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PROFESOR GUIA:
LUIS ZAVIEZO SCHWARTZMAN
MIEMBROS DE LA COMISION:
DANIEL ESPARZA CARRASCO
RODOLFO NAVARRO VALLE
SANTIAGO DE CHILE
2007
RESUMEN
Finalmente, se propone una metodologa para monitorear estos indicadores por medio
de tableros de control, los cuales son diseados con el objetivo de que cada uno de los
niveles de la organizacin involucrados en el proceso tenga la posibilidad de mejorar los
indicadores por medio de la toma de decisin en su mbito respectivo.
Se espera obtener un diseo del sistema, an sin conocer los resultados o posibles
mejoras que debieran obtenerse de el.
Como conclusin se puede deducir que por medio de un anlisis minucioso del proceso
de control de gestin de la Gerencia Mina se puede identificar oportunidades de mejora,
las cuales son factibles de implementar con la metodologa propuesta. Una vez que se
pueda analizar los resultados, esta metodologa puede ser implementada en otras reas
de la Compaa.
INDICE
CAPTULO 1: INTRODUCCIN.......................................................................................3
CAPTULO 2: ANTECEDENTES GENERALES...............................................................5
2.1 Ubicacin ...............................................................................................................5
2.2 Clima......................................................................................................................6
2.3 Flora y Fauna .........................................................................................................6
2.4 Geologa del Depsito...........................................................................................7
2.5 Mineralizacin........................................................................................................7
2.6 Unidades Geometalrgicas ..................................................................................9
2.7 Proceso Productivo...............................................................................................9
CAPTULO 3: MERCADO ..............................................................................................13
3.1. Panorama del Precio del Cobre Refinado ........................................................13
3.2. Demanda de Cobre Refinado ............................................................................14
3.3. Oferta de Cobre Refinado ..................................................................................16
CAPTULO 4: OBJETIVOS Y ALCANCES.....................................................................18
CAPTULO 5: MARCO CONCEPTUAL..........................................................................19
5.1. Planificacin Estratgica ...................................................................................19
5.2. Tablero de Control..............................................................................................21
5.3. Sistema de Control de Gestin .........................................................................25
5.4. Comunicacin de la Estrategia .........................................................................31
CAPTULO 6: DESARROLLO DEL CASO DE ESTUDIO ..............................................34
6.1 Estado Inicial .......................................................................................................34
6.2 Objetivos Estratgicos........................................................................................36
6.3 Revisin de Indicadores Clave...........................................................................39
6.4 Tableros de Control.............................................................................................41
6.4.1 Anlisis de Estadstica Mina............................................................................42
6.4.2 Diseo de Tableros de Control ........................................................................46
CAPTULO 7: CONCLUSIONES....................................................................................49
CAPTULO 8: BIBLIOGRAFA........................................................................................52
CAPTULO 1: INTRODUCCIN
La industria del cobre tiene la particularidad que las empresas productoras no pueden
decidir sobre sus precios de venta sino que es el mercado el que fija el precio y es a
este precio al cual sus productos deben ser transados. Es por esta razn que para
poder ser competitivos, las compaas mineras deben trabajar de manera eficiente con
el objetivo de optimizar sus procesos productivos y aumentar los mrgenes de
utilidades.
En la actualidad, el mercado del cobre se ve enfrentado a precios del metal muy altos,
considerando la evolucin histrica de los mismos. Se puede pensar, entonces, que no
es relevante enfocar los esfuerzos en el control y mejoramiento de los procesos ya que
el objetivo debiera ser producir el mximo posible para aprovechar esta bonanza de
precios. Sin embargo, todos los analistas coinciden que el nivel de los precios actuales
no es sustentable en el largo plazo y que la industria se ver nuevamente enfrentada a
un perodo de precios por debajo de 1 US$ la libra de cobre.
Compaa Minera Cerro Colorado tiene como uno de sus objetivos estratgicos para su
plan de los prximos aos una disminucin paulatina de sus costos y el aumento de
productividad de sus activos y las personas, de modo de situarse en una posicin
ventajosa respecto a sus competidores y poder lograr mrgenes de utilidad altos an
cuando el precio del metal disminuya en forma importante en el mediano y largo plazo.
La Gerencia Mina de Compaa Minera Cerro Colorado alineada con los objetivos
estratgicos de la Compaa tambin se ha puesto como meta la disminucin de los
costos del rea y de aqu surge la necesidad de contar con una metodologa de control
de gestin eficiente, que permita contar con la informacin adecuada en el momento
oportuno de manera que sea una herramienta para poder tomar decisiones que se
orienten hacia el logro de los objetivos.
