EVALUACION DE

ASPECTOS DE EVALUACION (SEGN NORMA ISO 9001) 2015

CUMPLE

ITEM CLAUSULA 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN

1 4.1 Comprension de la organizacin - Analisi interno - externo
2 4.1 Comprension de la organizacin - Plan de accion para analisis interno
externo
3 4.2 Comprension de las partes interesadas - Identificacion de PI
4 4.2 Comprension de las partes interesadas - Identificacion de necesidades y
expectativas
5 4.3 Determinacion del alcance del sistema de gestion de calidad
6 4.4 Sistema de gestion de calidad y sus procesos - Secuencias de interaccion
de sus procesos
7 4.4 Sistema de gestion de calidad y sus procesos - definicion de procesos y
documentacion, entradas y salidas
8 4.4 Sistema de gestion de calidad y sus procesos - definicion de
responsabilidades
9 4.4 Sistema de gestion de calidad y sus procesos - medicion del sistema de
gestion de calidad
10 4.4 Sistema de gestion de calidad y sus procesos - analisis para la
informacion documentada
11 4.4 Sistema de gestion de calidad y sus procesos - recursos
TOTAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

ITEM CLAUSULA 5. LIDERAZGO

1 5.1.1 Generalidades - Objetivos para el SGC
5.1.2
2 Enfoque al cliente de la organizacin, sus procesos, productos y servicios

3 5.1.2 Enfoque al cliente de la organizacin, sus procesos, productos y servicios

4 5.1.2 Enfoque al cliente - Normativa legal que aplica a la organizacin
Enfoque al cliente - Cumplimiento legal y reglamentario de la
5 5.1.2
5.2.1 / 5.2.2 organizacin
6 Politica de calidad - comunicacin - actualizacion
7 5.3 Revision del SGC
5.3 Definicion de funciones, roles y responsabilidades y organizacin
TOTAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE MES

ITEM CLAUSULA 6. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

1 6.1.1 Acciones para abordar
2 6.1.2
3 6.2.1
4 6.2.2
5 6.3
 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
PARCIAL NO CUMPLE NO APLICA

ACIN

DE MES

ION DE CALIDAD