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Emprendimiento.
Otoo 2017
Sede Santiago Centro
Chocolatera
BYDolce
Emprendimiento, Innovacin Y
Crecimiento Econmico.
Docente:
.
Alumnos:
Francia Yaez Yaez
Fecha de entrega:
10/07/2017
1
ndice
Introduccin ............................................................................................................. 4
I.- Idea de Negocio y Descripcin del Producto....................................................... 5
Definicin del proyecto ......................................................................................... 5
II.- Anlisis Situacional. ........................................................................................... 6
2.1.- Anlisis Macro Entorno (PESTA) ................................................................. 6
2.1.1. Poltico ................................................................................................... 6
2.1.2. Econmico ............................................................................................. 8
2.1.3. Social ..................................................................................................... 8
2.1.4. Tecnolgico ............................................................................................ 9
2.1.5. Ambiental ............................................................................................... 9
2.2.- Anlisis Industrial (Porter) .......................................................................... 10
2.2.1 Amenazas de Nuevos Entrantes ........................................................... 10
2.2.2 Rivalidad entre Competidores ............................................................... 11
2.2.3 Poder de los Compradores ................................................................... 12
2.2.4 Poder de los Proveedores ..................................................................... 12
2.2.5 Disponibilidad de Sustitutos .................................................................. 13
III.- Marketing Estratgico y Operacional. ............................................................. 14
3.1. Marketing Estratgico: ................................................................................ 14
3.1.1 Segmentacin ....................................................................................... 14
3.1.1.1 Segmentacin Geogrfica .................................................................. 14
3.1.1.2. Segmentacin Demogrfica .............................................................. 14
3.1.1.3. Segmento Objetivo ............................................................................ 15
3.2. Marketing Operacional: ............................................................................... 16
3.2.1 Mezcla Comercial .................................................................................. 16
3.2.1.1 Producto / Servicio ............................................................................. 16
3.2.1.2 Precio ................................................................................................. 17
3.2.1.3 Plaza .................................................................................................. 18
3.2.1.4 Promocin .......................................................................................... 18
IV.- Cadena de Valor y Organizacin. ................................................................... 19
4.1. Cadena de Valor: ........................................................................................ 19
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4.2. Organizacin ............................................................................................... 20
4.2.1 Organigrama ......................................................................................... 20
V.- Planificacin Financiera. .................................................................................. 27
5.1. Gastos Puesta en marcha. .......................................................................... 27
5.2 Inversin ...................................................................................................... 27
5.2.1 Maquinaria. ........................................................................................... 27
5.2.2. Mobiliario Cocina .................................................................................. 28
5.2.3. Mobiliario Oficina y otros ...................................................................... 28
5.2.4. Vestimenta Personal ............................................................................ 28
5.2.5. Insumo cocina ...................................................................................... 29
5.2.6. Insumo oficinas y otros ......................................................................... 29
5.3. Capital de trabajo 2 meses ......................................................................... 30
5.4. Gastos Administracin y Finanzas .............................................................. 30
5.5. Gastos Bsicos-Fijos .................................................................................. 30
5.6. Costo Insumos ............................................................................................ 31
5.7. Precio Producto........................................................................................... 32
5.7.1 Venta Proyectada 5 aos ...................................................................... 32
5.8. Flujo de Efectivo.......................................................................................... 32
VI. Conclusin ....................................................................................................... 33
VII. Bibliografa ...................................................................................................... 34
VII Anexos ............................................................................................................. 36
Anexo N 1 Edad, Ingreso y clase social ........................................................... 37
Anexo N 2 Mobiliario......................................................................................... 39
Anexo N 3 Vestimenta Personal ....................................................................... 40
Anexo N 4 Insumos Cocina .............................................................................. 41
Anexo N 5 Insumos Oficina .............................................................................. 42
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Introduccin
En este contexto, el mercado objetivo abarca a todas aquellas personas que disfrutan de
los chocolates, al brindarles una nueva opcin de consumo con garanta de alta calidad, sin
degradacin alguna de los productos utilizados.
Y cuando se trata de invertir, es cuando se debe estar muy seguro en los pasos a seguir, y
por eso lo primero que se realizara es el plan de negocio para poder realizar una evaluacin
de proyecto completo, dando a conocer hasta los ms mnimos detalles tanto econmicos,
estadsticos, de inmobiliario y de personas el cual se darn a conocer.
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I.- Idea de Negocio y Descripcin del Producto.
