INTERRELACION DE LOS PROCESOS

CON LOS DOCUMENTOS

CDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO RESPONSABILIDADES DEFINIDAS EN LOS PROCEDIMIENTOS

1 Caracterizacin

Matriz de Objetivos

Direccionamiento Estratgico
GESTION GERENCIAL

Organigrama

Mapa de Procesos

Matriz de Requisitos Legales

Matriz de responsabilidades y autoridad

Revisin por la Direccin

Procedimiento control de Cambios del SGC

Procedimiento de requisitos legales

Manual de Calidad
Caracterizacin

Listado Maestro de documentos

Listado Maestro de Registros

Documentos externos

Programa anual de Auditorias Internas

Plan de Auditorias Internas

Matriz de claves y contraseas

1. ELABORACIN

2. APROBACIN
DE GESTION

3. PROTECCIN DE LOS DOCUMENTOS

Procedimiento control documentos y registros

 INTERRELACION DE LOS PROCESOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CON LOS DOCUMENTOS
Procedimiento control documentos y registros 4. ALMACENAMIENTO

5. PROTECCIN

6. RECUPERACIN

7. RETENCIN Y DISPOSICIN

Procedimiento auditorias internas

1. IDENTIFICACIN DE LA NO CONFORMIDAD

2. ANLISIS DE CAUSAS

Procedimiento acciones correctivas y preventivas 3. TOMA DE ACCIONES

4. IMPLANTACIN DE ACCIONES

5. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES TOMADAS

1. IDENTIFICACION DE LA SNC

Procedimiento Control de Producto o servicio no

2. TRATAMIENTO DE LA NC
conforme

3. SEGUIMIENTO DE LA ACCION TOMADA

Procedimiento de seguimiento y medicin de procesos

Instructivo de poltica informtica

1. BSQUEDA DE CLIENTES Y NEGOCIOS

2. ANLISIS DE PLIEGOS DE CONDICIONES Y

ACEPTACIN DE OFERTA
Instructivo Licitaciones
3. PREPARACIN Y PRESENTACIN DE OFERTA

4. REVISIN FINAL

5. LEGALIZACIN DEL CONTRATO

 INTERRELACION DE LOS PROCESOS
CON LOS DOCUMENTOS
Caracterizacin

Manual Imagen corporativa

Acuerdo seguridad Asociado Negocio

Matriz evaluacin de riesgos asociado de negocio

Politica Tratamiento de Datos Personales

Autorizacion para el Tratamiento de Datos Personales

GESTION COMERCIAL

1. COTIZACIONES

2. VIAJE OCASIONAL

3. EXTRACTO CONTRATO

Procedimiento Comercializacin del Servicio 4. RECORRIDOS ADICIONALES

5. GESTION DE AFILIACIONES

6. DOCUMENTACION TRAMITES

7. INFORME SIMIT

1. RECIBIR PQRS

Procedimiento Servicio al Cliente 2. INVESTIGACIN DE LA PQRS

3. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

1. CONSECUCIN DE ASOCIADOS DEL NEGOCIO

CLIENTES
Procedimiento Asociado de Negocio PROVEEDORES

2. VERIFICACIN DE ANTECEDENTES PARA ASOCIADOS

DE NEGOCIO

1. REPORTE DE VINCULACION

Reporte de Tramites
 INTERRELACION DE LOS PROCESOS
CON LOS DOCUMENTOS
Reporte de Tramites 2. REPORTE DE DESVINCULACION

3. REPORTE CAMBIO DE PROPIETARIO

Instructivo de tramites

Atencin de Accidentes de Transito 1. ATENCION DE ACCIDENTES DE TRANSITO

1. PROTOCOLO DE ALISTAMIENTO DIARIO DE

VEHICULOS
Instructivo Diligenciamiento de Registros
2. PLANTILLA DE ENTRADAS Y SALIDAS

1. COMPRA
Instructivo administracin y uso de precintos y sellos de
2 ALMACENAMIENTO
seguridad
3. USO / APLICACION

Instructivo del uso adecuado de GPS

GESTION DEL TRANSPORTE

Caracterizacin

1. PLAN DE ACTIVIDADES
Procedimiento Prestacin del Servicio
2. EJECUCION DEL PLAN

1. GENERALIDADES VINCULACIN Y DESVINCULACIN

DE VEHCULOS
Procedimiento Gestin Documental
2. TRAMITES

Procedimiento de Transporte de Carga

Procedimiento Gestin del Riesgo

Procedimiento plan de prevencin, preparacin y
respuesta a emergencias

Procedimiento de Seguridad

Procedimiento Logistica Operacional

 INTERRELACION DE LOS PROCESOS
CON LOS DOCUMENTOS
Procedimiento Control de Acceso

Manual de Seguridad en transporte de carga

Protocolo trabajo seguro

Instructivo Evaluacion e Impacto de la Aplicacin del Plan

de Capacitaciones

Acuerdo de Seguridad con los conductores propios y

subcontratados

Instructivo de seguridad personal, propio, subcontradado

y temporal
GESTION HUMANA

Caracterizacin
Programa de Prevencion de Consumo de Alcohol y
Drogas
Matriz de cargos crticos

