Se instalar un reservorio de 50 m3, estar ubicado en la parte ms alta del Centro Poblado
de Numbral con coordenadas: N: 9273113.60, E: 77495.13 Y con una Altitud de 3314.69
msnm.
LOCALIDAD DE NUMBRAL
Captaciones
- 01 captaciones de ladera (Chilimar)
- Concreto de la Captacin fc=210 kg/cm2
Lnea de conduccin
- Tubera PVC SAP C 10 de 4 " = 53.01 m
Caseta de bombeo
- 07 caseta de Bombeo
Cisterna V=38m3
- 01 cisterna V: 38m3
Cisterna V=27m3
- 06 cisterna V: 27m3
Lnea de impulsin
- Tubera HDPE NTP ISO 4427 PE: 100 DN 110 MM SDR11 = 2257.03 m
Reservorio:
- 01 reservorio de volumen = 50.00 m3 (Concreto de Reservorio
fc=210 kg/cm2)
Dimetro de entrada = 4
Dimetro de salida = 4
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a. Sin Proyecto.
En la actualidad no existe ninguna letrina en condiciones adecuadas y/o saludables, razn
por la cual se ha determinado una oferta nula.
b. Con Proyecto.
Se plantea la construccin de soluciones individuales con letrinas de tipo arrastre hidrulico
con biodigestores, plantendose la construccin de 391 letrinas de tipo arrastre hidrulico con
biodigestores y 04 para otras instituciones, segn el siguiente detalle:
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Grfico N 3.2
NUMBRAL
2.500 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE PRODUCCIN DE AGUA,
(SIN PROYECTO)
2.000
DEMANDA
1.500
l/s
DFICIT
1.000
0.500
OFERTA
0.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DEMANDA (l/s) OFERTA (l/s)
Elaboracin: Formulador.
PERFILL TCNICO
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DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA REGON CAJAMARCA
Grfico N 3.3.
NUMBRAL
BALANCE OFERTA DEMANDA ALMACENAMIENTO (M3),
(SIN PROYECTO)
30.00
25.00
20.00 DEMANDA
15.00
l/s
DFICIT
10.00
5.00
OFERT
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DEMANDA (m3)
OFERTA (m3)
Elaboracin: Formulador.
- Estimacin del Balance Oferta Demanda de la situacin con proyecto: En esta situacin,
la oferta se ha estimado considerando el anlisis ptimo de diseo. Para el caso de los
componentes de captacin y reservorio, dicho anlisis establece los perodos ptimos y
capacidad de diseo, como se muestran en los cuadros N 3.11 y 3.12.
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Grfico N 3.4.
NUMBRAL
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA PRODUCCIN DE AGUA,
(CON PROYECTO)
5.000
4.500
OFERT
4.000
SUPERVI
3.500 T
3.000
2.500
l/s
DEMANDA
2.000
1.500
1.000
0.500
0.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DEMANDA (l/s)
OFERTA (l/s)
Elaboracin: Formulador.
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Grfico N 3.5.
NUMBRAL
BALANCE OFERTA DEMANDA ALMACENAMIENTO (M3),
(Con Proyecto)
60.00
OFERTA
50.00
SUPERVI
40.00 T
DEMANDA
30.00
l/s
20.00
10.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DEMANDA (m3) OFERTA (m3)
b. Sistema de saneamiento.
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a. Agua Potable por Bombeo: Los sistemas tiene los siguientes componentes, se detalla a
continuacin segn cada Sistema.
LOCALIDAD DE NUMBRAL
Captaciones
- 01 captaciones de ladera.
- Concreto de la captacin fc=210 kg/cm2
Lnea de conduccin
- Tubera PVC SAP C 10 de 4 " = 53.01 m
Caseta de bombeo
- 07 caseta de Bombeo
Cisterna V=38m3
- 01 cisterna V: 38m3
Cisterna V=27m3
- 06 cisterna V: 27m3
Lnea de impulsin
- Tubera HDPE NTP ISO 4427 PE: 100 DN 110 MM SDR11 = 2257.03 m
Reservorio:
- 01 reservorio de volumen = 50.00 m3 (Concreto de Reservorio
fc=210 kg/cm2)
Dimetro de entrada = 4
Dimetro de salida = 4
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b. Con Proyecto.
LOCALIDAD DE NUMBRAL
Letrinas con Arrastre Hidrulico
TIPO 1 (PARA VIVIENDAS)
- Letrinas con arrastre hidrulico tipo I, 391 unidades
- Biodigestor 600 L Tipo I, 391 unidades
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a. Alternativa N 01:
Construccin de 01 nuevo Sistema de Agua Potable por Bombeo con tuberas PVC.
Instalacin de 395 letrinas con arrastre hidrulico con biodigestores.
Programa de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento de SAP.
Campaa de capacitacin en educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas de
higiene.
- Tecnologa: El proyecto consta de un Sistema de Agua Potable por Bombeo para el Centro
Poblado de Numbral, Cisternas, Lnea de Impulsin, Reservorio, Cmaras Rompe Presin,
Vlvulas de Control, Aire y Purga y con puntos de entrega en Piletas Domiciliarias; adems
el sistema consta de Unidades Bsica de Saneamiento con Tanques de Biodigestores y
Zanjas de Filtracin.
Para este Sistema se est Considerando (01) una Captacin de Ladera, 01 Cisterna de 38
m3, 06 cisternas de 27 m3, Lnea de Impulsin, 01 Reservorio de 50 m3 de Concreto Armado,
Redes de Distribucin, Vlvulas, Cmaras Rope presiones, piletas Domiciliarias, adems de
la instalacin de 391 Unidades Bsicas de Saneamiento Tipo I y 04 Unidades Bsicas de
Saneamiento Tipo II con biodigestores para las Instituciones Educativas Existentes en el
Centro Poblado de Numbral.
