Hola, esta es tu factura del mes de Septiembre

TOTAL A PAGAR $ 99,628.00

El prestador del servicio, as como sus adicionales, complementarios o suplementarios es
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A / NIT.900.092.385-9 SOMOS AUTORRETENEDORES
Cra. 16 No. 11A Sur- 100. Cdigo Postal 050022 / Sede Principal Los Balsos Medelln -Colombia
(Resolucin No. 07239 De Julio 4 De 2006) / GRANDES CONTRIBUYENTES -
AGENTESRETENEDORES DE IVA / DOCUMENTO DE COBRO DOCUMENTO No. 114 0614577 FECHA
DE EXPEDICIN 16-10-2017

Polo Calle Joaquin Bernardo

TU PAQUETE
(EL PARAISO) NUM 22 -09 Tu servicio Plan Sub Total ($) Subsidio ($) IVA ($) Total ($)
El paraiso - Turbaco - Bolvar Televisin Res hfc unid $ 45,139.00 $ 0.00 $ 8,576.41 $ 53,715.41
CC/NIT: 9285798 Banda ancha Ba 5 megas res $ 45,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 45,800.00
TOTAL PAQUETE $ 99,515.41
TOTAL PAGO ANTICIPO CARGO BSICO $ 0.00
Contrato 5557947 Descuentos (ver detalle atrs) $ 0.00
Referente de pago 926471731-41 SUBTOTAL $ 99,515.41

Fecha lmite de pago 14/09/2017 IMPUESTOS Y OTROS COBROS

0000000900130008364177721-40-000000000001

Despues de la fecha limite de pago se aplicar recargo por mora Sub Total ($) IVA ($) Total ($)
Interes por mora $ 94.99 $ 0.00 $ 94.99
Inters de mora del iva $ 18.05 $ 0.00 $ 18.05
SUBTOTAL $ 113.04
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dicha informacin.
Cualquier informacin proporcionada por Visual Systems o que el usuario obtenga, segn lo permitido por el
presente Contrato, slo podr utilizarse para los propsitos aqu descritos y no podr revelarse a terceros
ni utilizarse para crear ningn software que sea substancialmente parecido a la expresin del Software.
Toda solicitud de informacin deber dirigirse a Visual Systems que encontrar en la direccin de Web www.numrot.com
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TOTAL COBROS $ 99,628.45

Ajuste al peso: $ -0.45

TOTAL A PAGAR $ 99,628.00

Costos de reconexin: el valor para Telefona, Televisin e Internet residencial es de $17.241+IVA por servicio.
Telefona e Internet comercial, $9.900 + IVA por servicio, Televisin comercial $20.000 +IVA, Datos y RDSI $46.350
+ IVA. Informacin importante al Respaldo de su factura Reporte de central de Riesgos

VALOR DE LA DEUDA $ 199,321.00 AUTORIZADO A PAGAR

IYfi0#4 p4):O1?IG )<41).e

$ 99,628.00 VALIDO PARA PAGO HASTA 21-10-2017

Polo Calle Joaquin Bernardo

CC/NIT: 9285798

Contrato 5557947
Referente de pago 926471731-41
(415)7707316032000(8020)092647173141(3900)099628(96)20170914
Producto - Cupn de Pago - Valor
Fecha lmite de pago 14/09/2017
Despues de la fecha limite de pago se aplicar recargo por mora
200 FACTURACIN SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES

* Los cheques deben estar girados a nombre

TOTAL A PAGAR $ 99,628.00 de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
* No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
* No se reciben pagos parciales.
* ESTADO DE CUENTA *
El prestador del servicio, as como sus adicionales, complementarios o
suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
PAGINA 1 a NumRot Versin: Une_Tigo19 / UNEv20170804.ps 1
Detalles de consumos
Televisin 920719 Banda ancha 180035350
Direccin de instalacin: (EL PARAISO) NUM 22 -09 Direccin de instalacin: DIAG 10 CL 22 -9
Subcategoria: estrato 2 Subcategoria: estrato 1
Consumo del 01 agosto al 31 agosto Consumo del 27 agosto al 26 septiembre
Dias de consumo: 31 Dias de consumo: 31
Fecha de corte: 31 agosto Fecha de corte: 26 septiembre
Pago perodo anterior $53,837.00 Velocidad de navegacion: 5 mg
Unidad de consumo: 1 Pago perodo anterior $45,815.00
Valor unidad de consumo (con iva): $53,715.41 Unidad de consumo: 1
% Interes mora: 0.49% Valor unidad de consumo : $45,800.00

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UNE Concesionario del serviio de CR 52 No. 53 35 Sur Cl 41F Sur 79 - 05 CR 66 No. 9 - 91 CR 35A No. 48 -15 CR 54 No. 74 - 167, CR 5 No. 23 - 34 Local 1-2
televisin segn contrato 206 de 1999. Miguel de Aguinaga, Sector de Keneddy, Limonar, Cabecera, Cdigo Postal 080020 Centro Ed. Atlntis
Cdigo Postal 050010 Cdigo Postal 110851 Cdigo Postal 760033 Cdigo Postal 680003 Cdigo Postal 470004