Seleccin y Contratacin de Personal

Induccion. Reinduccion, Capacitacion y Entrenamiento

Evaluacin de Desempeo

Vinculacin y Desvinculacin

Procedimiento Disciplinario
MANTENIMIENTO
GESTION DEL

Caracterizacin

Procedimiento Mantenimiento vehculos

1. INFORME DE CAJA DIARIO

Instructivo Contable
2. OPERACIONES QUE SE MANEJAN EN LAS
SUCURSALES
 INTERRELACION DE LOS PROCESOS
CON LOS DOCUMENTOS
Caracterizacin

GESTION FINANCIERA Procedimiento Financiero

Procedimiento de Compras
Procedimiento reporte operaciones o actividades
sospechosas
1. RECEPCIN Y TRAMITACIN
Notificacion Afiliados Investigacion Superintendencia de
Puertos y Transporte 2. NOTIFICACION AL PROPIETARIO Y/O LOCATARIO DEL
VEHICULO

1. GENERACION DEL ACUERDO DE PAGO.

Generacion Acuerdo de Pago 2. CONTABILIZACIN DEL ACUERDO DE PAGO.

3. INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE PAGO.

1. PROCESO DE CONTRATACIN DE VIAJES

OCASIONALES AFLIADOS Y EMPRESA
2. FACTURACION Y PAGO DEL VIAJE CONTRATADO POR
PERSONA NATURAL.
Contratacion y Contabilizacion de viajes ocasionales
3. GENERACIN DEL FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE
CONTRATO

4. ENTREGA DE INFORMES.
 CARGO

LIDER DE CADA PROCESO

LIDER DE CADA PROCESO

LIDER DE CADA PROCESO

LIDER DE CADA PROCESO

LIDER DE CADA PROCESO

LIDER DE CADA PROCESO

LIDER DE CADA PROCESO

LIDER DE CADA PROCESO

LIDER DE CADA PROCESO

LIDER DE CADA PROCESO

LIDER DE CADA PROCESO

LIDER DE CADA PROCESO

LIDER DE CADA PROCESO

LIDER DE CADA PROCESO

LIDER DE CADA PROCESO

LIDER DE SUCURSAL

LIDER DE SUCURSAL

LIDER DE SUCURSAL

AUXILIAR SUCURSAL

LIDER DE SUCURSAL
Manizales

Manizales

AUXILIAR SUCURSAL

LIDER Y/O AUXLIAR DE SUCURSAL

LIDER Y/O AUXLIAR DE SUCURSAL

LIDER DE SUCURSAL

AUXILIAR SUCURSAL

LIDER Y/O AUXLIAR DE SUCURSAL

AUXILIAR SUCURSAL

LIDER DE SUCURSAL

LIDER DE SUCURSAL

LIDER DE SUCURSAL

LIDER DE SUCURSAL

LIDER DE SUCURSAL

LIDER Y/O AUXLIAR DE SUCURSAL

LIDER Y/O AUXLIAR DE SUCURSAL

LIDER Y/O AUXLIAR DE SUCURSAL

LIDER DE SUCURSAL

CONDUCTOR

CONDUCTOR

LIDER DE SUCURSAL

LIDER DE SUCURSAL

LIDER DE SUCURSAL

NO ESTA DEFINIDO
Manizales PARA LAS
SUCURSALES

Manizales

RESPONSABLE DE DOCUMENTOS
EN CADA SUSCURSAL

RESPONSABLE DE DOCUMENTOS
EN CADA SUSCURSAL

Cartagena

Cartagena

Cartagena

Cartagena
Cartagena

Cartagena

LIDER Y/O AUXLIAR DE SUCURSAL

Cartagena

Cartagena

LIDER Y/O AUXLIAR DE SUCURSAL

LIDER Y/O AUXLIAR DE SUCURSAL

LIDER Y/O AUXLIAR DE SUCURSAL

LIDER DE SUCURSAL

LIDER Y/O AUXLIAR DE SUCURSAL

LIDER Y/O AUXLIAR DE SUCURSAL

LIDER Y/O AUXLIAR DE SUCURSAL

LIDER DE SUCURSAL

LIDER DE SUCURSAL
Cartagena

LIDER Y/O AUXLIAR DE SUCURSAL

LIDER Y/O AUXLIAR DE SUCURSAL

LIDER Y/O AUXLIAR DE SUCURSAL

LIDER Y/O AUXLIAR DE SUCURSAL

LIDER Y/O AUXLIAR DE SUCURSAL

LIDER Y/O AUXLIAR DE SUCURSAL

LIDER Y/O AUXLIAR DE SUCURSAL

LIDER Y/O AUXLIAR DE SUCURSAL

LIDER Y/O AUXLIAR DE SUCURSAL