- Inversin: La inversin total de NUEVE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHO CON
94/100 NUEVOS SOLES (S/. 9,037,708.94), la inversin del sistema de Agua asciende a
CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DIECISIS CON 86 CON 07/100 NUEVOS SOLES
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(S/. 4,515,016.86) y por ltimo la inversin del componente Saneamiento con UNIDADES
BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) asciende a CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 07/100 (S/. 4,522,692.07).
b. Alternativa N 02:
Construccin de 01 Nuevo Sistema de Agua Potable por Bombeo con tuberas PVC.
Instalacin de 395 letrinas con arrastre hidrulico con Tanque Sptico.
Programa de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento de SAP.
Campaa de capacitacin en educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas de
higiene.
- Tecnologa: El proyecto consta de un Sistema de Agua Potable por Bombeo para el Centro
Poblado de Numbral, Cisternas, Lnea de Impulsin, Reservorio, Cmaras Rompe Presin,
Vlvulas de control, aire y Purga y con puntos de entrega en Piletas domiciliarias; adems
el sistema consta de Unidades Bsica de Saneamiento con tanques de Biodigestores y
Zanjas de filtracin.
Para este Sistema se est Considerando (01) una Captacin de Ladera, 01 Cisterna de 38
m3, 06 cisternas de 27 m3, Lnea de Impulsin, 01 Reservorio de 50 m3 de Concreto Armado,
Redes de Distribucin, Vlvulas, Cmaras Rompe presiones, piletas Domiciliarias, adems
de la instalacin de 391 Unidades Bsicas de Saneamiento Tipo I y 04 Unidades Bsicas de
PERFILL TCNICO
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Agua asciende a CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DIECISIS CON 86 CON 07/100
NUEVOS SOLES (S/. 4,515,016.86) y por ltimo la inversin del componente Saneamiento con
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) asciende a CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTIDS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 47/100 (S/. 4,822,293.47).
Son todos los costos que seguirn generndose en caso de no ejecutarse el proyecto, debido
al deteriorado estado delos sistemas de agua y saneamiento, las juntas y beneficiarios dejaron
de lado las actividades de operacin y mantenimiento, razn por la cual actualmente no se
incurre en ningn gasto.
a. Inversiones.
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- Alternativa N 01: La inversin total del proyecto asciende a NUEVE MILLONES TREINTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS OCHO CON 94/100 NUEVOS SOLES (S/. 9,037,708.94), que engloba los
componentes del Servicio de Agua Potable por Bombeo y Saneamiento Rural con Letrinas
con Arrastre Hidrulico con Biodigestores, en el Cuadro N 3.15 se muestra los recursos
necesarios para la inversin del SERVICIO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO del Proyecto
Alternativo N 01 y en el Cuadro N 3.16 se presentan los recursos necesarios para la
inversin del SERVICIO DE SANEAMIENTO CON LETRINAS CON ARRASTRE HIDRULICO CON
BIODIGESTORES, cabe indicar que del componente Agua Potable es nica alternativa.
Cuadro N 3.15: Alternativa N 01, Costos de inversin Servicio Agua Potable (Precios de mercado).
A TANGIBLES
1 TRABAJOS PRELIMINARES 24,073.20
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE-NUMBRAL 2,714,193.54
5 CAPACITACION EN A+O+M 20,000.00
6 EDUCACION SANITARIA 20,000.00
7 MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL 40,000.00
8 FLETE 262,478.41
COSTO DIRECTO 3,080,745.15
GASTOS GENERALES (10 %) 308,074.52
UTILIDAD (5%) 154,037.26
SUB TOTAL 3,542,856.92
IGV (18%): 637,714.25
VALOR REFERENCIAL 4,180,571.17
B INTANGIBLES
1 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA (5%) 209,028.56
2 ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO (3%) 125,417.14
TOTAL, PRESUPUESTO DEL PROYECTO 4,515,016.86
* Incluye Obras Preliminares
Elaboracin: Formulador.
Cuadro N 3. 16: Alternativa N 01, Costos de inversin Servicio Saneamiento con letrinas con arrastre
hidrulico con biodigestores (Precios de mercado).
ALTERNATIVA
DESCRIPCIN
N 01
A TANGIBLES
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO CON ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTORES -
1 NUMBRAL 3,085,982.20
COSTO DIRECTO 3,085,982.20
GASTOS GENERALES (10 %) 308,598.22
UTILIDAD (5%) 154,299.11
SUB TOTAL: 3,548,879.53
IGV (18%): 638,798.32
VALOR REFERENCIAL 4,187,677.85
B INTANGIBLES
1 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA 209,383.89
2 ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO 125,630.34
TOTAL, PRESUPUESTO DEL PROYECTO 4,522,692.07
Elaboracin: Formulador.
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Los costos unitarios de la Alternativa N 01 del servicio de agua potable por bombeo y
saneamiento, se encuentran en ANEXOS.
- Alternativa N 02: La inversin total es de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
TRECIENTOS DIEZ CON 33/100 NUEVOS SOLES (S/. 9,337,310.33), que engloba los
componentes del Servicio de Agua Potable por Bombeo y Saneamiento Rural con Letrinas
con Arrastre Hidrulico con Tanque Sptico, en el Cuadro N 3.17 se muestra los recursos
necesarios para la inversin del SERVICIO DE AGUA POTABLE del Proyecto Alternativo N 02
y en el Cuadro N 3.18 se presentan los recursos necesarios para la inversin del SERVICIO
DE SANEAMIENTO CON LETRINAS CON ARRASTRE HIDRULICO CON TANQUE SPTICO.
