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FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS


[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima
27/02/2012
actualizacin:
1. IDENTIFICACIN
1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 194692

1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: CREACION DEL CENTRO DE


ADIESTRAMIENTO DE HABILIDADES HUMANAS DEL PROGRAMA PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

Funcin 23 PROTECCIN SOCIAL


Programa 051 ASISTENCIA SOCIAL
Subprograma 0115 PROTECCIN DE POBLACIONES EN RIESGO
Responsable Funcional
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
(segn Anexo SNIP 04)

1.4 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin


1.5 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento Provincia Distrito Localidad
MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: GOBIERNOS LOCALES


Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO
Nombre: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL

Persona Responsable de
ING. HORTENCIA TICONA QUISO
Formular:
Persona Responsable de
YOWERLUIS MILTON BARRERA CUAILA
la Unidad Formuladora:

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: GOBIERNOS LOCALES


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO -
Nombre:
MOQUEGUA

Persona Responsable de
MAG. ALBERTO REMULO CUAYLA VILCA
la Unidad Ejecutora:

2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificacin
(Nuevos Soles)
PERFIL 14/11/2011 ING. HORTENCIA TICONA QUISO 10,500 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL


3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
Limitada condiciones del Programa para las personas con discapacidad del distrito de
Moquegua
3.2 Beneficiarios Directos
3.2
Nmero de los Beneficiarios Directos 367 (N de personas)
.1
3.2 Caracteristica de los Beneficiarios
.2
Las personas con discapacidad del distrito de Moquegua la Provincia de Mariscal Nieto
estn agrupados en cuatro asociaciones haciendo un total de 367 personas con
discapacidad. Del total de las personas con discapacidad un 70 % no perciben ingresos son
apoyados por parte de sus familiares, viven extrema pobreza, no cuentan con un ttulo
profesional ni tcnico, en algunos casos han desarrollado oficios.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
Adecuadas condiciones del programa para las personas con discapacidad del distrito de
Moquegua
3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Componente: 01 CONSTRUCCION: Creacin del Centro de adiestramiento


de habilidades humanas del programa para las personas con discapacidad
a travs de la construccin de talleres y saln de juegos, construccin de
reas administrativas, construccin de reas de servicios complementarios,
construccin de ambientes de alojamiento y reuniones, construccin de
reas de circulacin de concreto, recreacin y proteccin, mitigacin
ambiental y equipamiento de cada una de las reas antes descritas.
Componente: 02 IMPLEMENTACION: Se contempla la implementacin a
travs de la adquisicin de equipos, mobiliarios y materiales bsicos para
Alternativa 1
el adecuado desarrollo del Programa de desarrollo de las personas con
(Recomendada)
discapacidad que lleva a cabo la Gerencia de Desarrollo Econmico y
Social Componente: 03 DESARROLLO DE CAPACIDADES: Se capacitara
al recurso humano del programa para el desarrollo de las capacidades
humanas de las personas con discapacidad en temas relativos a las
relaciones interpersonales, salud y nutricin, capacitacin tcnica para la
participacin y capacitacin tcnica para la produccin. Este programa
integrara a las poblacin objetivo en visionar los objetivos de la
participacin, concientizacin y sensibilizacin para el cumplimiento de las
metas trazadas por el proyecto, as como brindar una visin ms amplia del
que hacer de la poblacin beneficiaria por el desarrollo social del distrito.
Componente: 04 SENSIBILIZACION: En el rubro sensibilizacin se
realizara lo siguiente: a) Promocin y sensibilizacin a travs de campaas
de comunicacin; acerca de los servicios que brindara el Programa de
desarrollo de la persona con discapacidad, y todo lo relacionado a las
acciones a realizar.
Componente : 01 CONSTRUCCION: Creacin del centro de
adiestramiento de habilidades humanas del programa para las personas
con discapacidad a travs de la construccin de talleres y saln de juego,
construccin del rea administrativa, construccin de reas de servicios
complementarios, construccin de reas de servicios complementarios,
construccin de ambientes de alojamiento y reuniones, construccin de
reas de circulacin con enchape de piedra laja en toda la zona de
circulacin, recreacin y proteccin, mitigacin ambiental, y equipamiento
de cada una de las reas antes descritas. Componente: 02
IMPLEMENTACION: Se contempla la implementacin a travs de la
adquisicin de equipos, mobiliarios y materiales bsicos para el adecuado
desarrollo del Programa de desarrollo de las personas con discapacidad
que lleva a cabo la Gerencia de Desarrollo Econmico y Social
Alternativa 2 Componente: 03 DESARROLLO DE CAPACIDADES: Se capacitara al
recurso humano del programa para el desarrollo de las capacidades
humanas de las personas con discapacidad en temas relativos a las
relaciones interpersonales, salud y nutricin, capacitacin tcnica para la
participacin y capacitacin tcnica para la produccin. Este programa
integrara a las poblacin objetivo en visionar los objetivos de la
participacin, concientizacin y sensibilizacin para el cumplimiento de las
metas trazadas por el proyecto, as como brindar una visin ms amplia del
que hacer de la poblacin beneficiaria por el desarrollo social del distrito.
Componente: 04 SENSIBILIZACION: En el rubro sensibilizacin se
realizara lo siguiente: a) Promocin y sensibilizacin a travs de campaas
de comunicacin; acerca de los servicios que brindara el Programa de
desarrollo de la persona con discapacidad, y todo lo relacionado a las
acciones a realizar.
Alternativa 3 NN

