Solicitante: Renta de Mobiliario para Eventos Avia

S.C. de. R.L. de C.V.

Representante: Manuel Avia Avia

Comunidad: Maneadero Parte Baja, Delegacin de Maneadero

Municipio: Ensenada, B. C.

Ensenada B. C. a 30 de Noviembre del 2014.

Contenido:

I. Resumen ejecutivo
II. Desarrollo
a) Situacin actual de los integrantes del OSSE solicitante
b) Efectos de la ejecucin del proyecto en la situacin de los integrantes
c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad
d) Apreciacin de beneficios
e) En su caso, situacin actual de mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad
1. Objetivos y metas
2. Aspectos de mercado
2.1 Descripcin del producto o servicio
2.2 Demanda
a) Caractersticas generales
b) Compradores identificados
c) Ventajas de su producto(s) o servicio(s)
2.3 Oferta
a) Principales competidores
b) Ventajas sobre sus competidores

2.4 Programa de ventas

a) Justificacin de programa de ventas
b) Resumen de ventas anuales
2.5 Comercializacin
a) Determinacin del precio de venta
b) Esquema de comercializacin
c) Acciones de promocin y publicidad
3. Aspectos Tcnicos
3.1 Localizacin
3.2 Proceso productivo o de prestacin de un servicio
a) Descripcin
b) Parmetros tcnicos
c) Normatividad
d) Relacin con el medio ambiente
e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas
f) Programa de abasto
3.3 Tamao
a) Capacidad de instalacin
b) Justificacin de variaciones
3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en vulnerabilidad
3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES
a) Calendario de ejecucin
b) Programa de ministraciones
4. Aspectos organizativos y sociales
4.1 Organizacin y funcionamiento
4.2 En su caso poblacin en situacin de vulnerabilidad
4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE
5. Acciones o servicios complementarios
6. Aspectos financieros
6.1 Programa de inversin
6.2 Activos disponibles
6.3 Flujo de efectivo anualizado
6.4 Indicadores
a) Punto de equilibrio
b) Relacin anual beneficio/costo
c) Valor Actual Neto
d) Tasa Interna de Retorno
7. Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo
a) Anlisis FODA
b) Plan de desarrollo futuro
8. Anexos

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 I. Resumen ejecutivo

Nombre del solicitante: Renta de Mobiliario para Eventos Avia, S.C. de R.L de C.V.

Nmero de socios o integrantes: 4 Socios.

Nombre del proyecto productivo: Establecimiento de Negocio de Renta de Equipo y

Mobiliario para Realizacin de Eventos Sociales.

Domicilio: Baja California, Ensenada, Maneadero parte baja, Calle Alfonso Garca No.
385 C.P. 22790.

Actividad: Otros Servicios Recreativos 7139.

Antecedentes

Mi familia y su servidor los que componemos el Grupo Renta de Mobiliario para Eventos
Avia Sociedad Cooperativa de Recursos Limitados de Capital Variable, en su mayora
carecemos actualmente de un trabajo formal, el cual nos pueda brindar los recursos
econmicos que requerimos para solventar los gastos de la casa, esto debido a la
situacin econmica que estamos atravesando, lo cual es generada por la falta de empleo
y de capital para iniciar un negocio, por eso estamos solicitando un apoyo a INAES, para
que nos pueda ayudar con recursos para llevar a cabo el Establecimiento de nuestro
negocio.

En la zona adonde se establecer el negocio existe una empresa que brinda este servicio,
pero no cuenta con suficiente equipo y mobiliario para satisfacer la demanda que se
presenta en la zona de Maneadero, por lo que existe una demanda insatisfecha por el
servicio de este tipo de mobiliario, adems que en pocas festivas como diciembre, mayo
y en las fiestas de la vendimia de agosto a septiembre, es cuando la demanda por el
servicio es mayor y se tiene que rentar a empresas que se encuentran hasta la ciudad de
ensenada, ocasionando esto un incremento en los precios por el servicio, por eso
queremos aprovechar esta oportunidad y establecer un negocio que satisfaga la demanda
de los clientes.

El servicio se prestara como primer punto en el poblado de maneadero, tambin se

tomara en cuenta la zona conocida como ex-ejido Chapultepec, que cuenta con un gran
nmero de habitantes y posteriormente hasta la ciudad de ensenada para participar en los
diferentes eventos de las Fiestas de la Vendimia, El Carnaval y la Feria Anual.

La implementacin del proyecto primeramente generara 4 empleos directos, adems de

requerir alrededor de 15 empleos indirectos, contratando a personas de la localidad, las
cuales estn en condiciones de marginacin, estando muy escaso el trabajo, esta
empresa sera una buena generadora de empleos, adems de poder hacer alianzas con
artesanos de la zona, con los que se pudiera comercializar sus productos que ayuden a la
decoracin de los eventos con productos artesanales de la localidad, el negocio generara
utilidades suficientes para las 4 familias que componen el grupo, adems de las familias
de las 15 personas que se pueden contratar de manera indirecta.

RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS AVINA S.C. DE R.L. DE C.V. Pgina 3

 El proyecto consiste en la adquisicin de equipo y mobiliario para fiestas y eventos
sociales, con los cuales podremos rentar el servicio a particulares que tengan un evento
social y requieran de mobiliario para su evento, el monto de inversin requerido es de $
1422,415.20 pesos M.N., el domicilio del proyecto es Calle Alfonso Garca No. 385
Maneadero Parte Baja.

Fuentes de Inversin (importe en pesos)

CONCEPTO Monto INAES Beneficiarios
Otros
70.30% 29.70%

Equipo para Negocio para Eventos Sociales 1,422,415.20 0.00 1,000,000.00 422,415.20
2 Carpas de 12 x 21 Mts 279,745.60 196,669.44 83,076.16
100 Mesas Rectangulares de 6 pies 98,600.00 69,318.72 29,281.28
1,000 Sillas Replegables 185,600.00 130,482.29 55,117.71
1,000 Sillas Plegables 290,000.00 203,878.58 86,121.42
50 Carpas de 3 X 3 Mts 290,000.00 203,878.58 86,121.42
200 Vallas 89,320.00 62,794.60 26,525.40
100 Mesas Redondas 139,200.00 97,861.72 41,338.28
20 Baos Portatiles 32,132.00 22,589.76 9,542.24
3 Bancos con Jalador para Armado 17,817.60 12,526.30 5,291.30
TOTAL 1,422,415.20 1,000,000.00 422,415.20

II. Desarrollo

a) Situacin actual de los integrantes del OSSE (sin el proyecto): ocupacin (es),
ingreso (s) promedio, acceso a medios de produccin, en su caso forma de
produccin, etc.

