Ministerio de Relaciones Exteriores

Repblica de Colombia

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GF-FO-

NOMBRE: GESTN FINANCIERA / MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES SEDES VERSIN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIN: Pagina 1 de 3

MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES

(VALORES TOTALES)

MES DE _______ DE_______

SERIE
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DEL NUMERO AL NUMERO
$ - $ -
ORDINARIO 32 PGINAS
SALDOS $ - $ -
ANTERIORES $ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -

$ - $ -
ORDINARIO 32 PGINAS
$ - $ -
RECIBIDOS
$ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -

$ - $ -
ORDINARIO 32 PGINAS
$ - $ -
$ - $ -
EXENTOS
UTILIZADOS $ - $ -
$ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -
RENOVACIN L.T.T $ - $ -

ORDINARIO 32 PGINAS $ - $ -
ANULADOS
LIBRETA TRIPULANTE $ - $ -

DESCUENTO
$ - $ -
ELECTORAL 10%

ORDINARIO 32 PGINAS $ - $ -

NETO VENDIDO LIBRETA TRIPULANTE $ - $ -

RENOVACIN LT.T $ - $ -

VALOR NETO VENDIDO

$ - $ -
ORDINARIO 32 PGINAS
SALDOS PARA $ - $ -
EL SIGUIENTE
MES $ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -

RESUMEN

VALOR TOTAL DE PASAPORTES EXPEDIDOS: $ -

Valor pasaporte Libreta de 32 Pginas $ -

Reporte Pasaportes sede _______ -

VALOR PENDIENTE PARA LA EXPEDICIN DE PASAPORTE DE 32 PGINAS: $ -

Consignaciones Pendientes Expedicin Pasaporte de 32 Pginas (+) 0

Solicitud devoluciones de dinero Pasaporte de 32 Pginas (+) 0
Consignaciones de otro mes Pasaporte de 32 Pginas (-) 0
Consignaciones efectudas en sede ______(-) 0
Consignaciones efectudadas en otras sucursales (-) 0
Libretas registradas en pasaportes mecnicos (-) 0
TOTAL CONSIGNACIONES PENDIENTES LIBRETAS DE 32 PGINAS 0

NOTAS DE CRDITO ENVIADAS POR EL BANCO POPULAR POR VALOR DE: $ -

Valor Libreta Banco de 32 Pginas $ -
Reporte de Banco -
Pago complementario valor Libreta de 32 pginas (consig, pendiente) -
Reporte de Banco

DESCUENTO POR PARTICIPACIN ELECTORAL 10%, LEY 815 / 03 $ -

Libretas de 32 pginas $ ________ c/u (-) -
Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes
Sede _________
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NOMBRE: GESTN FINANCIERA / MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES SEDES VERSIN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIN: Pagina 2 de 3

MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES

(VALOR LIBRETA)
MES DE _______ DE_______

SERIE
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DEL NUMERO AL NUMERO

SALDOS PASAPORTE DE 32 $ - $ -
ANTERIORES PGINAS $ - $ -

PASAPORTE DE 32 $ - $ -
RECIBIDOS
PGINAS $ - $ -

PASAPORTE DE 32 $ - $ -
UTILIZADOS
PGINAS $ - $ -

PASAPORTE DE 32
ANULADOS
PGINAS

PASAPORTE DE 32
NETO VENDIDOS $ - $ -
PGINAS

SALDOS QUE PASAPORTE DE 32 $ - $ -

PASAN PGINAS $ - $ -

VALOR TOTAL LIBRETAS EXPEDIDAS: $ -

Valor Libreta de 32 Pginas $ -
Reporte Pasaportes Sede________ -

DESCUENTO POR PARTICIPACIN ELECTORAL 10%, LEY 815 / 03 $ -

Libretas de 32 pginas $ ________ c/u (-) -

VALOR LIBRETAS EXPEDIDAS MENOS DESCUENTOS: $ -

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes

Sede _________
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MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES

(VALOR IMPUESTO TIMBRE NACIONAL)
MES DE _______ DE_______

SERIE
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DEL NUMERO AL NUMERO

SALDOS PASAPORTE DE 32 $ - $ -
ANTERIORES PGINAS $ - $ -

PASAPORTE DE 32 $ - $ -
RECIBIDOS
PGINAS $ - $ -

PASAPORTE DE 32 $ - $ -
UTILIZADOS
PGINAS $ - $ -

PASAPORTE DE 32
ANULADOS
PGINAS

PASAPORTE DE 32
NETO VENDIDOS $ - $ -
PGINAS

SALDOS QUE PASAPORTE DE 32 $ - $ -

PASAN PGINAS $ - $ -

VALOR TOTAL IMPUESTO TIMBRE NACIONAL DE PASAPORTES EXPEDIDOS: $ -

Valor Impuesto Timbre Nacional Libreta de 32 Pginas $ -
Reporte Pasaportes Sede_______ -

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes

Sede _________
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NOMBRE: GESTN FINANCIERA / MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES SEDES VERSIN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIN: Pagina 1 de 2
MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES
(VALORES TOTALES)
MES DE _______ DE_______

SERIE
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DEL NUMERO AL NUMERO
$ - $ -
ORDINARIO 32 PGINAS
SALDOS $ - $ -
ANTERIORES $ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -

$ - $ -
ORDINARIO 32 PGINAS
$ - $ -
RECIBIDOS
$ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -

$ - $ -
ORDINARIO 32 PGINAS
$ - $ -
$ - $ -
EXENTOS
UTILIZADOS $ - $ -
$ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -
RENOVACIN L.T.T $ - $ -

ORDINARIO 32 PGINAS $ - $ -
ANULADOS
LIBRETA TRIPULANTE $ - $ -

DESCUENTO
$ - $ -
ELECTORAL

ORDINARIO 32 PGINAS $ - $ -

NETO VENDIDO LIBRETA TRIPULANTE $ - $ -

RENOVACIN LT.T $ - $ -

VALOR NETO VENDIDO

$ - $ -
ORDINARIO 32 PGINAS
SALDOS PARA EL $ - $ -
SIGUIENTE MES $ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -

NOTAS DE CRDITO ENTREGADAS POR EL BANCO: $ -

Observaciones:

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes

Sede _________
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NOMBRE: GESTN FINANCIERA / MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES SEDES VERSIN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIN: Pagina 2 de 2

MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES

(VALOR IMPUESTO TIMBRE NACIONAL)
MES DE _______ DE_______

SERIE
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DEL NUMERO AL NUMERO

SALDOS MES $ - $ -
ORDINARIO 32 PGINAS
ANTERIORES $ - $ -

$ - $ -
RECIBIDOS ORDINARIO 32 PGINAS
$ - $ -

$ - $ -
ORDINARIO 32 PGINAS
$ - $ -
UTILIZADOS
$ - $ -
EXENTOS
$ - $ -

ANULADOS ORDINARIO 32 PGINAS $ - $ -

VALOR IMPUESTO
ORDINARIO 32 PGINAS $ - $ -
TIMBRE

$ - $ -
SALDOS PARA EL
ORDINARIO 32 PGINAS
SIGUIENTE MES
$ - $ -

NOTAS DE CRDITO ENTREGADAS POR EL BANCO: $ -

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes

Sede _________
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TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CDIGO: GH-FO-111

NOMBRE: GESTIN DEL TALENTO HUMANO / INSPECCIONES DE SEGURIDAD VERSIN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE BIENESTAR, DESARROLLO DE PERSONAL Y CAPACITACIN Pgina 1 de 3

No.

TIPO INSPECCIN GERENCIAL COPASST ASESOR SST BRIGADISTA FECHA

INSPECTOR REA INSPECCIONADA

CALIFICAR COMO: B: BUENO; M: MALO; N/A: NO APLICA

FACTORES DE RIESGO O CALIFICACIN FACTORES DE RIESGO O CALIFICACIN

CONDICIONES B M N/A HALLAZGOS CONDICIONES B M N/A HALLAZGOS

1. DE SEGURIDAD 2. FSICOS

A. INSTALACIONES ELCTRICAS a. Ruido

a. Cables sueltos, en desorden o pelados b. Nivel de Iluminacin (natural, artificial y/o mixta)
b. Tomacorrientes sobrecargadas / sin tapa c. Confort Trmico
c. Polo a tierra d. Ventilacin

