ESTRUCTURA DEL PLAN DE NEGOCIO

Resumen Ejecutivo.
Este idea de negocio LATTE ART CAFETERIA - PASTELERIA, es una
empresa que trata de brindar un servicio de cafetera de excelente
calidad, donde el cliente se encuentre satisfecho por el producto, la
buena atencin y el ambiente agradable.
Segn la encuesta a los clientes de diferentes cafeteras se obtuvo
que una de las problemticas es el poco inters hacia el cliente, no
hay respuesta inmediata al cliente con respecto al producto.
Nuestro objetivo principal es realizar un plan de marketing en una
cafetera en la ciudad de Chiclayo para el 2018, pero este depende
de los siguientes objetivos especficos: evaluar las estrategias de
marketing, posicionar en la mente del consumidor, evaluar la
rentabilidad.
Se obtuvo como poblacin a la empresa CAF TOSTAO cafetera-
pastelera se trabaj con una muestra de 20 personas entre ellos
trabajadores, estudiantes, profesionales, padres y madres de familia.
Esto servir de gua para nuestra idea de negocio.
Se lleg a la siguiente conclusin: la idea de negocio latte art ser
rentable, innovador, llamativo, y tendr buena acogida en el
mercado chiclayano ya que ofrecemos un buen producto y una
excelente calidad de servicio y esta manera fidelizaremos al cliente a
travs de vales, cupones de descuento.
l. Propuesta del Negocio.

1.1 Nombre del Negocio.

LATTE ART CAFETERIA PASTELERIA
1.2 Breve Descripcin del Negocio.
Nuestro negocio est basado especialmente en la venta de caf,
caf con leche; otras opciones que pueden variar entre: postres,
jugos, sndwich, piqueo y hamburguesas para complementar
nuestro negocio.
Est dirigido para una segmentacin demogrfica:
Edad de 10-60 aos (nios, jvenes y adultos)
Ingresos (media-alta)

Este negocio resaltara por su excelente calidad de servicio,

productos de primera calidad y estado de confort.

1.3 Promotores.
Nizama Bustamante Miguel.
Martinez Antinori Natali.
Olano Villegas Marice.
Snchez Zamora Maryori.
Sausa Alvarado Daniel.

II.-ESTUDIO DE MERCADO:
2.1.-Demanda (necesidades, deseos o demandas-tipo de
demanda)
2.1.1.-Necesidades que satisface el producto:
El cliente puede adquirir un derivado del caf recin molido,
supervisamos todo el proceso para brindarte el mejore caf, calidad
de exportacin, que puedes disfrutar en dos presentaciones, en un
ambiente cmodo y acogedor.
2.1.2.-Que tipo de deseo satisface nuestra empresa:
Satisface su necesidad fisiologica,la buena atencin, el ambiente
agradable y comodo,precios econmicos acsequible al cliente,el
horario es muy flexible est abierto las 24 horas, ofertas y combos
al cliente,la buena infraestructura,ofrecemos variedad de
productos, vales y cupones de descuento,proporciona el servicio de
red wifi gratuita para sus clientes,ofrecemos msica ,para que ellos
puedan acceder de manera personalizada el precio de una cancin
y grabando en ese momento mientras espera su pedido.

Necesidades Fisiolgicas

La buena atencin

Ambiente agradable y
cmodo
Precios econmicos
,asequible al cliente
Horario(las 24 horas)
Ofertas y combos al cliente
Buena infraestructura
Ofreceremos variedad de
productos
Vales y cupones de
descuento
Proporciona el servicio de
red wifi gratuita
Ofrecemos msica
Grabar mientras espera su
pedido

2.1.3.-Tipo de cliente al que est dirigido el producto:

Amantes del caf

Gente funcional (universitario,profesionales,amas de casa,
padres de familia,etc)
Personas modernas y sociables.
Publico internacional
Persona con ingreso medio-alto.

2.2.-Oferta
El precio del bien
 La competencia
Precio de la materia prima
La intervencin del estado
La tecnologa
La disponibilidad de los recursos
Ambiente cmodo y agradable
La buena infraestructura del local

2.3.-Demanda insatisfecha

Rapidez inmediata al servicio del cliente.