Cuadro N 3.17: Alternativa N 02, Costos de inversin Servicio Agua Potable por bombeo (Precios de
mercado).
DESCRIPCIN ALTERNATIVA UNICA
A TANGIBLES
1 TRABAJOS PRELIMINARES 24,073.20
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE-NUMBRAL 2,714,193.54
5 CAPACITACION EN A+O+M 20,000.00
6 EDUCACION SANITARIA 20,000.00
7 MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL 40,000.00
8 FLETE 262,478.41
COSTO DIRECTO 3,080,745.15
GASTOS GENERALES (10 %) 308,074.52
UTILIDAD (5%) 154,037.26
SUB TOTAL 3,542,856.92
IGV (18%): 637,714.25
VALOR REFERENCIAL 4,180,571.17
B INTANGIBLES
1 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA (5%) 209,028.56
2 ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO (3%) 125,417.14
TOTAL, PRESUPUESTO DEL PROYECTO 4,515,016.86
* Incluye Obras Preliminares
Elaboracin: Formulador.
Cuadro N 3. 18: Alternativa N 02, Costos de inversin Servicio Saneamiento con UBS con tanque sptico
(Precios de mercado).
DESCRIPCIN ALTERNATIVA N 02
A TANGIBLES
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO CON ARRASTRE HIDRAULICO CON TANQUE
1 SEPTICO-NUMBRAL 3,290,410.13
COSTO DIRECTO 3,290,410.13
GASTOS GENERALES (10 %) 329,041.01
UTILIDAD (5%) 164,520.51
SUB TOTAL: 3,783,971.65
IGV (18%): 681,114.90
VALOR REFERENCIAL 4,465,086.55
B INTANGIBLES
1 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA 223,254.33
2 ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO 133,952.60
TOTAL, PRESUPUESTO DEL PROYECTO 4,822,293.47
Elaboracin: Formulador.
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Los costos de operacin y mantenimiento, estn dados por aquellos costos en que se deber
incurrir para mantener la sostenibilidad del proyecto en el horizonte de evaluacin, para el
caso del COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, son agrupados en costos
fijos y variables, Cabe indicar que en la situacin sin proyecto no se realiza ningn tipo de
mantenimiento, por lo que el costo de operacin y mantenimiento son nulos,
Cuadro N 3.19: NUMBRAL, Sistema de Agua Potable por Bombeo, Costos fijos de Operacin y
Mantenimiento del Sistema de Agua Potable a precios de mercado (Con proyecto).
Costo Total (S/.
Rubro Unidad Cantidad Sub Total
Ao)
Costos de Operacin 600.00 9,540.00
Mano de obra calificada Mes 12 375.00 4,500.00
Herramientas Semestre 2 300.00 3,600.00
Papelera Mes 12 120.00 1,440.00
Costo de Mantenimiento 2,450.00 5,600.00
Accesorios Global 1 800.00 800.00
Mano de obra no calificada Semestre 2 1,500.00 3,000.00
Herramientas Global 1 150.00 1,800.00
Total 3,050.00 15,140.00
Elaboracin: Formulador.
- Costos variables: En lo que respecta a los costos variables, estn representados por los
insumos qumicos para desinfectar el agua a ser distribuida, para lo cual se tiene en cuenta
la cantidad de hipoclorito de calcio a ser utilizado por m 3 de agua, de tal forma que se
obtenga el costo por m3, este depender de los requerimientos de produccin, es decir la
demanda anual.
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A travs de la adicin de los costos fijos y variables en los que se incurre en la operacin
y mantenimiento en la situacin Con proyecto, se obtiene el costo total, tal como se
observa a continuacin:
Cuadro N 3.21: Costo total de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Numbral a precios de
mercado (con proyecto).
Para el caso del COMPONENTE SANEAMIENTO RURAL con letrinas con arrastre hidrulico
con Biodigestores o Tanque Sptico, los costos de mantenimiento, sern realizados por
cada una de las familias beneficiadas con el proyecto, siguiendo las
recomendaciones sobre los procedimientos de operacin y mantenimiento de los
sistemas de agua y saneamiento. En cuadro siguiente se presenta el detalle de los
costos de mantenimiento de las letrinas del tipo arrastre hidrulico.
Cuadro N 3.22: Costo de Mantenimiento de letrinas con arrastre hidrulico con biodigestores
o tanque sptico a precios de mercado.
Costo de mantenimiento
Mano de
Ao Insumos de Tuberas y TOTAL
obra no Herramientas
limpieza accesorios
calificada
0
1 13,825.00 11,850.00 5,925.00 19,750.00 51,350.00
2 13,895.00 11,910.00 5,955.00 19,850.00 51,610.00
3 13,930.00 11,940.00 5,970.00 19,900.00 51,740.00
4 13,965.00 11,970.00 5,985.00 19,950.00 51,870.00
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Cuadro N 3.23: Costo incrementales de Operacin y Mantenimiento delos Sistemas de Agua Potable por Bombeo a
precios de mercado.