Este caso de estudio propone diferentes indicadores que se debieran medir dentro de
los procesos ms relevantes de la Gerencia, de acuerdo a la injerencia de estos
indicadores en los resultados del proceso. Adems se propone la creacin de tableros
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de control tomando como base la metodologa de Balance Scorecard de manera que
estos tableros tengan consistencia con la estrategia de la Gerencia Mina y, por lo tanto,
de la Compaa.
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CAPTULO 2: ANTECEDENTES GENERALES
2.1 Ubicacin
La fuente de energa elctrica se obtiene del Sistema Interconectado del Norte Grande
(SING) a travs de la subestacin de Pozo Almonte, mediante una lnea elctrica de
110 kilovoltios de 75 kilmetros de longitud.
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El rea que abarca Cerro Colorado con todas sus instalaciones, es aproximadamente
12,500,000 m2.
2.2 Clima
6
roedores y aves rapaces. La flora y la fauna de la regin deben soportar duras
condiciones climticas, debido a la falta de agua y en algunos casos problemas de
altitud.
El yacimiento Cerro Colorado es un depsito del tipo Prfido Cuprfero con una
mineralizacin de cobre, la cual se forma por una serie de capas sub horizontales de
minerales de xidos y sulfuros suprgenos. La mineralizacin ocurre en andesitas y
prfidos con una tendencia este oeste a noreste, donde las andesitas fueron intruidas
por una serie de micro brechas cuarzo monzontica, prfidos tonalticos, y prfidos
cuarzo monzonticos.
2.5 Mineralizacin
Mineralizacin Hipgena
7
Mineralizacin Suprgena
El sulfuro suprgeno se define como el material para el cual la razn de cobre soluble a
cobre total es igual o mayor a 0.8. La calcosina y en mucho menor grado la covelina
reemplazan completamente la pirita, calcopirita y bornitas hipgenas.
8
Una zona de transicin de sulfuros de cobre suprgenos y sulfuros de cobre
hipgenos.
SNSA: Son sulfuros de cobre en litologas variables con alto contenido de arcillas.
9
Lo usual en la industria minera es procesar los minerales sulfurados por flotacin,
debido a la presencia de azufre. En Cerro Colorado las especies sulfuradas de cobre
corresponden a calcosina y las oxidadas a crisocola.
Debido a las expansiones realizadas, existen dos plantas donde se realizan en forma
paralela los procesos de chancado, aglomeracin y lixiviacin, mientras que las fases
de extraccin por solventes y electrobtencin se llevan a cabo en forma comn.
Compaa Minera Cerro Colorado posee dos chancadores primarios, los cuales son
alimentados por camiones con 48,000 toneladas por da de mineral. Estos chancadores
(Fuller y Svedala) poseen un open side setting entre las 6 y 8.
10
durante 15 meses aproximadamente. Bajo cada una de las pilas se instala una
membrana plstica impermeable de alta densidad y espesor de 2 milmetros.
El diseo de las pilas posee una inclinacin de 2.5% de pendiente, lo que permite que la
solucin rica en cobre o PLS sea recolectada en canaletas y luego, tengan direccin a
las piscinas desarenadoras.
Esta solucin es bombeada hacia los estanques de extraccin por solventes donde se
mezcla con parafina y resina orgnica. Esta resina capta los iones de cobre en forma
selectiva provocando obtencin de una solucin resina cobre y por otro lado, una
solucin pobre en cobre denominada refino, la cual es enviada a las piscinas para su
posterior re-utilizacin en el proceso.
De todo el proceso resulta una lmina slida de cobre de alta pureza que cumple con
los ms exigentes estndares de calidad del mercado internacional. Estos ctodos
finalmente son exportados a travs del puerto de Iquique principalmente a mercados de
Europa y Japn.
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Figura 2.2: Proceso Productivo Compaa Minera Cerro Colorado
12
CAPTULO 3: MERCADO
De este modo, el precio del cobre registrado en la Bolsa de Metales de Londres (BML)
alcanz un promedio de 170,397 centavos de dlar por libra entre julio y septiembre, lo
que significa un aumento de 16,665 centavos (10,8%) con respecto al trimestre anterior.
La fortaleza del precio del cobre durante el trimestre se explica por la permanencia de
altos niveles de escasez en el mercado, exacerbada por un conjunto de situaciones,
entre ellas una menor produccin a la esperada en importantes pases productores,
huelgas en algunas operaciones as como desastres naturales que han generado
expectativas de mayor demanda futura por la necesaria reconstruccin de las zonas
devastadas.