Buena atencin al cliente
Innovacin para el ofrecimiento de la variedad de productos
Ampliacin de locales en diferentes sitios.

III.-ESTRATEGIA COMERCIAL:
3.1 Anlisis de entorno
Macro entorno: nuestra empresa ser una empresa acatar las
normas o polticas de nuestro pas, tendr tecnologa de acuerdo al
avance de nuestro pas.
Micro entorno: Por lo general nuestro clientes chiclayanos les
gusta un buen producto y una buena atencin, esto ser una
ventaja para la empresa ya que este se convertir en un cliente fiel,
nuestros competidores indirectos sern caf tostao, Starbucks.
3.2.-ANALISIS FODA
Fortalezas: Servicio de excelente calidad, calidad del producto,
buena infraestructura, precio, ubicacin,
Oportunidades: Crecimiento de la poblacin.
Debilidades: Caf similares a los de la competencia, local alquilado,
Amenazas: Inseguridad ciudadana, lluvias o terremotos.
- OPORTUNIDADES

Expansin y desarrollo de las ventas

Avances tecnolgicos
Nuevos canales de distribucin y puntos de venta
Desarrollo de Nuevos Productos
El caf es la segunda bebida ms consumida del
orbe despus del agua
 Tamao del mercado potencial de consumidores de
caf
Intento por elevar la marca y aduearse del
genrico

- AMENAZAS

Saturacin del mercado chiclayano

Tendencias del consumidor hacia un tipo de
alimentacin ms sano, aunado a una mayor
conciencia acerca de las consecuencias de la ingesta
de caf.
No hay patentes del tostado oscuro
Incremento de competencia
Migracin de clientes a nuevos competidores.

- FORTALEZAS

Buena relacin con proveedores

Diversificacin de productos
Identificacin con el logo, la marca, las patentes,
etc.
Lder de la industria con mayor participacin de
mercado
Ser uno de los casos exitosos ms notorios de las
ventas al detalle
Posicionada como el vendedor minorista, el
tostador y la marca de cafs en forma de grano y
bebida dominante de Chiclayo.
Folletos que facilitan la informacin de la calidad
del caf
Inclusin del personal en la toma de decisiones
Ser una compaa que valora y respeta a su
personal, comparte su frutos de xito con aquellos
que contribuyen al valor de la compaa
Empleados que prestaban atencin a los detalles y
comunican con inters la pasin de la compaa por
el caf.
Dan una experiencia placentera
Prestaciones de Servicios de Salud
Empleados como socios de la empresa.
Entorno del centro de trabajo ms que favorable
Caf de alta calidad
 Marca estable
Accesorios relacionados al caf
Profundo conocimiento del caf
Procedencia y calidad del caf
Capacitaciones a empleados por todos los procesos
productivos
Empleados con habilidades de ventas, sobre todo
enfocados a comportarse de manera amable con
los clientes

- DEBILIDADES

Renuente a la toma de riesgos desde sus inicios

Falta de infraestructura necesaria al inicio
Falta de confianza en el personal en un inicio.
Crisis y miedo ante el cambio
En la expansin y cobertura de zonas algunas
cafeteras canibalizaban otras de la misma
empresa.
No est en mercados rurales

