Jorge Paredes Proyecto

2013 PROYECTO DE INNOVACION Y/O MEJORA EN EL PROCESO DE
PRODUCCION O SERVICIOS EN LA EMPRESA
DE PRODUCCIN O SERVICIOS DE LA EMPRESA
FICHA DE CALIFICACION
A) PROGRAMA: APRENDIZAJE DUAL.
Carrera: MECNICA DE BUSES Y CAMIONES.
B) NOMBRE DEL PARTICIPANTE: PAREDES CASTAEDA JORGE DAVIS
Ingreso 2011-I I.D. 501179

C) EMPRESA: DIESEL TECNICA E.I.R.L
Direccin: AV. URUBAMBA MZ. C LT. 33 -ATE
DENOMINACIN DEL PROYECTO DE INNOVACIN O MEJORA
IMPLEMENTACIN DE LA GESTIN DE CALIDAD Y ORGANIZACIN
FSICA DEL TALLER DE SERVICIO
AREA DE APLICACIN DE LA EMPRESA: AREA DE OPERACIONES Y
ADMINISTRATIVA
D) CALIFICACIN POR LA EMPRESA
N DE CRITERIOS DE CALIFICACIN
ORDEN EVALUACIN
PUNTAJE PUNTAJE
MXIMO OBTENIDO
01 Factibilidad de aplicacin del trabajo de innovacin y/o mejora. 07
02 Beneficios que se espera generar la aplicacin. 05
03 Cuantificacin e indicadores adecuados para medir los resultados de la 03

innovacin y/o mejora.
04 Relacin entre la inversin estimada versus los resultados a obtenerse 05

(costo/beneficio). Estimado del retorno de la inversin.
NOTA: *El evaluado calificar considerando como base el puntaje mximo sealado.
*La suma de puntajes obtenidos es la nota del trabajo de innovacin.
Lugar y fecha: ATE-LIMA
CALIFICACIN DEL PROYECTO DE
INNOVACIN Y/O MEJORA
________________________________________
(Sumatoria de los puntos obtenidos por
Nombre y Firma del Director de Mayor Nivel del rea de
Aplicacin de la empresa cada criterio de evaluacin)
CARGO: _____________________________________
En Nmeros
En Letras
1
Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad

Alimentaria
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial
CENTRO DE FORMACIN PROFESIONAL -

INDPENDENCIA
PROYECTO DE MEJORA EN EL PROCESO DE SERVICIOS EN LA

EMPRESA
IMPLEMENTACIN DE LA GESTIN DE CALIDAD Y

ORGANIZACIN FSICA DEL TALLER DE
SERVICIO
EMPRESA
DIESEL TECNICA E.I.R.L
APRENDIZ
PAREDES CASTAEDA JORGE DAVIS
LIMA PER
2013
2
DEDICATORIA
A DIOS, por ser mi principal gua y por darme la
fuerza necesaria para salir adelante.
A mis padres: Betty Castaeda y Arqumedes
Paredes, por el apoyo en mis estudios, por
ensearme a luchar, pero sobre todo por
ensearme a ser responsable, gracias a ustedes
he llegado a esta meta.
3
AGRADECIMIENTO
A todas aquellas personas que me
incentivaron a realizar este proyecto, ya
que sin su ayuda no hubiera logrado
cumplir esta meta.
4
NDICE
Pgina.
1. Presentacin del participante. 09
2. Denominacin del proyecto de Mejora. 10
3. Introduccin. 11
4. Antecedentes... 12
5. Formulacin del problema... 13
6. Objetivo. 14
7. Justificacin del proyecto .. 15
8. Descripcin de la innovacin y/o mejora con el cambio propuesto. 16
8.1 Fundamentos tecnolgicos. 16
Norma ISO 14000. 16
OHSAS... 17
Normas ISO 9000 17
INDECI... 20
8.2 Propuesta del proyecto 23
PRIMERA FACE:
8.2.1 Organizacin fsica el taller de servicio... 23
Plano actual del interior de la empresa. ...... 24

Plano de mejora del interior de la empresa..... 25
Descripcin de reas... 26
Fotos de mejoras en el taller de servicio... 27
SEGUNDA FACE:
8.2.2 Organizacin de la gestin e calidad dentro de la empresa....... 33
8.2.2.1 Poltica de sistema integrado de gestin ...... 33

8.2.2.2 Procedimientos del sistema integrado de gestin...... 34
Control de documentos y registros (Hoja de proceso DT-P-01).... 34
Acciones correctivas y preventivas (Hoja de proceso DT-P-02)....... 40
Auditoria interna (Hoja de proceso DT-P-03). . 43
Seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores
(Hoja de proceso DT-P-04)... 46
Recepcin, almacenamiento y despacho (Hoja de proceso DT-P-05). ... 48
5
Identificacin y evaluacin de aspectos de impacto ambiental,
peligros y riesgos (Hoja de proceso DT-P-06). 53
Compras (Hoja de proceso DT-P-07). ... 56
Operaciones (Hoja de proceso DT-P-08). 59
Reclutamiento , seleccin e induccin del personal
(Hoja de proceso DT-P-09).. 66
Procedimiento de respuestas ante emergencia
(Hoja de proceso DT-P-10). 69
Proteccin de personal y visitantes (Hoja de proceso DT-P-11). . 85
Control de servicios no conformes (Hoja de proceso DT-P-12). .. 88
Lucha contra incendios (Hoja de proceso DT-P-13). .. 90
Procedimiento para el manejo de residuos slidos
(Hoja de proceso DT-P-14). ..... 96
Capacitacin y sensibilizacin de personal (DT-P-15). .. 99
8.2.2.3 Formatos del sistema integrado de gestin.
Formatos del sistema integrado de gestin se adicionaran en el CD del

presente proyecto en formato Excel.
9. ANLISIS DE IMPLEMENTACIN DE PROYECTO 103

Diagrama DOP actual. ......... 103
Diagrama DAP actual. ...... 104
Proceso de ejecucin de mtodo actual. .. 105
Diagrama DOP mejorado. ... 107
Diagrama DAP mejorado. ... 108
Proceso de ejecucin de mtodo mejorado. .. 109
Anlisis de datos 113
cuadro comparativo del DOP actual y mejorado.. 113
cuadro comparativo del DAP. actual y mejorado... 114
10. Costo total estimado de la implementacin. .. 116
10.1 Costos de materiales e insumos empleados. 116

10.2 Costos de Implementacin (Mano de Obra) . 116
10.3 Costo total estimado ... 116
6
11. Tiempo empleado o estimado para la aplicacin 116
12. Evaluacin del proyecto(indicador de retorno de inversin) . 117
13. Planos de taller, esquemas/diagramas.. 119
13.1 Plano de ubicacin de la empresa. .. 119
14. Conclusiones finales. 120

14.1 beneficios medibles ... 120
14.2 Recomendaciones.. 120
15. bibliografa... 121
7
PRESENTACIN DEL AUTOR
APRENDIZ : PAREDES CASTAEDA,Jorge Davis
E-MAIL : 501179@senati.pe
DOMICILIO : Av.Micaela Bastida Mz.A
INGRESO : 2011 I.
SEMESTRE : VI.
BLOQUE : 601.
CDIGO : 501179.
ESPECIALIDAD : Mecnica de Buses y Camiones.
PROGRAMA : Aprendizaje Dual.
CENTRO DE FORMACIN
PROFESIONAL : Independencia.
ZONAL : Lima Callao.
INSTRUCTOR : ESPINO LUJAN,Juan.
8
PROYECTO DE MEJORA DE SERVICIOS EN

LA EMPRESA
IMPLEMENTACIN DE LA GESTIN DE CALIDAD Y

ORGANIZACIN FSICA DEL TALLER DE
SERVICIO
EMPRESA : DIESEL TECNICA E.I.R.L
REPRESENTANTELEGAL: URIOL RODRIGUEZ CASIMIRO
CARGO EN LA EMPRESA: GERENTE GENERAL
REA : TALLER DE SERVICIO
DIRECCIN : AV. URUBAMBA MZ. C LT. 33-ATE
9
INTRODUCCIN
Este proyecto de innovacin est dirigido a la mejora de los mtodos

de trabajo empleados en el servicio de reparacin de motores.
Esencialmente se basa en la mejora de: la distribucin de reas de
servicio, implementacin de gestin de calidad, seguridad y normas de
organizacin; de una forma sencilla y econmica, optimizando
materiales, tiempo y mano de obra.
10
ANTECEDENTES
Diesel tcnica EIRL est ubicado en la Av. Urubamba Mz. C Lt. 33-Ate.
Con ms de 20 aos de experiencia, Diesel tcnica hace posible que
sus clientes dispongan de un servicio de mantenimiento, venta y
reparacin de motores DEUTZ con tecnologas capaz de mejorar su
productividad, siendo ms eficientes, dirigidas al sector minero.
Tenemos como visin ser lderes en el sector, con la misin de brindar

soluciones eficientes a nuestros clientes con servicios y repuestos de
excelente calidad.
Abastecemos principalmente a la industria minera y todo el sector

relacionado con la utilizacin de motores diesel en sus operaciones.
As mismo con el afn de mejorar nuestros servicios y mtodos de
trabajo presento este proyecto en el cual se contempla la mejora de la
gestin de calidad de la empresa y organizacin fsica del taller de
servicio.
Los antecedentes para este proyecto fueron los siguientes:
Se encontr una mala distribucin de reas.

Falta de normas mnimas de seguridad.
Falta de normas de organizacin del taller.
Mejorar de la recepcin de motores.
Mejorar la gestin de calidad de la empresa.
Con la implementacin de este proyecto se busca minimizar el tiempo

de ejecucin de los servicios de reparacin, evitar acciones y
condiciones de trabajo inseguras dentro del taller de servicio.
11
FORMULACIN DEL PROBLEMA

Problema general
Falta de organizacin del taller de servicio.
Problemas especficos
Se encontr una mala distribucin de reas.

Falta de normas mnimas de seguridad.
Falta de normas de organizacin del taller.
Mejorar de la recepcin de motores.
12
OBJETIVOS
Objetivos generales:
Minimizar el tiempo de ejecucin de los trabajos y reduccin de esfuerzo fsico de

los trabajadores, tcnicos u operarios, mejorara la gestin de calidad.
Objetivos especficos:
Elevar la categora de la empresa.