El Grupo denominado Renta de Mobiliario para Eventos Avia S.C. de. R.L. de C.V., Se
agrup un 28 de Noviembre de 2014, entre 2 Hombres y 2 Mujeres con domicilio en Calle
Alfonso Garca No. 385 Maneadero Parte Baja, Delegacin de Maneadero, para desarrollar
un proyecto productivo relacionado con la operacin de un Negocio de Renta de Equipo y
Mobiliario para Eventos Sociales, ya que esta actividad econmica sera la nica fuente de
ingresos para el grupo, anteriormente las mujeres se dedicaban al hogar y los hombres se
empleaban en empresas agrcolas de la zona, pero debido a la situacin econmica actual y
la falta de empleo, requieren contribuir al ingreso familiar, viendo que con este proyecto
tienen una oportunidad de generar autoempleo.

Por lo que se dedicaran a la prestacin de servicio de alquiler de equipo para fiestas como
su fuente de ingresos principal, dicha actividad la desarrollaran en la localidad de
Maneadero, su negocio es para el mercado local, debido a la falta de recursos econmicos
no haban podido iniciar con su proyecto productivo, el cual lo tenan bien definido en base a
un plan de negocios, actualmente pretenden poner en marcha el negocio, pero al ser un
grupo que se encuentra en localidad de marginacin grande, es considerado como
prioritario y requieren de un mayor porcentaje de apoyo para sus inversiones y con el
proyecto se solicitara un 70% de apoyo segn las reglas de operacin del programa
INTEGRA, los socios del grupo trabajaran organizados mediante una Sociedad Cooperativa
de Recursos Limitados de Capital Variable, para lo cual tienen un terreno de 400 m2. Que
tiene un almacn de 250 m2. En donde iniciaran la operacin del negocio.

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b) Qu efectos tendra la ejecucin del proyecto productivo sobre los aspectos antes
sealados.

Se generaran 4 empleos directos para los socios de la S.C. y se generaran otros 15

empleos indirectos por la operacin del negocio con pobladores de la localidad, as varias
familias ya no dependeran de trabajos eventuales que ofrecen las empresas agrcolas
establecidas en la regin de maneadero.

c) Beneficios esperados del proyecto tanto para los socios o integrantes del OSSE
como para sus familias y/o comunidad.

Problemtica
En Servicios
La oferta actual de servicios para la
realizacin de eventos sociales en
la zona de maneadero es baja.
En Comercializacin
El servicio de renta de equipo y
mobiliario que ofrecer el grupo
con el proyecto ser ms completo,
pero requiere de mayores clientes
para ser ms productivo.
En Recursos Econmicos
Por la falta de trabajo, no cuentan
con un capital para iniciar y no
pueden contratar mano de obra
Beneficios
La oferta de servicios para fiestas
como renta de sillas, mesas,
manteles, cubiertos, sonido y
brincolines.
El grupo tiene que realizar
promocin de sus servicios en la
zona de ensenada y poblados
cercanos. Para llevar sus servicios
a zonas adonde no cuentan con
l.
Por lo menos alrededor de 10
familias se beneficiaran con el
proyecto, al contar con un ingreso
y un trabajo.

d) En qu momento se comenzaran a apreciar dichos beneficios y durante cunto

tiempo perdurarn.

Los beneficios serian inmediatos, ya que actualmente no tienen empleo la mayora de los
integrantes del grupo, la demanda por el servicio est presente y segn los clculos y
proyecciones del proyecto por lo menos la vida til del equipo que es de 5 aos, se puede
contar con un negocio estable y rentable.

e) Acceso a decisiones actual en el caso de las mujeres y poblacin en situacin de

vulnerabilidad.

Las 2 mujeres que forman parte del grupo, son parte fundamental, porque ellas llevaran el
control de los clientes, as como de la administracin del negocio, por lo que tendrn acceso
a las decisiones ms importantes que se tomen para la empresa.

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1. Objetivos y metas.

Objetivos.- Describir los principales propsitos que se pretenden lograr con el

proyecto (productivos, econmicos, sociales o de otra ndole).

El objetivo principal del proyecto es el establecimiento de un negocio de Renta de Equipo y

Mobiliario para la Realizacin de Eventos Sociales, los cuales como finalidad tendra la
creacin de 4 empleos para las socios y que de soporte a las familias que dependen de
ellas.

El objetivo del estudio es proporcionar indicadores que permitan evaluar las correctas
estrategias y acciones que el grupo desarrolle con su proyecto productivo,
fundamentalmente en cuanto a la oferta de Servicios, as como a la estimacin de los
beneficios socioeconmicos que el proyecto genere y as conocer hasta qu grado
contribuye al desarrollo econmico del grupo, pero adems tiene por objetivos especficos:

Aprovechar la demanda en la zona sobre este tipo de servicio y de los integrantes del
grupo para desarrollar un proyecto de Servicios para Eventos Sociales.

Proporcionar a los integrantes del grupo un empleo permanente con buena

remuneracin dentro de su localidad.

Proporcionar a los habitantes de la regin una opcin de servicios para la realizacin

de sus eventos sociales.

Ofrecer servicios de calidad, que permitan al grupo acceder a diferentes mercados

como los eventos realizados por organizaciones y oficinas de gobierno (cursos,
talleres y exposiciones).

Construir Infraestructura que permita incrementar la cantidad de servicios y tener

mayor oportunidad de xito con su negocio.

Metas.- Indicar los alcances cuantitativos del proyecto productivo en trminos de

produccin, ventas, aspectos sociales o de otra ndole que resultarn de la operacin
del mismo. A manera de ejemplo:

Meta / ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Volumen de produccin (# de
eventos)
130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Monto de las ventas ($) 910,000 910,000 910,000 910,000 910,000 910,000 910,000 910,000 910,000 910,000

Total de fuentes de trabajo 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Otros:

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 Desglose de fuentes de trabajo previstas para el primer ao
Jvenes Adultos Poblacin en situacin de vulnerabilidad
Adultos Personas con discapacidad* Mujeres en Otros
de 60 o situacin de (Describir)
ms violencia
18 a 29 30 a 59 aos
1 2 3 4 5
aos aos
Mujeres
4 3
Hombres
2 4 2
Total
2 8 5

*Tipo de discapacidad: 1. Motriz; 2. Visual; 3. Auditiva; 4. Intelectual; 5. Otra (sealar).