3.3 Estrategias de posicionamiento

Diferenciacin: Se diferenciara por la calidad de servicio y la
atencin rpida con respecto al producto.
Posicionamiento por la calidad y el precio: nuestro caf se
diferenciara por la calidad del producto ser el mejor de la ciudad o
frente a la competencia y el precio ser justo al alcance del bolsillo
para personas de una segmentacin demogrfica media y alta.
3.4 La mescla de marketing
Producto: Innovacin del empaque
Plaza: Estar en un lugar cntrico de Chiclayo frente a la
competencia en el lugar de Bolognesi .
Promocin: Degustacin e implusacion del producto, crear un
pgina web, ofertas y combos al cliente, volantes.
Precio: Al alcance del bolsillo para personas de una segmentacin
media y alta.
IV.-.PRODUCCIN Y LOCALIZACIN
4.1.-Descripcion del proceso
El caf tostado se muele para permitir la extraccin de los slidos
solubles con agua a altas temperaturas y presin. Este tipo de caf
contiene cafena siempre en una cantidad superior al 2,5%.
Adems, est el descafeinado, del que se extrae la mayor parte de
la cafena del caf.
Caf tostado natural: se obtiene mediante el tueste de los granos
de caf por el sistema de tueste directo a una temperatura entre
los 200 y 220 C y en constante movimiento. El tiempo ir en
funcin del grado de tueste que se le quiera dar al caf.
Caf tostado torrefacto: se obtiene mediante el tueste de granos de
caf con azcar, tiene un color ms oscuro, ms cuerpo y un sabor
ms fuerte. Si el tiempo y temperatura de torrefaccin fueron los
adecuados el grano no pierde sus propiedades pero si fueron
excesivos el caf adquiere sabor amargo.
Caf soluble: su aroma y sabor se diferencian muchsimo del caf
propiamente dicho, pero est muy difundido por es muy fcil
prepararlo.
Caf descafeinado: tipo de caf, soluble o no, al cual se le reduce el
contenido de cafena en un 97%.
Supervisamos todo el proceso para brindarte el mejor caf, calidad
de exportacin, que puedes disfrutar en diferentes presentaciones.
4.2.-Digrama del proceso
4.3.-requerimientos (maquinaria y equipos, materia prima e
insumos)
1.-Maquinaria y equipos:
aire acondicionado
extractor de humo
refrigerador
vitrina refrigeradora
lavavajillas
cafetera
molinos para almacenar el caf
tostadora
exprimidor
freidora

2.-Materia prima e insumos:

jarabes (para caf,frapuchino, smoties)
cremas batidas
azcar
caf en sobre
leche: Sustituto de crema en polvo, Lquida y cremosita.
capuchinos solubles.
caf gourmet (grano,molido y descafeinado)
chocolate
4.4.-localizacin
La localizacin adecuada a la empresa que se creara con la
aprobacin del proyecto, se determina a criterios econmicos,
estratgicos, institucionales e incluso de preferencias emocionales,
se busca que la localizacin maximize la rentabilidad de la empresa
y se haga ms reconocida a nivel local.
V.LOGISTICA.
5.1PROVEEDORES.
Nuestros principales proveedores sern la pastelera mi dulce
pasin, heladera happy ,caf : caffe expreso y altomayo.
5.2MANTENIMIENTO.
Nuestra empresa tendr un local de almacn para guardar nuestros
productos en el mismo local.
5.3DISTRIBUCION Y TRANSPORTE.
Distribucin: Nuestro canal de distribucin ser un canal corto, ya
que llegara directamente al consumidor y no ser onlay sino de
persona a persona.
VL INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
6.1 INVERSIN
6.1.1INVERSION FIJA

INVERSION INICIAL DE NUESTRA CAFETERIA/PASTELERIA VALOR

LATTE ART TOTAL
INVERSION FIJA
INVERSION FIJA TANGIBLE
EDIFICIOS 0
ADECUACIONES 1,000
EQUIPOS Y UTINCILIOS 6,000
MOVILIARIO DE SALON 500
VEHICULO 0
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 0
INVERSION FIJA INTANJIBLE
GASTOS PREOPERATIVOS CONSTITUCION DE LA EMPRESA 500
SUBTOTAL INVERSIONES FIJAS
CAPITAL DE TRABAJO
MATERIA PRIMA 1,000
OTROS MATERIALES 5%MATERIA PRIMA 500
CAJA BANCOS 2 MESES DE MOD,PERSONAL
ADMINISTRATIVO,Y GASTOS DE FABRICACION 500
CAPITAL DE TRABAJO 2000
TOTAL 10000
 EXTRATEGIA DE FINACIAMIENTO
inversin inicial aporte propio(socios) financiamiento inv.total
inversin fija
adecuaciones 1,000
equipos y utensilios 6,000
mobiliario de saln 500
vehculo
muebles y equipos de oficina
gastos pre operativos constitucin
de la empresa 500
5,000 5,000
total de inversin fija 8,000
capital de trabajo 0 2,000
total de total 5,000 5,000 10,000