Incrementar la productividad de la empresa.
Disminuir los accidentes durante el trabajo.
Facilitar al personal un sistema de trabajo tcnico.
Mejorar el orden y la seguridad en el momento del desarrollo del trabajo en
la empresa.
Mejorar la percepcin visual hacia clientes.
Obtener ms espacio de trabajo.
13
JUSTIFICACIN DEL PROYECTO
El proyecto de mejora de la organizacin del taller servicio se justifica

principalmente en una mayor productividad y mejora de la calidad, gracias a una
disminucin del tiempo empleado en cada proceso que comprende la recepcin,
desarmado, reparacin de un motor DEUTZ as como una supervisin minuciosa
de cada uno de estos procesos.
Una mejor distribucin de las reas de servicio permitir una reduccin del
esfuerzo fsico y de accidentes que perjudique a los operarios; e indirectamente
perjudique de forma econmica a la empresa.
Una buena organizacin dentro del taller de servicios facilitara un sistema de

trabajo tcnico que mejorara la percepcin visual hacia los clientes.
14
DESCRIPCIN DE LA INNOVACIN Y/O MEJORA DEL CAMBIO
PROPUESTO
FUNDAMENTOS TECNOLGICOS
ISO 14000
Un sistema de gestin ambiental permite un enfoque estructurado para:
Fijar objetivos y metas ambientales
Alcanzarlos
Demostrar que han sido alcanzados
Cabe resaltar dos vertientes de la ISO 14000:
1. La certificacin del Sistema de Gestin Ambiental, mediante el cual las
empresas recibirn el certificado.
2. El Sello Ambiental, mediante el cual sern certificados los productos ("sello
verde").
La ISO 14000 se basa en la norma Inglesa BS7750, que fue publicada oficialmente por la
British Standards Institution (BSI) previa a la Reunin Mundial de la ONU sobre el Medio
Ambiente (ECO 92).
La serie de normas ISO 14000 sobre gestin ambiental incluye las siguientes normas:
De gestin ambiental (S G A): especificaciones y directrices para su utilizacin.
ISO 14001:2004 Sistemas de gestin ambiental. Requisitos con orientacin para su
uso.
ISO 14004:2004 Sistemas de gestin ambiental. Directrices generales sobre principios,
sistemas y tcnicas de apoyo.
ISO 14011:2002: Gua para las auditoras de sistemas de gestin de calidad o
ambiental.
ISO 14020 Etiquetado y declaraciones ambientales - Principios Generales
ISO 14021 Etiquetado y declaraciones ambientales - Auto declaraciones
ISO 14024 Etiquetado y declaraciones ambientales -
ISO/TR 14025 Etiquetado y declaraciones ambientales -
ISO 14031:1999 Gestin ambiental. Evaluacin del rendimiento ambiental. Directrices.
ISO 14032 Gestin ambiental - Ejemplos de evaluacin del rendimiento ambiental
(ERA)
ISO 14040 Gestin ambiental - Evaluacin del ciclo de vida - Marco de referencia
ISO 14041. Gestin ambiental - Anlisis del ciclo de vida. Definicin de la finalidad y el
campo y anlisis de inventarios.
ISO 14042 Gestin ambiental - Anlisis del ciclo de vida. Evaluacin del impacto del
ciclo de vida.
ISO 14043 Gestin ambiental - Anlisis del ciclo de vida. Interpretacin del ciclo de
vida.
ISO/TR 14047 Gestin ambiental - Evaluacin del impacto del ciclo de vida. Ejemplos
de aplicacin de ISO 14042.
ISO/TS 14048 Gestin ambiental - Evaluacin del ciclo de vida. Formato de
documentacin de datos.
ISO/TR 14049 Gestin ambiental - Evaluacin del ciclo de vida. Ejemplos de la
aplicacin de ISO 14041 a la definicin de objetivo y alcance y anlisis de inventario.
15
ISO 14062 Gestin ambiental - Integracin de los aspectos ambientales en el diseo y
desarrollo de los productos.
ISO 14063 Comunicacin acerca del desempeo ambiental.
OHSAS
OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series).OHSAS 18001
(OccupationalHealth and Safety Assessment Series, Sistemas de Gestin de Salud y
Seguridad Laboral) se refiere a una serie de especificaciones sobre la salud y seguridad
en el trabajo, materializadas por British Standards Institution (BSI) en la OHSAS 18001 y
OHSAS 18002.
Descripcin de OHSAS 18001, Seguridad y Salud laboral
La Seguridad y Salud en el lugar de trabajo son claves para cualquier organizacin.
Un Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) ayuda a proteger a la

empresa y a sus empleados. OHSAS 18001 es una especificacin internacionalmente
aceptada que define los requisitos para el establecimiento, implantacin y operacin de un
Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Laboral efectivo.
Para complementar OHSAS 18001, BSI ha publicado OHSAS 18002, la cual explica los
requisitos de especificacin y le muestra cmo trabajar a travs de una implantacin
efectiva de un SGSSL. OHSAS 18002 le proporciona una gua y no est pensada para
una certificacin independiente.
La OHSAS 18001 est dirigida a organizaciones comprometidas con la seguridad de su

personal y lugar de trabajo. Est tambin pensada para organizaciones que ya tienen
implementadas una SGSSL, pero desean explorar nuevas reas para una potencial
mejora.
REDUCE COSTOS: Menos accidentes significa un tiempo de inactividad menos caro para
una organizacin. OHSAS 18001 adems mejora la posicin de responsabilidad frente al
seguro.
SUPERVISIN: Unas auditoras regulares ayudarn a supervisar continuamente y

mejorar el funcionamiento en materia de Seguridad y Salud en el lugar de trabajo.
INTEGRADA: OHSAS 18001 se ha escrito para ser integrada sin problemas con otras
normas de sistemas de gestin de riesgos laborales tales como ISO 9001 e ISO 14001.
NORMAS ISO 9000

ISO 9000 es un conjunto de normas sobre calidad y gestin de calidad, establecidas por la
Organizacin Internacional de Normalizacin (ISO). Se pueden aplicar en cualquier tipo de
organizacin o actividad orientada a la produccin de bienes o servicios. Las normas
recogen tanto el contenido mnimo como las guas y herramientas especficas de
implantacin como los mtodos de auditora. El ISO 9000 especifica la manera en que una
organizacin opera sus estndares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio.
16
VENTAJAS
Su implementacin, aunque supone un duro trabajo, ofrece numerosas ventajas para las
empresas, cmo pueden ser:
Estandarizar las actividades del personal que trabaja dentro de la organizacin por
medio de la documentacin.
Incrementar la satisfaccin del cliente al asegurar la calidad de productos y

servicios de manera consistente, dada la estandarizacin de los procedimientos y
actividades.
Medir y monitorear el desempeo de los procesos.
Incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organizacin en el logro de sus

objetivos.
Mejorar continuamente en los procesos, productos, eficacia, entre otros.
Reducir las incidencias negativas de produccin o prestacin de servicios.
DESVENTAJAS
Los esfuerzos y costos para preparar la documentacin y actualizarla de forma

regular.
Los costos necesarios para implementar y mantener las medidas necesarias para
cumplir con el estndar.
CERTIFICACIN
La Norma ISO 9001:2008
Elaborada por la Organizacin Internacional para la Estandarizacin (ISO),

especifica los requisitos para un Sistema de gestin de la calidad (SGC) que
pueden utilizarse para su aplicacin interna por las organizaciones, sin importar si el
producto o servicio lo brinda una organizacin pblica o empresa privada, cualquiera sea
su tamao, para su certificacin o con fines contractuales.
ISO 9001:2008 tiene muchas semejanzas con el famoso PDCA: acrnimo de Plan, Do,
Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar).La norma est estructurada en cuatro
grandes bloques, completamente lgicos, y esto significa que con el modelo de sistema de
gestin de calidad basado en ISO se puede desarrollar en su seno cualquier actividad, sin
importar si el producto o servicio lo brinda una organizacin pblica o privada, cualquiera
sea su tamao.
Esta norma de la Familia ISO (ISO 9001:2008) es la nica que puede certificar
Para verificar que se cumplen los requisitos de la norma, existen unas entidades de
certificacin que auditan la implantacin y aplicacin, emitiendo un certificado de
17
conformidad. Estas entidades estn vigiladas por organismos nacionales que regulan su
actividad.
Para la implantacin o preparacin previa, es muy conveniente que apoye a la
organizacin una empresa de consultora, que tenga buenas referencias, y el firme
compromiso de la Direccin de que quiere implantar el Sistema, ya que es necesario
dedicar tiempo del personal de la empresa para implantar el Sistema de gestin de la
calidad.
A la hora de elegir una empresa de asesoramiento, es necesario definir cul es la
necesidad del proyecto. Es en funcin de esta necesidad que la empresa debe elegir entre
las variadas ofertas del mercado. Es importante que la empresa que lo asesore aplique
conceptos de calidad integral.
Proceso de Certificacin
Con el fin de ser certificado conforme a la norma ISO 9001 (nica norma certificable de la
serie), las organizaciones deben elegir el alcance que vaya a certificarse, los procesos o
reas que desea involucrar en el proyecto, seleccionar un registro, someterse a la
auditora y, despus de terminar con xito, someterse a una inspeccin anual para
mantener la certificacin.
Los requerimientos de la norma son genricos, a raz de que los mismos deben ser
aplicables a cualquier empresa, independientemente de factores tales como: tamao,
actividad, clientes, planificacin, tipo y estilo de liderazgo, etc. Por tanto, en los
requerimientos se establece el "que", pero no el "como". Un proyecto de implementacin
involucra que la empresa desarrolle criterios especficos y que los aplique, a travs del
SGC, a las actividades propias de la empresa. Al desarrollar estos criterios coherentes
con su actividad, la empresa construye su Sistema de Gestin de la Calidad.
En el caso de que el auditor encuentre reas de incumplimiento, la organizacin tiene un
plazo para adoptar medidas correctivas, sin perder la vigencia de la certificacin o la
continuidad en el proceso de certificacin (dependiendo de que ya hubiera o no obtenido
la certificacin).
Un proyecto de implementacin, involucrar, como mnimo:
Entender y conocer los requerimientos normativos y como los mismos alcanzan a la

actividad de la empresa.
Analizar la situacin de la organizacin, dnde est y a dnde debe llegar.
Construir desde cada accin puntual un Sistema de Gestin de la Calidad.
Documentar los procesos que sean requeridos por la norma, as como aquellas que la
actividad propia de la empresa requiera.
La norma solicita que se documenten procedimientos vinculados a: gestin y control
escrito, registros de la calidad, auditoras internas, producto no conforme, acciones
correctivas y acciones preventivas. Detectar las necesidades de capacitacin propias
de la empresa.
Durante la ejecucin del proyecto ser necesario capacitar al personal en lo referido
a la poltica de calidad, aspectos relativos a la gestin de la calidad que los asista a
comprender el aporte o incidencia de su actividad al producto o servicio brindado por
la empresa (a fin de generar compromiso y conciencia), proporcionando herramientas
de auditora interna para aquellas personas que se desempeen en esa posicin.
Realizar Auditoras Internas.
18
Utilizar el Sistema de Calidad (SGC), registrar su uso y mejorarlo durante varios
meses.
Solicitar la Auditora de Certificacin.
INDECI
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
INSPECCIONES TCNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL
Qu es una Inspeccin Tcnica de Seguridad en Defensa Civil?
Es una accin de prevencin que se realiza cada vez que algn interesado la
solicita. En este caso, los tcnicos de seguridad en Defensa Civil acreditados por
el INDECI, verifican y evalan el cumplimiento o incumplimiento de las normas de
seguridad en Defensa Civil vigentes en los establecimientos que inspeccionan, a
fin de prevenir y/o reducir el riesgo debido a un peligro de origen natural o inducido
por el hombre, en salvaguarda de la vida humana.
Inspeccin Tcnica Multidisciplinaria
Es un tipo de ITSDC que se ejecuta a objetos de inspeccin que por la actividad
que desarrollan, pueden generar riesgo para la vida humana, patrimonio y el
entorno, y que requieren de una verificacin ocular multidisciplinaria del
cumplimiento o incumplimiento de las normas de seguridad en Defensa Civil
vigentes y de la evaluacin de la documentacin previamente presentada por el
administrado al inicio del procedimiento.
Son objetos de esta inspeccin las edificaciones, instalaciones o recintos donde se
utilicen, almacenen, fabriquen o comercialicen materiales y/o residuos peligrosos
que representen riesgo para la poblacin.
19
QU SE
EJEMPLOS
CONDICIONES VERIFICA?
La estructura El local no debe presentar severo deterioro en paredes, columnas, techos y vigas.
de la
ESTRUCTURALES
edificacin y
los vidrios
La El tablero elctrico, en gabinete metlico o de resina, debe estar empotrado o adosado,
arquitectura, con interruptor termo magntico y no de cuchilla, sealizado y con directorio de circuitos
las elctricos.
instalaciones
elctricas,
instalaciones
sanitarias,
seguridad
y proteccin
contra Los tomacorrientes tienen que estar en buen estado de conservacin y
incendios no tener adaptadores mltiples.
Los equipos de alumbrado (focos, fluorescentes, lmparas, etc.) no
NO
deben presentar conexiones expuestas.
ESTRUCTURALES
Los extintores con recarga vigente deben estar ubicados y sealizados
adecuadamente.
La Se tiene que contar con seales de seguridad (salidas, riesgo elctrico, extintores,
arquitectura, escaleras, etc).
las Las campanas y ductos de extraccin de humo (chimeneas) deben estar libres de grasa.
instalaciones
elctricas,
instalaciones
sanitarias,
seguridad y
proteccin
contra
incendios
20
QU SE
EJEMPLOS
CONDICIONES VERIFICA?
La arquitectura, Los cables elctricos deben estar debidamente entubados y fijados.

las instalaciones Los negocios de internet, venta de electrodomsticos y similares deben contar con un
elctricas, sistema de puesta a tierra, con su certificado de medicin de la resistencia correspondiente.
instalaciones
sanitarias,
seguridad y
proteccin
contra
incendios
NO Los balones de gas deben estar correctamente ubicados en un lugar ventilado y alejados
ESTRUCTURALES de cualquier fuente de calor.
Las luces de emergencia deben implementarse en los negocios que trabajan en horario
nocturno.
El Plan de Lista de telfonos de emergencia.