Si bien los niveles de inventarios en las bolsas de metales mostraron un cierto avance
con respecto al cierre del trimestre anterior se mantienen bastante bajos y lo que es
ms importante, aumentaron mucho menos de lo que se esperaba teniendo en cuenta
el perodo estival en los principales pases consumidores. En efecto, los inventarios en
las bolsas de metales aumentaron de 72 mil toneladas mtricas (TM) a fines de junio a
un nivel de 119 mil TM el ltimo da de septiembre. Este incremento en inventarios se
explica bsicamente por el alza de 54 mil TM en la BML, mientras en COMEX y
SHANGHAI se mantienen en niveles mnimos histricos.
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Tabla 3.1 Precio del Cobre
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un alto consumo debido fundamentalmente a que muchas empresas consumidoras
acumularon material a travs de contratos de abastecimiento ante la perspectiva de
fuerte escasez. En consecuencia, gran parte de la disminucin del consumo del primer
semestre de este ao no es reflejo de razones fundamentales. Al mismo tiempo, el
hecho de que las empresas consumidoras estn agotando sus inventarios, llevar a
aumentar la demanda en el corto plazo.
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3.3. Oferta de Cobre Refinado
El balance de cobre refinado para el ao 2005 muestra un dficit estimado del orden de
91 mil TMF, que a pesar de ser bastante menor al del ao pasado, al sumarse a los
fuertes dficit de los aos anteriores mantendra los inventarios en niveles muy bajos,
agudizando la escasez de cobre refinado en el mundo.
Para el ao 2006 se espera que el mercado entre en una fase de supervit de cobre
refinado, con un excedente de 149 mil TMF. Sin embargo, este excedente no lograr
corregir en forma importante los inventarios totales, ubicndose stos an en un nivel
bastante bajo equivalentes a slo 0,7 semanas de consumo, an muy lejos del nivel
considerado como normal por la industria, permitiendo con ello que el mercado siga
mostrando fundamentos bastante slidos.
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Cabe sealar que, a pesar que el mercado de cobre refinado se mantendra con
supervit en los prximos aos se considera difcil que los inventarios totales alcancen
con rapidez niveles normales dado los bajos niveles que han venido mostrando desde
el ao 2003.
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CAPTULO 4: OBJETIVOS Y ALCANCES
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CAPTULO 5: MARCO CONCEPTUAL
Este tipo de decisiones no son de fcil adopcin, por que identificar y seleccionar un
curso estratgico de accin entre todas las opciones posibles es complejo.
No es fcil tampoco, justificar que entre todas las trayectorias y acciones que se
pudieron elegir, se opt por una especfica y confiando en que es el mejor camino para
posicionar a la organizacin.
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Los expertos en planificacin estratgica coinciden que el xito en el proceso decisorio,
puede alcanzarse con la prctica de cinco actividades gerenciales esenciales, que
pueden adaptarse segn las necesidades:
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prioritaria y compromiso gerencial, que seala adems los compromisos para toda la
organizacin.
21
El Balanced Scorecard parte de la visin y estrategias de la empresa. A partir de all se
definen los objetivos financieros requeridos para alcanzar la visin, y stos a su vez
sern el resultado de los mecanismos y estrategias que rijan nuestros resultados con
los clientes. Los procesos internos se planifican para satisfacer los requerimientos
financieros y los de los clientes. Finalmente, la metodologa reconoce que el
Aprendizaje Organizacional es la plataforma donde reposa todo el sistema y donde se
definen los objetivos planteados para esta perspectiva.
La Perspectiva Financiera:
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La Perspectiva de Clientes:
Satisfaccin de Clientes
Desviaciones en Acuerdos de Servicio
Reclamos resueltos del total de reclamos
Incorporacin y retencin de clientes
Usualmente, esta perspectiva se desarrolla luego que se han definido los objetivos e
indicadores de las perspectivas Financiera y de Clientes. Esta secuencia logra la
alineacin e identificacin de las actividades y procesos claves, y permite establecer los
objetivos especficos, que garanticen la satisfaccin de los accionistas, clientes y
socios.
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estrategias explcitas de excelencia en los procesos, que permitan asegurar la
satisfaccin de las expectativas de accionistas, clientes y socios.