La chocolatera ser un lugar agradable para compartir y con una variada seleccin de
chocolates, gustos y formas, para el cliente que gusta de estos, pues se ofrecer una amplia
variedad para elegir y satisfacer a todos los gustos; principalmente bombones, y otros
similares, y por supuesto diferentes formas de beber el chocolate. El negocio de la
chocolatera ofrece un concepto nuevo, desconocido hasta la fecha en el pas, nace como
respuesta a una necesidad insatisfecha del mercado donde solo se puede comprar
chocolate para llevar, no existe un sitio exclusivo de este tipo donde pueda acudir el pblico
a degustar de un buen chocolate, adems de encontrar una amplia variedad de productos
a base de chocolate con presentaciones innovadoras y nicas, tales como esculturas de
chocolate, presentaciones para empresas, regalos de chocolate, degustaciones, entre otras
variedades.
El enfoque principal de los productos sern las bebidas a base de chocolate negro o blanco,
tambin contar con una amplia seleccin de bombones, trufas, entre otros con sabores
exclusivos e increbles:
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II.- Anlisis Situacional.
2.1.1. Poltico
Ley de Etiquetado
En los ltimos aos se han implementado en Chile una variedad de leyes que fueron
desarrolladas con el fin de regular la fabricacin de alimentos, es por esto que La Ley de
Rotulado y Publicidad de Alimentos (Ley 20.606) implementada obligatoriamente el ao
2016, y ha generado una barrera de entrada muy fuerte en el sentido de que la sociedad
hoy en da est muy preocupada por lo que consume y los ingredientes que se utilicen en
la fabricacin de alimentos. Esta nueva ley de rotulado reafirma la transparencia que exige
la sociedad en cuando a por ejemplo los niveles de azcar que contienen los alimentos que
consume. En este caso el chocolate. Por este motivo es necesario hacer hincapi en buscar
la manera de que esto no afecte el ingreso de nuestros productos al mercado rebajando
por ejemplo los niveles de azcar o utilizando insumos sustitutos de esta que afecten de
menor manera a la salud de los consumidores.
Permisos Sanitarios:
Dentro de los requisitos que toda empresa debe cumplir para la fabricacin de alimentos se
encuentran los siguientes:
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3) Art.7: Al solicitar la autorizacin pertinente para la instalacin de un establecimiento,
se deber presentar, segn corresponda:
Solicitud previa de Patente aprobada por la Municipalidad.
Documento que justifique la ocupacin del inmueble (certificado Dominio vigente,
Contrato de arriendo).
Plano o croquis de planta e instalaciones sanitarias a escala de la misma.
Croquis de los sistemas de eliminacin del calor, olor o vapor y sistemas de fro.
Descripcin general de los procesos de elaboracin.
Materias primas que emplear.
Sistemas de control de calidad sanitaria con que contar.
Tipos de alimentos que elaborar.
Sistema de eliminacin de desechos.
Comprobante de pago Agua Potable y Alcantarillado (ESS) o Resolucin de
Autorizacin de Sistema Particular de funcionamiento de agua potable y
alcantarillado.
Certificado del contador que acredite Capital.
reas: Deben construirse de tal manera que las operaciones puedan realizarse en las
debidas condiciones higinicas y se garantice la fluidez del proceso de elaboracin desde
la llegada de la materia prima a los locales, hasta la obtencin del producto terminado,
asegurando, adems, condiciones de temperatura apropiadas para el proceso de
elaboracin y para el producto.
Sobre las fuentes de calor (cocinas, hornos, marmitas, freidoras), se contar con un
adecuado sistema de extraccin de vapores y gases.
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2.1.2. Econmico
Reforma Tributaria: La reforma tributaria tiene como objetivo aumentar los ingresos
fiscales en 3 puntos porcentuales del PIB para financiar el gasto adicional en educacin y
reducir la brecha fiscal. El elemento principal de la reforma es la eliminacin del Fondo de
Utilidades Tributarias (FUT), que es utilizado por las empresas para aplazar el pago de
impuestos sobre los beneficios que se retienen para las inversiones.
2.1.3. Social
Luego de los constantes cambios en la economa mundial, Chile ha sido uno de los pases
econmicamente ms estables en Amrica del Sur durante los ltimos aos. Con el
segundo ms alto IDH (ndice de Desarrollo Humano) en el continente, destacando en
trminos de esperanza de vida de la poblacin, la alfabetizacin, la educacin, y niveles de
vida (Chile: Social, Econmico, and Political Transformation).