Situacin "Sin Proyecto". Situacin "Con Proyecto". Costos Incrementales
Total,
Ao Costos de Total, Total,
Costo de Costo Costos de Costo de Costos de Costo de
Costo de Costo de
operacin mantenimiento de O y operacin mantenimiento operacin mantenimiento
OyM OyM
M
1 0.00 0.00 0.00 11,550.00 5,600.00 17,150.00 11,550.00 5,600.00 17,150.00
2 0.00 0.00 0.00 11,565.00 5,600.00 17,165.00 11,565.00 5,600.00 17,165.00
3 0.00 0.00 0.00 11,565.00 5,600.00 17,165.00 11,565.00 5,600.00 17,165.00
4 0.00 0.00 0.00 11,565.00 5,600.00 17,165.00 11,565.00 5,600.00 17,165.00
5 0.00 0.00 0.00 11,580.00 5,600.00 17,180.00 11,580.00 5,600.00 17,180.00
6 0.00 0.00 0.00 11,700.00 5,600.00 17,300.00 11,700.00 5,600.00 17,300.00
7 0.00 0.00 0.00 11,715.00 5,600.00 17,315.00 11,715.00 5,600.00 17,315.00
8 0.00 0.00 0.00 11,715.00 5,600.00 17,315.00 11,715.00 5,600.00 17,315.00
9 0.00 0.00 0.00 11,730.00 5,600.00 17,330.00 11,730.00 5,600.00 17,330.00
10 0.00 0.00 0.00 11,730.00 5,600.00 17,330.00 11,730.00 5,600.00 17,330.00
11 0.00 0.00 0.00 11,880.00 5,600.00 17,480.00 11,880.00 5,600.00 17,480.00
12 0.00 0.00 0.00 11,880.00 5,600.00 17,480.00 11,880.00 5,600.00 17,480.00
13 0.00 0.00 0.00 11,895.00 5,600.00 17,495.00 11,895.00 5,600.00 17,495.00
14 0.00 0.00 0.00 11,895.00 5,600.00 17,495.00 11,895.00 5,600.00 17,495.00
15 0.00 0.00 0.00 11,910.00 5,600.00 17,510.00 11,910.00 5,600.00 17,510.00
16 0.00 0.00 0.00 12,075.00 5,600.00 17,675.00 12,075.00 5,600.00 17,675.00
17 0.00 0.00 0.00 12,090.00 5,600.00 17,690.00 12,090.00 5,600.00 17,690.00
18 0.00 0.00 0.00 12,090.00 5,600.00 17,690.00 12,090.00 5,600.00 17,690.00
19 0.00 0.00 0.00 12,105.00 5,600.00 17,705.00 12,105.00 5,600.00 17,705.00
20 0.00 0.00 0.00 12,120.00 5,600.00 17,720.00 12,120.00 5,600.00 17,720.00
Elaboracin: Formulador.
Cuadro N 3.24: Costo incrementales de Operacin y Mantenimiento del sistema de saneamiento con
letrinas con arrastre hidrulico a precios de mercado.
Costo Incrementales de O & M a precios de Costo Incrementales de O & M a precios
Ao
mercado sociales
0
1 51,350.00 37,470.69
2 51,610.00 37,660.41
3 51,740.00 37,755.28
4 51,870.00 37,850.14
5 52,000.00 37,945.00
6 52,130.00 38,039.86
7 52,260.00 38,134.73
8 52,390.00 38,229.59
9 52,520.00 38,324.45
10 52,650.00 38,419.31
Elaboracin: Formulador.
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IV.EVALUACIN
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4. EVALUACIN.
En este caso, los costos y beneficios del proyecto se establecen desde el punto de vista de
la sociedad en su conjunto, la evaluacin social del componente de agua potable
mediante bombeo del proyecto se efecta con la metodologa costo/beneficio y la del
componente de saneamiento con la metodologa costo/efectividad.
Los beneficios se miden a travs del ahorro de recursos y la disposicin a pagar por el mayor
consumo de agua que permita la implementacin del proyecto. Dado que el clculo est
asociado a la disposicin a pagar de los beneficiarios y, por tanto, exige la determinacin de
la funcin demanda, se basa en la informacin sobre los volmenes de consumo y costo
alternativo para abastecerse. Se analizarn los beneficios de los nuevos usuarios debidos a
que como ya se describi en la etapa de identificacin no existen conexiones adecuadas,
por lo que se considera que no existen usuarios antiguos.
Los beneficios se miden a travs del rea bajo la curva de la demanda de agua potable por
bombeo. En la estimacin, se analiza el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad
del servicio de agua potable por Bombeo en su vivienda.
- Curva de Demanda:
Primer Punto: Actualmente las familias sin conexin domiciliaria y que se abastecen de
fuentes alternativas, consumen un total de 218 litros al da y de 6.54 m3/viv/mes, siendo la
madre, el padre, los hijos mayores y menores de edad los responsables del acarreo. En
cada viaje acarrean de 30 a 84 litros de agua y emplean un tiempo de 20 a 30 minutos.
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Padre 2 2 21 84 2.52
Hijos mayores 1 2 15 30 0.9
Hijos Menores 2 2 8 32 0.96
TOTAL, VOLUMEN ACARREO 218.00 6.54
Elaboracin: Formulador.
Tanto la madre como el padre de familia, e hijos menores de edad incurren en un costo
por el acarreo de agua que realizan desde la fuente hasta su vivienda. Para determinar
este tipo de costos, se toma como referencia lo establecido en el Anexo SNIP 10 de la DGIP.
Considerando que las familias sin acceso al servicio de agua potable realizan 7 viajes
durante el da y emplean de 20 a 30 minutos durante el acarreo, se determina que el valor
social del tiempo de los no conectados es S/. 100.21 al mes.