Seguridad Aviso indicando capacidad de aforo.
Procedimientos ante emergencias, conformacin de
brigadas.
FUNCIONAL Botiqun de primeros auxilios.
21
PROPUESTA DE PROYECTO
ALTERNATIVA A EJECUTAR COMO PROYECTO:
PRIMERA FASE:
ORGANIZACIN FISICA DEL TALLER DE SERVICIO

SEGUNDA FASE :
ORGANIZACIN DE LA GESTION DE CALIDAD DENTRO DE LA EMPRESA.
PRIMERA FASE:
ORGANIZACIN FISICA DEL TALLER DE SERVICIO
En esa parte del proyecto nos centraremos estrictamente en una mejor distribucin de las
reas del taller de servicio. A continuacin presentaremos la diferencia entre la
distribucin actual y la propuesta de la mejora de la distribucin de las reas del taller de
servicio.
22
Puerta N2
Puerta N1
EMPRESA: DISEL TCNICA EIRL ESCALA:
DISTRIBUCIN ACTUAL DE LAS REAS PLANO:1

APRENDIZ
DEL TALLER DE SERVICIO
Jorge paredes c.
23
Puerta N2
PROPUESTA DE LA MEJORA DE LA PLANO:1

APRENDIZ
DISTRIBUCIN DE LAS REAS DEL
TALLER DE SERVICIO
Jorge paredes c.
24
25
FOTOS DE MEJORAS
IMPLEMENTACIN DE OFICINA TCNICA
ANTES MEJORADO
ZONA DE PRUEBA Y DIAGNOSTICO

ANTES
26
MEJORADO
ZONA DE MOTORES NUEVOS
27
ZONA DE RECEPCIN Y DESPACHO
REUBICACIN DE ESMERILES Y PROBADOR DE INYECTORES
ANTES MEJORADO
28
ZONA DE REUTILIZABLES Y MOTORES EN DESUSO O POR DEVOLUCIN

ANTES MEJORADO
29
REUBICACIN DE ESMERIL E IMPLEMENTACIN DE ZONA DE

MAESTRANZA
ANTES DESPUS
TALADRO
TALADRO
30
ZONA DE RESIDUOS SLIDOS Y LUBRICANTES

ANTES MEJORADO
31
SEGUNDA FASE:
ORGANIZACIN DE LA GESTION DE CALIDAD DENTRO DE LA

EMPRESA
CONTA DE TRES PARTES:
POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG).

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.
FOMATOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.
POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG)
Estableceremos una poltica de gestin dentro de la empresa de cual cada

trabajador debe ser responsable de cumplir y hacerla cumplir independiente
mente del cargo o el tipo labores que desarrolle como trabajador de la empresa
DIESEL TECNICA. La poltica de gestin que proponemos en este proyecto es la
siguiente.
32
POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Somos una empresa dedicada a la reparacin de motores disel DEUTZ as

como la venta de repuestos originales de esta marca. Estamos conscientes
de nuestra responsabilidad con la calidad, el medio ambiente, la seguridad y
salud ocupacional, por lo cual mantenemos un Sistema Integrado de Gestin,
comprometindonos a:
Desarrollar los procesos de manera efectiva y mejorar continuamente

la eficacia del Sistema Integrado de Gestin.
Prevenir la contaminacin, minimizando los impactos ambientales
significativos.
Prevenir los riesgos que puedan afectar a nuestros trabajadores y
visitantes, brindando condiciones seguras durante el desarrollo de
nuestras actividades.
Establecer y revisar peridicamente los objetivos y metas para calidad,
medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.
Cumplir con la legislacin nacional vigente y otros requisitos que
suscriba nuestra organizacin relacionados a los aspectos
ambientales, peligros y riesgos laborales.
Capacitar a nuestros trabajadores en su desarrollo personal y
profesional y as cumplir los objetivos establecidos.
33
PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Para optimizar el sistema integrado de gestin en imprescindible que se haga de
conocimiento de todos los trabajadores de DISEL TCNICA la estandarizacin de sus
procesos respecto a cada una de las actividades que se realice en la empresa tales
como: labores administrativos, labores de logstica y prestacin de servicios .Por esta
razn en este proyecto proponemos un nuevo procedimiento en el sistema integrado de
gestin, en el cual se detalla el objetivo de cada procedimiento y el alcance de este.
Podremos identificar cada uno de estos procedimientos como hojas de proceso (DT-P-01
hasta DT-P-14)
HOJA DE PROCESO DT-P-01
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
1. OBJETIVO
Establecer, documentar, controlar y mantener los documentos y registros del Sistema

Integrado de Gestin, de acuerdo con los requisitos establecidos por DIESEL
TCNICA.
2. ALCANCE
Se aplica a todos los documentos y registros del Sistema Integrado de Gestin (SIG)
de los diferentes procesos de la empresa as como tambin a los documentos
externos.
3. RESPONSABILIDAD
El Representante de la Direccin del Sistema Integrado de Gestin (SIG) es el
encargado de cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento asegurando su
implementacin y control respectivo. Asimismo, todos los miembros de la organizacin
son responsables de cumplir lo establecido en el presente documento.
El Representante de la direccin o la persona que el designe es el encargado de
realizar el backup de los documentos electrnicos.
Los Responsables de los proceso son los encargados de tener los registros
actualizados y de garantizar su almacenamiento en lugares apropiados y seguros, con
el fin de evitar su deterioro o prdida.
El cargo como representante de la direccin del sistema SIG debe ser tomado por el
gerente administrativo u asistente.
4. DEFINICIONES
SIG: Sistema Integrado de Gestin (ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS
18001:1999).
Manual: Documento que especifica la forma de administrar una organizacin.
Procedimiento: Descripcin especfica para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeadas.
34
Formato: Es la estructura de un documento en el que se consignarn datos

como resultado de una verificacin o control, convirtindose de esa manera en
un registro.
Copia controlada: Copia de los documentos vigentes del SIG, identificados
con un sello de copia controlada y asignados a una persona o rea, para su uso
y aplicacin correspondiente.
Copia no controlada: Copia de los documentos del SIG, que son impresos con
fines didcticos o de revisin, no cuentan con sello de identificacin por lo tanto
su uso no est autorizado salvo los fines mencionados.
Documento externo: Son aquellos documentos que se emplean en los
procesos del sistema, pero cuyo origen es externo, en esta categora se
considera por ejemplo las leyes, normas, reglamentos, manuales de equipos,
etc.
Copia obsoleta: Documento que ha perdido vigencia, por actualizacin de la
informacin e identificados con sello de copia obsoleta, si se decide
conservarlo.
RED: Representante de la direccin, es responsable del Sistema Integrado de
Gestin.
Backup: Copia de seguridad en un dispositivo de almacenamiento.
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
No aplica.
6. PROCEDIMIENTO
6.1. Documentos internos
ACTIVIDAD DESCRIPCIN REGISTRO

La necesidad de elaborar o desarrollar un documento del
Sistema Integrado de Gestin, puede generarse a iniciativa
de cualquier integrante de la organizacin. Esta persona
elaborar un borrador del documento y lo entregar al
responsable del rea, para que coordine la revisin y
aprobacin respectiva.
ELABORACIN Todos los documentos del Sistema Integrado de Gestin de

la organizacin, tendrn una estructura uniforme y sern
considerados en su presentacin una clara identificacin del
nombre, el cdigo, la identificacin de su estado de revisin,
fecha de aprobacin y nombre de las personas que los han
revisado y aprobado.
La revisin y aprobacin de los documentos del SIG se
realizar en diferentes niveles de la empresa de acuerdo al
REVISIN Y tipo, al alcance del documento considerado, y al nivel de
APROBACIN uso. Los niveles de revisin y aprobacin se realiza segn lo
establecido en la Tabla N1 del Anexo.
35
Una vez aprobado el documento, el Representante de la

Direccin del SIG le asignar el cdigo y dems
informacin de carcter general que identifique al
documento. Se asegurar la legibilidad de la documentacin
CODIFICACIN y el acceso adecuado del personal de la organizacin a los
documentos que le competen por su labor. La codificacin
del documento ser segn lo indicado en la Tabla N2 del
Anexo.
El Representante de la Direccin del SIG es el responsable

de comunicar a cada miembro de la organizacin, la
existencia de nuevas versiones o nuevos documentos del
DISTRIBUCIN sistema.
El Representante de la Direccin del SIG o la persona
designada por el, se asegurar de efectuar la distribucin
Lista
de las copias controladas de las nuevas revisiones
Maestra de
empleando, el formato Distribucin de Documentos (DT-F-
Documentos
04) a las personas o procesos correspondientes,
internos
asegurndose previamente que se haya efectuado la
(DT-F-01)
eliminacin de las copias de los documentos anteriores.
Estos documentos sern incluidos en el formato Lista
Maestra de Documentos internos (DT-F-01).
Distribucin
Cualquier trabajador podr solicitar al Representante de la
de
Direccin del SIG una copia controlada de los documentos
Documentos
justificando previamente el motivo de su solicitud.
(DT-F-04)
La distribucin de los documentos en copia electrnica en la
oficina central de Lima ser por medio de la Red de
Diesel tcnica y estar ubicada en la siguiente ruta: Mi PC /
Mis sitios en Red / SIG en Server.
La distribucin de los documentos en papel llevar el
sello de COPIA CONTROLADA.
MODIFICACIN
En el caso del Manual del Sistema Integrado de Gestin de
Diesel tcnica las modificaciones que se efecten se
identifican en la lmina denominada Cambios respecto de
la ltima revisin.
Cada responsable de rea deber mantener los

documentos en un lugar adecuado para evitar daos,
CONSERVACIN prdida o deterioro y debern estar ubicados en zonas de
fcil acceso al personal que requiere conocer de su
contenido
36
Cada computadora de las oficinas en Lima deben cuentar

con un programa que realiza el backup de la informacin
automticamente y que se guardada en el servidor.
Dos veces por semana esta informacin debe ser guardada
por el Responsable de la direccin o la persona que el Control de
BACKUP designe en CD-RW para su almacenamiento. Backup (DT-
F-73)
El Representante de la direccin o la persona que el
designe, guarda los backups y es responsable de su
conservacin. llevando un control del mismo en el formato
Control de Backup (DT-F-73)
6.2. Documentos Externos
Los Documentos Externos identificados por cada rea