Sumamos las tendencias demogrficas en la regin que darn lugar a un mayor nmero de
consumidores, un mayor poder de compra, y hogares ms pequeos, que debera ayudar
a impulsar la demanda de procesados, envasados y los alimentos de conveniencia.
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2.1.4. Tecnolgico
En tiempos donde los avances tecnolgicos estn a la orden del da, la adopcin de la
tecnologa puede estar vinculada a la influencia cultural y social. La tecnologa utilizada en
el negocio es relativamente limitada. Sin embargo, an hay que tenerla en cuenta a la hora
de entrar en un nuevo mercado, debido a los beneficios que esta puede traernos si sabemos
utilizarla.
Estos avances y los beneficios que puede traer para la chocolateria, nuestro modelo de
negocio se basa en la comunicacin con los Clientes para satisfacer eficientemente sus
necesidades. Un aumento del uso de Internet provoca mayor eficacia de la comunicacin
con los consumidores y permite a la empresa responder frente a estos cambios
constantemente.
2.1.5. Ambiental
Las polticas de cuidado del medio ambiente deben estar insertas dentro de las nuevas
empresas. Dentro de estas estn las siguientes:
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Es importante que las empresas sepan incorporar medidas como las mencionadas
anteriormente para una mayor aceptacin por parte del entorno e insertarse en el mundo
de las nuevas tendencias del cuidado del medio ambiente por parte de las empresas
contemporneas.
Las amenazas de nuevos competidores, es alta, ya que entrar a este mercado no es difcil,
por ende, tenemos una alta amenaza de nuevos competidores.
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2.2.2 Rivalidad entre Competidores
BARRERAS DE SALIDA:
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2.2.3 Poder de los Compradores
PEQ.
Contribucin compras a calidad/servicio del compr. GRAN FRACCION 3 FRACCION
El poder de los proveedores es bajo, tenemos muchos proveedores en esta industria, por
ende, tenemos el poder de negociacin que ms nos convenga en nuestra empresa.
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2.2.5 Disponibilidad de Sustitutos
La amenaza de productos sustitos es alta, esto nos podra traer problemas de rentabilidad
y nos hara una industria poco atractiva, al encontrarse en el mercado muchos productos
sustitutos que satisfacen la misma necesidad a un menor costo.
DISPONIBILIDAD DE SUSTITUTOS 1 2 3 4 5
PROMEDIO
PONDERADO: $ 1,74
PROMEDIO
PONDERADO
ENTRE --> 0 y 2,33 2,34 y 3,67 3,68 y 5
EVALUACION GENERAL
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Conclusin del Porter
Con una puntuacin promedio de 1,75 uno de los puntos ms alto en la empresa es el
poder de los proveedores ya que existen muchos proveedores para esta industria, uno de
los puntos ms bajos es la barrera de entrada en este mercado ya que es muy fcil que se
integren nuevos competidores, otro punto importante a tener en cuenta, es la relacin de
productos sustitutos, ya que existe muchos productos sustitutos que los comprador podran
elegir.
En base al anlisis Porter, resulta ser una empresa poco atractiva, por los diversos factores
que afectan nuestra industria, pero queremos llegar a toda la poblacin segmentada,
entregando un buen servicio y de calidad innovadora.
3.1.1 Segmentacin
Segn el INE, las personas con mayor capacidad de ahorro estn en el rango de edad (25
50 Aos) adems de tener una capacidad para ahorrar, tiene un ingreso promedio
mensual que est entre los $ 755.785 $ 982.319, adems segn las clases sociales estn
dentro de los rangos de promedio de ingreso mensual (C3 C2).
El segmento del producto que apunta es de un total de 1.736.415. que tienen entre 25 50
Aos, que viven en comunas de clase sociales especificadas anteriormente, y tienen un
promedio de ingreso alto y viven en la regin metropolitana, adems son personas con una
educacin universitaria completa y con algunos postgrados, la mayora tiene al menos 1
vehculo y cuentan con productos bancarios.
(INE, 2015)
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3.2. Marketing Operacional:
Debido a que una chocolatera ofrece productos y tambin servicios se detallarn ambos.
