FABRICACIN DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS BSC

FABRICACIN DE
PANELES SOLARES
FOTOVOLTAICOS
Business Case, BSC

Autor: Miguel G. I.
Versin: 01
Fecha de creacin: 2015
Fecha de actualizacin: 2015

0
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ndice de contenidos

ndice de tablas ............................................................................................ 1

DOCUMENTOS CONSUMIDOS ......................................................................... 2

APORTACIONES ............................................................................................ 2

MODIFICACIONES ......................................................................................... 2

1 Resumen ejecutivo ................................................................................... 3

2 Razones .................................................................................................. 4

3 Beneficios esperados ................................................................................ 5

3.1 Beneficio neto ..................................................................................... 5

3.2 Beneficio residual.............................................................................. 5

4 Calendario............................................................................................... 6

5 Costes .................................................................................................... 9

6 Evaluacin de la inversin ........................................................................10

7 Riesgos principales ..................................................................................11

7.1 RRG-2 ...............................................................................................12

7.2 RRG-10 .............................................................................................13

ndice de tablas

Tabla 1) Cronograma de realizacin del proyecto ................................................. 7

Tabla 2) Descripcin de RRG ............................................................................12

Tabla 3) RRG-2 ...............................................................................................12

Tabla 4) RRG-10 .............................................................................................13

1
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DOCUMENTOS CONSUMIDOS

Para la realizacin del M-1501-IP00-E-BSC-01 se han consumido los siguientes

documentos:

M-1501-DP00-E-OBC-01
M-1501-DP00-E-PB-01
M-1501-IP00-P-PPD-01
M-1501-IP00-P-PBS-01
M-1501-IP00-P-PDD-01
M-1501-IP00-P-PFD-01
M-1501-IP00-P-BGT-01
M-1501-IP00-P-PLD-01

APORTACIONES

Partiendo de todos los documentos anteriormente mencionados pero

fundamentalmente del OBC mis aportaciones al documento se encuentran
parcialmente en los siguientes apartados:

2-Razones
3-Beneficios esperados
4-Calendario
5-Costes
6-Evaluacin de la inversin
7-Riesgos principales

MODIFICACIONES

Ninguna

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1 Resumen ejecutivo

La sociedad RENOVABLES S.L. se dedica a la produccin de elementos que

permiten la generacin de electricidad a partir de energas renovables. A pesar de la
situacin que atraviesa el sector, a partir de un estudio de viabilidad preliminar ha
determinado que existe una posibilidad de negocio en el sector de la fabricacin de
paneles fotovoltaicos. De hecho, ha alcanzado un principio de acuerdo con una
empresa internacional de instalaciones solares para el suministro anual de 25MWp de
paneles fotovoltaicos.

Teniendo en cuenta el impacto socio-econmico que tendra una planta de estas

caractersticas, el Ayuntamiento de Agoncillo (La Rioja) ha firmado un convenio con
RENOVABLES S.L. para evaluar la posibilidad de construir una planta de fabricacin
de paneles de captacin solar fotovoltaica en una parcela cedida por el propio
Ayuntamiento en su polgono industrial (El Sequero). Como incentivo para la creacin
de la nueva instalacin, el coste de la parcela sera de 0 (concesin de 30 aos,
revisable cada 5) y se dispondra de una superficie ilimitada.

As pues, el objetivo del presente proyecto ser determinar qu configuraciones

y alternativas son las ms adecuadas, as cmo elaborar la propuesta tcnica que
permita la tramitacin administrativa de la seleccionada (previamente aprobada por
la direccin de RENOVABLES S.L.), en un contexto de recuperacin de inversiones
inferior a 5 aos y tratando de generar el mayor VAN posible en el horizonte del
proyecto, siempre con un desempeo operativo respetuoso con la correcta gestin
ambiental y de condiciones laborales y de seguridad. Se debe extender los seguros
de responsabilidad civil en el mismo plazo que dure su actividad, sobre el horizonte
inicialmente previsto y el ya cubierto.

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2 Razones

Hay numerosas razones para apostar por las energas renovables y en especial
por la energa solar fotovoltaica como por ejemplo que el sol es una fuente
energtica gratuita, la generacin de esta energa no produce ni emisiones
contaminantes ni gases txicos y permite generar electricidad en zonas rurales
remotas por lo cual se entiende que esta forma de generacin de energa es el
futuro.