d. Luminarias funcionando 3. COBERTURA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD

e. Limpieza de luminarias a. Botiqun de primeros auxilios dotado

f. Puntos Elctricos sealizados b. Elementos de botiqun vigentes

B. ESCALERAS c. Registro de consumo de botiqun disponible
a. Cinta antideslizante y fotoluminuscente d. Alarma adecuada y funcionando
b. Pasamanos en ambos costados c. Estado de Camilla
C. ESTRUCTURA d. Camilla sealizada
a. Pisos e. Extintores recargados y sealizados

b. Techos 4. MEDIO AMBIENTE

c. Paredes (estantes de almacenamiento) a. Puntos de disposicin residuos (cantidad/capacidad)

b. Los sitios de disposicin de residuos se encuentran bien

d. Puertas
manejados (Clasificacin adecuada)

e. Vas de Circulacin c. Disposicin con empresas autorizadas

f. Orden y Aseo d. Uso de papel por ambas caras

g. Instalaciones hidrulicas: ductos, tuberas,

e. Luminarias ahorradoras de energa
desages.

D. SISTEMA DE EMERGENCIAS f. Fugas de agua

0 g. Baos y cafeteras con campaas de lavado de manos

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TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CDIGO: GH-FO-111

NOMBRE: GESTIN DEL TALENTO HUMANO / INSPECCIONES DE SEGURIDAD VERSIN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE BIENESTAR, DESARROLLO DE PERSONAL Y CAPACITACIN Pgina 1 de 3
b. Rutas de evacuacin y salidas de emergencia
h. Condiciones higinicas de los baos
sealizadas

c. Rutas de evacuacin y salidas de emergencia

i. Condiciones higinicas de la cafetera
despejadas

j. Se entrena y se capacita a la persona encargada de la

d. Punto de encuentro despejado
recoleccin de los residuos.

e. Telfonos de emergencias publicados

ASPECTOS A VERIFICARSE DURANTE INSPECCIN 5. RIESGOS QUMICOS

Se debe realizar un muestreo de por lo menos cinco (5) colaboradores, para dar respuesta a los tems a. Estn disponibles las hojas de seguridad de las
a, b, c, d, e, f. sustancias qumicas almacenadas.

b. Las sustancias se re envasan en recipientes originales

B M N/A Observacin
o en recipientes debidamente etiquetados.

c. El personal cuenta con elementos de proteccin

a. Ha recibido el personal induccin en SST-A?
personal para manipulacin de sustancias qumicas

b. Evidencia el personal afiliacin a SEGURIDAD d. El almacn tiene buena ventilacin que evite la
SOCIAL? acumulacin de vapores txicos o inflamables

c. Las posiciones de trabajo son seguras, los

e. La capacidad del almacn en suficiente. Esta anclado
puestos de trabajo son los apropiados para el
firmemente el estante a las paredes o el piso
trabajo que se realiza?

f. Se encuentran organizados los productos qumicos de

d. El personal emplea el equipo/herramienta acuerdo con su incompatibilidad, Los frascos de productos
correctamente? qumicos cuentan con las etiquetas adecuadas para
facilitar su identificacin

e. Los empleados saben qu hacer en caso de g. El almacn cuenta con material absorbente para
emergencia? manejo de derrames

f. Se reporta actos y condiciones inseguras en la

6. ERGONMICOS
Tarjeta de Observaciones de Seguridad?

7 REGISTROS FOTOGRFICOS a. Vicios Posturales

b. Condiciones de elementos puesto de trabajo (Escritorio,

eleva pantalla, teclado, mouse, pad mouse)

c. Condiciones de silla

d. Sobreesfuerzos

8. ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN LA DESCRIPCIN ANTERIOR

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TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CDIGO: GH-FO-111

NOMBRE: GESTIN DEL TALENTO HUMANO / INSPECCIONES DE SEGURIDAD VERSIN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE BIENESTAR, DESARROLLO DE PERSONAL Y CAPACITACIN Pgina 1 de 3

FECHA PROPUESTA
HALLAZGOS RESPONSABLE
DE CIERRE

INSPECCION RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

NOMBRE Y CARGO: NOMBRE Y CARGO:

FIRMA: FIRMA:

FECHA: FECHA:

Nota: En el momento de diligenciar este formato puede ampliar las celdas de acuerdo con las necesidades

Elabor: Claudia Rodriguez / Leonardo Cuestas FV: 03/02/2016

Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.