6.1.2 CAPITAL DE TRABAJ

CT-AC-PC-10,000-5,000-5,000
CAFETERIA -PASTELERIA
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORREINTE 10,000
OBLIGACIONES
EFECTIVO ----- 10,000 2,000
FINACIERAS
BANCOS------- 5,000 PROVEEDORES 2,500
IMPUESTOS POR
SALDO DISPONIBLES 500
3,000 PAGAR
OBLIGACIONES
CLIENTES 0,000 0,000
LABORALES
TOTAL PASIVO
INV.DE MATERIA PRIMA 2,000 5,000
CORRIENTE
TOTAL DE INVENTARIOS TOTAL PASIVOS 5,000
TOTAL DE ACTIVOS CORREINTES 10,000 PATRIMONIO
ACTIVOS NO CORRIENTES CAPITAL 5,000
UTILIDADES
EQUIPO e utencilioS 6,000 0,000
RETENIDAS
TOTAL DE
EQUIPO DE OFICINA 0,000 5,000
PAtRIMONIO
TOTAL DE PASIVOS
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 0,000 10,000
MAS PATRIMONIOS
DEPRECIACION ACUMULADA 2,000
mobilirio de Salon 500
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1,500
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTE
Totl de ctivo 10,000
 EXTRATEGIA DE FINACIAMIENTO

inversin inicial aporte propio(socios) financiamiento inv.total

inversin fija

adecuaciones 1,000

equipos y utensilios 6,000

mobiliario de saln 500

vehculo

muebles y equipos de oficina

gastos pre operativos constitucin
de la empresa 500

5,000 5,000

total de inversin fija 8,000

capital de trabajo 0 2,000

 total de total 5,000 5,000 10,000
6.2 FINANCIAMIENTO
Nuestra empresa estar financiada con un monto de
10,000soles.Por lo tanto 5, 000soles recurriremos a un banco u
otros, los otro 5,000 a portaremos nosotros como socios.
VII PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
7.1PRESUPUESTO DE VENTAS

CAFETERIA /PASTELERIA LATTE ART

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS PARA LOS AOS 2017 AL 2018
CUENTA 2017
ventas 6,000.00
costo de ventas(-) 20,000.00
utilidad bruta en ventas 15,000.00

gastos de ventas 3,000.00

gastos de administracin 2,000.00
total de gastos operacionales 10,000.00
utilidad antes de los impuestos 30% 3,000.00
utilidad neta 3,000.00
 7.2 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS
7.2.1 COSTOS DE PRODUCCION