sern registrados en el formato Lista Maestra de
Documentos Externos (DT-F-02).
Los Documentos Externos identificados por cada rea o
proceso como normativas o reglamentaciones de uso o
aplicacin general en las actividades de Diesel tcnica
as como los documentos de consulta o referencia para el
desarrollo de sus actividades sern registrados en el
formato Lista Maestra de Documentos Externos
(DT-F-02).
En relacin a los requisitos legales aplicables a sus Lista Maestra
aspectos ambientales, los referidos a la salud y seguridad de
IDENTIFICACIN ocupacional, la identificacin estar bajo la Documentos
responsabilidad del Representante de la Direccin del Externos
Sistema Integrado de Gestin en coordinacin con los (DT-F-02)
responsables de cada proceso. Los documentos
identificados pasarn a la Lista Maestra de Documentos
Externos (DT-F-02). Esta lista la deber mantener
actualizada por el Representante de la Direccin del SIG.
El RED del Sistema Integrado de Gestin es responsable
de comunicar la informacin pertinente sobre los
requisitos en seguridad y salud ocupacional al personal
involucrado y a otras partes interesadas por medio de
charlas o publicaciones o algn otro medio segn se
considere necesario.
37
Los documentos externos que sean de aplicacin por

diferentes procesos o reas debern ser distribuidos por
la persona que designe el Representante de la Direccin. Distribucin
Para la distribucin se debe de emplear el formato de
Distribucin de Documentos (DT-F-04) y debern Documentos
DISTRIBUCIN
asegurarse de retirar el documento obsoleto para la (DT-F-04)
eliminacin respectiva y/o conservacin debidamente
identificado.
Lista Maestra
En caso de eliminarse o adicionarse algn documento
de
MODIFICACIN de origen externo se deber actualizar la Lista
Documentos
Y ELIMINACIN Maestra de Documentos Externos (DT-F-02).
Externos
(DT-F-02)
6.3. Registros

ELABORACIN DE
La elaboracin de cualquier formato del SIG puede
FORMATOS
generarse a necesidad de cualquiera de las reas, y
se realizar en diferentes niveles de la empresa, de
acuerdo al tipo, alcance y uso del documento.
APROBACIN DE
En el SIG la revisin y aprobacin de los formatos
FORMATOS
debe ser segn lo establecido en la Tabla N 1.
CODIFICACIN DE
La codificacin de los formatos ser segn lo
FORMATOS
establecido en la Tabla N 2.
Los formatos llenos se transformarn en registros, los

cuales se indicarn en el formato Lista Maestra de
Registros (DT-F-03). Los registros pueden
ALMACENAMIENTO,
clasificarse en fsicos (copia dura) o electrnicos.
PROTECCIN,
RECUPERACIN, En la Lista Maestra de Registros se considera el
TIEMPO DE nombre del file para los registros fsicos o la direccin
RETENCIN Y electrnica para los registros electrnicos. En este
Lista Maestra
DISPOSICIN DE registro se consigna:
de Registros
LOS REGISTROS Ttulo (DT-F-03)
Cdigo (si tiene)
Autorizado para acceso (recuperacin)
Nombre del archivo
Ubicacin fsica o ruta en sistema
Retencin mnima
Disposicin Final
38
7. ANEXOS
Tabla N 1: Niveles de Elaboracin, Revisin y Aprobacin de los Documentos

del SIG.
DOCUMENTO ELABORA REVISA APRUEBA
Manual del SIG Representante de Gerente Gerente General

la Direccin Administrativo
Poltica y Objetivos Representante de Gerente Gerente General

del SIG la Direccin Administrativo
Procedimientos Cualquier Responsable del Gerente

integrante de la Proceso o rea responsable del
organizacin Proceso
Instructivos Cualquier Responsable del Gerente

organizacin Proceso
Formatos Cualquier Responsable del Jefatura

organizacin Proceso
Tabla N 2: Codificacin de la Documentacin
Cdigo Significado
DT Disel tcnica
M Manual
P Procedimiento
F Formato
I Instructivo
D Documentos varios (como organigrama, y
otros)
39
TEM DESCRIPCIN DE FORMATO CDIGO

1 Lista Maestra de Documentos internos. (DT-F-01)
2 Lista Maestra de Documentos Externos. (DT-F-02)
3 Lista Maestra de Registros. (DT-F-03)
4 Distribucin de Documentos. (DT-F-04)
5 Recepcin Almacenamiento y Despacho. (DT-P-05)
6 Solicitud de Accin Correctiva (SAC) / Preventiva (SAP). (DT-F-06)
7 Control de Acciones Correctivas/Preventivas. (DT-F-07)
8 Registro de No Conforme. (DT-F-08)
9 Programa de Auditoras. (DT-F-09)
10 Plan de Auditora Interna. (DT-F-10)
11 Informe de Auditora Interna. (DT-F-11)
12 Evaluacin de Auditores Internos. (DT-F-12)
13 Seguimiento de Observaciones y Oportunidades de Mejora. (DT-F-13)
14 Perfil de puesto. (DT -F-14)
15 Orden de Trabajo de Mantenimiento. (DT-F-16)
16 Registro de motores. ( DT-F-17)
17 Programa de Mantenimiento Preventivo. (DT-F-18)
18 Plan Anual de Capacitacin. ( DT-F-21)
19 Evaluacin de competencias. (DT-F-22)
20 Evaluacin del desempeo. (DT-F-23)
21 Formato de induccin del personal. (DT-F-24)
22 Orden de compra. (DT-F-29)
23 Seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores. (DT-F-30)
24 Registro de Proveedores. (DT-F-31)
25 Productos No Conformes. (DT-F-32)
26 Control de Stock del almacn-Kardex. (DT-F-33)
Tarjeta de control del EPP/ Compromiso del personal sobre
27 (DT-F-36)
equipos de proteccin.
28 Data Cotizaciones. (DT-F-48)
Matriz de Identificacin y Valoracin de Aspectos e Impactos
29 (DT-F-49)
Ambientales, Peligros y Riesgos.
30 Orden de salida de almacn. (DT-F-64)
31 Requerimiento de Compra. (DT-F-65)
32 Requerimiento de personal. (DT-F-67)
33 Entrevista de personal. (DT-F-68).
34 Ficha de afiliacin del trabajador. (DT-F-69)
35 Requerimiento de Servicio. (DT-F-71)
36 Control de Backup. (DT-F-73)
37 Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional. (DT-D-10)
40

ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS
1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento documentado que describa las actividades a seguir para

generar las Acciones Correctivas/Preventivas, as como el tratamiento a seguir para
eliminar las No Conformidades o potenciales No Conformidades encontradas dentro
del Sistema Integrado de Gestin de Diesel Tcnica. y que asegure que las acciones
tomadas eviten la ocurrencia de las mismas.
2. ALCANCE
Se aplica a las No Conformidades o Potenciales No Conformidades detectadas al

Sistema Integrado de Gestin de Disel Tcnica.
3. RESPONSABILIDAD
Representante de la Direccin: Es responsable de administrar las Acciones

Correctivas y Preventivas del Sistema Integrado de Gestin.
Responsable de cada proceso: Deben llevar acabo las Acciones Correctivas y

Preventivas que estn relacionada con su proceso.
4. DEFINICIONES
4.1. Accin correctiva (AC): Accin tomada para eliminar las causas de una no
conformidad, defecto o cualquier otra situacin indeseable ya existente, para
evitar su repeticin.
4.2. Accin preventiva (AP): Accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.
4.3. No conformidad: Incumplimiento de la Norma ISO 9001:2000, ISO 14001:2004,

OHSAS 18001:1999, Poltica y/o documentos del Sistema de Gestin de la
Calidad ISO: 9001, Ambiental ISO 14001, Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001.
4.4. Solicitud de Accin Correctiva/Preventiva (SAC, SAP): Formato en el que se

registra la No Conformidad detectada, sus causas, las acciones a tomar y el
reporte de la ejecucin y verificacin de las acciones tomadas, hasta el cierre o
levantamiento de la misma.
DT-P-03 Auditoria Interna
41
6. PROCEDIMIENTO
La deteccin y registros de una No Conformidad,

puede generarse como resultado de las siguientes
fuentes:
Hallazgos del personal durante la ejecucin de los
servicios.
Reclamos de los clientes.
Ejecucin de auditoras internas o externas. Solicitud de
DETECCIN DE NO Monitoreo de indicadores. Accin Correctiva
CONFORMIDADES Servicios no conformes identificados en las (SAC) / Preventiva
O POTENCIALES inspecciones. (SAP)
NO Encuestas de satisfaccin del cliente. (DT-F-06)
CONFORMIDADES Incumplimiento de requisitos, legales o voluntarios.
Cualquier otra circunstancia que lo amerite.
Las acciones Correctivas/Preventivas deben ser
registradas e identificadas en el formato Solicitud de
Accin Correctiva (SAC) / Preventiva (SAP) (DT-F-06)
segn corresponda, las cuales deben ser entregadas
a los responsables de los procesos involucrados.
Las acciones Correctivas/Preventivas debern ser

Control de
entregadas al Representante de la Direccin para la
Acciones
NUMERACIN numeracin respectiva y registro en el formato
Correctivas/Preve
Control de Acciones Correctivas/Preventivas (DT-F-
ntivas (DT-F-07)
07).
Si la No Conformidad es detectada por hallazgo del

personal durante la ejecucin de los servicios, se
comunica al Gerente o Jefe responsable del proceso
para que lo registre, segn sea el caso, en el formato Solicitud de
de Solicitud de Accin Correctiva (SAC) / Preventiva Accin Correctiva
(SAP) (DT-F-06). (SAC) / Preventiva
Si la No Conformidad es sobre un servicio o trabajo (SAP)
TRATAMIENTO DE cuya solucin puede ser inmediata, se proceder a (DT-F-06)
UNA NO resolverla definiendo las acciones que correspondan.
CONFORMIDAD Luego se registrar en el formato Registro de No
Conformes (DT-F-08) y de acuerdo a la complejidad Registro de No
del problema, si la accin inmediata no fue definitiva, Conforme
el Gerente o Jefe responsable del proceso proceder (DT-F-08)
a investigar la causa y proponer la solucin basndose
en lo establecido en este procedimiento.
42
La accin Correctiva/Preventiva generada, deber ser

analizada por el personal involucrado con la finalidad Solicitud de
de determinar la causa raz, las mismas que debern Accin Correctiva
ANLISIS DE quedar registradas en los formatos Solicitud de Accin (SAC) / Preventiva
CAUSAS Correctiva (SAC) / Preventiva (SAP) (DT-F-06), (SAP)
segn corresponda. (DT-F-06)
Las actividades para encontrar la solucin se

desarrollarn de la siguiente manera:
Recopilar informacin relacionada con la No
Conformidad, utilizando todas las fuentes de
informacin a su alcance.
Identificar y analizar las causas del problema y
definir las posibles soluciones. Solicitud de
PASOS PARA
EJECUTAR UNA Registrar las causas y establecer las acciones en Accin Correctiva
ACCIN los formatos Solicitud de Accin Correctiva, (SAC) / Preventiva
CORRECTIVA / Solicitud de Accin Preventiva. (SAP)
PREVENTIVA El Gerente o Jefe responsable del proceso, (DT-F-06)
coordinar con el personal afectado para que
procedan a ejecutar las Acciones Correctivas o
Acciones Preventivas, asimismo verificar su
posterior cumplimiento, lo cual ser registrado en
el mismo formato.
El seguimiento y cumplimiento de la fecha de

implementacin es responsabilidad directa del
Gerente o Jefe responsable del proceso, mientras que
Control de
el seguimiento de la efectividad estar a cargo del
Acciones
Representante de la Direccin o el auditor interno que
Correctivas/
REVISIN el designe.
Preventivas (DT-F-
07)
El monitoreo de las acciones Correctivas/Preventivas
la realizar el Representante de la Direccin y ser a
travs del formato Control de Acciones
Correctivas/Preventivas (DT-F-07).
El Representante de la Direccin o el auditor