Segundo Punto: Est dado por el consumo establecido de 100 lts/hab/da, equivalente a
9.60 m3/viv/mes que sera el consumo de saturacin para una tarifa marginal cero. En el
cuadro siguiente se presenta la informacin que ha permitido determinar la ecuacin de
la demanda:
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Q= 9.60 -0.20 P
Dnde:
Q: Consumo (m3/mes/ conexin)
P: Precio (S/. / m3)
Grfico N 4.1.
P(S.//m3)
CURVA DE DEMANDA
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
0 6.54 9.60
Q(m3/usuario/m
Elaboracin: Formulador.
- Beneficios Usuarios Nuevos: Los beneficios de los nuevos usuarios se estiman a travs de las
reas bajo la curva de demanda como se indica a continuacin:
El valor de recursos liberados, por prescindir del sistema actual restringido, est
representado por el rea del rectngulo.
El valor excedente del consumidor ganado por el mayor consumo adicional de agua
que se representa por el rea del tringulo comprendido bajo la curva de demanda y
los lmites de consumo.
Grfico N 4.2.
20.13
50.00 RECURSOS
40.00
13.08
30.00 REA DE
20.00
10.00
0.00
0 6.54 9.60
Q(m3/usuario/
Elaboracin: Formulador.
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Obtenindose:
El flujo de costos sociales se determina ajustando el flujo de costos a precios de mercado con
los factores de correccin para que reflejen sus valores sociales. En funcin a estos flujos se
estima el valor actual de los beneficios y costos sociales totales.
Los factores de correccin que se utilizan para obtener los precios sociales a partir de los
precios privados o de mercado, se muestran en los cuadros que continuacin se exhiben, las
mismas que rigen en la normatividad dada por el sector correspondiente y que se encuentran
contenidos en el ANEXO SNIP 10.
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a. Inversiones: En el Cuadro N 4.7, se muestra los recursos necesarios para la inversin del
SERVICIO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO del Proyecto Alternativo N 01 a precios sociales, a
travs de la utilizacin de los factores de correccin, se obtiene la inversin a precios sociales.
Cuadro N 4.7: Alternativa N 01, SERVICIO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, Presupuesto de inversin (Precios
sociales)
Costo a precios Factor de Costo a precios
Principales Rubros
de mercado correccin sociales
Expediente Tcnico 125,417.14 0.909 114,004.18
RESULTADO
1: TRABAJOS PRELIMINARES 24,073.20 0.909 21,882.54
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Los costos de operacin y mantenimiento, estn dados por aquellos costos en que se deber
incurrir para mantener la sostenibilidad del proyecto en el horizonte de evaluacin, para el
caso del COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, son agrupados en costos
fijos y variables:
- Costos fijos: En este escenario se estima todos los costos fijos, en los que se incurrir una
vez ejecutado el PIP, durante el horizonte de evaluacin a precios sociales.
- Costos variables: En este escenario se estima todos los costos variables, en los que se
incurrir una vez ejecutado el PIP, durante el horizonte de evaluacin a precios sociales.
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A travs de la adicin de los costos fijos y variables en los que se incurre en la operacin
y mantenimiento en la situacin Con proyecto, se obtiene el costo total a precios
sociales, tal como se observa a continuacin:
Cuadro N 4.10: NUMBRAL, Sistema de Agua Potable por Bombeo, Costo total de Operacin
y Mantenimiento a precios sociales.
TOTAL, TOTAL, DE
MANO DE INSUMOS GASTOS DE COSTOS
Ao COSTOS DE COSTOS DE
OBRA CLORO OPERACIN DE O&M
OPERACIN MANTENIMIENTO
1 4,090.50 1,702.47 4,268.88 10,061.85 3,432.20 13,494.05
2 4,090.50 1,715.18 4,268.88 10,074.56 3,432.20 13,506.76
3 4,090.50 1,715.18 4,268.88 10,074.56 3,432.20 13,506.76
4 4,090.50 1,715.18 4,268.88 10,074.56 3,432.20 13,506.76
5 4,090.50 1,727.88 4,268.88 10,087.26 3,432.20 13,519.46
6 4,090.50 1,829.52 4,268.88 10,188.90 3,432.20 13,621.10
7 4,090.50 1,842.23 4,268.88 10,201.61 3,432.20 13,633.81
8 4,090.50 1,842.23 4,268.88 10,201.61 3,432.20 13,633.81
9 4,090.50 1,854.93 4,268.88 10,214.31 3,432.20 13,646.51
10 4,090.50 1,854.93 4,268.88 10,214.31 3,432.20 13,646.51
11 4,090.50 1,981.98 4,268.88 10,341.36 3,432.20 13,773.56
12 4,090.50 1,981.98 4,268.88 10,341.36 3,432.20 13,773.56
13 4,090.50 1,994.69 4,268.88 10,354.07 3,432.20 13,786.27
14 4,090.50 1,994.69 4,268.88 10,354.07 3,432.20 13,786.27
15 4,090.50 2,007.39 4,268.88 10,366.77 3,432.20 13,798.97
16 4,090.50 2,147.15 4,268.88 10,506.53 3,432.20 13,938.73
17 4,090.50 2,159.85 4,268.88 10,519.23 3,432.20 13,951.43
18 4,090.50 2,159.85 4,268.88 10,519.23 3,432.20 13,951.43
19 4,090.50 2,172.56 4,268.88 10,531.94 3,432.20 13,964.14
20 4,090.50 2,185.26 4,268.88 10,544.64 3,432.20 13,976.84
Elaboracin: Formulador.
Cuadro N 4.11: SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO, Costos incrementales (Precios sociales).