La sociedad RENOVABLES S.L. dedicada a la fabricacin de paneles de captacin

solar fotovoltaica, ha alcanzado un principio de acuerdo con SUNENERGY SYSTEMS
INC. para el suministro anual de 25 MWp de paneles fotovoltaicos.

Otra razn fundamental para llevar a cabo este proyecto es que la sociedad
RENOVABLES S.L. ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Agoncillo (La
Rioja), en el que se cede a dicha sociedad una parcela en el polgono industrial El
Sequero a coste 0 (concesin de 30 aos, revisable cada 5 aos), con el objeto de
construir una fbrica de tecnologa solar.

A la vista de la posibilidad de negocio en el sector de la fabricacin de paneles

fotovoltaicos y de la disponibilidad de terrenos convenientemente calificados, surge
la posibilidad de estudiar la convergencia de ambas situaciones y de valorar el
posible desarrollo del negocio en esa ubicacin. Todo ello sin perder de vista la
existencia de un marco legal adecuado para el desarrollo de la electricidad
fotovoltaica.

Se prev que la creacin de una fbrica de este tipo refuerce el liderazgo de la

sociedad RENOVABLES S.L. como generador de energa solar en Espaa.

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3 Beneficios esperados

3.1 Beneficio neto

De este proyecto se espera la determinacin de, al menos, una alternativa

tecnolgica factible y que resulte beneficiosa.

As mismo, se espera que en cualquier escenario de los estudiados y para

cualquier perturbacin de las condiciones que no impliquen a la demanda del servicio
(que podr variar un 0.5% anual a partir del horizonte de referencia establecido
para el 2016, ya que existen clusulas de garanta que trasladan el riesgo al cliente
en caso de cadas mayores de la demanda), el perodo de recuperacin de la
inversin sea inferior a 5 aos. Se desea seleccionar la alternativa de entre las
factibles que genere el mayor VAN en el horizonte del proyecto, que se establece en
20 aos, al ser este el perodo del contrato.

La capacidad financiera para el desarrollo de este proyecto por parte de la

sociedad RENOVABLES S.L. es de 8 M. Dado el grado de apalancamiento financiero
que soporta RENOVABLES S.L. no se considera de valor alguno acometer bsquedas
de ayudas o subvenciones de cualquier naturaleza, ya que por la antedicha razn no
se cumpliran los criterios de solvencia que esas ayudan exigen.

Las tolerancias de beneficio son las siguientes:

El periodo de retorno puede verse incrementado en 1 ao.

La tasa de inters anual puede variar un 0.5%.
El incremento anual de produccin puede variar un 0.5%.

3.2 Beneficio residual

Tras la estimacin de todos los costes citados posteriormente en el apartado 5-

Costes se obtienen 835 sobrantes de los 60.000 de inversin para el Estudio de
Viabilidad y la descripcin tecnolgica de la alternativa seleccionada.

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4 Calendario

El calendario para presentar alternativas a la direccin de RENOVABLES S.L. es

de un mes, disponindose de 25 das naturales adicionales para presentar a la
misma direccin la documentacin tcnica que permita la obtencin de permisos y
licencias, as como la licitacin de las obras, para poder tener en operacin la planta
en los primeros meses de 2017. Ms adelante se detalla ms a fondo el calendario.

Sobrepasar esos lmites supondr un riesgo altsimo de prdida de valor para

RENOVABLES S.L., ya que el da 30 de Junio de 2015 finaliza el plazo para cerrar y
formalizar los acuerdos alcanzados con SUNENERGY SYSTEMS INC. y el
Ayuntamiento de Agoncillo y no perder, en caso de que resulte de inters la
iniciativa, una oportunidad de negocio en una situacin tan ventajosa.

Por lo cual el calendario del proyecto total es el siguiente:

La duracin del proyecto total incluida la construccin de la planta ser

desde el 11 de Mayo de 2015 hasta los primeros meses de 2017 en los
que la planta ya debe estar en funcionamiento.
El documento del proyecto comenzar el 11 de Mayo de 2015 y finalizar
el 19 de Junio de 2015 o antes.
Los beneficios obtenidos del proyecto llegarn en un tiempo inferior a 5
aos, por lo que tendrn lugar antes de Junio de 2020.