Cabe considerar que la revisin que se hace de la cadena de valor debe plantear la
posibilidad de redisear e innovar los procesos y actividades de los mismos,
aprovechando las oportunidades latentes en cuanto a mejoramiento continuo o
reingeniera de procesos se refiere, para cumplir las expectativas del cliente, mejorar
costos y eficiencia de los procesos y hacer un uso adecuado de los activos. Esta actitud
de anlisis de procesos, debe ser reforzada y comunicada en los objetivos e
indicadores que se planteen, los cuales deben enfatizar las actitudes de permanente
renovacin y mejoramiento de los procesos. Los indicadores de esta perspectiva, lejos
de ser genricos, deben manifestar la naturaleza misma de los procesos propios de la
empresa u organizacin. Sin embargo, para efectos de referencia presentamos algunos
indicadores de carcter genrico asociados a procesos:
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A menudo, como resultado de la focalizacin en objetivos financieros de corto plazo, los
gerentes toman decisiones que desmejoran la preparacin de las capacidades futuras
de su gente, de sus sistemas, tecnologas y procesos organizacionales. Una actitud
sostenida en ese sentido puede acarrear graves consecuencias en el sostenimiento
futuro del negocio, sirviendo de barrera ms que de apoyo a los logros de excelencia en
procesos, satisfaccin de clientes y socios, relaciones con el entorno y finalmente,
bloqueando las oportunidades de creciente creacin de valor dentro de la corporacin.
El Balanced Scorecard permiti a los ejecutivos evaluar cmo sus unidades de negocio
creaban valor para los clientes actuales y futuros, sin desviar el inters del desempeo
financiero. Trascendi su concepcin original como "sistema de control de gestin" para
convertirse en un nuevo proceso de gestin estratgica. Ver figura 5.1..
25
Figura 5.1. Sistema de control de gestin Fuente: El Enfoque estratgico en las
organizaciones, Edmundo Robinson C.
Este sistema de gestin sirvi como mecanismo para movilizar y guiar el proceso de
cambio. Las empresas que lo implementaron exitosamente aprendieron a colocar la
estrategia en el centro de sus procesos de gestin. Cmo? A partir de cinco principios
bsicos de la Gestin de Enfoque Estratgico:
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Figura 5.2. Mapa estratgico. Fuente: El Enfoque estratgico en las organizaciones,
Edmundo Robinson C.
27
Figura 5.3. Mapa estratgico. Fuente: El Enfoque estratgico en las organizaciones,
Edmundo Robinson C.
28
Figura 5.4. Alinear la Organizacin a sus Estrategias. Fuente: El Enfoque estratgico
en las organizaciones, Edmundo Robinson C.
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La Gestin basada en el desempeo consiste en un enfoque sistemtico para mejorar
el desempeo. Se lleva a cabo mediante un proceso constantemente en marcha, que
debe permitir el establecimiento de los objetivos de desempeo estratgicos; de manera
tal que, permitan las mediciones del propio desempeo; la coleccin, el anlisis, la
evaluacin y el empleo de los datos, para conducir las mejoras del Desempeo de la
Gestin. Ver figura 5.5. Sistema para evaluar el desempeo.
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resultados y adapta la estrategia en consecuencia. Figura 5.6. La estrategia en un
proceso contino.
La estrategia, en este caso especfico, de la Gerencia Mina debe ser conocida por todos
quienes sean parte de ella y estn involucrados en los procesos que inciden finalmente
en los resultados.
Por otra parte, las metas de cada uno de los estamentos de la organizacin deben ser
claramente definidas y estar alineadas con los objetivos de la Gerencia y a su vez con
los de la Compaa. La figura 5.7 muestra un esquema de cmo las metas deben bajar
de nivel sin perder el marco general de los objetivos corporativos.
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Metas Compaa
Metas Metas
Superintendente Superintendente
De este modo debe existir consistencia entre el plan operativo de la Gerencia y el plan
operativo de la Compaa lo cual se debe ver reflejado en la construccin de los
tableros para el control de las metas. El proceso de construccin de los Tableros de
Control debe ser de manera que las metas individuales a nivel de operadores,
supervisin, superintendentes, gerentes se alineen con las metas de CMCC.
Una vez que las metas estn claramente definidas para cada nivel de la organizacin es
vital entregar las herramientas para que las personas que pertenezcan a estos niveles
puedan medir los resultados de acuerdo a sus metas, con el objetivo de que sean
capaces de influir sobre los resultados de manera de mejorarlos de manera continua en
el tiempo.