2. Aspectos de mercado

2.1 Describir el producto(s) o servicio(s) a generar con el proyecto productivo (tipo

de producto o servicio: de consumo final o intermedio, nuevo, diferente, etc.),
cualidades y caractersticas (calidad, tamao, peso, presentacin, entre otros).

El servicio de alquiler de equipo para fiestas es actualmente muy utilizado, pues permite
reducir los gastos para organizar un evento ocasional y proporciona un apoyo al anfitrin al
facilitar la organizacin del mismo. Asimismo, contribuye a que este ltimo pueda dedicar
ms tiempo a la atencin de los invitados, sin distraerse en otras actividades del evento.

Los servicios de renta del grupo sern para eventos sociales, escolares, familiares y de
negocios en empresas de todos los sectores econmicos, ofertando lo siguiente:

Mesas
Sillas
Manteles
Lonas
Carpas
Sombrillas
Equipo de Iluminacin y sonido
Equipo de fotografas y videograbacin

Las caractersticas de un buen producto deben ser:

Limpieza
Puntualidad
Precio accesible y competitivo
Atencin adecuada
Mobiliario y equipo en buenas condiciones

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 2.2 Identificar la demanda

a) Indicar las caractersticas generales de la demanda a la que dirigir su (s)

producto (s) o servicio(s): tipo de compradores (gnero, edad, ingresos, etc.),
dnde se ubican y dems informacin que permita caracterizar la demanda.

La demanda de este servicio muestra un crecimiento constante en los ltimos aos,

debido al crecimiento de la poblacin de maneadero.
Aun cuando no existe la prestacin de estos servicios en forma de negocio formal, la
demanda no se ha satisfecho, porqu constantemente se programan eventos sociales y
no existe un negocio el cual cubra esa demanda.
Los clientes que requieren este servicio son especialmente escuelas, empresas,
asociaciones y grupos sociales, y particulares con motivo de bodas, aniversarios, fiestas
de quince aos, entre otros.
Las empresas manufactureras y comerciales, as como los colegios, son mercados en los
que se debe insistir para incrementar el mbito de operacin del negocio.
No existe competencia local para este giro de negocio.

b) Mencionar los compradores identificados para sus producto(s) o servicio(s)

(debern significar el 100% del ingreso total esperado del proyecto productivo)
sealando la siguiente informacin.

Document
o que
sustenta
Ubicacin
Porcentaj sus Condiciones de pago
Product (Local,
Unidades e de ventas:
o (s) o Compradore regional, Periodicida
(cantidad ingresos Convenio,
servicio s nacional, d
) para el Contrato,
(s) internacional
proyecto Carta de
)
intencin Crdit
Efectiv Consignaci
de compra o (No.
o n
u otros1 das)
Renta Particulares Ensenada 91 Semanal 70% Carta X
Renta Gobierno Ensenada 13 Mensual 10% Carta X
Renta Empresas Ensenada 13 Mensual 10% Carta X
Renta Escuelas Ensenada 13 Mensual 10% Carta X

c) Sealar las razones por las que estos compradores consumirn su (s) producto
(s) o servicio (s).

El servicio que se presta es similar por lo general para todos los clientes, aunque puede
variar de acuerdo a los gustos del usuario y a sus posibilidades econmicas. El alquilar un
servicio de lonas, carpas, mantelera, sillas y mesas, entre otros, tiene gran demanda en las
celebraciones mexicanas, pues no slo se solicitan para salones de fiesta sino tambin para
fiestas en domicilios particulares. Lo que le da al festejo un toque de elegancia, al mismo
tiempo que reduce presiones para los organizadores del evento.

1 Anexar copia de la documentacin que sustenta sus ventas: Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos o
informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.

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Los servicios de este giro existentes son personas que cuentan con mesas y sillas para la
renta, pero sin servicios auxiliares como renta de sonido, video, karaoke, brincolin, etc., por
lo que se deduce que al ponerse en marcha este proyecto no tendran competencia con
ningn negocio.

2.3 Identificar la oferta

a) Sealar sus principales competidores, indicando como mnimo la siguiente

informacin:

Otras condiciones
Condiciones de
Producto (s) o que ofrecen como:
Nombre Precio de venta venta (contado, Calidad
servicio (s) entrega, servicios
crdito, etc.)
post-venta, etc.
Renta
Renta de
Fiestas del 7,000 por evento contado Solo por 24 hrs. baja
mobiliario
Valle

b) Sealar las razones por las cuales su(s) producto (s) o servicio (s) podr
participar en el mercado y competir con los de los competidores citados.

Aun cuando existe la prestacin de estos servicios en forma de negocio formal, la

demanda no se ha satisfecho, porqu constantemente se programan eventos sociales y
no existe un negocio el cual cubra esa demanda.

2.4 Programa de ventas

a) Explicar cmo tienen programado vender su (s) producto (s) o servicio (s)
(diario, semanal, mensual, etc.) y por qu.

El servicio ser ofrecido para cualquier da de la semana, aunque se tiene conocimiento que
la mayor parte de la oferta se presenta los fines de semana, pero se tendr contemplado los
7 das de la semana y sobre todo en pocas de vacaciones y en pocas de fiestas como la
navidea.

Ventas.- Por la experiencia del grupo y de otros negocios similares, el grupo asume que en
condiciones normales de operacin se podran atender a 1,000 personas por evento, sin
embargo y en un afn conservador decidimos solo considerar un promedio de 300
visitantes por evento, en lo que respecta al precio del servicio depende del cliente la
cantidad de carpas, lonas, mesas y sillas, as como los servicios auxiliares que requiera, el
precio promedio por servicio se tom en 7,000/servicio.

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 b) Presentar resumen de ventas por ao.

Producto (s) o Unidad de Precio Unidades Anuales

servicio (s) medida Unitario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Renta de Mobiliario Evento 7,000 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

2.5 Comercializacin

a) Describir cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s) del
proyecto productivo2.

El costo del servicio final deber estar integrado proporcionalmente por:

Recuperacin del valor del equipo 70 %

Mano de obra directa e indirecta 10 %
Impuestos y seguros 10 %
Servicios y mantenimiento 8%
Imprevistos y gastos varios 2%
TOTAL 100 %

A los costos anteriores se les deber agregar un margen de utilidad y una vez obtenido el
precio del producto final, se deber ponderar en relacin con el precio de los productos
similares en el mercado y la situacin de oportunidad (oferta - demanda).

b) Indicar de qu manera llevar a cabo la comercializacin de su producto (s) o

servicio (s) (de manera directa al consumidor final, a acopiadores, a mayoristas,
entrega en domicilio del comprador, en el domicilio del proyecto, por
paquetera, etc.).