Este calendario se ir actualizando conforme avance el proyecto.

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El cronograma de realizacin del documento del proyecto es el siguiente:

Tabla 1) Cronograma de realizacin del proyecto

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Hay que destacar dos fechas importantes en el cronograma de realizacin del

documento del proyecto:

Entrega del Estudio de viabilidad: 24 de Mayo de 2015 (12:00 GMT+1)

Entrega de los documentos del proyecto: 19 de Junio de 2015 (12:00
GMT+1)

Este cronograma se ir actualizando conforme avance el proyecto.

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5 Costes

El coste mximo aprobado para esta iniciativa es de 54.500 , incluyendo

reserva el coste asciende a 60.000 para las actuaciones previstas en esta iniciativa,
que se segregan en 35.000 para el estudio de viabilidad y 25.000 para la
definicin tecnolgica de la alternativa seleccionada. El coste del proyecto puede
incrementarse en un 10 %, en todo caso debe quedar bien entendido que se crea
ms valor cuanto menor coste y menor plazo siempre que la calidad cumpla las
expectativas del cliente (que debern quedar definidas en los documentos
apropiados del expediente de proyecto).

Segn los recursos estimados asignados para las diferentes actividades extrados
del documento M-1501-IP00-P-BGT-01, el presupuesto total para la realizacin de
las actividades del proyecto se estima en 41.565 .

Tras realizar el presupuesto del proyecto se tiene una bolsa de 18.435 de los
cuales destinaremos 6.000 al presupuesto de riesgos para generar los diferentes
planes de respuesta ante los riesgos que puedan acontecer.

Tras el presupuesto del proyecto y la bolsa para el presupuesto de riesgos, los

cuales ascienden a una cuanta total de 47.565 , se tendran 12.435 para seguir
invirtiendo, por ello se invertir un total de 2.000 en una bolsa para los posibles
cambios que puedan tener que llevarse a cabo en respuesta a las cuestiones que se
presenten durante el proyecto.

De los 10.435 restantes quitando el sueldo de los ejecutivos se obtienen 835

sobrantes para el Estudio de Viabilidad y la descripcin tecnolgica de la alternativa
seleccionada.

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6 Evaluacin de la inversin

Es necesario comparar el conjunto de beneficios con los costes del proyecto y los
costes graduales de uso y mantenimiento en curso.

Como se ha indicado anteriormente se dispone de un total de 60.000 para las

actuaciones previstas en esta iniciativa, que se dividen en 35.000 para el estudio
de viabilidad y 25.000 para la definicin tecnolgica seleccionada. Tambin se
dispone de 8 M por parte de RENOVABLES S.L. para la realizacin del proyecto y no
se acometern subvenciones ni ayudas. Cabe destacar que la inversin ha de
recuperarse en 5 aos.

Como se ha indicado anteriormente en el apartado 2-Razones es que la

sociedad RENOVABLES S.L. ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Agoncillo
(La Rioja), en el que se cede a dicha sociedad una parcela en el polgono industrial
El Sequero a coste 0 (concesin de 30 aos, revisable cada 5 aos), con el objeto
de construir una fbrica de tecnologa solar, por lo que esto no supondra un coste
para llevar a cabo el proyecto.

Tras la estimacin de todos los costes citados con anterioridad en el apartado 5-

Costes se obtienen 835 sobrantes de los 60.000 de inversin para el Estudio de
Viabilidad y la descripcin tecnolgica de la alternativa seleccionada. Tambin cabe
la posibilidad de que este beneficio sea empleado para paliar posibles incrementos de
coste en distintas actividades o planes de contingencia.

Hasta el momento no se han estudiado los beneficios que producir llevar a cabo
el proyecto en su totalidad, stos se estudiarn de forma ms detallada en los
estudios de viabilidad, eligindose la alternativa ms beneficiosa y que se actualizar
convenientemente el documento.

