Professional Documents
Culture Documents
MAESTRA EN CONTABILIDAD
ASIGNATURA: CONTRALORIA
EMPRESAS:
Empanadas Don Pepe
PRESENTADO POR:
Daysi Amores 6-707-1347
Bolvar Domnguez 7-708-1144
Heriberto Samaniego 6-58-1614
Anthoni Ramos 7-708-1233
FACILITADORA
Magster Oneina Castillo Barba
FECHA DE ENTREGA
Sbado, 10 de septiembre de 2016
ndice
Pgina
Introduccin iii
Conclusin 13
Anexos 14
Introduccin
Pginaiii
CAPTULO I
INFORMACIN DE LA EMPRESA
Direccin
Chitr, Llano Bonito, Barriada Jess Nazareno
Comercial:
Web: www.empanadasdonpepe.com
Facebook
Empanadas Don Pepe
Twitter
@EmpanadasDonPepe
Instagram
@EmpanadasDonPepe
Pgina1
1.2. RESEA HISTORICA
Pgina2
1.3. ORGANIGRAMA Junta de
accionista
Contralor
Auditor
Interno
Asistente
Supervisor de
de Publicidad Planilla Asistente
Produccin
Compra
Personal de Cuentas
Vendedores Reclutamiento
Produccin por Cobrar
Control de Cuentas
Produccin por Pagar
Tesorera
Pgina3
1.4. QUIENES SOMOS
Somos una empresa que busca satisfacer las necesidades de nuestros clientes,
brindando un producto con calidad y un buen servicio.
1.5. MISIN
1.6. VISIN
Empanadas Don Pepe, cuenta con valores institucionales que se rige del trabajo
de nuestra organizacin, estos valores son:
Compromiso
Flexibilidad
Honradez
Trabajo en Equipo
Responsabilidad Social
Pgina4
1.8. OBJETIVOS
Pgina5
CAPITULO II
2.1. COMPRAS
Funciones / Controles
2.2. PRODUCCIN
Pgina6
Funciones / Controles
Pgina7
3. Verificacin de los productos empacados, que cuenten con la
etiqueta, registro sanitario, cdigo de barra, fecha de expiracin y
logo.
4. Inspeccin de los productores terminados para que estos estn en
ptimas condiciones para la venta.
2.3. VENTAS:
Funciones / Controles
Pgina8
ya que esto, podr ayudar a aumentar las ventas, disminuir los productos
vencidos y que este conozca el producto que se esta vendiendo.
Toma y Cobro de Pedido: el vendedor debe registrar el pedido en la
maquina y a la vez hacer el cobro y entrega de la factura fiscal. Al finalizar
la ruta debe entregar al personal asignado (Departamento de Contabilidad),
quien verificar lo facturado con el dinero entregado, y se procesara a
realizar el depsito.
Funciones / Controles
Pgina9
Planilla: el personal encargado del departamento de recursos humanos
debe facilitar toda la informacin de todos los sucesos que se den dentro
del periodo de cierre interno de empresa al departamento de planilla, como
lo son incapacidad, ausencias no justificadas, horas extras autorizadas,
permisos, comisiones, para que el departamento de planilla proceda a
verificar con el reloj o firma escrita y pagar las horas que los colaboradores
hayan laborado y al cual tienen derecho.
2.5. CONTABILIDAD
Funciones / Controles
Pgina1
0
Tesorera: encargado de la confeccin de los cheques, verificando antes
los saldos de las cuentas bancarias, con su respectivo respaldo (cotizacin,
orden de cobra y factura), para luego proceder a la confeccin del cheque y
solicitar las firmas de autorizados.
Pgina1
1
CAPITULO III
3. Obligatorio para todo el personal de produccin contar con los carnet que
exigen el ministerio de salud (carnet de manipulacin de alimentos, verde y
blanco).
Pgina1
2
Conclusin
Mediante este trabajo se pudo realizar estudios y anlisis que han sido deseados
desde el inicio de la realizacin de este proyecto.
La realizacin del presente trabajo, incluyendo a cada una de sus partes, estudios,
anlisis e informes, fue de suma satisfaccin y se han alcanzado los objetivos
principales que se plantean en la investigacin metodolgica, ya que la
informacin recogida mediante la misma, ha sido la esperada y adems se han
podido realizar los estudios que se tenan previstos antes de comenzar el trabajo.
No obstante, es amplia y satisfactoria la experiencia personal de haber podido
realizar y culminar este proyecto Empanadas Don Pepe, la cual se ha elaborado
con dedicacin y gran gusto.
A su vez, se ha podido implementar los controles que son esenciales para poder
determinar lo que se est llevando a cabo, a fin de establecer las medidas
correctivas necesarias y as evitar desviaciones en la ejecucin de los planes,
contribuir a la seguridad del sistema contable que se utiliza en la empresa, fijar y
evaluar los procedimientos administrativos, contables y financieros que ayudan a
que la empresa a que realice su objetivo, detectar las irregularidades y errores,
evaluar todos los niveles de autoridad, la administracin del personal, los mtodos
y sistemas contables para que as el auditor pueda dar cuenta veraz de las
transacciones y manejos empresariales.
Pgina1
3
Anexos
Pgina1
4
Produccin de Empanadas
Pgina1
5