Situacin "Sin Proyecto". Situacin "Con Proyecto". Costos Incrementales
Total,
Total, Total,
Ao Costos de Costo de Costo Costos de Costo de Costos de Costo de
Costo de Costo de
operacin mantenimiento de O y operacin mantenimiento operacin mantenimiento
OyM OyM
M
1 0.00 0.00 0.00 10,061.85 3,432.20 13,494.05 10,061.85 3,432.20 13,494.05
2 0.00 0.00 0.00 10,074.56 3,432.20 13,506.76 10,074.56 3,432.20 13,506.76
3 0.00 0.00 0.00 10,074.56 3,432.20 13,506.76 10,074.56 3,432.20 13,506.76
4 0.00 0.00 0.00 10,074.56 3,432.20 13,506.76 10,074.56 3,432.20 13,506.76
5 0.00 0.00 0.00 10,087.26 3,432.20 13,519.46 10,087.26 3,432.20 13,519.46
6 0.00 0.00 0.00 10,188.90 3,432.20 13,621.10 10,188.90 3,432.20 13,621.10
7 0.00 0.00 0.00 10,201.61 3,432.20 13,633.81 10,201.61 3,432.20 13,633.81
8 0.00 0.00 0.00 10,201.61 3,432.20 13,633.81 10,201.61 3,432.20 13,633.81
9 0.00 0.00 0.00 10,214.31 3,432.20 13,646.51 10,214.31 3,432.20 13,646.51
10 0.00 0.00 0.00 10,214.31 3,432.20 13,646.51 10,214.31 3,432.20 13,646.51
11 0.00 0.00 0.00 10,341.36 3,432.20 13,773.56 10,341.36 3,432.20 13,773.56
12 0.00 0.00 0.00 10,341.36 3,432.20 13,773.56 10,341.36 3,432.20 13,773.56
13 0.00 0.00 0.00 10,354.07 3,432.20 13,786.27 10,354.07 3,432.20 13,786.27
14 0.00 0.00 0.00 10,354.07 3,432.20 13,786.27 10,354.07 3,432.20 13,786.27
15 0.00 0.00 0.00 10,366.77 3,432.20 13,798.97 10,366.77 3,432.20 13,798.97
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Cuadro N 4.12: COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, Alternativa nica,
Evaluacin Econmica
C.
BENEFICIOS FACTOR DE
AO INVERSIN INCREMENTALES FLUJO NETO VANS
TOTALES DESCUENTO
DE O & M.
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Se observa que la Alternativa N 01, resulta una buena opcin debido a que su ratio COSTO /
BENEFICIO es mayor a 1, es decir el valor actual de los flujos de beneficios es mayor al valor
actual de los flujos de costos y su TIRS es positiva.
Cuadro N. 4.13: ALTERNATIVA N 01, SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES, Costo de inversin a precios
sociales.
Costo a precios Factor de Costo a precios
Principales Rubros
de mercado correccin sociales
Expediente Tcnico 125,630.34 0.909 114,197.97
Cuadro N. 4.14: ALTERNATIVA N 02, SANEAMIENTO BASICO CON TANQUE SPTICO, Costo de inversin a precios
sociales.
Costo a
Costo a precios Factor de
Principales Rubros precios
de mercado correccin
sociales
Expediente Tcnico 133,952.60 0.909 121,762.91
4
DGPI. Gua Simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos Saneamiento
Bsico en el mbito Rural, a Nivel de Perfil. (2011)
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Costo de Operacin y
Ao Inversin Flujo de Costos
Mantenimiento
0 3,618,422.26 3,618,422.26
1 37,470.69 37,470.69
2 37,470.69 37,470.69
3 37,470.69 37,470.69
4 37,470.69 37,470.69
5 37,470.69 37,470.69
6 37,470.69 37,470.69
7 37,470.69 37,470.69
8 37,470.69 37,470.69
9 37,470.69 37,470.69
10 37,470.69 37,470.69
VACSN 3,858,896.31
C/E 94.36
Elaboracin: Formulador.
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Costo de Operacin y
Ao Inversin Flujo de Costos
Mantenimiento
0 3,858,121.17 3,858,121.17
1 37,470.69 37,470.69
2 37,470.69 37,470.69
3 37,470.69 37,470.69
4 37,470.69 37,470.69
5 37,470.69 37,470.69
6 37,470.69 37,470.69
7 37,470.69 37,470.69
8 37,470.69 37,470.69
9 37,470.69 37,470.69
10 37,470.69 37,470.69
VACSN 4,098,595.22
C/E 100.22
Elaboracin: Formulador.
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Grfico N 4.3.
LOCALIDAD NUMBRAL
Alternativa N 01, Sensibilidad ante el incremento de inversin.
500,000.00
450,000.00
400,000.00
350,000.00
300,000.00
250,000.00 VANS
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
10% 15% 20% 22.98%
Elaboracin: Formulador.
En el siguiente cuadro se observa que ante las variaciones en los beneficios (disminucin) del
agua potable por bombeo, el proyecto es rentable hasta una variacin del -20.46% de los
beneficios de la Alternativa N 01.
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Grfico N 4.4.
LOCALIDAD DE NUMBRAL
Alternativa N 01, Sensibilidad ante la reduccin de
beneficios
450,000.00
400,000.00
350,000.00
300,000.00
250,000.00
200,000.00 VANS
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
-50,000.00 -10.00% -15.00% -20.00% -18.68%
-100,000.00
Elaboracin: Formulador.
Como se puede observar, el CE del Proyecto Alternativo 2 se mantiene por encima del CE del
Proyecto Alternativo 1 cualquiera sea la variacin en los Costos del proyecto (VACSN),
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4.4.1. Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin, operacin y
mantenimiento.