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TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CDIGO: GH-FO-111

NOMBRE: GESTIN DEL TALENTO HUMANO / INSPECCIONES DE SEGURIDAD VERSIN: 2

RESPONSABILIDAD POR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE BIENESTAR, DESARROLLO DE PERSONAL Y

PGINA: 1 DE 1
APLICACIN: CAPACITACIN

INSTRUCTIVO FORMATO INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Seleccione el tipo de inspeccin: Directivo si la inspeccin es realizada por un directivo incluyendo secretara general

COPASST: COPASST si lo realiza el comit paritario de seguridad y salud en el trabajo

Asesor SST y GA: Asesor SST y Ga si lo realiza el Asesor asignado del Grupo Interno de Bienestar Desarrollo de
Personal y Capacitacin
Brigadista: Brigadista si lo realiza uno o varios integrantes de la brigada actual de emergencias
Fecha de Diligenciamiento: Es la fecha en que se realiza la inspeccin

Calificar como: Bueno cuando cumple las condiciones ptimas previniendo accidentes de trabajo y/o enfermedades
laborales, calificar como malo si lo inspeccionado tiene caractersticas que pueden generar accidentes de trabajo y/o
enfermedades laborales y no aplica cuando las condiciones descritas en el formato no existen dentro del rea
inspeccionada

rea Inspeccionada: Lugar o zona elegida para realizar la inspeccin

Factores de riesgo o condiciones: Escribir B si es bueno, M si es malo o NA si no aplica en la lista de chequeo,
detallando la descripcin de los observado en la casilla hallazgo
1. De seguridad: Lista de chequeo que responde a aspectos locativos de las instalaciones

2. Fsicos: Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades fsicas de los cuerpos,
tales como carga fsica, ruido, iluminacin, radiacin ionizante, radiacin no ionizante, temperatura elevada y vibracin.

3. Ergonmicos: Lista de chequeo que responde a los aspectos de adaptacin del puesto de trabajo al funcionario
4. Cobertura de los elementos de seguridad: Lista de chequeo que responde a los aspectos de existencia de
elementos bsicos para la atencin a emergencias
5. Medio ambiente: Lista de chequeo que responde a la identificacin de aspectos e impactos ambientales frente a la
actividad de la Entidad

6. Riesgos Qumicos: Este riesgo es es suceptible de ser producido por una exposicin no controlada a agentes
quimicos la cual puede producir efectos agudos o crnicos, en las actividades que se desaroolan en la entidad.

7. Registro Fotogrfico: Se deben pegar fotos donde se evidencie las condiciones calificadas con M de malo, para
precisar la informacin
8. Aspectos no contemplados en la descripcin anterior: Espacio designado para describir observaciones mas
detalladas o faltantes que no este dentro de la lista de chequeo
Plan de Accin: Describir las soluciones de los hallazgos detectados buscando eliminar la fuente de la condicin
insegura (preventiva, correctiva, de mejora
Responsable del Plan de Accin: Escribir quin es el responsable por ejecutar cada uno de los planes de accin
propuestos
Fecha Propuesta de Cierre: Fecha en la que se ejecuta el plan de accin

Inspeccion: Datos del funcionario que realiza la inspeccin

Responsable del seguimiento: Datos del funcionario que se encarga de hacer seguimiento a los planes de accin
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Repblica de Colombia

DIGO: GH-FO-111

ERSIN: 2

GINA: 1 DE 1

ndo secretara general

tar Desarrollo de

o y/o enfermedades
entes de trabajo y/o
ntro del rea

sta de chequeo,

icas de los cuerpos,

a elevada y vibracin.

bajo al funcionario
e existencia de

mbientales frente a la

olada a agentes
en la entidad.

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de la condicin

planes de accin
s planes de accin