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Enero.3270
Febrero..2965
Marzo3315
1 deenero....................................2975
31 deenero..................................2705
28 defebrero................................2650
31 demarzo................................3000
PRESUPUESTO PRODUCCION
ENERO FEBRERO
PRONOSTICO VENTAS 3270 2965
(+) INV FINAL DESEADO 2705 2650
(-) INV INICIAL 2975 2705
PRODUCCION REQUERIDA 3000 2910
El presupuesto de caja.
El pronstico de ventas
La produccin estimada
Presupuesto de compras de
materiales
PRESUPUESTO VENTAS
PRESUPUESTO PRODUCCION
PRESUPUESTO COMPRA MATAERIALES
ESTADOS DE RESULTADOS
Presupuesto de ventas
Estado de resultados
presupuestados.
Presupuesto de produccin
Organigrama
Diagrama gerencial
Presupuesto
Diagrama de procedimientos
Ventas presupuestadas
Solo 1,2 y3
artculos terminados:
MARZO TRIMESTRE
3315 9550
3000 3000
2650 2975
3665 9575
que s se ajusta al nivel real de produccin es
SALARIO SUELDOS
COMISIONES
SOBRETIEMPOS
MENSUALES
NO SALARIO FONDOS RESERVA
BSL APORTES PATRONALES
IECE-SETEC
TEMPORALES
13 REM
14 REM
VACACIONES
PRESUPUESTO DE VENTAS
MONARCH CHAIR
KING PRINCE
NACIONAL DEL NORTE 22500 35200
NACIONAL DEL SUR 18300 24800
INTERNACIONAL 6500 9100
TOTAL 47300 69100
KING PRINCE
NACIONAL DEL NORTE $ 9,000,000.00 $ 11,264,000.00
NACIONAL DEL SUR $ 6,954,000.00 $ 7,688,000.00
INTERNACIONAL $ 2,860,000.00 $ 3,185,000.00
TOTAL $ 18,814,000.00 $ 22,137,000.00
PRESUPUESTO DE PRODUCCIN
KING PRINCE
PRESUPUESTO VENTAS 47300 69100
(+) INV. FINAL DESEADO 700 300
(-) INV. INICIAL 840 280
PRODUCCIN REQUERIDA 47160 69120
PRESUPUESTO DE COMPRAS
MATERIALES DIRECTOS
TELA MADERA
KING 188640 1320480
PRINCE 221184 1520640
MATERIAL REQUERIDO 409824 2841120
(+) INV. FINAL DESEADO 9500 7500
(-) INV. INICIAL 10800 6300
COMPRAS REQUERIDAS 408524 2842320
PRECIO MD $ 8.00 $ 2.10
PRESUPUESTO DE COMPRAS $ 3,268,192.00 $ 5,968,872.00
PRESUPUESTO DE CONSUMO
MATERIALES DIRECTOS
TELA MADERA
MATERIAL REQUERIDO 409824 2841120
PRECIO MD $ 8.00 $ 2.10
PRESUPUESTO DE CONSUMO $ 3,278,592.00 $ 5,966,352.00
PRESUPUESTO DE CIF
TOTAL
$ 20,264,000.00
$ 14,642,000.00
$ 6,045,000.00
$ 40,951,000.00
TOTAL
116400
116280
TERIALES DIRECTOS
RELLENO RESORTE
165060 565920
207360 691200
372420 1257120
4300 15300
4000 13900
372720 1258520
$ 2.80 $ 1.80
$ 1,043,616.00 $ 2,265,336.00
TERIALES DIRECTOS
RELLENO RESORTE Total
372420 1257120
$ 2.80 $ 1.80
$ 1,042,776.00 $ 2,262,816.00 ###
23580 117900
27648 124416
51228 242316
$ 11.00 $ 15.00
$ 563,508.00 $ 3,634,740.00 $ 5,735,088.00