Productores de Servicios Consumidores: Este canal es el ms corto, simple y rpido.

Se establece cuando el consumidor acude directamente a las instalaciones del grupo a
contratar los servicios de renta del equipo y mobiliario para sus eventos sociales.

El grupo realiza contratos directamente con las personas que llegan demandando el servicio
en las instalaciones del grupo, para clientes locales y de otras poblaciones.

Todos los insumos requeridos para la actividad del negocio son adquiridos en la ciudad de
Ensenada y en el poblado de maneadero, por lo que el canal usado de comercializacin es
el ms simple para negocios de este giro:

2
Anexar memoria de clculo de cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s).

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 c) En su caso, sealar qu acciones realizar de manera constante o peridica
(acciones de promocin, publicidad, participacin en eventos, etc.) para facilitar
la venta del producto (s) o servicio (s) (los costos de dichas acciones debern
estar considerados en los egresos del proyecto productivo).

Los mecanismos de promocin y publicidad que sern utilizados por el grupo sern:

Anuncios en el directorio de la gua telefnica

Anuncios en los peridicos
Entrega de artculos promocionales (encendedores, ceniceros, entre otros) en los eventos
en que se preste servicios.

3. Aspectos tcnicos

3.1 Localizacin

Hacia Ensenada

Maneadero
Parte Baja

Km. 22+300 Carretera Sitio del proyecto

Ensenada-La Paz

Hacia San Quintn

El terreno del grupo se localiza en Calle Alfonso Garca No. 385 Maneadero Parte Baja.,
aproximadamente a 18 km. Al Sur de la Ciudad de Ensenada. La Principal va de acceso es
la Carretera Transpeninsular, la cual atraviesa hacia el sur de la Ciudad de Ensenada hacia
el Valle de Maneadero. Al llegar al km 18 se da vuelta a la izquierda y se avanza 50 mts. Por
terracera, hasta llegar al sitio del proyecto. El Ejido Nacionalista de Snchez Taboada
pertenece a la Delegacin de Maneadero del Municipio de Ensenada, B. C. Y queda
comprendida entre las siguientes coordenadas geogrficas. Latitud Norte: 31 42 15,
Longitud Oeste: 11634 47 y Altitud promedio: 20 m.s.n.m.

RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS AVINA S.C. DE R.L. DE C.V. Pgina 11

Colindancias del rea del proyecto: Norte: Ej. Chapultepec, Sur: Ej. Esteban Cant, Este: Ej.
Jos Lpez Portillo y al Oeste: Ocano Pacifico.

Descripcin del Sitio: El clima predominante en la regin de acuerdo a la clasificacin de

Koppen es del tipo Bsk, que es un clima seco templado con verano clido, con rgimen de
lluvias de invierno. La temperatura media anual s de 16.2 c, el mes ms caliente es el de
agosto con 28.0 c y el mes ms frio es diciembre con 4.0 c, por lo que la precipitacin media
anual es de 250 mm., siendo los meses de noviembre a marzo en que se presenta la mayor
cantidad de lluvia, la velocidad del viento es de 27 Km. por hora aprox. soplando
regularmente del sur. La topografa en el sitio del proyecto es semi- plana con pendientes
menores a 5% en promedio, con profundidad promedio de 50 cm. con buen drenaje interno y
superficial.

Servicios Disponibles:

Agua potable: se cuenta con servicio de agua potable entubada.

Electricidad: el servicio de energa elctrica se encuentra cubierto.
Drenaje: en esta zona no se cuenta con el servicio de drenaje.

La localizacin del proyecto tiene como ventaja que cuenta con todos los servicios pblicos,
adems se encuentra en una zona poblada y cercana a la zona comercial del poblado. La
desventaja es que se encuentra a 18 km. De la cabecera municipal para realizar las compras
de algunos de los insumos. La topografa: en el sitio del proyecto es semi- plana con
pendientes menores a 4% en promedio, el suelo es de color caf claro, de textura areno-
limoso, con profundidad promedio de 50 cm. con buen drenaje interno y superficial.

3.2 Proceso productivo o de prestacin de servicio

a) Describir el proceso (s) productivo (s) o de prestacin del servicio (s) indicando
distribucin de reas, tiempos, movimientos, responsables, etc. Incluir
diagramas ya sea de bloques o de procesos, grficas o imgenes que
ejemplifiquen el proceso.

Solicitud del servicio y revisin de condiciones. El cliente contacta con el negocio y

plantea sus requerimientos (tipo de evento, fecha, horario, nmero de invitados, mobiliario y
equipo requerido, ubicacin y tamao del sitio en donde se realizar el evento, entre otros).
El grupo establece el precio del servicio y su forma de pago.

Se aceptan las condiciones. De acuerdo a la revisin de condiciones se pacta la

realizacin o no del evento. En caso de no aceptarse las condiciones el proceso finaliza.

Contratacin. Una vez aceptadas las condiciones se pacta, va contrato, la prestacin del
servicio.

Transporte del mobiliario y equipo al sitio del evento. Con base en el contrato se
programa el material y equipo, que est almacenado en la empresa, para ser cargados y
acomodados en pick up.

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Una vez cargadas con todo lo necesario, se dirigen al sitio donde se realizar el evento.

Montado y acomodo del mobiliario y equipo. Al llegar las camionetas al lugar del evento,
el mobiliario y equipo sern descargados por el personal del grupo ubicndolos donde as lo
requiera el cliente.

Levantamiento y acomodo del mobiliario y equipo. Al terminar el evento o al da siguiente

(segn se haya pactado en el contrato) el personal del negocio del grupo pasar por el
equipo y mobiliario y lo acomodar en las camionetas que los llevarn de regreso a las
instalaciones del grupo.

Finiquito del servicio. Esta actividad consiste en cobrar el servicio.

Limpieza del mobiliario y equipo. Esta actividad consiste en limpiar y sacudir todo el
mobiliario y equipo.

Transporte del mobiliario y equipo a las instalaciones del grupo. Este se realiza por
medio de camionetas.