Para la fase de operacin y mantenimiento del proyecto, se tiene previsto que las Juntas
Administradoras de los Servicios de Saneamiento JASS que estn inscritos y reconocidas por
la Municipalidad, asumirn el compromiso y responsabilidad de administrar, operar y
mantener el servicio a ser instalado.
La Gerencia Sub Regional Chota, contratar a una Firma Consultora que se encargar de
impartir conocimientos de educacin sanitaria, instruir y establecer las capacidades
necesarias para lograr la eficiencia en la gestin y administracin del proyecto por parte de
las Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento- JASS, las que tomarn
conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio de agua potable por
bombeo, para direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su
gestin en la fase de Operacin y Mantenimiento.
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La Gerencia Sub Regional Chota realizara las coordinaciones necesarias con el Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento, para brindar el financiamiento total para la
elaboracin y ejecucin del Proyecto de inversin pblica enfocado al a la instalacin del
servicio de agua potable por bombeo y letrinas con arrastre hidrulico con biodigestores en
la Localidad de Numbral, distrito de Chalamarca, Provincia de Chota Cajamarca.
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18 68,133.33 17,690.00
19 68,366.93 17,705.00
20 68,600.53 17,720.00
Valor Actual 532,549.39 158,171.26
Elaboracin: Formulador.
Costos de
NUMBRAL operacin y 532,549.39 158,171.26 0.297 2.851
mantenimiento
Elaboracin: Formulador.
Para realizar este anlisis se realiz la entrevista a los pobladores, para realizar el clculo del
ingreso promedio mensual de los Tres Sistemas en las Localidad de Numbral, resultando que
su ingreso promedio mensual es de S/. 310.00 soles mensual, y sus egresos cerca de 150,
generando un excedente mensual destinado al ahorro y gastos imprevistos.
La capacidad de pago de servicios de agua potable por Bombeo, para el nivel promedio de
ingresos de los Tres Sistemas es de S/. 15.5 nuevos soles al mes (S/. 310*0.05), teniendo en
cuenta que la capacidad de pago se considera como el 5% del total de ingresos mensuales,
mximo recomendado por la Organizacin Mundial de la Salud, siempre y cuando la
poblacin espera un sistema de abastecimiento seguro y sostenible.
Se concluye que la poblacin beneficiada posee la capacidad de pago para cubrir la cuota
mensual establecida, que cubre los costos de mantenimiento y operacin del proyecto
durante su vida til.
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No existen conflictos con ningn grupo social debido a que nadie se opone a la ejecucin del
proyecto ni se siente perjudicado, al contrario, la poblacin ha mostrado inters de apoyo en
la etapa de pre inversin, y comprometida a apoyar durante las etapas de inversin y post
inversin.
Para identificar los potenciales impactos del proyecto sobre el ambiente, es necesario realizar
la seleccin de componentes inter actuantes, es decir identificar los principales componentes
del proyecto y los aspectos o medios ambientales anteriormente enunciados. Las actividades
del proyecto de agua potable por bombeo y saneamiento de mayor trascendencia respecto
de los impactos negativos son:
a. Impactos negativos
- En el aire: Los efectos en la calidad del aire se podran manifestar por la emisin de
material articulado, principalmente durante los movimientos de tierra para la instalacin
de las tuberas en la red de distribucin, instalacin de vlvulas y accesorios, e instalacin
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- En el suelo: La calidad de este componente ambiental podra verse afectada por los
posibles derrames de grasa y aceite por operacin de equipos y maquinaria, as como,
la acumulacin de material excavado y por la disposicin inadecuada de los residuos
slidos que se generen durante el proceso constructivo de las obras. De producirse dichos
derrames y acumulaciones de material excavado, se estima que sus efectos sern solo
puntuales y de baja magnitud y temporales; adems este impacto tiene alta posibilidad
de aplicacin de medidas de mitigacin.
- En la salud: El polvo o material particulado que se emite con las excavaciones afectan al
sistema respiratorio, especialmente de los nios que normalmente no toman las
precauciones del caso para evitar su efecto. Por otro lado, tambin existe cierto riesgo
que ocurran accidentes por la presencia de zanjas abiertas por perodos largos.
Afortunadamente estas ocurrencias son de poca magnitud, temporales y posibles de
mitigar.
- En el paisaje: La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construccin de las
obras podra verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su
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Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser mnima, que facilitar la integracin
de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por ello, este impacto ha sido
calificado como de moderada magnitud, de duracin temporal y con alta posibilidad
de aplicacin de medidas de mitigacin.
a. Impactos positivos
- En el servicio de agua potable: El mejoramiento del sistema de agua potable por bombeo
permitir abastecer con el servicio a zonas actualmente menos favorecidas, mejorando
la calidad del agua consumida; adems de favorecer la total cobertura del servicio.
b. Impactos negativos
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Como es natural deben establecerse con suficiente claridad los mtodos y procedimientos
para la realizacin de sus actividades de operacin y mantenimiento. Fundamentalmente
debe establecerse e implementarse un buen Programa de Vigilancia y Control de la
calidad del agua para consumo humano.
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Se define como se organizarn los involucrados para lograr una eficiente ejecucin del PIP y
que se logren los resultados previstos de manera sostenible, para ello se indica los puntos
siguientes:
4.7.1. Involucrados.
Los actores involucrados en la etapa de ejecucin del PIP son la Gerencia Sub Regional
Chota, la Empresa Constructora y entre los involucrados en la Operacin y Mantenimiento del
PIP tenemos la poblacin de las Localidad de Numbral, a travs de sus Juntas Administradoras
de los Servicios de Saneamiento (JASS).