CIERRE DE UNA interno designado, ser el responsable de verificar
ACCIN la efectividad de la solucin.
CORRECTIVA /
PREVENTIVA De evidenciarse la efectividad, se proceder a
cerrar la accin Correctiva / Preventiva.
43

AUDITORA INTERNA
1. OBJETIVO
Establecer la metodologa para la realizacin de las Auditoras Internas del Sistema

Integrado de Gestin, con la finalidad de evaluar si el SIG se ha implementado de
manera eficaz.
2. ALCANCE
Se aplica a todo el Sistema Integrado de Gestin de Diesel Tcnica.
3. RESPONSABILIDAD
El Representante de la Direccin es responsable de la elaboracin del Programa de

Auditoras. Asimismo, es responsable de ser el lder y/o seleccin un Auditor Lder y
de los Auditores Internos quienes tendrn a cargo la ejecucin de la Auditora Interna.
El Representante de la Direccin tambin es responsable del llenado y control de los

registros Acciones Correctivas/Preventivas, Control de Acciones
Correctivas/Preventivas, Seguimiento de Observaciones y Oportunidades de
Mejora.
4. DEFINICIONES
4.1. Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditora.
4.2. Auditor Lder: Auditor que lidera un equipo auditor.
4.3. Auditora Interna: Proceso sistemtico, independiente y documentado para
obtener evidencias de auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora.
4.4. Evidencia de auditora: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra
informacin que son pertinentes para los criterios de la auditora y que son
verificables.
4.5. No conformidad: Incumplimiento con los requisitos especificados.
Acciones Correctivas/Preventivas (DT-P-02).
6. PROCEDIMIENTO

El Representante de la Direccin elabora la propuesta
del Programa de Auditoras (DT-F-09), en donde se Programa de
PLANIFICACIN definirn las reas a auditar y los meses Auditoras
(DT-F-09)
44
correspondientes para realizar una Auditora.

Estas Auditoras se realizarn como mnimo una vez al Programa de
PLANIFICACIN ao. Auditoras
El Gerente General aprueba este programa, en caso (DT-F-09)
contrario plantea las modificaciones correspondientes.
El Representante de la Direccin organiza y designa el
personal que va a realizar la auditora. Los equipos
organizados pueden estar conformados por personal
interno o externo que tengan calificacin apropiada
para realizar auditoras y que adems no tengan
compromiso directo con la actividad a auditar.
Los requisitos para la calificacin de auditores internos
SELECCIN DE son los siguientes:
AUDITORES Auditores internos: Haber aprobado un curso de
auditores internos.
Auditor lder: Si es externo, haber aprobado un
curso de auditores internos y tener experiencia de
ejecucin mnima de una auditora en dos
empresas externas. Si es interno, cumplir con el
requisito de auditor y tener experiencia mnima de
ejecucin de una auditora.
El Auditor Lder, con mnimo dos das tiles de
anticipacin, informa a los responsables del proceso o
procesos: la fecha, hora e itinerario de la auditoria, los
procesos a auditar, los documentos de referencia y los Plan de
PREPARACIN
auditores a travs del Plan de Auditora Interna Auditora
DE LA
(DT-F-10) Interna
AUDITORA
El equipo auditor, antes de la auditora, realiza un (DT-F-10)
estudio preliminar de la documentacin del proceso o
procesos a auditar.
Antes de iniciar una auditoria, el Auditor Lder explica

a los auditados el objetivo de la Auditoria y la
metodologa que utilizarn.
Se debe de tener en cuenta que los Auditores no
podrn auditar su propio trabajo.
Los Auditores proceden a recoger evidencias de
auditoria del proceso auditado, a travs de entrevistas, Informe de
EJECUCIN DE
observaciones de las actividades y revisiones de Auditora
LA AUDITORA
registros, con la finalidad de verificar la Interna
INTERNA
implementacin del Sistema Integrado de Gestin y su (DT-F-11)
efectividad.
Se auditarn todos los procesos del Sistema Integrado
de Gestin de acuerdo a lo especificado en el Plan de
Auditora Interna (DT-F-10) as como todos los
elementos aplicables a cada proceso de acuerdo a lo
establecido en las Matriz de Procesos vs Requisitos
45
que se encuentran declaradas en el Manual del

Sistema Integrado de Gestin (DT-M-01).
Una vez culminada la Auditora, el Auditor lder
prepara un Informe de Auditora Interna (DT-F-11) en
el que resume los datos principales del evento: equipo
auditor, fecha, Resultados o Hallazgos de auditoria
que pueden ser calificados en: No Conformidades,
Observaciones y Oportunidades de Mejora. Dicho
informe es presentado al Representante de la
Direccin.
Terminada la Auditora Interna, el Auditor Lder se
Evaluacin de
encargar de evaluar a todo su equipo auditor. Los
EVALUACIN DE Auditores
criterios y resultados de esta evaluacin quedarn
AUDITORES Internos
registrados en el formato Evaluacin de Auditores
(DT-F-12)
Internos (DT-F-12).
El equipo auditor elabora la Solicitud de Accin
Correctiva (SAC) / Preventiva (SAP) (DT-F-06) y/o El
Control de Acciones Correctivas / Preventivas (DT-F-
07) para los hallazgos encontrados durante la
ejecucin de la Auditora Interna, en el formato Solicitud de
Solicitud de Accin Correctiva o Preventiva se Accin
identifica cada No Conformidad o potencial No Correctiva
Conformidad y a qu elemento de la norma o (SAC) /
documento afecta. El equipo auditor enva estas Preventiva
ELABORACIN solicitudes al Representante de la Direccin. (SAP)
DE SOLICITUDES El responsable del proceso, proceder a dar solucin (DT-F-06)
DE ACCIONES a las no conformidades detectadas, de acuerdo a lo
CORRECTIVAS establecido en el procedimiento Acciones Control de
Correctivas/Preventivas (DT-P-02), asegurndose Acciones
que se toman acciones sin demora injustificada para Correctivas/
eliminar las no conformidades detectadas y sus Preventivas
causas. (DT-F-07)
El seguimiento de las acciones correctivas/preventivas
se registrarn en el formato Control de Acciones
Correctivas/Preventivas (DT-F-07). Este seguimiento
queda bajo responsabilidad del Representante de la
Direccin.
Las observaciones y las oportunidades de mejora
tendrn un seguimiento por parte del Representante
de la Direccin a travs del formato Seguimiento de Seguimiento de
REGISTRO DE
Observaciones
OBSERVACIONES Observaciones y Oportunidades de Mejora (DT-F-13).
El Gerente o el Jefe del proceso informar al y
Y
Oportunidades
OPORTUNIDADES Representante de la Direccin sobre las fechas en las
cuales se compromete a subsanar la observacin o de Mejora
DE MEJORA
realizar la mejora. (DT-F-13)
46

SELECCIN, EVALUACIN Y REEVALUACIN DE PROVEEDORES
1. OBJETIVO
Establecer las actividades a seguir para la seleccin, evaluaciones, reevaluacin y

seguimiento de los proveedores para asegurar que cumplan con los requisitos
establecidos evitando as que afecten directamente la calidad del servicio y al Sistema
Integrado de Gestin de DISEL TCNICA.
2. ALCANCE
El presente procedimiento es de aplicacin en todos los niveles de la empresa que

tengan una relacin comercial u operativa con algn proveedor que brinde productos o
servicios a DISEL TCNICA.
3. RESPONSABILIDAD
El Jefe de Logstica es responsable de realizar la seleccin, evaluacin y reevaluacin,
de los proveedores.
4. DEFINICIONES
4.1. Proveedor: Persona natural o jurdica que suministra bienes y/o servicios.
4.2. Seleccin: Proceso de eleccin de un proveedor nuevo, segn criterios y
puntajes definidos.
4.2.1. Nota: Solo se proceder a seleccionar al proveedor en caso que ste sea
nuevo en la prestacin de sus productos / servicios.
4.3. Evaluacin: Proceso de calificacin de un proveedor, segn criterios y puntajes

definidos.
4.4. Reevaluacin: Proceso de volver a evaluar al proveedor para verificar su
desempeo.
4.5. Producto o servicio crtico: Aquel que incide directamente en la calidad del
servicio brindado al cliente.
Compras (DT-P-07)
6. PROCEDIMIENTO
Los proveedores de repuestos, materiales y equipos,

PROPUESTA DE podrn ser propuestos por las Gerencias generales y/o Correo
PROVEEDORES Jefes de rea, a travs de un mail al Jefe de Logstica. electrnico
47
El Jefe de Logstica, evaluar a los proveedores nuevos

tomando en cuenta, segn sea el caso, los aspectos
sealados en el formato de Seleccin, evaluacin y
reevaluacin de proveedores (DT-F-30).
Un proveedor ser considerado Aprobado cuando Seleccin,
alcance una calificacin de Proveedor Aceptable. evaluacin y
SELECCIN DE reevaluacin de
Para el caso de emergencia, se puede aceptar un proveedor
PROVEEDORES proveedores
con la calificacin de Proveedor Regular.
(DT-F-30)
Los resultados y observaciones de estas evaluaciones
quedarn registrados en el formato respectivo.
Para el caso de los proveedores del servicio de
transporte de mercadera, estos no sern aceptados si
no cuentan con guas de transportista.
Para que un proveedor quede registrado en el formato
Registro de Proveedores
(DT-F-31), deber de cumplir con uno de los siguientes
requisitos:
Proveedor aprobado: El proveedor deber de
obtener una calificacin mnima de Proveedor
Aceptable segn la calificacin sealada en el
Registro de
REGISTRO DE formato respectivo.
Proveedores
PROVEEDORES Proveedor antiguo: Si el proveedor viene trabajando
(DT-F-31)
con la empresa un ao como mnimo, se considera
como aprobado para el Sistema Integrado de
Gestin.
Todos los proveedores que se consideren calificados
debern estar registrados en el formato Registro de
Proveedores (DT-F-31).
Se realizar una evaluacin de todos los proveedores

anualmente, tomando como criterios de evaluacin,
segn indicados en el formato Seleccin, evaluacin y
reevaluacin de proveedores (DT-F-30)
Los resultados de esta evaluacin quedarn registrados
Seleccin,
en el formato indicado.
evaluacin y
EVALUACIN Si el proveedor obtiene una calificacin de Proveedor reevaluacin
DE en Observacin, se le har conocer los resultados y de
PROVEEDORES razones de su puntaje, instndole a mejorar en los proveedores
aspectos de menor puntuacin, para luego tomar las (DT-F-30)
acciones necesarias que crea conveniente el evaluador.
Si el proveedor obtiene una calificacin de Proveedor
retirado, se le har conocer los resultados y razones del
puntaje, instndole a mejorar en los aspectos de menor
puntuacin, para dentro de 3 meses realizar una nueva
48
EVALUACIN evaluacin y si vuelve a obtener una calificacin de Seleccin,

DE Proveedor retirado, ser retirado como proveedor y del evaluacin y
PROVEEDORES Registro de Proveedores (DT-F-31). reevaluacin
de
proveedores
(DT-F-30)
Se realizar una reevaluacin de todos los proveedores
cada 3 aos, tomando como criterios de evaluacin,
segn los indicados en el formato Seleccin,
evaluacin y reevaluacin de proveedores
(DT-F-30).
Los resultados de esta reevaluacin quedarn Seleccin,
registrados en el formato indicado. evaluacin y
Si el proveedor obtiene una calificacin de Proveedor reevaluacin
de
REEVALUACIN en Observacin, se le har conocer los resultados y
razones de su puntaje, instndole a mejorar en los proveedores
DE
(DT-F-30)
PROVEEDORES aspectos de menor puntuacin, para luego tomar las
acciones necesarias que crea conveniente el evaluador.
Si el proveedor obtiene una calificacin de Proveedor
retirado, se le har conocer los resultados y razones del
puntaje, instndole a mejorar en los aspectos de menor
puntuacin, para dentro de 3 meses realizar una nueva
evaluacin y si vuelve a obtener una calificacin de
Proveedor retirado, ser retirado como proveedor y
Registro de Proveedores (DT-F-31).