Limpieza profunda de mobiliario y equipo. Al llegar el mobiliario y equipo se descarga y se

lleva a un rea donde se limpiar cada parte de dicho mobiliario y equipo. El lavado consiste
en limpiar las mesas y sillas o lavarlas si se requiere, lavar manteles, servilletas, y dems.

Almacenamiento del mobiliario y equipo. Una vez limpio el mobiliario y equipo se procede
a almacenarlos en sus lugares respectivos dentro del local del grupo, quedando listos para
una nueva contratacin de servicio.

b) Indicar los parmetros tcnicos de produccin (rendimiento por hectrea, por

animal, conversin de materia prima o insumos a productos o servicios
terminados, etc.), acorde a la actividad del proyecto productivo, avalados o
validados por las instancias oficiales, en los casos que corresponda (tablas
paramtricas, coeficientes tcnicos de rendimiento).

Para este tipo de negocio no existen parmetros tcnicos, pero se toma como base la
capacidad de atencin del mobiliario, que podra ser para eventos de hasta 2,000 personas,
si el evento es para un menor nmero se podr realizar otro servicio el mismo da, para fines
de contabilizar los servicios se tom un promedio de eventos para 250 personas. Los
servicios que se presentan son diversos en tipo de equipo y calidad. Dependiendo de las
necesidades del cliente se alquilan lonas, carpas, mesas y sillas, que es la ms comn de
las demandas, con o sin: iluminacin, Se alquilan equipo de sonido, y en cada servicio se
pactan condiciones que varan desde el colocar mesas y sillas, su limpieza, y de acuerdo a
las necesidades del cliente.

RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS AVINA S.C. DE R.L. DE C.V. Pgina 13

 c) Indicar la Normatividad en la materia (sanitaria, comercial, impacto ambiental,
buenas prcticas culturales, entre otras), que debe cumplir el proyecto
productivo y las medidas que tomarn para hacerlo.
Relacin de normas aplicables
(Tcnicas, calidad, sanitarias, entre otras)

Nombre Nmero Fecha Descripcin Contenido General

Prcticas de Higiene
Seguridad e higiene
Seguridad
Seguridad
Seguridad e higiene
Seguridad
Seguridad e higiene
Seguridad
Seguridad
Colores que deben Utilizarse
Seales de Seguridad e Higiene
NOM-120-SSAI-1994 28/8/1995 Bienes y servicios, prcticas de higiene y seguridad para
bienes y servicios.
NOM-001-STPS-1993 8/6/1994 Condiciones de seguridad e higiene en las edificaciones,
locales, instalaciones y reas de los centros de trabajo.
NOM-002-STPS-1994 20/7/1994 Condiciones de seguridad para la prevencin y
proteccin contra incendio en los centros de trabajo.
NOM-004-STPS-1993 13/6/1994 Sistemas de proteccin y dispositivos de seguridad en la
maquinaria, equipos y accesorios en los centros de
trabajo.
NOM-001-STPS-1993 3/12/1993 Condiciones de seguridad e higiene para la estiba y
desestiba de los materiales en los centros de trabajo.
NOM-017-STPS-1993 24/5/1994 Equipo de proteccin personal para los trabajadores en
los centros de trabajo.
NOM-019-STPS-1993 22/10/1997 Constitucin y funcionamiento de las Comisiones de
Seguridad e Higiene en los centros de trabajo.
NOM-020-STPS-1993 24/5/1994 Medicamentos, materiales de curacin y personal que
presten los primeros auxilios en los centros de trabajo.
NOM-021-STPS-1993 24/5/1994 Requerimientos y caractersticas de los informes de los
riesgos de trabajo, para integrar las estadsticas.
NOM-026-STPS-1994 24/5/1994 Colores que deben utilizarse en materia de medicina,
seguridad e higiene, en los centros de trabajo.
NOM-027-STPS-1994 27/5/1994 Seales de seguridad e higiene.

d) Indicar la forma en que la ejecucin del proyecto productivo pudiera afectar los
recursos naturales y/o la biodiversidad del entorno, as como las medidas que
se implementarn para evitar/minimizar dicha afectacin o mejorar el
medioambiente.

Impactos Ambientales del Proyecto

1.-La actividad que practica este grupo no es de las que genere residuos que afecten al
ambiente.

2.- Con el almacenamiento de equipo y mobiliario, no se afectara a la fauna o flora del

terreno, ya que se cuenta con un local para su uso.

3.- En cuanto al agua que se utilizara esta ser suministrada por la red comunitaria, por lo
que no s ver afectado ningn nuevo afluente de este recurso.

4- No se altera o perturba el paisaje de terceras personas.

5.- Tampoco afectara a los vecinos con las instalaciones, ya que estas ya se encuentran
construidas dentro de los lmites del terreno del grupo.

RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS AVINA S.C. DE R.L. DE C.V. Pgina 14

 Sntesis de los Impactos Ambientales del Proyecto

recurso tipo de impacto

positivo nulo negativo moderado negativo significativo
suelo x
corrientes de agua x
vegetacin o fauna x
aire x
paisaje x
nivel de ruido x
seguridad y convivencia x

e) Sealar conocimientos, experiencia o habilidades requeridas por parte del

personal para llevar a cabo el proceso (s) productivo (s) o de prestacin de
servicio (s), as como para realizar otras actividades como la Administracin o
la Comercializacin, precisando si cuentan con ellas. De requerir capacitacin o
asistencia tcnica, indicar cmo accedern a sta (La estn solicitando al
INAES o la obtendrn por otra va).

Se requieren conocimientos bsicos de matemticas, asi como de temas sobre atencin al

cliente, para eso se formula un programa de capacitacin para los socios, para que puedan
desempear mejor sus funciones.

TEMAS OBJETIVOS DURACION NOMBRE DE

RESPONSABLE
Servicio y atencin Otorgar un mejor 8 hrs. Ing. Ramfis Flores
a clientes servicio al cliente Ortega
Control de calidad Aprovechamiento 8 hrs. Ing. Ramfis Flores
en servicios racional de los Ortega
recursos
Administracin y Una buena 8 hrs. C.P. Salvador
contabilidad administracin del Solorio Tovar
negocio

Esta capacitacin se tratara de conseguir por medio del programa de apoyo a la micro
empresa o con Canacintra.

f) Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano

de obra*.

RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS AVINA S.C. DE R.L. DE C.V. Pgina 15

 Materias primas,
insumos, Unidad de Proveedor (es) Periodicidad de
Cantidad Costo unitario Costo total
servicios, mano de medida considerado (s) abasto
obra
Jabon y
lote 1 1,500 1,500 Soriana Semanal
detergentes
Insumos Varios lote 1 500 500 Smart Final Semanal
Autoservicio
Combustibles litros 579 13.80 8,000 Semanal
Circulo K
TOTAL 10,000
*Si los datos varan en el horizonte del proyecto, elaborar cuadros con las
proyecciones anuales.

CONCEPTOS ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total

Costos de Operacin
Combustibles 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 96,000
Insumos Varios 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000
Luz 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 10,200
Agua 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 4,560
Telfono 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 9,360
Mano de Obra 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 288,000
Costos Variables: 35,510 35,510 35,510 35,510 35,510 35,510 35,510 35,510 35,510 35,510 35,510 35,510 426,120
Mantenimiento Instalaciones 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000
Gastos de Admon 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000
Gastos de Ventas 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400
Costos Fijos: 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 44,400
2 Total Costos de Operacion: 39,210 39,210 39,210 39,210 39,210 39,210 39,210 39,210 39,210 39,210 39,210 39,210 470,520

3.3 Tamao

a) Indicar la capacidad a instalar o instalada para el proyecto productivo y en qu

medida se utilizar, expresndola tanto en volumen como en porcentaje3 .
Deber tener en cuenta la demanda (mercado), las instalaciones, obras y dems
inversin fija disponible (con la que ya cuentan) y necesaria (la que solicitan a
INAES y/u otra instancia).

Con el proyecto se est solicitando mobiliario con capacidad para atender un total de 1,000
personas, pero se dividir en 4 equipos con capacidad de 250 cada uno, para poder contar
con 4 servicios en temporada alta.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

# de Servicios al Mes Servicios Mensuales

Servicios de Renta Mobiliario 8 10 8 8 15 10 15 15 10 8 8 15 130

TOTAL DE SERVICIOS 8 10 8 8 15 10 15 15 10 8 8 15 130

Ingresos por Servicios Ingresos por Servicios a Eventos Sociales

Por Renta Mobiliario 56,000 70,000 56,000 56,000 105,000 70,000 105,000 105,000 70,000 56,000 56,000 105,000 910,000

TOTAL DE INGRESOS 56,000 70,000 56,000 56,000 105,000 70,000 105,000 105,000 70,000 56,000 56,000 105,000 910,000

3
Anexar memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar.

RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS AVINA S.C. DE R.L. DE C.V. Pgina 16

 b) En caso de variaciones anuales, precisarlas y sealar los criterios que
sustentan las mismas.

Las variaciones en la prestacin de servicios tienen que ver, con las temporadas altas de
demanda, que son cuando se tienen festividades como la poca navidea, en el mes de
febrero con el carnaval, en el mes de agosto a septiembre con las fiestas de la vendimia y la
expo ensenada del mes de septiembre.

3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en

vulnerabilidad4

Describa si su proyecto requiere accesibilidad por y sus costos:

El proyecto no requiere de equipo o infraestructura especial para su desarrollo, ya que

no cuenta con ningn socio que tenga alguna discapacidad.

3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y Programa de

ministraciones solicitadas al INAES.

a) Calendario de ejecucin del proyecto productivo (construccin de

infraestructura, adquisiciones, instalacin de maquinaria, servicios,
contrataciones, capacitacin, capital de trabajo, etc.).

Concepto/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Solicitud de apoyo X
Entrega de X
recursos
Aportacin de X
socios
Adquisicin de X x
equipo
Inicio de x x
operaciones

b) Programa de ministraciones solicitadas al INAES.

El nmero, fecha y monto de las ministraciones solicitadas deber ser congruente con los
conceptos y plazos previstos en el Calendario de ejecucin del proyecto productivo
(construccin de infraestructura, adquisiciones, instalacin de maquinaria, servicios,
contrataciones, capacitacin, capital de trabajo, etc.).5

4
Dependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y slo para el caso de que no sea evidente la condicin de vulnerabilidad de que se trate,
se solicitar: certificado de discapacidad, expedido por alguna institucin pblica especializada en la atencin a ese segmento de poblacin; o carta bajo protesta de
decir verdad para mujeres en situacin de violencia.
5
De considerarlo, el INAES podr hacer modificaciones a la propuesta del Programa de ministraciones solicitadas.

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 No. de Destino del recurso
Fecha propuesta Monto solicitado
ministracin (conceptos)
Adquisicin de equipo
1 Enero del 2015 1000,000
y mobiliario

TOTAL 1000,000

4. Aspectos organizativos y sociales

4.1 Describir la forma de organizacin y funcionamiento del proyecto productivo.

Incluir el Organigrama por reas.
Especificar nmero de personas por puesto.
Describir principales funciones y responsabilidades en cada uno de los puestos,
as como las percepciones de cada uno.

Presidente(1)
$ 4,000

Secretario(1)
$3,800

Tesorero(1)
$3,800

Cajera (1) Ayudantes (4)

$3,000 $2,350

Facultades y Obligaciones

Presidente.- Se encarga de representar al grupo de trabajo ante todas las instancias y

autoridades, convocar y presidir las asambleas generales, formular los informes y balances
que deban rendirse a los socios, ejecutar todos los actos que le encomiende la asamblea
general.

Secretario.- Autorizar toda clase de copias, extractos y certificados que expida el grupo de
trabajo, caucionar su manejo cuando lo exija la asamblea, llevar el archivo del grupo,
levantar las actas de las asambleas generales y formular las listas de asistencias para las
asambleas generales.

RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS AVINA S.C. DE R.L. DE C.V. Pgina 18

Tesorero.- Cuidar los fondos del grupo de trabajo y estar pendiente de los libros de la misma,
hacer los cobros y pagos que deban efectuarse y caucionar su manejo cuando lo exija la
asamblea.

Cajera.- realiza el cobro por los servicios, en las instalaciones del grupo.

Ayudantes.- se encargan del embarque y desembarque del mobiliario.

4.2 En caso de proyectos productivos de poblacin en condiciones de

vulnerabilidad.

No existen obstculos o limitaciones para las mujeres que participan en este proyecto o de
grupos en situacin de vulnerabilidad.

4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE

Los beneficios que genere el proyecto, en cuanto a las utilidades, sern repartidas de
manera cmo est estipulado en el acta constitutiva de la sociedad cooperativa, ya que en
los estatutos se describe como se repartirn las ganancias., as como las decisiones y
beneficios que tienen por formar parte de una figura que est regida por la ley de
cooperativas.

