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COMPRA
REGIMEN COMUN -- BOGOTA
CUENTA DETALLE DEBE
240802 3800000
iva descontable
$ 23,800,000.00
Regimen comun responsable del IVA compra a gran contribuyente del IVA
COMPRA
REGIMEN COMUN -- BOGOTA
CUENTA DETALLE DEBE
220505 proveedores
$ 23,800,000.00
onsable del IVA Regimen comun responsable del IVA Vende a Regimen comun responsable
VENDE
REGIMEN COMUN -- BOGOTA
HABER CUENTA DETALLE
130505 CLIENTES
$ 23,800,000.00
te del IVA Gran contribuyente responsable del IVA Vende a Regimen comun del I
COMPRA
Gran contribuyente -- BOGOTA
HABER CUENTA DETALLE
$ 23,800,000.00
imen comun responsable del IVA
OTA
DEBE HABER
$ 20,000,000.00
$ 38,000.00
500000
$ 19,538,000.00
$ 20,038,000.00 $ 20,038,000.00
OTA
DEBE HABER
$ 20,000,000.00
$ 3,800,000.00
7000000
$ 16,800,000.00
$ 23,800,000.00 $ 23,800,000.00
GC-COMPRA A REGIMEN COMUN
CODIGO CUENTA DEBITO
143505 MERCANCIAS NO FABRICDAS POR LA EMPRESA $ 20,000,000.00
241005 IVA DESCONTABLE $ 3,800,000.00
24100575 RETE IVA
240510 RETE FUENTE 2,5%
241011 RETE ICA 11,04 X 1000
230510 PROVEEDORES NACIONALES
PAGO A CONTADO
230510 PROVEEDORES NACIONALES $ 22,509,200.00
111005 BANCOS
RC- VENDE A GRAN CONTRIBUYENTE
CREDITO CODIGO CUENTA
130606 NACIONALES
170502 RETE FUENTE
$ 570,000.00 171010 RETE ICA
$ 500,000.00 171004 RETE IVA
$ 220,800.00 241005 IVA GENERADO
$ 22,509,200.00 413508 COMERCIO AL x > Y x <
PAGO A CONTADO
111005 BANCOS
$ 22,509,200.00 130606 NACIONALES
CONTRIBUYENTE
DEBITO CREDITO
$ 22,509,200.00
$ 500,000.00
$ 220,800.00
$ 570,000.00
$ 3,800,000.00
$ 20,000,000.00
ONTADO
$ 22,509,200.00
$ 22,509,200.00
DE REMETATE Ltda Gran contribuyente DIAN compra mercancia a SUAVITA gran con
CUENTA DETALLE
1435 MERCADERIAS
143505 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO
135530 IVA DESCONTADO 19%
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236740 IVA RETENIDO 15 %
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2368 ICA 11,04%
2205 PROVEEDORES
220510 CREDITO DE PROVEEDORES
2365 RETENCION EN LA FUENTE
SUMAS IGUALES
Manuelita Ltda Gran contribuyente DIAN compra mercancia a Urra S.A gran cont
CUENTA DETALLE
1435 MERCADERIAS
143505 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
2408 IMPUESTOS SOBRE VENTAS POR PAGAR
240801 IVA EN COMPRAS 19%
2205 PROVEEDORES
220510 CREDITO DE PROVEEDORES
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRA 2,5%
SUMAS IGUALES
a mercancia a SUAVITA gran contrubuyente SHB DIB Suavita S.A gran contrubuyente SHB D
137,500 143508
6,545,000 6,545,000
mercancia a Urra S.A gran contrubuyente DIAN Urra S.A gran contrubuyente DIAN v
2,380,000 2,380,000
Suavita S.A gran contrubuyente SHB DIB vende a De remate Ltda Gran contribuyente DIAN
Urra S.A gran contrubuyente DIAN vende a Manuelita Ltda Gran contribuyente DIAN
HABER
1,045,000
5,500,000
6,545,000
nte DIAN
HABER
380,000
2,000,000
2,380,000
GC (AUTO)-COMPRA A GRAN CONTRIBUYENTE (AUTO)
CODIGO CUENTA DEBITO
143505 MERCANCIAS NO FABRICDAS POR LA EMPRESA 8,950,000
241005 IVA DESCONTABLE 1,700,500
230510 PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
CONTRIBUYENTE (AUTO)
DEBITO CREDITO
10,650,500
223,750
98,808
255,075
35,800
223,750
255,075
98,808
35,800
1,700,500
8,950,000
11,263,933 11,263,933
RAN CONTRIBUYENTE
DEBITO CREDITO
8,925,000
187,500
82,800
213,750
30,000
187,500
213,750
82,800
30,000
1,425,000
7,500,000
9,439,050 9,439,050
RC-COMPRA A GRAN CONTRIBUYENTE (AUTO)
CODIGO CUENTA DEBITO
143505 MERCANCIAS NO FABRICDAS POR LA EMPRESA 65,438,500
241005 IVA DESCONTABLE 12,433,315
230510 PROVEEDORES NACIONALES
77,871,815
COSURE Ltda Regimen comun COCOSURE Ltda Regimen comun vende mercan
4,257,728 4,257,728
GRAN CONTRUBUYENTE (AUTO) VENDE A RC
COCOSURE Ltda Regimen comun vende mercancia a Salinas S.A gran contrubuyente
12,433,315
3,577,923
16,011,238
HABER
679,805
3,577,923
4,257,728
gran contribuyente COMPRA a regimen simplificado no iva
venta
20,000,000
do no iva regimen simplificado no iva VENDE a gran contribuyente
venta
$ 700,000.00
$ 276,000.00
$ 19,024,000.00
20,000,000
*NO SE HACE NADA
a gran contribuyente
DEBE HABER
- -