En la figura 5.8. se observa como debiera fluir la informacin a travs de los niveles de
la organizacin, la Gerencia Mina en este caso, de modo que la informacin entregada
sea consecuente con el nivel de toma decisin que tienen las personas sobre cada
proceso. Como ejemplo se puede mencionar un proceso de transporte de material por
medio de camiones en que el gerente debe conocer la utilizacin de su flota pera
entender sus ineficiencias y tomar decisiones al respecto, mientras que el operador de
un camin puede conocer su tiempo real de colacin o de cambio de turno de manera
de mejorar estos indicadores y aumentar finalmente la utilizacin. Es decir, el gerente y
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el operador pueden tomar decisiones para mejorar el mismo indicador de acuerdo a la
injerencia que tienen en el proceso.
Nivel de
Respuesta
Operacional Acciones Correctivas
Menor Alta Gerencia sobre desviaciones del N iv
negocio el
d eT
Desempeo om
de rea Ajustes a los procesos a de
Superintendente
desviados de
c is
i on
Desempeo es
Niv de Procesos Ajustes proactivos
el Supervisores
d eI
dentro del proceso
nfo
rm
ac Variables Ajustes especficos
Mayor
in de Operadores En lnea dentro
Procesos del proceso
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CAPTULO 6: DESARROLLO DEL CASO DE ESTUDIO
Para lograr los objetivos de este caso de estudio se plantea la siguiente metodologa de
trabajo:
El control de gestin de la Gerencia Mina tiene como soporte dos sistemas de bases de
datos que permiten la confeccin de informes y reportes que muestran los resultados de
la Mina. El primero contiene toda la informacin acerca del rendimiento de los procesos
principales como por ejemplo: produccin, consumo de petrleo, rendimientos, prdidas
de tiempo, etc. Este sistema es el Dispatch.
Por otra parte, est el sistema que contiene la informacin financiera de la Compaa de
donde se obtienen todos los costos de cada rea. Este sistema es el SAP.
Los primeros das de cada mes se toma toda la informacin acumulada del mes anterior
y se prepara con esto diferentes reportes que muestran los resultados de la mina en lo
que se refiere a produccin, productividad y costos principalmente. De esta manera,
estos resultados son mostrados al nivel ejecutivo de la Compaa y se evala los
resultados de manera de tomar decisiones que permita mejorar los resultados en lo
sucesivo. En la figura 6.1. se observa un reporte general de los resultados de un mes
en particular.
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August 2005 Delthas % Variance
MINE MOVEMENT Real Budget Monthly Real vs. Budget Real vs. Monthly Real vs. Budget Real vs. Monthly
TOTAL Mine Movement 7.328.079 8.598.357 7.596.288 -1.270.278 -268.209 -14,8% -3,5%
Total Mine Extraction ton 5.569.073 7.136.494 5.731.532 -1.567.421 -162.459 -22,0% -2,8%
Total Ore Movement ton 1.134.581 1.656.906 702.340 -522.324 432.241 -31,5% 61,5%
% TCu 0,91% 0,79% 0,84%
% SCu 0,37% 0,35% 0,59%
Supergene Sulphide Ore ton 515.327 838.506 477.165 -323.178 135,552 -41,7% 40.2%
% TCu 1,13% 0,85% 0,93%
% SCu 0,14% 0,11% 0,14%
Oxide Ore ton 619.254 818.400 225.175 -199.146 56,476 -44,9% 12.7%
% TCu 0,73% 0,73% 0,66%
% SCu 0,56% 0,59% 0,56%
Como se puede ver se muestran los resultados de produccin sin poder entender
cuales son los factores que estn influyendo en estos resultados. De la misma manera
se genera un reporte de costos del cual se puede ver un ejemplo en la figura 6.2.
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August 2005 Delthas % Variance
MINE UNITARY COST (cUS$/mined ton) Real Budget Real vs. Budget Real vs. Budget
ADMINISTRATION 1,94 0,69 1,25 182%
ENGINEERING 3,50 3,41 0,09 3%
GEOLOGY 4,69 1,26 3,44 273%
PRODUCTION 4,06 2,30 1,77 77%
DRILLING 7,86 3,86 3,99 103%
BLASTING 12,70 9,04 3,67 41%
LOADING 28,06 11,28 16,78 149%
HAULING 44,57 30,32 14,24 47%
SERVICE (Aux. Equipment) 3,06 8,05 -4,99 -62%
SIX SIGMA SAVINGS 0,00 0,00 0,00 0%
SUB-TOTAL 110,44 70,20 -40,24 57%
PRIMARY CRUSHER 3,81 2,32 0,64 64%
TOTAL 114,24 72,52 -41,72 58%
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VISIN
Ser reconocido por que nuestra gente aporte valor al negocio
participativamente, siendo eficientes en nuestro trabajo, cumpliendo con
nuestros clientes y en armona con nuestro entorno.