5. Acciones o servicios complementarios

TEMAS OBJETIVOS DURACION NOMBRE DE

RESPONSABLE
Servicio y atencin Otorgar un mejor 8 hrs. Ing. Ramfis Flores
a clientes servicio al cliente Ortega
Control de calidad Aprovechamiento 8 hrs. Ing. Ramfis Flores
en servicios racional de los Ortega
recursos
Administracin y Una buena 8 hrs. C.P. Salvador
contabilidad administracin del Solorio Tovar
negocio

Esta capacitacin se tratara de conseguir por medio del programa de apoyo a la micro
empresa o con Canacintra.

6. Aspectos financieros

RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS AVINA S.C. DE R.L. DE C.V. Pgina 19

 6.1 Programa de inversin (Inversin fija, diferida y capital de trabajo) y
origen de los recursos (Desglosar conceptos por nombre especfico).

RECURSOS
UNIDAD
CONCEPTO DE PRECIO INVERSIN INAES SOLICITANTE OTROS
DE CANTIDAD
INVERSION UNITARIO ($) TOTAL ($) 6
MEDIDA (Indicar
nombre)
7
INVERSION FIJA

Terreno

Obra civil

Maquinaria

Mobiliario y lote 1 1422,415.20 1422,415.20 1000,000 422,415.20

equipo

Otros

SUBTOTAL 1422,415.20 1000,000 422,415.20

INVERSIN DIFERIDA 8
Capacitacin

Asistencia Tcnica

Estudio de
mercado

Otros estudios
indique____

Puesta en marcha

Otros

SUBTOTAL

CAPITAL DE TRABAJO 9,10

Materia prima,
insumos

Mano de obra

Servicios

Otros

SUBTOTAL

TOTAL $ 1422,415.20 1000,000 422,415.20

TOTAL % 100 70.30 29.70

6 Debern corresponder a lo que se indique en el apartado de Activos disponibles.

7 Anexar cotizaciones o presupuesto vigentes de la inversin fija a adquirir o construir con recurso del INAES: maquinara, mobiliario y equipo, infraestructura, etc.
8 Anexar cotizaciones o presupuesto vigentes de la inversin diferida a contratar con recursos del INAES: estudios, capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha,
etc.
9 Anexar memoria de clculo del capital de trabajo, determinado a travs del mtodo de flujo de efectivo mensual del primer ao, precisando el tiempo para el que se
requiere y el porqu de dicho periodo.
10
Anexar cotizaciones o presupuesto vigentes que sustenten los clculos del costo de los conceptos de Capital de trabajo a adquirir con recursos del INAES.

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 6.2 Activos disponibles
Indicar los activos de que disponen y que se vayan a utilizar en el proyecto productivo,
precisar las condiciones de uso en las que se encuentra, si est disponible y a nombre de
quin est. Indicar cantidad y caractersticas.

Tipo de Condiciones Disponibilidad Propiedad Cantidad Caractersticas Contrato u otro documento que
bien de uso inmediata (A (Capacidad, asegure su uso*
(Bueno, (si / no) nombre dimensiones,
regular, de quin material de Si No Monto del
malo) est) construccin, arrendamiento
etc. segn ($)
aplique)
Terreno bueno si Manuel 400 m2 250 m2 de X
Avina construccion
Avina

*En caso de no pertenecer al OSSE. Si cuenta con contrato u otro documento deber anexar
copia. De pertenecer al OSSE, deber anexar copia de la escritura, factura o documento que
compruebe la propiedad11.

6.3 Flujo de efectivo anualizado

Indicar el Flujo de Efectivo estimado en el horizonte del proyecto productivo.

FLUJO DE EFECTIVO ANUALIZADO.

CONCEPTOS 2015 2016 2017 2018 2019

1 Total de ventas 910,000 910,000 910,000 910,000 910,000

Ingresos por Servicios para Eventos Sociales 910,000 910,000 910,000 910,000 910,000
2 Otros Ingresos. 0 0 0 0 0

3 Costos de operacion 470,520 470,520 470,520 470,520 470,520

fijos 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400
variables 426,120 426,120 426,120 426,120 426,120
4 Utilidad o prdida de efectivo (1+2-3): 439,480 439,480 439,480 439,480 439,480

5 Inversiones activo fijo: 1,422,415 0 0 0 0

Inversiones en Activos Fijos 1,422,415
6 Necesidades financiamiento (4-5): -982,935 439,480 439,480 439,480 439,480

Financiamiento Interno: 0 0 0 0 0
0
Financiamiento Externo: 1,422,415 0 0 0 0
INAES 1,422,415
FIRCO 0
0 0
7 Total financiamiento: 1,422,415 0 0 0 0

8 Saldo en efectivo (6+7): 439,480 439,480 439,480 439,480 439,480

11 INAES: 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

Capital 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

11
Anexar copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn
corresponda) del o los activos que se utilizarn en el proyecto productivo.

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 Intereses 0 0
12 Subtotal otros pasivos elegibles: 0 0 0 0 0
0 0 0 0
13 Total amortizaciones (9+10+11+12): 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

14 Recuperacin financiamiento interno: 0 0 0 0 0

Recuperacion Inversiones en Activo Fijo 0 0 0
15 Efectivo Antes de Impuestos. 239,480 239,480 239,480 239,480 239,480
Utilidad antes de Impuestos.(I-C-IA-IR-IOC-DA) 311,463 311,463 311,463 311,463 311,463
16 Depreciacion anual 128,017 128,017 128,017 128,017 128,017

17 ISR y PTU: 2/ 7.50% 10.00% 54,506 54,506 54,506 54,506 54,506

18 Efectivo Disponible (14-15): 239,480 239,480 239,480 239,480 239,480

19 Utilidad (Perdida) Neta 184,974 184,974 184,974 184,974 184,974

12

En su opinin, indicar por qu el flujo de efectivo resultante anualmente es suficiente tanto

para la operacin del proyecto como para cubrir otros compromisos y llevar a cabo las
acciones consideradas en beneficio de los socios o integrantes, sus familias y/o comunidad
en el corto y mediano plazos.
6.4 Indicadores

a) Punto de Equilibrio.