La Empresa Constructora que ejecute la obra deber tener la capacidad tcnica y financiera
para ejecutar adecuadamente todos los componentes de la obra, adems deber sustentar
experiencia en la ejecucin de este tipo de Proyecto.
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y administrar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos necesarios para la
adecuada administracin, operacin y mantenimiento de los servicios.
4.7.3. Responsabilidad.
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Liquidacin de obra
biodigestores.
Licitacin de obra
Programa de capacitacin
en administracin,
operacin y mantenimiento
de SAP.
Campaa de capacitacin
en educacin sanitaria
sobre adecuadas prcticas
de higiene.
Mitigacin de Impacto
Ambiental
Flete
Fase de Post Inversin
Mantenimiento
Elaboracin: Formulador.
El plan de implementacin del proyecto se plante teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la realizacin de las obras, de
acuerdo a los componentes previstos. En cuadro siguiente se describe el cronograma de las actividades a desarrollarse en agua
potable por bombeo y saneamiento en trminos de ejecucin fsica y financiera.
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AO 0 TOTAL
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
PRINCIPALES RUBROS
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
TANGIBLES
Construccin
Ob
aci
uid
Liq
de
n
273,826.67 273,826.67 273,826.67 273,826.67 273,826.67 273,826.67 821,480.02 273,826.67 2,738,266.74
ra
de 01 sistema
de agua
2,738,266.74
potable por
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 30.00% 10.00%
gravedad con
tuberas PVC. 100.00%
Instalacin de 308,598.22 462,897.33 462,897.33 308,598.22 370,317.86 555,476.80 308,598.22 308,598.22 3,085,982.20
395 letrinas
con arrastre 3,085,982.20
hidrulico con 10% 15% 15% 10% 12% 18% 10% 10%
biodigestores. 100.00%
Programa de 20000 20,000.00
capacitacin
Licitacin de obra.
en
administracin, 20,000.00
operacin y
mantenimiento
de SAP. 100% 100.00%
Campaa de 10000 10,000.00 20,000.00
capacitacin
en educacin
sanitaria sobre 20,000.00
adecuadas
prcticas de
higiene. 50% 50% 100.00%
Mitigacin de 20000 20,000.00 40,000.00
Impacto 40,000.00
Ambiental 50% 50% 100.00%
52,495.68 26,247.84 26,247.84 26,247.84 26,247.84 52,495.68 26,247.84 13,123.92 13,123.92 262,478.41
Flete 262,478.41
20% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 5% 5% 100.00%
COSTO 326,322.36 608,672.74 762,971.85 762,971.85 608,672.74 696,640.22 1,403,204.66 625,548.81 371,722.14 6,166,727.35
6,166,727.35
DIRECTO 5.29% 9.87% 12.37% 12.37% 9.87% 11.30% 22.75% 10.14% 6.03% 100.000%
48,948.35 91,300.91 114,445.78 114,445.78 91,300.91 104,496.03 210,480.70 93,832.32 55,758.32 925,009.10
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GASTOS
GENERALES + 925,009.10 5.29% 9.87% 12.37% 12.37% 9.87% 11.30% 22.75% 10.14% 6.03%
UTILIDAD 100.00%
67,548.73 125,995.26 157,935.17 157,935.17 125,995.26 144,204.53 290,463.36 129,488.60 76,946.48 1,276,512.56
IGV (18 %) 1,276,512.56
5.29% 9.87% 12.37% 12.37% 9.87% 11.30% 22.75% 10.14% 6.03% 100.00%
INTANGIBLES
251,047.47 251,047.47
Exp. Tcnico 251,047.47
100% 100.00%
Supervisin y 22,140.97 41,298.45 51,767.64 51,767.64 41,298.45 47,267.04 95,207.44 42,443.49 25,221.35 418,412.45
Liquidacin de 418,412.45
Obra 5.29% 9.87% 12.37% 12.37% 9.87% 11.30% 22.75% 10.14% 6.03% 100.00%
251,047.47 464,960.41 867,267.35 1,087,120.43 1,087,120.43 867,267.35 992,607.82 1,999,356.16 891,313.23 529,648.29 9,037,708.94
TOTAL 9,037,708.94
2.78% 5.14% 9.60% 12.03% 12.03% 9.60% 10.98% 22.12% 9.86% 5.86% 100.000%
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de impacto por el
Numbral, Distrito de Chalamarca, considera que ha mejorado su
proyecto.
Provincia de Chota Cajamarca. calidad de vida.
Al ao 5: Por mejora en los
La poblacin pone en
servicios de saneamiento
PROPSITO
Elaboracin: Formulador.
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V.CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
5.1. CONCLUSIONES.
9,037,708.94)
- La evaluacin social del componente agua potable por bombeo, se llev a cabo a
travs de la Metodologa Costo Beneficio, seleccionndose a travs de esta
metodologa la Alternativa N 01, por obtener un B/C = 1.22 y TIRS = 12.06 %, su B/C es
mayor a 1, es decir el valor actual de los flujos de beneficios es mayor al valor actual de
los flujos de costos y su TIRS es positiva y a travs del anlisis de sensibilidad se ha
reafirmado la seleccin de la alternativa N 01. En cuanto al componente saneamiento
la evaluacin se llev a cabo a travs de la metodologa Costo Efectividad, dando
alternativa ganadora la N 01, debido a que se tiene un indicador de C/E= 94.36, es menor
a la de la alternativa N 02 (C/E=104.22).
5.2. RECOMENDACIONES.
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ANEXOS
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