Dentro de los productos que se ofrecern, existirn una variedad de diferentes tipos
chocolates, adems bebidas calientes como caf, t y chocolate con leche, bombones bajos
en caloras tales como bombones rellenos o macizos, tabletas, todas las variedades,
sabores y formatos en los chocolates que sern ofrecido a los clientes, tendrn un enganche
diferente, ya que cada uno de ellos, podrn elegir en el instante, la forma y el sabor del
relleno de los exquisitos chocolates, entre otras. Por ltimo, se tendrn jugos naturales
endulzados con azucares naturales (Stevia, surcralosa) y de diversos sabores incluyendo
frutas exticas, para que nuestros clientes puedan disfrutar de un momento nico y
agradable dentro de nuestro local. Por otro lado, nuestro local contar con acceso a Wifi,
este acceso ser habilitado cuando el cliente realiza su pedido, otorgndole la clave de Wifi,
y por si nuestros clientes que quieran descansar y entretenerse como tambin trabajar en
un ambiente tranquilo. Contar con tres reas de consumo, una sala de estar con cmodos
sillones, otra con mesas y sillas, y finalmente para quien quiera un consumo ms rpido
estar la barra con sillas adecuadas para un cmodo estar, y atencin a la mesa debido a
la personalizacin que queremos entregarles a los clientes.
Servicio al Cliente
Se Garantizar que todos los productos ofrecidos al cliente sern frescos y agradables,
elaborados con alta calidad.
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Se establecern normas de comportamiento tico para hacer que los empleados sean
responsables de observar y practicar los criterios y condiciones ticas que consideramos
indispensables.
Se Tendr un trato especial con los clientes, la idea es proporcionar un servicio cada vez
ms satisfactorio para con los consumidores.
Fidelizacin de Clientes
3.2.1.2 Precio
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3.2.1.3 Plaza
3.2.1.4 Promocin
Con relacin a la promocin se tiene por objetivo informar los atributos y beneficios del local,
persuadir la compra y asistencia a al negocio y que los clientes recuerden de buena manera
los productos y servicios entregados, y as lograr una fidelizacin constante de estos.
c) Relaciones Pblicas: Uno de los objetivos es trasmitir los valores y beneficios, por
ende, mantener relaciones con grupos de inters es de vital importancia. La idea es
invitar personajes pblicos a consumir nuestros productos para que generen una
tendencia dentro de sus seguidores. Creemos que el mantener relaciones con este
tipo de personas puede ser muy beneficioso para el negocio.
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IV.- Cadena de Valor y Organizacin.
Como nueva empresa, se fija la cadena de valor de acuerdo a los procesos de negocio,
que se llevarn a cabo para poner los productos en el mercado de forma satisfactoria.
Actividades principales:
Las actividades relacionadas con la creacin fsica del producto, su venta y su distribucin
al consumidor, se engloban en los siguientes procesos:
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5.2. Organizacin
5.2.1 Organigrama
La Chocolatera estar compuesta por los siguientes cargos, los cuales son se suma
importancia para el funcionamiento de la empresa, los cuales se desglosarn en un
organigrama para ver la unidad jerrquica de cada uno.
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No solo es importante saber la posicin de cada integrante de la chocolatera, si no tambin,
cules son sus funciones, obligaciones y conocimientos que debe tener cada uno para
cumplir al 100% en su puesto laboral, lo cual se ha creado un perfil de cargo para cada uno
de los trabajadores necesarios para el plan de negocio.
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2. Funcin Basica
Fabricacin de productos derivados del chocolate.
3. Responsabilidades
Organizacin del personal: Crear equipos de trabajo en funcin de actividades especficas de rea.
Logro de objetivos: Aplicar las estrategias diseadas para el logro de las metas del rea.
Mantencin del rea de trabajo: Procurar el adecuado funcionamiento del rea y las herramientas
utilizadas.
Relacin con otras reas: Deber relacionarse directamente con el rea de ventas y logstica.
Calidad e innovacin: Procurar mantener los estndares de calidad y la creacin de nuevas recetas.
4. Caractersticas Requeridas
Curso de chocolatera
Experiencia en chocolateras y/o repostera
Gran sentido de pertenencia hacia la Organizacin
Capaz de asumir el papel de lder dentro del rea
Criterio analtico para detectar problemas y darles solucin
Orientacin al logro de objetivos
Tolerancia a trabajo bajo presin
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2. Funcin Bsica
Agilidad y Pro-actividad en la cocina.
Cumplir las rdenes del maestro.
Conocimiento en manipulacin de alimentos.
Organizacin y Limpieza.