4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Monto de la Inversin A Precio de Mercado 9,572,282 10,918,719 0


Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 7,996,150 9,127,157 0
Valor Actual Neto
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
(%)
Ratio C/E 24,557.14 28,130.72 0.00

Costos / Efectividad Unidad de medida del


ratio C/E (Ejms
BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada


ACTA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO PARA DARLE CONTINUIDAD Y ASUMIR LOS
COSTOS DE OPERACION DESPUES DE LA INVERSION DENTRO DEL RUBRO DE
OPERATIVIDAD DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO POR SER ASUNTOS DE
SU COMPETENCIA
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4
Peligros identificados en el rea del PIP
.1
PELIGRO NIVEL

4.4
Medidas de reduccin de riesgos de desastres
.2

4.4
Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres
.3

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES Semestres(Nuevos Soles)
1er 2do Total por
Semestre Semestre componente
2012 2012
COMPONENTE 01:CONSTRUCCION 476,119 5,561,890 6,038,009
COMPONENTE 02: IMPLEMENTACION 0 651,400 651,400
COMPONENTE 03: DESARROLLO DE CAPACIDADES 400,310 400,310 800,620
COMPONENTE 04: SENSIBILIZACION 146,295 146,295 292,590
COMPONENTE 05 : MITIGACION AMBIENTAL 24,695 24,695 49,390
GASTOS GENERALES DIR. TECNICA. 469,921 469,921 939,842
GASTOS DE SUPERVISION 156,640 156,640 313,280
GASTOS DE LIQUIDACION 78,320 78,320 156,640
GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS Y ADMINISTRATIVOS 117,480 117,480 234,960
EXPEDIENTE TECNICO 95,551 0 95,551
Total por periodo 1,965,331 7,606,951 9,572,282

5.2 Cronograma de Componentes Fsicos:


COMPONENTES Semestres
Unidad 1er 2do Total por
de Semestre Semestre componente
Medida 2012 2012
COMPONENTE 01:CONSTRUCCION GL 100 0 100
COMPONENTE 02: IMPLEMENTACION GL 100 0 100
COMPONENTE 03: DESARROLLO DE CAPACIDADES GL 50 50 100
COMPONENTE 04: SENSIBILIZACION GL 50 50 100
COMPONENTE 05 : MITIGACION AMBIENTAL GLB 100 0 100
GASTOS GENERALES DIR. TECNICA. GLB 13 87 100
GASTOS DE SUPERVISION GLB 50 50 100
GASTOS DE LIQUIDACION GLB 50 50 100
GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS Y GLB 50 50 100
ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTE TECNICO GLB 100 0 100