RECEPCIN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO
1. OBJETIVO
Establecer las actividades a seguir para la recepcin, el almacenamiento y despacho de

los productos crticos que intervienen en la prestacin del servicio para garantizar un
eficiente control en el manejo de los mismos.
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todos los productos, repuestos, materiales y equipos

de proteccin personal necesarios para la prestacin del servicio.
3. RESPONSABILIDAD
El Jefe de logstica es el responsable de cumplir y hacer cumplir el presente

procedimiento.
El Ayudante de almacn principal es el responsable de la recepcin, almacenamiento y
despacho de productos, repuestos, materiales y equipos de proteccin personal
49
necesarios para la prestacin del servicio adems es responsable de cumplir el

presente procedimiento.
El Responsable de almacn en sucursales es el encargado de la recepcin,
almacenamiento y despacho de productos, repuestos, materiales y equipos de
proteccin personal y es responsable de cumplir el presente procedimiento.
4. DEFINICIONES
a. Proveedor: persona natural o jurdica que suministra bienes y/o servicios.
Compras ( DT-P-07 )
6. PROCEDIMIENTO
6.1. RECEPCIN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO EN LA OFICINA PRINCIPAL
El Ayudante de almacn principal es el responsable

Orden de
de la recepcin de los productos, repuestos,
compra
materiales y Equipos de proteccin personal
(DT-F-29)
solicitados al proveedor.
RECEPCIN
Los cuales deben estar acompaados de:
Gua de
Una copia de la orden de compra (DT-
Remisin del
F-29).
Proveedor
La Gua de remisin del proveedor.

Luego de la recepcin, el Ayudante de almacn Gua de

principal : Remisin del
Proveedor
Verificar que exista concordancia entre la
informacin de la Orden de compra (DT-F-29),
la informacin de la Gua de remisin del
proveedor y los productos, repuestos,
VERIFICACIN E materiales y/o equipos de proteccin personal Orden de
INSPECCIN entregados. compra
(DT-F-29)
Verificar que la cantidad entregada sea la
misma que figura en la gua de remisin del
proveedor.
Verificar que el productos, repuestos y/o

materiales entregado por el proveedor se
encuentre en buen estado (inspeccin visual).
50
Luego de la verificacin si esta es conforme se

colocar un visto bueno y la fecha de recepcin en
la gua de remisin del proveedor. De no ser Seleccin,
conforme se devolver inmediatamente los Evaluacin y
VERIFICACIN E productos defectuosos y se consigna la Reevaluacin de
INSPECCIN observacin correspondiente en la gua de remisin Proveedores
del proveedor. Luego de ello el jefe de logstica (DT-F-30)
anota la observacin correspondiente en el registro
de seleccin, evaluacin y reevaluacin del
proveedor (DT-F-30).
Terminada la verificacin e inspeccin el Ayudante

de almacn principal realiza el almacenamiento de
los productos, repuestos, materiales o EPPs;
ordenando los mismos segn el orden de
Control de
distribucin asignado.
Stock del
ALMACENAMIENTO
Cada vez que haya un ingreso de equipos de almacn-Kardex
proteccin personal el encargado de logstica de (DT-F-33)
EPPs lo reporta al Ayudante de almacn principal
quien los registrar en el Control de Stock del
almacn-Kardex (DT-F-33).
Toda persona que requiera algn producto del

almacn, debe entregar al Ayudante de almacn
principal la orden de salida de almacn (DT-F-64)
donde se detalla el pedido, dicha orden debe estar
firmada por el responsable del proceso.
El Ayudante de almacn principal verifica el control
de stock (kardex) INTER-F-33, de no contar con el
stock, debe realizar el requerimiento segn el
Orden de salida
procedimiento DT-P-07 Compras. De contar con el
de almacn (DT-
stock en el almacn, procede a la entrega del
F-64)
mismo y mantiene el original en el File: Orden de
DESPACHO salida de almacn y la segunda copia la entregara
Control de
al jefe de logstica cada fin de mes.
Stock del
Ningn producto puede salir del almacn si no almacn-Kardex
tiene las firmas de autorizacin correspondientes (DT-F-33)
(ver anexo 7.1)
Cuando los operadores de guardia solicitan un
prstamo de equipos al almacn el responsable de
almacn principal registra en el Cuaderno de
Prestamos la fecha del prstamo, el equipo y la
persona que lo recibe, una vez devuelto el equipo
el responsable de almacn principal registra la
fecha de devolucin del mismo.
51
El Jefe de almacn recibe va correo electrnico el

requerimiento de compras (DT-F-65) emitido por el
tcnico responsable del servicio de campo, cuando Gua de
se requiere productos, materiales, repuestos o Remisin de
EPPs .Una vez recibido el requerimiento el DIESEL
ayudante de almacn principal verifica la existencia TECNICA
DESPACHO PARA
del pedido en el Registro: Control de Stock del
SERVICIO DE
Almacn-Kardex (DT-F-33) y enva lo solicitado
CAMPO
acompaados con una gua de remisin de la Control de Stock
empresa DIESEL TECNICA. del Almacn-
Luego del envo, el ayudante de almacn principal Kardex
actualiza el Registro: Control de Stock del (DT-F-33).
Almacn-Kardex (DT-F-33).
Control de
El Ayudante de almacn principal lleva un control
CONTROL DE LOS Stock del
diario de las entradas y salidas de los productos a
PRODUCTOS almacn-Kardex
travs del Registro: Control del Kardex (DT-F-33).
(DT-F-33)
Cuando se detecta un producto defectuoso, El

Ayudante de almacn principal lo registra en el Productos
formato Productos No Conformes (DT-F-32) y No Conformes
coloca el repuesto, material o equipo de proteccin (DT-F-32)
personal en la zona debidamente identificada y
destinada para productos No Conformes Seleccin,
PRODUCTO inmediatamente despus informa al Jefe de
DEFECTUOSOS Evaluacin y
logstica para que este gestione con el proveedor Reevaluacin de
un cambio o la devolucin definitiva del producto Proveedores
luego de ello el jefe de logstica anota la (DT-F-30)
observacin correspondiente en el registro de
seleccin, evaluacin y reevaluacin del proveedor
( DT-F-30 ).
6.2. RECEPCIN EN SERVICIO DE CAMPO:

Gua de
El tcnico responsable en servicio de campo en la Remisin del
unidad minera recepciona los productos, repuestos, Proveedor
materiales, equipos de proteccin personal y la Gua de
RECEPCIN
remisin de DIESEL TECNICA, la copia es archivada por Gua de
el responsable de almacn en el File: Guas de remisin Remisin de
recibidas. DIESEL
TECNICA
52
Luego de la recepcin, El tcnico responsable en

servicio de campo:
Verifica que exista concordancia entre la informacin

Gua de
de la Gua de remisin de DIESEL TECNICA y los
remisin del
productos, repuestos, materiales o equipos de
Proveedor
proteccin personal recibidos.
Verifica que el producto, repuesto, material o Equipo

Requerimiento
de proteccin personal se encuentre en buen estado
VERIFICACIN de compra
(inspeccin visual).
E INSPECCIN (DT-F-54)
Si no es conforme informa inmediatamente va e-mail al
Seleccin,
Jefe de logstica indicando cuntos y cules son los
Evaluacin y
productos defectuosos y se consigna la observacin
Reevaluacin
correspondiente en la gua de remisin de DIESEL
de Proveedores
TECNICA.
(DT-F-30)
Luego de ello el jefe de logstica anota la observacin
correspondiente en el registro de seleccin, evaluacin y
reevaluacin del proveedor (DT-F-30).
7. ANEXOS
7.1. Personas autorizadas de firmar el formato Orden de salida de almacn

(DT-F-64)
PROCESO RESPONSABLE DE ASISTENTE RESPONSABLE

PROCESO DE PROCESO
MANTENIMIENTO Jefe de taller Tcnico mecnico
Gerencia
SEGURIDAD administrativa Asistente de Seguridad
Jefe de Seguridad
53

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES,
PELIGROS Y RIESGOS
1. OBJETIVO
Establecer y mantener un procedimiento para la identificacin y evaluacin de

aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos en las actividades que realiza
Diesel Tcnica, para determinar las medidas de control que sean necesarias.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a las actividades y servicios que brinda Diesel Tcnica.
3. RESPONSABILIDAD
El representante de la direccin en lo concerniente al Sistema Integrado de Gestin

(RED) es el responsable de la correcta aplicacin del presente procedimiento.
El representante de la direccin en lo concerniente al Sistema Integrado de Gestin
(RED) junto con los responsables de cada Jefatura y el jefe de seguridad, son los
responsables de identificar y determinar los aspectos e impactos ambientales,
peligros y riesgos presentes en las actividades realizadas en sus reas.
El Jefe de Seguridad es el responsable del registro de Identificacin de Peligros y

Evaluacin de Riesgos, as como tomar accin y medidas de control sobre los riesgos
intolerables o de emergencia.
4. DEFINICIONES
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de

una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso
o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de
una organizacin.
Medio Ambiente: Entorno en el que opera una organizacin, incluidos el aire,
agua, suelo, recursos naturales, flora y fauna, seres humanos y sus
interrelaciones.
Peligro: Fuente o situacin de dao potencial en trminos de dao a la salud,
a la propiedad, al entorno de trabajo o combinacin de estos.
Riesgo: Combinacin entre la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias
de un evento identificado como peligroso.
Actividades rutinarias: Secuencia de actividades que se realizan
repetidamente, las cuales pueden ser programadas o no programadas.
Actividades no rutinarias: Actividades que se desarrollan eventualmente, las
mismas que no son repetitivas.
Condicin normal: Cuando el desarrollo de las actividades se ejecutan
dentro de su estado natural o dentro de las condiciones que le son inherentes.
54
Condicin anormal: Cuando el desarrollo de las actividades se halla

accidentalmente fuera de su natural estado o de las condiciones que le son
inherentes.
Evaluacin de Riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo
y decidir si ste es tolerable o no.
Riesgo Tolerable: Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel soportable por
la organizacin habiendo respetado su Poltica y obligaciones legales.
Emergencia o Riesgo Intolerable: Situacin inesperada que puede
convertirse en fuera de control y representa riesgos para la persona, equipos,
instalaciones y al medio ambiente.
El Jefe de Seguridad: Es el responsable del registro de Identificacin de
Peligros y Evaluacin de Riesgos, as como tomar accin y medidas de control
sobre los riesgos intolerables o de emergencia. l cargo puede ser tomado en
ltima instancia por la gerencia administrativa.
Norma ISO 14001:2004.- Sistema de Gestin Ambiental requisitos con orientacin

para su uso.
Norma OHSAS 18001:1999.- Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional

- Especificacin.
6. PROCEDIMIENTO
El Representante del Sistema Integrado de Gestin, en

coordinacin con los responsables de cada proceso y/o el
Jefe de Seguridad, proceden a la identificacin y valoracin
de los aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos
para su posterior evaluacin.
Matriz de
La identificacin de Peligros y evaluacin de riesgos se realiza en Identificacin
y Valoracin
forma continua el responsable de seguridad llenara el formato de Aspectos e
IDENTIFICACIN Impactos
(DT-F-49). Ambientales,
Peligros y
Riesgos
La identificacin y evaluacin se realizar cada seis meses o
(DT-F-49)
cuando se produzca alguna de las siguientes variantes:
Cambio en los procesos de Diesel Tcnica E.I.R.L.