3. Responsabilidades
Asistir al maestro Chocolatero en las diferentes preparaciones de productos en chocolatera
fina, tales como: bombones, trufas, bocados de chocolate, esculturas de chocolate entre otras.
Almacenar mercaderas teniendo en cuenta su naturaleza, temperatura y grado de humedad,
tiempo de caducidad, etc.
Mantener el orden y aseo en las instalaciones.
4. Caractersticas Requeridas
Experiencia en chocolateras y/o repostera.
Tolerancia a trabajo bajo presin.
Carrera asociada al rea de Gastronoma desde Colegios Tcnicos.
Disponibilidad a trabajar en turnos rotativos.
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2. Funcin Bsica
Mantener el rea asignada limpia y ordenada.
Cooperar activamente con la seguridad y vigilancia de los activos de la empresa.
Colaborar en el entrenamiento del personal de primer ingreso.
Ubicar y reponer la mercadera faltante.
Participar en la toma fsica de inventarios.
3. Responsabilidades
Dar la bienvenida a los clientes.
Orientar al cliente en su compra.
Brindar plena satisfaccin en el servicio y atencin de los clientes.
Actuar con iniciativa ante exigencias o detalles de los clientes.
Agradecer al cliente su visita una vez que haya cancelado el producto.
Realizar cobro de servicio/producto.
4. Caractersticas Requeridas
Egresado de Enseanza media completa o tcnico en nivel medio en ventas.
Experiencia mnima de 2 aos en puestos similares.
Capacidad para trabajar en equipo y relacionarse con pblico.
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2. Funcin Bsica
Otorgar el servicio de mesero a los clientes a travs de proporcionar una atencin amable y personalizada, con
la finalidad de lograr en los comensales una estancia cordial.
3. Responsabilidades
Realizar el montaje de mesas y acondicionamiento del espacio a utilizar, con la finalidad de entregar una
atencin eficiente.
Mantener la limpieza del local, inmuebles, muebles y baos para su uso posterior.
Otorgar el servicio de mesero con calidad.
Colaborar en el mantenimiento de los utensilios que se utilizan para la preparacin y servicios de los
productos.
4. Caractersticas Requeridas
Estable emocionalmente
Responsable
Vocacin por el Servicio
Aptitud para trabajar en equipo
Facilidad de expresin verbal y escrita
Tolerancia a trabajo bajo presin
Amabilidad y limpieza
Proactivo
Sentido del orden en la ejecucin de actividades
Confiabilidad
Actitud Positiva
Discrecin
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2. Funcin Basica
Asegurarunprocesologsticodecarcterintegrado,queseagestionadocentralizadamente,respecto
del abastecimiento de insumos y materiales necesarios para la produccin. Cuyas caractersticas
fundamentales deben ser: la disminucin de tiempos de respuesta para mejorar el nivel de satisfaccin de
las reas productiva, la alta rotacin de las materias primas y materiales, la disminucin de costos por
inmovilizacin y en general garantizar el mnimo costo por materiales en la operacin de la Empresa.
CalculodeNecesidades.
Comprayadquisicin.
3. Responsabilidades
Verificar los inventarios peridicamente de acuerdo al registro y control de activos fijos y bienes de la empresa.
Formular la solicitud de cotizaciones, creando un cuadro comparativo del mercado de oferta, para ser
analizado antes de ser aprobada la orden de compra.
Colaborar con el Gerente de Ventas para gestionar la autorizacin de uso de uniforme.
. Cordinar a los trabajadores del local.
. Corroborar el fuen funcionamiento del local
4. Caractersticas Requeridas
. Profesional con ttulo Universitario.
. Experiencia mnima de 2 aos en puestos similares.
. Capacidad para trabajar en equipo y relacionarse con pblico.
. Definir e implementar polticas que permitan el mejoramiento de los servicios
. brindados al cliente interno, a travs de la planificacin y el desarrollo de proveedores.
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VI.- Planificacin Financiera.
6.1. Gastos Puesta en marcha.
Los Gastos relacionados con la puesta en marcha, son todos aquellos por los cuales se
iniciar el proceso legal de la empresa (plan de negocio).
Costos de la Sociedad
Constitucin legal -
Legislacin de la constitucin - Crea tu empresa en 1 dia (gratis)
Inscripcin de la sociedad -
Firma notarial 10.000
Publicacin en el diario oficial 80.000
Patente municipal 150.000
Autorizaciones sanitarias 120.000
Inscripcin de marca 20.000
Total $ 380.000
6.2 Inversin
La inversin asociada a la chocolatera est distribuida en tres tems, los cuales son de
suma importancia para la implementacin y el buen funcionamiento de esta.