MISIN
Somos un activo de CMCC que crea valor a nuestra Compaa entregando
mineral en la calidad y cantidad comprometida.
Logramos esto a travs de:
Una adecuada planificacin
Una operacin eficiente y segura
Equipo humano competente, motivado e informado
Mejoramiento continuo y procesos en control
Figura 6.3 Visin y Misin Gerencia Mina
Una vez definidas la Visin y Misin se definieron los objetivos estratgicos, los cuales
fueron establecidos en base a los objetivos de Compaa Minera Cerro Colorado. La
figura 6.4 muestra los objetivos estratgicos de CMCC.
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Mejoramiento de accesos a faena
38
Gerencia Mina
Asegurar EIA
EIA con
con
Asegurar lala
Perspectiva Clientes Produccin autorizaciones
autorizaciones
Produccin Mina
Mina dede
Presupuesto pendientes
pendientes
Presupuesto
Aumentar
Aumentar Reservas
Reservas
Perspectiva Asegurar
Asegurar cumplimiento
cumplimiento
de Mineras
Mineras
Procesos de ISO
ISO 14001
14001
Internos Procesos
Procesos en
en Control
Control
Autorizaciones
Autorizaciones de
de
Botaderos
Botaderos
Implementacin
Implementacin ISO
ISO Estudio
Estudio GeoMetalrgico
GeoMetalrgico
9000
9000 para
para Sulfuros
Sulfuros Hipgenos
Hipgenos
Consumo
Consumo Eficiente
Eficiente de
de
Agua
Agua
Programa
Programa de
de Graduados
Graduados Implementacin
Aprendizaje Personal
Personal Altamente
Altamente Capacitar
Capacitar aa todo
todo elel Implementacin de
de
yy Talentos
Talentos Nuevas
Capacitado
Capacitado personal
personal en
en las
las nuevas
nuevas Nuevas tecnologas
tecnologas
estrategias
estrategias
Los indicadores que deben ser monitoreados son aquellos que tienen incidencia sobre
los objetivos de la Gerencia. La idea es determinar indicadores que sean entendibles
por cada nivel de trabajadores de la organizacin de modo que ellos puedan tomar
decisiones en su trabajo diario para incidir en los resultados del negocio.
En primer lugar tomar como punto de partida los actuales indicadores que se
monitorean para hacer gestin a todo nivel dentro de la Compaa. En la figura 6.6 se
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muestra la cadena de valor de la Gerencia Mina y los indicadores asociados a cada
proceso.
Chancado General
Mina Geologa Perforacin Tronadura Carguo Transporte
Primario Mina
KPIs Ton/da
Ton/da
Mt
Mt perforados
perforados Ton/Hr
Ton/Hr Ton*Km/Hr
Ton*Km/Hr Ton/Hr
Ton/Hr Extraccin
Extraccin Tot.
Tot.
(Productividad) /Hr
/Hr Extraccin
Extraccin
Mineral
Mineral
Re-handling
Re-handling
Alim.
Alim. aa Planta
Planta
Desviacin
Desviacin Tiempo Kms/Carga
Tiempo de
de Kms/Carga Desviacin
Desviacin
KPIs Programa
Programa PCP
PCP carga
carga Leyes
Leyes yy Mezcla
xito
xito de
de %Hrs
%Hrs Mezcla
(Calidad) vs
vs In-Situ
In-Situ
tronaduras
tronaduras (%
(% >> Factor
Factor de
de Operativas
Operativas en
en (In-Situ
(In-Situ vs
vs Real
Real
Leyes
Leyes CuT,CuS
CuT,CuS
Dimetro
Dimetro mx.)
mx.) carguo
carguo espera
espera Planta)
Planta)
%Mezcla
%Mezcla
%UGM Spot
Spot Time
Time
%UGM malos
malos
KPIs Factor
Factor de
de Contratistas
Combustible
Combustible Combustible
Combustible Elect.
Elect. Contratistas
Carga
Carga (g.
(g. (#
(Consumo) Stripping
Stripping Ratio
Ratio Lt/Hr,
Lt/Hr, Lt/Hr,
Lt/Hr, Lt/Hr,
Lt/Hr, Lt/Ton
Lt/Ton KWH/Ton
KWH/Ton (# FTE)
FTE)
Explosivos/Ton
Explosivos/Ton
Lt/Ton
Lt/Ton Extrada
Extrada Movida
Movida Chancada
Chancada Obj.