Cambio en las responsabilidades, mtodos de trabajo o
patrones de comportamiento.
Cambio en la legislacin aplicable u otros requisitos.
55
Expansin, contraccin, reestructuracin de la organizacin.

Riesgos intolerables identificados en el formato DT-F-49 Matriz de
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. Identificacin
y Valoracin
La identificacin y valoracin de los aspectos e impactos de Aspectos e
IDENTIFICACIN ambientales, se consigna en la Matriz de Identificacin y Impactos
Valoracin de Aspectos e Impactos Ambientales (DT-F-49) Ambientales,
que contiene: Peligros y
Los aspectos e impactos ambientales, en condiciones Riesgos
normales, anormales y de emergencia. Considerando (DT-F-49)
actividades rutinarias y no rutinarias.
Se evala cada uno de los aspectos e impactos, peligros
y riesgos identificados de acuerdo a los siguientes
EVALUACIN puntos: Severidad, Probabilidad, Requisito legal u otro
asociado (Ver Anexo 7.1 Evaluacin)
7. Anexos
7.1. Evaluacin
7.1.1. Severidad
Cuando se estime daos graves o irreversibles al medio ambiente

por:
Altos volmenes o toxicidad, o
el impacto al ambiente es continuo o permanece.
ALTA Cuando se estime daos graves o irreversibles a la persona por:

Potencial causa de muerte o lesiones graves como por ejemplo
amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, sordera,
lesiones mltiples, lesiones fatales, cncer y otras enfermedades
crnicas que acorten severamente la vida.
Cuando afecte al ambiente debido a:

Medianos volmenes o toxicidad, o
el impacto no es continuo o no permanece.
Cuando afecte a la persona debido a:

MEDIA Lesiones de mediana magnitud como por ejemplo laceraciones,
quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas
menores, dermatitis, asma, infecciones estomacales, trastornos
msculo-esquelticos, enfermedad que conduce a una
incapacidad menor.
56
Cuando afecta mnimamente al ambiente debido a:

Bajos volmenes o toxicidad.
Cuando afecta mnimamente a la persona debido a:

BAJA
Daos superficiales, por ejemplo: cortes y magulladuras
pequeas, irritacin de los ojos por polvo.
Molestias e irritacin, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.
7.1.2. Probabilidad
Cuando sucede con frecuencia.

ALTA
Cuando sucede en algunas ocasiones.
MEDIA
Cuando sucede raras veces.
BAJA
7.1.3. Requisito legal u otro asociado
Esta referido a la existencia de requisitos aplicables a la organizacin, tanto los

legales como ordenanzas municipales, decretos leyes y los suscritos
voluntariamente por la organizacin, que estn relacionados con sus aspectos
ambientales y contengan requisitos asociados a la seguridad y salud ocupacional.

COMPRAS
1. OBJETIVO
Garantizar que la adquisicin de los productos repuestos, materiales, equipos de

proteccin personal y servicios cumplan con los requerimientos de la empresa en
cuanto a la calidad, ambiente y seguridad.
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todo el proceso de compras de la empresa.
3. RESPONSABILIDAD
El Jefe de Logstica es responsable de realizar las compras de los productos,

repuestos, materiales, equipos de proteccin personal y servicios necesarios para
cumplir con los requerimientos de la empresa, Identificar los potenciales
proveedores, evaluar a los proveedores, elaborar las rdenes de compra.
Adems es responsable de cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento.
57
El Asistente de Almacn Central es el responsable de recepcionar los productos

entregados por el proveedor y de enviarlos pedidos a las diferentes unidades
operativas. Adems es responsable de cumplir el presente procedimiento.
4. DEFINICIONES
Proveedor: Se entiende como aquella entidad o persona natural que ofrece un
producto y/o servicio para DIESEL TECNICA.
Procedimiento de Recepcin, almacenamiento y despacho (DT-P-05)
Seleccin, Evaluacin y Reevaluacin de proveedores (DT-P-04)
6. PROCEDIMIENTO
6.1 COMPRAS

El responsable de cada rea plantea el pedido al
Jefe de Almacn.
El responsable de cada rea genera una hoja de
requerimiento (DT-F-65) con los datos del pedido, Requerimiento
REQUERIMIENTOS encargndose de recabar su firma y la del gerente de Compra
DE COMPRA Administrativo para as emitirla al jefe de logstica. (DT-F-65)
En caso el Administrador sea el que emita el

requerimiento de compra el ser el emisor y el que
autoriza.
El Jefe de Logstica recibir la hoja de

requerimiento de compras (DT-F-65) en el que se
Requerimiento
RECEPCIN DE detalla la necesidad de productos, repuestos y
de Compra
REQUERIMIENTOS materiales, indicando: cdigo de activo, cantidad, y
(DT-F-65)
DE COMPRA descripcin de los productos, repuestos,
materiales o equipos de proteccin personal
requeridos.
Una vez recibido el requerimiento el Jefe de

logstica realiza la bsqueda del proveedor ms
adecuado de acuerdo al rubro en el Registro de
Proveedores (DT-F-31). Cuando no se tienen
proveedores conocidos, estos se tratan de Registro de
SOLICITUD DE
acuerdo a lo establecido en el Procedimiento: Provedores (DT-
COTIZACIN
Seleccin, evaluacin y reevaluacin de F-31)
proveedores (DT-P-04).
Posteriormente el Jefe de Logstica, solicitar las

cotizaciones a los proveedores.
58
El Jefe de logstica evaluar un mnimo de 2

cotizaciones. Luego seleccionar y aprobar una
cotizacin. El Jefe de Logstica, slo aprobar la
cotizacin por un monto mximo de 2 UIT (6800
nuevos soles). Data
Cotizaciones
Cuando sea un pedido de emergencia con el (DT-F-48)
APROBACIN DE objetivo de no afectar la operatividad del servicio,
LA COTIZACIN el jefe de logstica podr aprobar una cotizacin
por un monto mximo de 3 UIT, el pedido debe ser
autorizado por el Gerente Administrativo y/o
Gerente Administrativo quien consignara su VB
en la Cotizacin aprobada.
Las cotizaciones recibidas servirn para actualizar

el registro (DT-F-48) Data Cotizaciones.
Una vez aprobada la cotizacin el Jefe de
Logstica realizar la solicitud de repuestos, Orden de
SOLICITUD AL
materiales, equipos o servicios al proveedor a Compra
PROVEEDOR
travs del formato Orden de Compra (DT-F-29). (DT-F-29)
6.2 REQUERIMIENTO DE SERVICIO EXTERNO
El Jefe de Logstica recibir del Jefe de Taller, o

cualquier otro jefe de rea, la necesidad de recurrir a
SOLICITUD DE Requerimiento
un servicio externo a travs del formato
SERVICIO DE de Servicio
Requerimiento de Servicio (DT-F-71) indicando: la
MANTENIMIENTO (DT-F-71)
descripcin del servicio que se va a realizar y donde
se realizar el servicio.
Recibida la solicitud, el Jefe de logstica realizar la

bsqueda del proveedor ms adecuado de acuerdo al
rubro, en el Registro de Proveedores (DT-F-31),
tomando en consideracin todos los aspectos Registro de
sealados en dicho formato. Provedores
SOLICITUD DE Cuando no se tengan proveedores conocidos, estos (DT-F-31)
COTIZACIN se encontrarn y se tratarn de acuerdo a lo
establecido en el Procedimiento: Seleccin,
evaluacin y reevaluacin de proveedores (DT-P-04).
Posteriormente el Jefe de Logstica, solicitar las
cotizaciones a los proveedores.
59
El Jefe de Logstica evaluar un mnimo de 2

cotizaciones. Luego seleccionar una, y aprobar la
cotizacin.
Cotizaciones a
SELECCIN DEL El Jefe de Logstica, slo aprobar la cotizacin por evaluar
PROVEEDOR Y un monto mximo de 2 UIT (6800 nuevos soles).
APROBACIN DE
Cuando sea un pedido de emergencia con el objetivo Cotizacin
LA COTIZACIN
de no afectar la operatividad del servicio, el jefe de aprobada
logstica podr aprobar una cotizacin por un monto
mximo de 3 UIT, el pedido debe ser autorizado por el
Gerente Administrativo o Gerente General.
El Jefe de logstica coordinar con el proveedor la
forma de pago del servicio realizado.
COORDINACIN
Una vez aprobada la cotizacin el rea de tesorera
CON TESORERA
realizar la programacin de la compra.
Aprobada la cotizacin, el Jefe de Logstica, realizar

SOLICITUD AL la Solicitud del Servicio al proveedor a travs de una Orden de
PROVEEDOR Orden de Compra (DT-F-29) colocando la descripcin
Compra (DT-F-
detallada de los trabajos a realizar. 29)

OPERACIONES
1. OBJETIVO
Dar a conocer los pasos a seguir para la ejecucin del mantenimiento preventivo,
predictivo y reparacin de motores diesel DEUTZ de acuerdo a las especificaciones
tcnicas del fabricante y estado actual de los mismos, con el fin de mantenerlos
operativos y en ptimo estado de funcionamiento.
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica desde la planificacin de los servicios de

mantenimiento preventivo, predictivo y reparacin de motores DEUTZ de nuestros
clientes hasta archivar la O/T una vez obtenida la conformidad del trabajo realizado en
el taller centra de DIESEL TECNICA (Lima, Santa Anita) o servicio de campo en las
diferentes minas.
3. RESPONSABILIDADES
El Jefe de servicio es el responsable de cumplir y hacer cumplir el presente
procedimiento. Tambin es responsable de supervisar el mantenimiento correctivo,
preventivo y reparacin de los motores DEUTZ ,en servicio de campo o servicios en el
taller central, por garanta o servicios particulares.
60
El Asistente de Mantenimiento es responsable de evaluar datos (preventivos -

correctivos histricos e inspecciones), planificar los servicios de mantenimiento
preventivos y logstica de materiales.
EL Tcnico Mecnico es responsable de realizar y registrar las labores realizadas a
los motores en las rdenes de Trabajo.
Manuales de operacin, mantenimiento y reparacin de motores DEUTZ.
5. PROCEDIMIENTO
5.1. Mantenimiento preventivo y predictivo
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO
El taller de servicio debe implementar y
desarrollar los procesos necesarios para la
realizacin de la reparacin. Durante la
planificacin de la reparacin el taller de
reparacin debe determinar, cuando sea
apropiado, lo siguiente:
Los requisitos para la reparacin.
La necesidad de establecer procesos y
documentos, y proporcionar recursos
especficos para la reparacin.
Las actividades requeridas de inspeccin
y ensayo/prueba especficas para la
reparacin as como los criterios para la
aceptacin de la misma.
Los registros que sean necesarios para
SERVICIO AL CLIENTE
(REQUISITOS proporcionar evidencia de que los
MNIMOS) procesos de realizacin de la reparacin
resultante cumple con los requisitos.
Cualquier requisito adicional que el taller
de servicio considere necesario.
El taller de servicio debe determinar e

implementar disposiciones eficaces para la
comunicacin con el cliente, relativas a:
Informacin sobre la reparacin.
Las consultas, contratos, rdenes de
reparacin, incluyendo las modificaciones.
Retroalimentacin del cliente, incluyendo
sus quejas.
El taller de servicio debe cuidar los bienes que
61
son propiedad del cliente mientras estn bajo su

