MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y EVALUACIN DE

IMPACTOS AMBIENTALES

INSTRUCCIN:

En esta tarea debes realizar las siguientes actividades para presentar los siguientes
entregables:

1. Selecciona una empresa de tu entorno y redacta un procedimiento para la

Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales
El procedimiento debe contener:
a. OBJETIVO
b. ALCANCE
c. RESPONSABILIDADES
d. DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA
e. TERMINOS Y DEFINICIONES
f. DESCRIPCIN DEL PROCESO
g. REGISTROS ASOCIADOS
h. ANEXOS

NOTA: En la descripcin del proceso se debe indicar en forma clara la metodologa

que utilizars para Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos
Ambientales

2. Elabora una Matriz de Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos

Ambientales. Trabaja la matriz en un formato EXCEL. Enva el formato en Excel.

NOTA:
Enva el procedimiento en formato Word. Debe quedar establecida la metodologa
Enva la matriz en formato Excel
Comprimir los archivos y enviarlo comprimido
Tomen sus precauciones y no esperen el ltimo momento. Ya no se aceptarn
trabajos enviados a email.
Analizar y redactar. Evitar el copiar y pegar.
 EMBOTELLADORA SAID S.A.C.
a. OBJETIVO
Establecer la metodologa para identificar y evaluar los diferentes
aspectos e impactos ambientales de las actividades, servicios y/o
productos de la Embotelladora Said S.A.C. para determinar los
controles y las medidas necesarias requeridas para minimizar y prevenir
las afectaciones que se generen al medio ambiente.

b. ALCANCE
Este procedimiento aplica al centro de trabajo de Embotelladora Said
S.A.C. y de sus filiales, incluidos tambin todos los contratos, proyectos
y/o servicios donde Embotelladora Said S.A.C. tenga responsabilidad y
participacin activa.

c. RESPONSABILIDADES

Gerente general
Dispone la implementacin y verificacin del presente procedimiento.

Supervisor de planta
Informar al gerente general sobre el cumplimiento de este
procedimiento.
Cumple y asegura el cumplimiento de los controles establecidos.
Posee la autoridad para impedir la realizacin de una actividad si no
se han implementado los controles para los riesgos identificados.
Operarios
Cumplen con disciplina lo establecido en el presente procedimiento.
Participan proactivamente en el equipo de trabajo de su rea.
Informan oportunamente a su supervisor la ocurrencia de cambios en
las tareas rutinarias o no rutinarias que ejecuten.
No realizan, bajo ninguna circunstancia, las tareas rutinarias o no
rutinarias sin cumplir las medidas de control establecidas.

Contratistas, Visitas, Asesores, especialistas y otros

Cumplen con disciplina lo establecido en el presente procedimiento.
d. DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA
ISO 14001:2004
Matriz de Requisitos Legales

e. TERMINOS Y DEFINICIONES

Aspectos ambientales: Cualquier accin o actividad que

desencadena un impacto positivo o negativo para el medio ambiente.
Ejemplo: vertimiento de sustancias peligrosas a un cuerpo de agua.

Impactos Ambientales: De acuerdo con la observacin del proceso

identificar la influencia negativa o positiva en los aspectos
ambientales por ejemplo contaminacin del agua por la sustancia
vertida.
Contaminantes: Fenmenos fsicos o sustancias, o elementos en
estado slido, lquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en
el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud
humana.

Valor obtenido de la calificacin del impacto ambiental: Es el

valor numrico obtenido en la matriz de identificacin de Aspectos e
Impactos Ambientales.

Medio ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera,

incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la
fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Proceso: Especifica el proceso donde se estn identificando el

aspecto ambiental.

Fecha de Actualizacin: Detallar el da, mes y ao en que se

incluyeron cambios o modificaciones en la Matriz de Identificacin de
Aspectos e Impactos Ambientales.
 Evaluacin Inicial: Es la fecha de la primera vez que se diligencia el
formato Lista de inspeccin de aspectos ambientales.

Evaluacin revisada por: Nombre de la persona encargada de

revisar y actualizar el formato Lista de inspeccin de aspectos
ambientales.

Fecha prxima evaluacin: Fecha programada para la siguiente

evaluacin de cumplimiento del formato Lista de inspeccin de
aspectos ambientales.

Evaluacin Peridica: Frecuencia de evaluacin del Formato Lista

de inspeccin de aspectos ambientales.
 f. DESCRIPCIN DEL PROCESO

N Actividades Descripcin Responsable Registro

(Diagrama de Flujo)

Identificar las reas,

INICIO actividades, programar las
Coordinaci
1
visitas en la Fbrica
n Sistema Cronograma de vistas
Embotelladora Said S.A.C.
de Gestin
Identificar las reas, Elabora lista de chequeo de
actividades y sedes Ambiental
aspectos ambientales

Aplicar el formato de inspecciones

planeadas en cada la Embotelladora Formato de
2 Coordinaci Inspecciones
Said S.A.C. y validar la informacin
PC Realizar inspeccin de realizando entrevistas y n Sistema planeadas
seguridad ambiental de Gestin
observaciones a los puestos de
Ambiental
trabajo.

Matriz de aspectos e
Identificar los peligros: incluir todos
aquellos relacionados con cada Coordinaci impactos
actividad. Considerar quin, cundo y n Sistema ambientales.
Identificar los peligros de Gestin
presentes
cmo puede resultar afectado.
Ambiental

Identificar las consecuencias y/o Matriz de aspectos e

resultados, en trminos de lesin o Coordinaci impactos
4 enfermedad, de la materializacin de n Sistema ambientales.
Identificar posibles un riesgo, expresado cualitativa o de Gestin
consecuencias cuantitativamente Ambiental

Evaluar el riesgo teniendo en cuenta

Evaluar factores de riesgo la Metodologa para la identificacin
de peligros, valoracin de riesgos y Matriz de aspectos e
5
determinacin de controles. Se Coordinaci impactos
debera considerar la eficacia de n Sistema ambientales.
PC
dichos controles, as como la de Gestin
probabilidad y las consecuencias si Ambiental
stos fallan.
 Establecer riesgo
residual
6
Determinar los controles necesarios
Coordinacin Matriz de aspectos
para eliminar o mitigar el factor de
PC riesgo identificado y establecer el
Sistema de e impactos
Gestin
riesgo residual una vez se han
Ambiental
ambientales.
aplicado los controles definidos.
Realizar seguimiento a
las medidas de control Realizar seguimiento a las medidas de
control establecidas.

Reporta las modificaciones

efectuadas y realiza el trmite
. Enva matriz validada de publicacin. Matriz de
publicacin. Coordinaci aspectos e
Enva la matriz para su n Sistema impactos
7 publicacin a la coordinacin de Gestin ambientales.
Ambiental

FIN
8 FIN

g. REGISTROS ASOCIADOS

Para el registro de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y

determinacin de controles se debe usar el formato del anexo 1 el cual
considera, adems, un anlisis del riesgo residual esperado luego de
aplicadas las medidas de control.

Cada unidad, rea, proyecto, contrato y/o servicio debe registrar y

archivar la Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y
determinacin de controles de sus procesos y mantenerlos disponibles.

El presente procedimiento forma parte del Sistema de gestin de

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Embotelladora
Said S.A.C.
h. ANEXOS