producto coto enero febrero mro bril myo junio julio goto etiembre octubre noviemb diciembre
caf
cafe espresso 6.00 186.00 168.00 187.00 180.00 192.00 180.00 200.00 195.00 180.00 185.00 192.00 220.00
cfe
Americano 7.00 217.00 196.00 215.00 210.00 217.00 210.20 235.00 217.00 210.00 217.00 159.00 219.00
Macchiato 7.00 186.01 168.01 187.01 180.01 192.01 180.01 200.01 195.01 180.01 185.01 192.01 220.01
cafe latte 8.00 217.01 196.01 215.01 210.01 217.01 210.21 235.01 217.01 220.01 217.01 159.10 219.01
Capucciono 8.00 186.02 168.02 187.02 180.02 192.02 180.02 200.02 195.02 180.02 185.02 188-00 220.02
Caramel
capuccino 9.00 217.02 196.02 215.02 210.02 217.02 210.22 235.02 217.02 210.02 217.02 140.02 219.02
Mocaccino 9.00 186.03 168.03 187.03 180.03 217.03 180.03 200.03 195.03 195.10 185.03 192.03 220.03
bocdito 200.01 195.01 180.01 185.01 192.01 220.01
empnd 3.50 217.01 168.01 215.01 210.01 217.01 210.21 235.01 217.01 210.01 217.01 159.01 219.01
andich 4.50 186.02 196.01 187.02 180.02 192.02 180.02 200.02 195.02 180.02 185.02 192.02 220.02
jugo 4.00 217.02 168.02 215.02 210.02 217.02 210.22 235.02 217.02 220.02 217.02 159.11 219.02
yogur 3.50 186.03 196.02 187.03 180.03 192.03 180.03 200.03 195.03 180.03 185.03 188-01 220.03
helado 5.00 217.03 168.03 215.03 210.03 217.04 210.23 235.03 217.03 210.03 217.03 140.03 234.03
te filtrante 1.50 186.04 196.03 187.04 180.04 217.05 180.04 200.04 195.04 195.11 185.04 192.04 170.04
potre 186.02 168.04 187.02 180.02 192.02 180.02 200.02 195.02 180.02 185.02 192.02 220.02
ptel de
chocolte 8.00 217.02 215.02 210.02 217.02 210.22 235.02 217.02 210.02 217.02 159.02 219.02
ptel de durno 6.00 186.03 168.02 187.03 180.03 192.03 180.03 200.03 195.03 180.03 185.03 192.03 210.03
ptel de mok 8.00 217.03 196.02 215.03 210.03 217.03 210.23 235.03 217.03 220.03 217.03 159.12 219.03
pi de mnn 8.00 186.04 168.03 187.04 180.04 192.04 180.04 200.04 195.04 180.04 185.04 188-02 220.04
Cheescakes
arndanos
fresa 9.00 217.04 196.03 215.04 210.04 217.06 210.24 235.04 217.04 210.04 217.04 140.04 250.04
bronie 8.00 186.05 168.04 187.05 180.05 217.07 180.05 200.05 195.05 195.12 185.05 192.05 220.05
dulce de leche 9.00 186.03 196.04 187.03 180.03 192.03 180.03 200.03 195.03 180.03 185.03 192.03 220.03
cheesecake
de fresa 9.00 217.03 168.05 215.03 210.03 217.03 210.23 235.03 217.03 210.03 217.03 159.03 219.03
enlada 186.04 187.04 180.04 192.04 180.04 200.04 195.04 180.04 185.04 192.04 220.04
Edn fitness
criolla Tcuch 11.00 217.04 168.03 215.04 210.04 217.04 210.24 235.04 217.04 220.04 217.04 159.13 219.04
Vegie salad 8.00 186.05 187.05 180.05 192.05 180.05 200.05 195.05 180.05 185.02 188-03

7.2.2 COSTO DE VENTAS

Proyeccin de ventas :
Se vender 30 cafs diariamente
Se vender otras 10 bebidas diariamente.
Se vender 25 acompaamientos diariamente

producto mensual anual

Caf 10,800 129,600
otras bebidas 3,600 43,200
acompaamientos 9,000 108,000
Total 23,400 280,800
 7.2.3GASTOS OPERATIVOS

gastos operativos
fumigacion 40
salario y prestaciones 5,000
telefono e internet 50
combustible(gas) 60
Seguros 250
mantenimiento de equipo 100
Alarmas 100
alquiler del local 300
electricidad 150
publicidad 150
imprevistos 100
Total 6,200
7.3PUNTO DE EQUILIBRIO

PE

PE_


Vll.evaluacion del plan
8.1 estado de ganacias y perdidas
CAFETERIA /PASTELERIA LATTE ART
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS PARA LOS AOS 2017 AL 2018
CUENTA 2017
ventas 6,000.00
costo de ventas(-) 20,000.00
utilidad bruta en ventas 15,000.00

gastos de ventas 3,000.00

gastos de administracin 2,000.00
total de gastos operacionales 10,000.00
utilidad antes de los impuestos 30% 3,000.00
utilidad neta 3,000.00
8.2.-Flujo de caja.indicadores de evaluacion
8.2.1 valor actual neto(VAN)

x
8.2.2.-TASA INTERNA DE RETORNO(TIR)
ANESOS