Obj. 66 Sigma
Sigma
Tronada)
Tronada)
KPIs Uso
Uso Oper.
Oper. Uso
Uso Oper.
Oper.
Vida
Vida til
til de
de Uso
Uso Oper.
Oper. Obj.
Obj. HSEC
HSEC
Cargadores,
Cargadores, Chancado
Chancado
(recursos) Aceros
Aceros Camiones
Camiones (CIFR)
(CIFR)
Pala
Pala Primario
Primario
Los indicadores mostrados en la figura son los que se monitorean y se reportan al final
de cada mes en los informes de gestin. Es decir, estos indicadores son los que se
muestran como resultados de la gestin del mes a todos los niveles de trabajadores del
rea sin distincin de su entendimiento ni del nivel de toma de decisin sobre los
resultados.
40
6.4 Tableros de Control
41
En cada perspectiva se muestran el objetivo en cuestin y el indicador que permite
medir dicho objetivo. Se muestra tambin el target para cada objetivo y una luz de un
semforo que indica como es su resultado respecto al target. Adems se indica por
medio de una flecha la tendencia que trae el indicador en los ltimos meses de modo de
poder encender las alarmas respectivas en cada punto.
Esta primera mirada permite fijar la atencin en los procesos que estn entregando
resultados deficientes, sin embargo, no permitan inmediatamente analizar cuales son
las causas que estn causando los problemas en todos los casos.
A modo de ejemplo se puede citar que por medio del tablero de control se puede ver
claramente el cumplimiento de la campaa de sondajes est fuera de los plazos
definidos, sin embargo, se muestra tambin una tendencia positiva en los ltimos
meses que indica que el progreso de la campaa viene mejorando.
La Gerencia Mina posee muchos datos respecto a como estn funcionando sus
procesos. Estos datos se almacenan en un sistema de bases de datos y generacin de
reportes llamado Dispatch. Dispatch registra prcticamente en tiempo real lo que est
haciendo cada equipo y lo clasifica en una base de datos de acuerdo a cdigos
42
ingresados por los operadores o, en algunos casos, asignados automticamente por el
sistema.
Con estos datos es posible generar importante informacin que puede ayudar a los
supervisores u operadores a ver cuan eficiente es su trabajo y a tomar decisiones para
mejorar sus indicadores de gestin. Estos indicadores inciden directamente ya sea en la
utilizacin, rendimiento o disponibilidad de la flota y por lo tanto son los que determinan
el logro del objetivo llamado procesos en control. Finalmente, los procesos en control,
como se puede ver en el mapa estratgico, son los que determinan la eficiencia del
proceso completo de extraccin de materiales de la mina y los costos unitarios de la
unidad llamada Gerencia Mina.
Para este fin Dispatch clasifica cada evento dentro del proceso de acuerdo a una
definicin estndar de BHP Billiton empresa duea de Compaa Minera Cerro
Colorado. En la figura 6.8 se muestra esta clasificacin.
Este cuadro explica como se clasifican los eventos dentro de la base de datos de
Dispatch. Dentro del tiempo calendario existen un tiempo llamado Requerido y bajo este
tiempo requerido se ve el tiempo de produccin, en el cual un equipo est produciendo
de manera eficiente, y prdidas de tiempo que afectan la productividad del proceso.
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Calendar Time
Standby
Required Time Time
Unscheduled Scheduled Standby
Downtime Downtime Time
Production Time
Process Equipment Process Equipment Roster Structure
Industrial Disputes
Incidental Activities less than 5 minutes Public Holidays
Equipment Re-Positioning Abnormal weather delays
Clean -up 3rd Party Service failures
Pero, como podemos saber cuales son las prdidas que afectan de mayor forma a los
procesos? Desde Dispatch podemos obtener la informacin y ser explicado la forma
como se estimo para el proceso de Cargador Frontal en particular y como se construy
en base a esta informacin el tablero de control.
En los grficos 6.1 y 6.2 se muestra un diagrama de frecuencias para las mayores
prdidas registradas por el sistema, tanto programadas como no programadas. Es
importante esta clasificacin ya que sobre ambos tipos de prdidas se puede hacer
gestin pero de diferente forma. Estos grficos se generaron a partir de la informacin
histrica de los ltimos 6 meses.