6.2.1 Maquinaria.
Elaboracin Propia.
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6.2.2. Mobiliario Cocina
Cantidad Unitario Neto IVA Total
M
Pisos vitrina 5 $ 17.990 $ 89.950 $ 17.091 $ 107.041
O Banqueta 3 $ 49.990 $ 149.970 $ 28.494 $ 178.464
B
I
L Mesa 6 $ 39.990 $ 239.940 $ 45.589 $ 285.529
I Piso 24 $ 9.990 $ 239.760 $ 45.554 $ 285.314
A
R Mesa de Centro 3 $ 16.990 $ 50.970 $ 9.684 $ 60.654
I
O Mesn 1 $ 859.900 $ 859.900 $ 163.381 $ 1.023.281
$ 1.630.490 $ 309.793 $ 1.940.283
Elaboracin Propia.
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6.2.5. Insumo cocina
Cantidad Unitario Neto IVA Total
Basurero 3 $ 7.990 $ 23.970 $ 4.554 $ 28.524
Selladora 1 $ 58.792 $ 58.792 $ 11.170 $ 69.962
Piezas de molde 2 $ 6.986 $ 13.972 $ 2.655 $ 16.627
Esptulas 2 $ 2.900 $ 5.800 $ 1.102 $ 6.902
Molde Espiral 2 $ 4.976 $ 9.952 $ 1.891 $ 11.843
Molde 10 $ 5.226 $ 52.260 $ 9.929 $ 62.189
Bol 10 $ 7.990 $ 79.900 $ 15.181 $ 95.081
varios 1 $ 700.000 $ 700.000 $ 133.000 $ 833.000
$ 944.646 $ 179.483 $ 1.124.129
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6.3. Capital de trabajo 2 meses
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Dueo Adm-finanzas-RRHH $ 30.000.000 $ 30.300.000 $ 30.603.000 $ 30.909.030 $ 31.218.120
Maestro Chocolatero $ 8.400.000 $ 8.484.000 $ 8.568.840 $ 8.654.528 $ 8.741.074
Ayudante de Cocina $ 4.200.000 $ 4.242.000 $ 4.284.420 $ 4.327.264 $ 4.370.537
Vendedor $ 9.600.000 $ 9.696.000 $ 9.792.960 $ 9.890.890 $ 9.989.798
Garzn $ 6.240.000 $ 6.302.400 $ 6.365.424 $ 6.429.078 $ 6.493.369
Supervisor ( operaciones) $ 12.000.000 $ 12.120.000 $ 12.241.200 $ 12.363.612 $ 12.487.248
Total 70.440.000 71.144.400 71.855.844 72.574.402 73.300.146
Gastos Basicos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Arriendo $ 9.600.000 $ 9.600.000 $ 9.600.000 $ 9.600.000 $ 9.600.000
Servicios Bsicos $ 10.200.000 $ 10.200.000 $ 10.200.000 $ 10.200.000 $ 10.200.000
19.800.000 19.800.000 19.800.000 19.800.000 19.800.000
30
6.6. Costo Insumos
31
6.7. Precio Producto
Ventas Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Bombones $ 15.000.000 $ 17.250.000 $ 20.700.000 $ 24.840.000 $ 31.050.000
Tabletas $ 18.000.000 $ 20.700.000 $ 24.840.000 $ 29.808.000 $ 37.260.000
Tabletas $ 20.400.000 $ 23.460.000 $ 28.152.000 $ 33.782.400 $ 42.228.000
Caja de 30 bombones $ 14.250.000 $ 16.387.500 $ 19.665.000 $ 23.598.000 $ 29.497.500
Caja de 50 bombones $ 18.750.000 $ 21.562.500 $ 25.875.000 $ 31.050.000 $ 38.812.500
Mix $ 37.500.000 $ 43.125.000 $ 51.750.000 $ 62.100.000 $ 77.625.000
Degustacin Variada $ 30.000.000 $ 34.500.000 $ 41.400.000 $ 49.680.000 $ 62.100.000
Bebidas $ 9.000.000 $ 10.350.000 $ 12.420.000 $ 14.904.000 $ 18.630.000
Jugos $ 9.000.000 $ 10.350.000 $ 12.420.000 $ 14.904.000 $ 18.630.000
Caf $ 6.750.000 $ 7.762.500 $ 9.315.000 $ 11.178.000 $ 13.972.500
Total Ventas $ 178.650.000 $ 205.447.500 $ 246.537.000 $ 295.844.400 $ 369.805.500