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7 Riesgos principales

Aqu se muestran los riesgos asociados al proyecto, no durante la ejecucin de la

planta o durante su actividad:

RRG DESCRIPCIN DEL RIESGO IMPORTANCIA

Debido a una mala conexin de red y a que el servidor de
gestin del proyecto pueda no estar disponible o saturado,
existe una amenaza de que aparezcan problemas con la
1 12
conexin a la plataforma virtual "Project", todo esto puede
dar lugar a la aparicin de retrasos respecto a la fecha
lmite de las tareas a realizar.
Debido al nmero de horas que hay que dedicar al proyecto,
existe la amenaza de que algn TM abandone sus tareas por
2 sobreasignacin, esto provocara un aumento de la carga de 16
trabajo en los dems TM y en la bsqueda de soluciones por
parte de los PM y EX.
Debido a causas ajenas al proyecto o debido a que no
puede dedicar tantas horas al mismo existe el riesgo de que
3 un EX abandone el proyecto por cambio de destino en la 10
organizacin soporte, dejando a cargo del proyecto a solo
dos EX.
Debido a una huelga general programada en el calendario,
existe una amenaza de que las tareas, reuniones y dems
4 10
actividades respecto al proyecto no se lleven a cabo,
provocando el retraso de un da en la entrega del proyecto.
Debido a la falta de autoridad por parte de los TMGs al
revisar los productos de las tareas de los TMs existe el
riesgo de que los TMs entreguen los documentos con una
5 12
baja calidad y sean aprobados por lo que disminuir
considerablemente la calidad de los documentos
especialistas.
Debido a la escasez de ideas acerca de los riesgos que
pueden ocurrir durante el proceso, existe una amenaza de
6 que no se lleve a cabo el formulario de registro de riesgos, 8
lo que puede provocar pasar por alto acciones correctivas y
preventivas que eviten problemas en el proyecto.

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Debido a la inexperiencia en identificacin de riesgos existe

el riesgo de que ocurra algo que afecte negativamente al
7 proyecto y no este identificado como riesgo por lo que no se 16
tendr una planificacin para dar respuesta a ese hecho.
Esto afectar gravemente a la realizacin del proyecto.
Debido a una mala planificacin existe el riesgo de que se
hayan estimado errneamente todas las horas de trabajo de
8 10
PM, antes de la finalizacin del proyecto, de modo que se
afecte el cierre del mismo completo.

Debido a la presin de plazo que supone el proyecto se

9 pueden generar discrepancias o conflictos entre TM, PM y 12
EX, lo que puede afectar negativamente al resultado final.

Debido a una mala interpretacin por parte del TM de las

indicaciones dadas en cuanto al formato usado para realizar
documentos o planos existe el riesgo de que un TMG reciba
10 8
un documento especialista por parte de un TM con una mala
realizacin de los formatos pedidos por lo que se vera
retrasada la entrega de ese documento

Tabla 2) Descripcin de RRG

En la tabla anterior se observa que superan el umbral (16) dos riesgos. Estos dos
riesgos se ven ms detalladamente a continuacin:

7.1 RRG-2

Los principales datos del RRG-2 se muestran en la siguiente tabla:

CATEGORA
VALOR
DE COSTE
RRG PROBABILIDAD IMPACTO IMPORTANCIA ESPERADO
RESPUESTA ()
()
AL RIESGO

2 4 4 16 1350 Evitar 600

Tabla 3) RG-2

Descripcin de la respuesta al riesgo:

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Disponer de alguna solucin de reparticin equitativa de tareas entre los

TM restantes por si alguno de ellos abandona.
Dar informacin clara y concisa de las actividades que los TM han de
realizar para evitar el abandono prematuro.
Conocer los motivos del abandono e intentar subsanar la causa por la que
se ha producido.

Alertas:

Mala calidad de los documentos.

Frecuencia de revisin de alertas:

Semanalmente.

7.2 RRG-7

Los principales datos del RRG-7 se muestran en la siguiente tabla:

CATEGORA
VALOR
DE COSTE
RRG PROBABILIDAD IMPACTO IMPORTANCIA ESPERADO
RESPUESTA ()
()
AL RIESGO

7 4 4 16 16300 Evitar 6000

Tabla 4) RRG-10

Descripcin de la respuesta al riesgo:

Utilizar consulto externo ms experimentado que valide o discuta el

trabajo desarrollado.

Alertas:

Mala calidad del RRG.

Frecuencia de revisin de alertas:

Semanalmente.

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