AOS 2015 2016 2017 2018 2019

1.COSTOS VARIABLES
1.1Costos Variables Produccin 426,120 426,120 426,120 426,120 426,120
1.2 Otros costos Variables - - - - -
2.COSTOS FIJOS
2.1 Costos Fijos 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
2.1 Gastos Administrativos 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
2.2 Gastos de Ventas 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400
2.3 Gastos Financieros 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
TOTAL COSTOS Y GASTOS 670,520 670,520 670,520 670,520 670,520

3. INGRESOS
3.1 Ventas 910,000 910,000 910,000 910,000 910,000
P.E. % 50.51 50.51 50.51 50.51 50.51
Ventas $318,864.00 $318,864.00 $318,864.00 $318,864.00 $318,864.00
Dado que el punto de equilibrio, en promedio, tiende a ser igual a 50.51 esto tiende a ser favorable
(Nota: Si el P:E (% VENTAS) es mayor del 70%, el proyecto tiende a ser desfavorable)

12
Anexar memorias de clculo de los costos de produccin, administracin y ventas, indicando cules son fijos y cules son variables.

RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS AVINA S.C. DE R.L. DE C.V. Pgina 22

 b) Relacin anual beneficio/costo.

Factor de Ingresos Costos Y Gastos Factor de Costos

Aos Ingresos/Venta RBC
Actualizacin 10% Actualizados Totales Actualizacin 10% Actualizados
0
1 $ 910,000 0.909 $ 827,273 $ 470,520 0.909 $ 427,745 1.93
2 $ 910,000 0.826 $ 752,066 $ 470,520 0.826 $ 388,860 1.93
3 $ 910,000 0.751 $ 683,696 $ 470,520 0.751 $ 353,509 1.93
4 $ 910,000 0.683 $ 621,542 $ 470,520 0.683 $ 321,371 1.93
5 $ 910,000 0.621 $ 565,038 $ 470,520 0.621 $ 292,156 1.93

$ 3,449,616 $1,783,641
Relacin Beneficio/Costo = $ 3,449,616 1.93
$ 1,783,641

c) Valor Actual Neto. (Indicar la tasa de actualizacin que se aplic y justificar por qu
se utiliz dicha tasa. La tasa de actualizacin no podr ser menor a la tasa de
inflacin esperada para el ejercicio fiscal (INPC), determinada por el Banco de
Mxico).

d) Tasa Interna de Retorno.

FLUJO NETO DE EFECTIVO

Ingresos Costos Y Gastos Inversion Fija Y Capital de Impuestos Y Valor
Aos Rec. Cap. Trab.
/Venta Totales Diferida Trabajo PTU Residual Flujo de Efectivo

0 -$1,422,415 $0 -$ 1,422,415

1 $ 910,000 $ 470,520 54,506 $ 384,974

2 $ 910,000 $ 470,520 54,506 $ 384,974

3 $ 910,000 $ 470,520 54,506 $ 384,974

4 $ 910,000 $ 470,520 54,506 $ 384,974

5 $ 910,000 $ 470,520 54,506 0 $ 782,328 $ 1,167,302

$ 3,280,346 $ 1,696,119 RBC 1.93 VAN $ 522,704 TIR 21.15%

7. Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo.

a) Anlisis FODA

De manera clara y concisa, sealar las caractersticas del entorno en el que se desarrollar
el proyecto, mismas que representan sus Oportunidades o Amenazas, as como aqullas al
interior del mismo que significan sus Fortalezas y Debilidades.

RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS AVINA S.C. DE R.L. DE C.V. Pgina 23

Las Oportunidades y Amenazas pueden provenir de diversos mbitos: econmico, social,
tecnolgico, legal, etc. Las Fortalezas y Debilidades, representan los aspectos que deben
aprovecharse para consolidar el proyecto y la organizacin, y aqullos que deben
modificarse o eliminarse para reducir su riesgo o fracaso, respectivamente.

Fortalezas Debilidades

F1- Experiencia en el Negocio D1- no cuentan con recursos

F2 Disponibilidad para trabajar D2- viven en zona marginada

F3 Cuentan con una Agrupacin Formal D3- no cuentan con equipo

Oportunidades
O1- Emprender un negocio nuevo
O2- Generar autoempleo
O3- Aprovechar demanda insatisfecha
Amenazas
A1- no alcanzar apoyos en los
programas
A2- No calificar al programa
A3- el clima afecte el mobiliario

b) Plan de desarrollo futuro (mnimo para los tres primeros aos)

Describir el Plan de desarrollo futuro que prev o quiere que tenga su proyecto y cules son
las medidas necesarias a adoptar para lograrlo.

Dicho Plan puede considerar la permanencia y estabilidad del proyecto y/o incluir acciones
futuras para su desarrollo y consolidacin, segn las caractersticas y posibilidades del
mismo.

Los planteamientos debern ser realistas, considerando los elementos del anlisis FODA y la
viabilidad de llevar a cabo las medidas necesarias, tomando en cuenta los requerimientos
para las mismas.

Estrategia 1.- LA ADQUISICIN DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA RENTA.

Estrategia 2.- ESTABLECER UN NEGOCIO DE RENTA de mobiliario para eventos sociales.

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 Plan general de actividades
Objetivo general: LA PUESTA EN MARCHA DE UN PROYECTO DE NEGOCIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS
SOCIALES

ACTIVIDADES OBJETIVO PARTICULAR FECHA RESPONSABLES

cumplir con todos los los socios del grupo, el
reglamentos y permisos para 20 de Enero del presidente del grupo de trabajo,
tramites de permisos y licencias
iniciar operaciones 2015 auxiliados por el psp
escoger la mejor opcin y
el grupo de trabajo, con el
condiciones con el 22 de Enero del
seleccin y negociacin de proveedores apoyo del psp
contratista de la obra 2015
tener listo el terreno para el contratista y el grupo de
24 de Enero del
acondicionamiento del terreno establecer el negocio trabajo
2015
reunir los recursos para la el psp y la directiva del grupo de
25 de Enero del
aportacin de los socios ejecucin del proyecto trabajo.
2015

27 de Enero del
la instalacin del negocio el grupo de trabajo.
Acondicionamiento del local 2015

supervisar que se cumpla

el grupo de trabajo con apoyo
seguimiento del proceso en la fase de con lo estipulado en el 29 de Enero del
del psp
inversin proyecto 2015
mejorar la atencin de los
el consultor contratado y el
empleados hacia los 30 de Enero del
capacitacin del personal psp.
clientes 2015
Mejorar el servicio ofrecido al
Adquisicin de equipo complementario 2016 El grupo de trabajo
consumidor

Adquisicin de Vehculo para transporte Mejorar el proceso de

2017 El grupo de trabajo
Del mobiliario prestacin del servicio

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