Columna1 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Venta (+) $ 178.650.000 $ 205.447.500 $ 246.537.000 $ 295.844.400 $ 369.805.500
Costo de venta (-) $ 37.632.120 $ 43.276.938 $ 51.932.326 $ 62.318.791 $ 77.898.488
Gastos de administracin (-) $ 90.240.000 $ 90.944.400 $ 91.655.844 $ 92.374.402 $ 93.100.146
Margen operacional (=)
Depreciacin (-) $ 937.839 $ 937.839 $ 937.839 $ 937.839 $ 937.839
Intereses (-)
Gastos de puesta en marcha (-) $ -380.000
Otros ingresos
Valor de salvamento (+)
Valor libro de activos (-)
Utilidad ante impuestos (=) $ 49.840.041 $ 70.288.323 $ 102.010.992 $ 140.213.368 $ 197.869.026
Impuesto (25%) (-) $ 12.460.010 $ 17.572.081 $ 25.502.748 $ 35.053.342 $ 49.467.257
Utilidad despus impuesto (=) $ 37.380.031 $ 52.716.242 $ 76.508.244 $ 105.160.026 $ 148.401.770
Depreciacin (+) $ 937.839 $ 937.839 $ 937.839 $ 937.839 $ 937.839
Valor libro activos (+)
Inversin tcnica (-) $ -9.222.983
Inversin organizacin (-)
Prstamo obtenidos (+) / Pago K (-)
Inversin Capital de trabajo (-) $ -12.390.000
Recuperacin capital de trabajo (+)
Flujo de caja $ -21.992.983 $ 38.317.870 $ 53.654.081 $ 77.446.083 $ 106.097.865 $ 149.339.609
32
VII. Conclusin
Luego de realizar el plan de negocios para chocolatera BYDolce se logra observar cun
importante es antes de pensar en emprender un negocio del rubro que sea, debemos sin
duda aplicar distintos tipos de anlisis. Estableciendo estrategias que ayuden a que el
emprendimiento que se planea logre los objetivos esperados y a su vez trascienda en el
tiempo como una empresa slida, confiable y moderna.
Considerando que es preciso establecer diversas estrategias que vayan adecundose a los
tipo de clientes y posibles clientes que espera la chocolatera, y esto se logra a travs de
una comunicacin permanente entre ambos, aplicando los diversos instrumentos existentes
que ayuden a esta interaccin con la idea de absorber lo que los clientes planteen e intentar
llevarlo a la praxis en el corto plazo.
33
VII. Bibliografa
35
VII Anexos
36
Anexo N 2 Edad, Ingreso y clase social
GRUPOS
DE EDAD TOTAL, CAPITALES REGIONALES
GASTO PROMEDIO MENSUAL INGRESO PROMEDIO MENSUAL
POR HOGAR POR HOGAR CAPACIDAD DE AHORRO
15-19 440.952 310.338 -130.614
20-24 575.216 423.744 -151.472
25-29 748.341 755.786 7.445
30-34 886.487 974.713 88.226
35-39 944.455 1.032.641 88.186
40-44 902.473 906.847 4.374
45-49 945.962 985.839 39.877
50-54 964.170 982.319 18.148
55-59 858.920 989.812 130.892
60-64 732.907 861.835 128.928
65 o ms 565.630 711.373 145.743
C1a C1b C2 C3
Santiago,
Santiago, uoa, Huechuraba, Conchal,
uoa, Providencia, San Quilicura, Pealoln, San
Providencia, La Reina, Miguel, Joaqun, San Bernardo, El
La Reina, Las Condes, La Bosque, Lo Espejo, Pedro
Las Condes, San Miguel, Florida, Aguirre Cerda, Cerrillo,
Vitacura, Lo La Florida, Maip, La Pudahuel, Lo Prado, Cerro
Barnechea Maip Cisterna Navia
37
Grfico de Promedio de Ingreso por Clase Social
38
Anexo N 3 Mobiliario
39
Anexo N 4 Vestimenta Personal
40
Anexo N 5 Insumos Cocina
41
Anexo N 6 Insumos Oficina
42