5.3 Operacin y Mantenimiento:


Aos (Nuevos Soles)
COSTOS
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sin Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIP Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Operacin 30,000 26,280 26,280 26,280 26,280 26,280 26,280 26,280 26,280 26,280
PIP Mantenimiento 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

5.4 Inversiones por reposicin:


Aos (Nuevos Soles)
Total por
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
componente
Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por
reposicin

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,


RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5.6 Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACIN DIRECTA
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Medios de
Indicador Supuestos
Verificacin
LA
CONDUCCIO
INCREMENTAR A UN N SE
30% LOS INGRESOS ENFOCA EN
DE LAS PERSONAS REPORTES FUNCION DE
ADECUADA CALIDAD CON DISCAPACIDAD A ESTADISTICOS RESULTADO
DE VIDA DE LA LA OPERATIVIDAD DE LA S SE
POBLACION DEL PROYECTO Y DE INSTITUCIONE CUMPLE
Fin
AFECTADA DEL ESTA MANERA NCUESTAS A CON EL FIN
DISTRITO DE MEJORAR LA CALIDAD USUARIOSINF CENTRAL
MOQUEGUA DE VIDA NIVEL DE ORME DE DEL
SATISFACCIN DE GESTIN PROYECTOP
ATENCIONES DE ERSONAL
USUARIOS DE 90% COMPROME
TIDO CON EL
PROYECTO
INCREMENTO DE LOS REPORTE DE
INGRESOS AL 2 DO CONTRIBUYEN
AO EN UN 2% AL 3ER TES EN LA
Y 4TO AO DE SUNAT
PUESTA EN NUMERO DE SE CUMPLAN
OPERACION DE EMPRESAS OPORTUNAM
USUARIOS HABRA UN REGISTRADAS ENTE LOS
ADECUADAS
INCREMENTO DEL 3% EN LA SUNAT PLAZOS
CONDICIONES DEL
YA QUE ELLOS REPORTE DE PREVISTOS
PROGRAMA PARA LAS
Propsi DESARROLLARAN EMPRESAS CONTROL
PERSONAS CON
to HABILIDADES PARA REGISTRADAS PERMANENT
DISCAPACIDAD DEL
MEJORAR LA CALIDAD EN LA E DE
DISTRITO DE
DE VIDA INCREMENTO CAMARA DE ATENCIONES
MOQUEGUA
DE PUESTOS COMERCION. A USUARIOS
LABORALES REPORTE DEL POR CADA
INCREMENTO DEL MINISTERIO PROGRAMA
NUMERO DE DE TRABAJO
EMPRESAS INFORMES
REDUCCIN DE MENSUALES
TIEMPO EN DE
ATENCIONES A SUPERVISIN
USUARIOS.
PORTAL
LOS BIENES
OSCE/BUENA
CUMPLEN
PRO, FIRMA
CON
DEL
CERTIFICACI
-01 PROCESO DE CONTRATO -
ON DE
SELECCION CUADERNO DE
CONSTRUCCION DE CALIDAD Y
REALIZADO - OBRA -
INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS
VALORIZACION DE CONFORMIDA
EQUIPAMIENTO, POST-VENTA
Compo OBRAS CIVILES, DY
DESARROLLO DE CUMPLIMIEN
nentes NUMERO DE LIQUIDACION
CAPACIDADES, TO DE
CAPACITACIONES, DE OBRA -
SENSIBILIZACION RESPONSABI
SENSIBILIZACIONES, PECOSAS/INF
IMPACTO AMBIENTAL LIDADES DE
MITIGACION DE ORMWE DE
LA UNIDAD
IMPACTOS RECEPCION
DE
INFORMES
LOGSTICA Y
MENSUALES
ABASTECIMI
DE
ENTO
SUPERVISIN
INFORME
TRIMESTRAL
DEL
PROYECTO -
FICHAS
SE CUMPLE
TECNICAS DE
CON LOS
SUPERVISION
COMPROMIS
DE BIENES -
OS DE
INFORMES DE
EXPEDIENTE TECNICO FINANCIAMIE
AVANCE
CONSTRUCCION DE NTO
DIAGNOSTICO/
AMBIENTES, S/.95,550.52S/.6 PROGRAMA
LINEA DE
EQUIPAMIENTO, 038,010.85S/.651,400.0 DO PARA EL
BASE
DESARROLLO DE 0S/.800,620.00S/. PROYECTO.
Activida RESOLUCIN
CAPACIDADES, 292,590.00S/. SE CUENTA
des DE
SENSIBILIZACION,MITI 49,389.01S/. 1 CON LOS
APROBACIN
GACION,GASTOS 331,441.68S/. 13,280.39 RECURSOS
DE
GENERALES S/. 9 572,282.45 DISPONIBLE
EXPEDIENTE
SUPERVISION S PARA
TCNICO.ACT
PRESUPUESTO TOTAL CUBRIR
A DE
TODAS LAS
RECEPCIN
ACTIVIDADE
DE
S EN FORMA
OBRAINFORM
OPORTUNA
E FINAL DE
COMIT DE
OBRASDOCUM
ENTACIN
FINANCIERA