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Cargador Frontal
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
M ezcla Falta Camin Falta Operador Ent rega de Limpieza y/o Falt a Eq Traslado entre Condiciones Problema en Accidente Servicio
Equipo Reparacin Apoyo Fases Operacionales Chancado Higienico
Frent e
Cargador Frontal
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Colacion Traslado Cambio Turno Combustible Charla Tr aslado Tronadura Traslado a Instruccin Falta
Cambio Seguridad Taller Pta Operador
Sector
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Se observa como hay actividades que generan las mayores prdidas dentro del
proceso. Por ejemplo, el tiempo de colacin dentro de las detenciones programadas o la
falta de camin dentro de las no programadas, es decir, el equipo de carguo debe
esperar mucho tiempo la llegada de un camin generando costos de insumos y
mantenimiento sin estar haciendo produccin.
FACILIDAD
Disminuir Tiempo Carga Combustible Disminuir Perdidas por Tronadura
DE
APLICACIN Menos Instruccin Disminuir Tiempo Cambio Turno
No Interesa Premios
Disminuir Accidentes
Difcil (Desafos)
Ausentismo
Disminuir Traslados
Entonces ya contamos con los factores que tienen mayor incidencia en el proceso y con
estos factores e indicadores adecuados se est en condiciones de la confeccin de un
tablero de control que ha sido elaborado a partir del tablero de control alineado con el
mapa estratgico y, por lo tanto, con los objetivos estratgicos de la Gerencia Mina y de
la Compaa.
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Este tablero de control es entendido por los operadores y permite a ellos mismos y a los
supervisores de la operacin la toma de decisin sobre los procesos que tienen
influencia. Es decir, los operadores pueden hacer gestin directamente sobre sus
procesos de manera de mejorar los resultados de sus procesos, la Gerencia y la
Compaa. En la figura 6.10 se muestra el tablero de control construido para el proceso
de carguo por medio de cargador frontal.
Objetivo Indicador Target Estado Tendencia
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Objetivo Indicador Target Estado Tendencia
Como se puede ver este es un proceso iterativo y debe ser tarea del rea de Control de
gestin velar por que los indicadores sobre los que se estn haciendo los mayores
esfuerzos sean realmente los que impacten en el resultado final del negocio.
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CAPTULO 7: CONCLUSIONES
Se ha logrado el objetivo en esta etapa del proceso que consisti en tener un diseo
adecuado para un sistema de control de gestin alineado con la estrategia en el cual los
indicadores a controlar han sido definidos segn la importancia que tienen en el
resultado final, de acuerdo a los objetivos estratgicos, y tambin segn el grado de
toma de decisin que los diferentes niveles de la organizacin pueden tener sobre estos
indicadores.
El diseo de los tableros de control fue realizado tomando en cuenta los principios
desarrollados en el captulo 5, los cuales son:
Se da el caso de sistemas que han fracasado, contando con un buen diseo, por no
haber tenido en cuenta aspectos claves como la relacin con las personas,
responsabilidades y la resistencia al cambio.
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La condicin ms importante para el xito es la capacidad del equipo ejecutivo de
convertirse en dueo de la estrategia y participar activamente en ella. Si los que ocupan
los niveles ms altos de la organizacin no son lderes del proceso, no habr cambios,
la estrategia no podr ser implementada y se perder una muy buena oportunidad de
una mejora en el desempeo.
Como se muestra en la figura 7.1 se debe convertir la estrategia en una tarea de todos,
debe quedar sumamente claro que la organizacin necesita de este cambio.
Se debe asegurar, tambin, que el modelo sea entendido por todos por lo que se hace
esencial explicarlo al momento de su implementacin, a todo el personal de la gerencia.
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Se podra considerar la participacin, por otra parte, de determinados trabajadores de
cada grupo de trabajo de modo que puedan actuar como monitores dentro de sus
grupos de trabajo y se sientan partcipes de la implementacin y puesta en marcha del
modelo, as como tambin responsables en cierto grado del xito o fracaso del mismo.
Finalmente, es importante destacar que los tableros de control debe estar siendo
peridicamente revisado, especialmente durante los primeros meses de puesta en
marcha de modo de corregir o mejorar su efectividad sobre la influencia que pueda
estar teniendo el modelo en los resultados y su alineamiento con la estrategia.
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CAPTULO 8: BIBLIOGRAFA
Kaplan y Norton 1991, The Strategy Focused Organization, Harvard Business School
Press
Kaplan y Norton 1991 The Balance Score card, Harvard Business School Press
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