SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO:
SOLICITAR
C, NC, NA
Item REQUERIMIENTO PERIODICAMENTE
UNICA POR CADA
VEZ TRABAJO ALEATO-
MENSUAL TRIMESTRALSEMESTRAL ANUAL
RIAMENTE
0 Induccin de Seguridad y Medio Ambiente X
1 Razn social de la empresa proveedora o contratista.
2 Orden de compra donde figure el periodo del servicio. X
Relacin del personal del proveedor o contratista con su nmero de DNI,
3 X
para autorizacin de ingreso.
Certificado de antecedentes policiales del personal del proveedor o
4 X
contratista.
5 Licencias de conducir, SOAT y revisin tcnica vigentes. X
6 Plan de trabajo especfico al trabajo a realizar, solicitar modelo a SSO. X
Copia de contratos de seguros complementario de trabajo de riesgo
(SCTR) vigentes o de accidentes personales (salud y pensin) segn
7 X
corresponda, para el personal asignado. Actualizando mensualmente y
cada vez que ingrese nuevo personal.
Seguro de Responsabilidad Civil, para el caso de equipos pesados, y
8 vehculos en general que ingresen a las unidades productivas de la X
planta.
Resultados de la evaluacin de riesgos de seguridad, salud y medio
ambiente que incluya la realizacin de un anlisis de riesgo de trabajos
especficos indicando: secuencia de tareas, riesgos asociados a cada
tarea y acciones de prevencin y control para cada una, como referencia
se puede considerar el Procedimiento de gestin de riesgos de
9 X
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Cdigo CPSG008SG.
Enfoque de gnero y proteccin de los trabajadores para la determinacin
inicial y el proceso de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos,
anual.

10 Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. X

11 Programa de seguridad y salud en el trabajo. X
Plan de emergencias alineado al plan de emergencia de CAASA, debe
incluir como mnimo las siguientes situaciones de emergencia segn
12 aplique: accidentes del personal a su cargo, fuga de gas, incendio, X
explosin, derrame de sustancias peligrosas.
Kit de contingencias a derrames (cuando se utilicen hidrocarburos y/o
13 sustancias qumicas peligrosas en el trabajo a realizar). X
Programa de capacitaciones incluyendo las relacionadas al plan de
14 respuesta de emergencia. X
Procedimientos especficos propios para la realizacin de las tareas
15 X
concretas.
Certificados de gras, mquinas, herramientas, adems deben evidenciar
que se mantienen calibrados y/o certificados los equipos, productos o
16 X
materiales a utilizar durante la realizacin del servicio, de acuerdo a lo
especificado en las normas legales aplicables.
Evidencia de la disponibilidad y calidad de EPPs para el trabajo
17 contratado. Registro de X
Entrega de implementos de seguridad.
Evidencia de que los trabajadores poseen las habilitaciones para trabajos
18 especializados de riesgos (soldador, operador de gra, mantenimiento de X
equipo de aire acondicionado, electricista, etc.)
A partir de 20 trabajadores: debe contar con Comit de Seguridad y Salud
19 en el Trabajo, Tambin Reglamento Interno de Seguridad de Seguridad y X
Salud en el Trabajo.
Si tienen menos de 20 Trabajadores, debe contar con Supervisor de
20 X
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Implementar los registros y documentacin del Sistema de Gestin de
21 X
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Organizar un Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo propio o comn
22 a varios empleadores cuya finalidad sea preventiva. X
Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e
23 incidentes peligrosos ocurridos en el centro de labores. Mantener X
archivado el mismo por 10 aos posteriores al suceso.
Certificado de salud (Apto), del personal del proveedor o contratista que
24 realizan actividades de alto riesgo. (Constancia, certificado mdico al X
personal para realizar actividades, evidencia: Exmenes mdicos).
De ser proveedor continuo (2 meses en un semestre), presentar
evidencia de exmenes mdicos ocupacionales peridicos.(Practicar
exmenes mdicos ocupacionales en concordancia con la R.M. N312-
25 2011-MINSA(26.04.2011), norma que aprueba que aprueba el documento X
tcnico protocolo de exmenes mdicos ocupacionales y guas de
diagnsticos de los exmenes mdicos obligatorios por actividad).

Sanciones aplicadas a la empresa Contratista / Proveedora

LEYENDA: Verificado por :
C = Cumple Fecha de Verificacin :
NC = No Cumple
NA = No Aplica
Emp = Empresa
NOTA: La documentacin deben de presentar en fsico y digital(CD) y en un FILE , identificado tem por tem.
Las Empresas que ya no laboran con Aceros Arequipa, favor de remitir correo de desafiliacin de contacto.