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA


NO EXISTE OBSERVACIONES
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas
la evaluacin
08/12/2011 22:44 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI MUNICIPALIDAD CONSIGNAR LAS
PROVINCIAL DE MARISCAL OPINIONES DE LOS
NIETO GRUPOS
SOCIALES(BENEFICIARIOS)
Y ENTIDADES
INVOLUCRADAS CON EL
PROYECTO. FALTA
ANALISIS TECNICO DE LAS
ALTERNATIVAS DE
SOLUCION. REALIZAR LOS
COSTOS UNITARIOS DE
AMBAS ALTERNATIVAS.
ENTRE OTRAS
OBSERVACIONES
02/02/2012 10:50 Hrs. PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas
MODIFICACION PROVINCIAL DE MARISCAL
NIETO
28/02/2012 17:48 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas
PROVINCIAL DE MARISCAL
NIETO

9 DOCUMENTOS FSICOS
9.1 Documentos de la Evaluacin
Documento Fecha Tipo Unidad
GERENCIA DE DESARROLLO
INFORME 446-2011-CUF-GDES/MPMN 16/11/2011 SALIDA
ECONOMICO SOCIAL
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
INFORME 446-2011-CUF-GDES/MPMN 18/11/2011 ENTRADA
MARISCAL NIETO
INFORME NRO 857-2011-SPI- OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
06/12/2011 SALIDA
GPP/GM/MPMN MARISCAL NIETO
INFORME NRO 857-2011-SPI- GERENCIA DE DESARROLLO
06/12/2011 ENTRADA
GPP/GM/MPMN ECONOMICO SOCIAL
GERENCIA DE DESARROLLO
INFORME Nro 96-2012-CUF-GDES/MPMN 25/01/2012 SALIDA
ECONOMICO SOCIAL
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
INFORME Nro 96-2012-CUF-GDES/MPMN 26/01/2012 ENTRADA
MARISCAL NIETO
INFORME N218-2012-SPI- OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
28/02/2012 SALIDA
GPP/GM/MPMN MARISCAL NIETO
INFORME TECNICO N019-2012-SPI- OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
28/02/2012 SALIDA
GPP/GM/MPMN MARISCAL NIETO

9.2 Documentos Complementarios


Documento Observacin Fecha Tipo Origen
OFICIO N 00870-2012-A/MPMN (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) * 30/03/2012 ENTRADA DGPM

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD


N Informe Tcnico: INFORME TECNICO N019-2012-SPI-GPP/GM/MPMN
Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. LUIS ALBERTO COLANA ARI
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ECO. HERBERT MARCO
VILLEGAS VENTURA
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 28/02/2012
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
11. La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se
1 ejecutar en su circunscripcin territorial.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL
NIETO

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