responsabilidad. El taller de servicio debe
identificar, verificar, proteger y salvaguardar los
bienes que son propiedad del cliente
SERVICIO AL CLIENTE suministrados para su utilizacin o incorporacin
(REQUISITOS dentro de la reparacin. Cualquier bien que sea
MNIMOS) propiedad del cliente que se pierda o deteriore
por una mala manipulacin por parte del rea de
servicio tcnico ser responsabilidad de la
empresa.
Contar con un rea especfica y con
personal especializado en recepcin de
motores.
RECEPCIN
Contar con procedimientos documentados
de recepcin de motores.
El taller de servicio debe contar con un

departamento o rea responsable de cuidarlos
procesos administrativos y financieros para:
Que verifique que todo trabajo solicitado
SERVICIO por el cliente, se desarrolle de acuerdo al
ADMINISTRATIVO presupuesto u orden de reparacin o
evaluacin previamente autorizada.
Que garantice el cumplimiento de las
obligaciones legales que apliquen al taller
de servicio.
El taller de servicio debe llevar a cabo la

reparacin bajo condiciones controladas, stas
deben incluir, cuando sea posible:
Disponibilidad de informacin que describa
las caractersticas de la reparacin.
Disponibilidad de instrucciones de trabajo.
CONTROL DE LA Uso de herramientas de trabajo y de equipo
REPARACIN de seguridad apropiados.
Disponibilidad de los equipos de seguimiento
y medicin.
Implementacin del seguimiento y medicin.
Implementacin de actividades de liberacin,
entrega y posteriores a la entrega.
62
El taller de servicio debe contar con la tecnologa

y equipos adecuados para lograr la conformidad
con los requisitos de la reparacin. La
infraestructura incluye, cuando sea aplicable:
Edificios, espacios de trabajo y servicios

asociados.
Equipo de traslado de motores.
Herramientas, herramientas de precisin,
herramientas especiales.
Hardware con Software con datos de
servicio tcnico y control administrativo.
Servicios de apoyo (transporte,
comunicacin o sistemas de informacin).
SEALIZACIN DENTRO DEL TALLER
Establece los lineamientos de sealizacin dentro

del taller, conforme a la Norma en los siguientes
puntos:
INFRAESTRUCTURA
Ubicar las seales de seguridad e higiene de tal
manera que puedan ser observadas e
interpretadas por los trabajadores a los que estn
destinadas, evitando que sean obstruidas o que
la eficacia de stas sea disminuida por la
saturacin de avisos diferentes a la prevencin
de riesgos de trabajo.
Las seales deben advertir oportunamente al
observador sobre:
La ubicacin de equipos o instalaciones de
emergencia.
La existencia de riesgos o peligros, en su
caso.
La realizacin de una accin obligatoria, o
La prohibicin de un acto susceptible de
causar un riesgo.
Colores de seguridad.
Smbolos de seguridad e higiene.
63
El taller de servicio debe contar con lo siguiente:

Procesos de supervisin interno que
verifiquen que la reparacin fue desarrollada
con base a la solicitud del cliente y/o con
base a los requisitos de la reparacin.
Con un sistema de evaluacin y aprobacin
de proveedores.
Con un proceso de evaluacin que determine
el nivel de satisfaccin del cliente.
Indicadores de desempeo para cada
proceso.
El taller de servicio debe tomar y registrar las
acciones para disminuir las causas de las
SISTEMA DE reparaciones no conformes con efecto de
CONTROL DE prevenir que vuelvan a ocurrir.
CALIDAD Debe establecerse procesos de mejora
continua donde se contemple:
Revisar las reparaciones no conformes,
incluyendo las quejas de los clientes.
Determinar la causa de las reparaciones no
conformes.
Evaluar la necesidad de adoptar acciones
para asegurarse de que las reparaciones no
conformes disminuyan su ocurrencia.
Determinar e implementar las acciones
correctivas necesarias.
Registrar los resultados de las acciones
correctivas tomadas.
Revisar las acciones correctivas tomadas.
Describe al responsable, los medios y la forma en

que se da seguimiento a una reparacin una vez
entregada al cliente.
PROCESO DE
SEGUIMIENTO Documentos requeridos:
DESPUS DE LA
ENTREGA Formato de llamadas a clientes o de
seguimiento a reparaciones entregadas.
Requisitos mnimos del documento:
Nmero de expediente.
Encuesta de opinin del servicio / reparacin
realizada a la unidad.
64
Describe los parmetros de calidad permitidos

para aprobar o rechazar la calidad del proceso,
INSTRUMENTOS DE que sern aplicados a los formatos de control de
CONTROL calidad.
Las ms empleadas para efectuar el control son:
Informes.
Estudios de tiempo y movimiento.
5.2. Mantenimiento preventivo y predictivo
El Jefe de servicio cada vez que se venda un motor

Identificacin nuevo o ingrese un motor de un nuevo cliente para Registro de
de equipos mantenimiento se proceder identificarlo y asignara motores
un cdigo, luego registrar en el Registro de motores ( DT-F-17)
(DT-F-17).
Elaboracin El Jefe de servicios, elaborar el Programa de

Programa de
del Programa Mantenimiento Preventivo y/o predictivo (DT-F-18)
Mantenimiento
de para los motores que se encuentren en garanta,
Preventivo
Mantenimiento tomando en consideracin las especificaciones
Preventivo tcnicas del fabricante, frecuencia de uso y carga de (DT-F-18)
trabajo.
Programa de
Diariamente el Jefe de servicio o el Asistente de Mantenimiento
Mantenimiento revisaran el Programa de Preventivo (DT-F-
Elaboracin Mantenimiento Preventivo (DT-F-18) de los 18)
de la orden de vehculos, con esta informacin procede a designar Orden de Trabajo
trabajo las tareas que se van a realizar elaborando una de
Orden de Trabajo de Mantenimiento (DT-F-16) por Mantenimiento
cada trabajo que se va a realizar.
(DT-F-16)
Programa de
Una vez creada las Ordenes de trabajo y designado Mantenimiento
al Tcnico Mecnico responsable de cada trabajo se Preventivo (DT-F-
procede a ejecutar el trabajo de mantenimiento 18)
preventivo segn lo descrito en el Programa de Orden de Trabajo
Ejecucin del Mantenimiento Preventivo (DT-F-18) y en la Orden de
mantenimiento de Trabajo de mantenimiento (DT-F-16). mantenimiento
preventivo (DT-F-16)
Cuando sea necesario solicitar algn repuesto,
producto , material o algn prstamo de equipos del Recepcin
almacn para poder realizar el trabajo se proceder Almacenamiento
segn lo descrito en procedimiento de Recepcin y Despacho
Almacenamiento y Despacho (DT-P-05)
(DT-P-05)
65
Una vez finalizado el trabajo de mantenimiento

preventivo y /o predictivo, el Jefe de servicio o la
persona que el designe, verificar el trabajo, luego
realizar las pruebas necesarias para garantizar el
correcto funcionamiento y dar la conformidad Orden de
juntamente con el Tcnico responsable, dando su Trabajo de
Verificacin VB en la Orden de Trabajo de Mantenimiento (DT- Mantenimiento
del trabajo F-16).
(DT-F-16)
ejecutado Se el trabajo de mantenimiento se realiza en una
unidad minera (servicio de campo) el Jefe de servicio
verificara la conformidad del trabajo mediante el
informe tcnico que presente el tcnico responsable
del mantenimiento y la conformidad del cliente.
El Jefe de servicio o Asistente de mantenimiento
recibir del Tcnico Mecnico responsable la Orden Orden de
Ingreso de de trabajo de mantenimiento (DT-F-16), con los Trabajo de
Datos datos completos y los archivar en el File: rdenes Mantenimiento
de Trabajo. (DT-F-16)
5.3. Instrumentos de precisin

El taller de servicio debe determinar el

seguimiento y la medicin a realizar, as como los
equipos de seguimiento y medicin necesarios
para proporcionar la evidencia de la conformidad
de la reparacin con los requisitos determinados.
El taller de servicio debe establecer procesos
para asegurarse de que el seguimiento y
medicin pueden realizarse y que se realicen de
CONTROL DE una manera coherente.
LOS EQUIPOS Cuando sea necesario asegurarse de la validez
DE de los resultados, el equipo de
SEGUIMIENTO Y medicin(herramientas de precisin) debe:
DE MEDICIN
Ajustarse y reajustarse segn sea
necesario.
Identificarse para poder determinar su
estado de calibracin.
Protegerse contra ajustes que puedan
invalidar el resultado de la medicin.
Protegerse contra los daos y el deterioro
durante la manipulacin, el mantenimiento
y el almacenamiento.
66
CONTROL DE
LOS EQUIPOS Establece los lineamientos y periodicidad de la
DE calibracin de herramientas especiales.
Formato de
SEGUIMIENTO Y Requisitos mnimos del documento: calibracin
DE MEDICIN de
PROCESO PARA Identificacin del Equipo.
herramientas
LA Descripcin de equipo. especiales.
CALIBRACIN Historial de calibracin.
DE Fechas programadas de prximas
HERRAMIENTAS calibraciones.
ESPECIALES

RECLUTAMIENTO, SELECCIN E INDUCCIN DE PERSONAL
1. OBJETIVO
Establecer las actividades a realizar para el reclutamiento, seleccin e induccin de

todo el personal que va a ingresar a DIESEL TECNICA.
2. ALCANCE
El presente procedimiento es de aplicacin a todo el personal que comenzar a

laborar en DIESEL TECNICA.
3. RESPONSABILIDAD
El Jefe de Recursos Humanos y/o el Gerente Administrativo es el responsable del
Reclutamiento y Seleccin del personal en la oficina central en Lima, adems son
responsables de cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento.
El Gerente Administrativo, jefe de seguridad y/o Jefe de cada rea son los
responsables de la induccin, as como de hacer cumplir el presente procedimiento.
4. DEFINICIONES
Ninguna
Reglamento Interno de trabajo
Reglamento Interno de trnsito
Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional
67
6. PROCEDIMIENTO
6.1 Reclutamiento y Seleccin e Induccin del personal
El Jefe de taller o alguna de las gerencias realizan Requerimiento de

la solicitud de personal a la Gerencia Administrativa personal
y/o al Departamento de Recursos Humanos, a
SOLICITUD DE (DT-F-67)
travs del formato Requerimiento de personal (DT-
PERSONAL
F-67) acompaado del perfil requerido. Esta solicitud Perfil de puesto
puede ser va e-mail, pero utilizando siempre el
formato y adjuntando el perfil para este fin. (DT -F-14)
El Gerente Administrativo y el rea de RRHH se

encargarn de publicar el requerimiento de personal.
Perfil de Puesto
CONVOCATORIA Para los cargos de confianza la Gerencia General
podr realizar la convocatoria por su cuenta si es (DT -F-14)
que as lo considera.
El Gerente Administrativo y el rea de RRHH

sern los encargados de recepcionar los currculos
vitae, en fsico o va e-mail, para su revisin y
RECEPCIN DE
depuracin considerando el perfil de puesto, Currculo Vitae
CURRICULUMS
quienes adems deben mantenerse en constante
comunicacin para no duplicar esfuerzos y
optimizar tiempo.
El Gerente Administrativo y el rea de RRHH Entrevista de
realizan la entrevista preliminar a dos candidatos personal(DT-F-68).
como mnimo y los evala segn el Perfil de puesto
ENTREVISTA (DT-F-14). Para este efecto debern utilizar el Perfil de puesto
formato Entrevista de personal (DT-F-68). (DT-F-14).
Luego de obtenido el visto bueno del Jefe de rea o

de alguna de las Gerencias respectivas, El rea de
RRHH o la gerencia administrativa solicita la
siguiente documentacin:
REGISTRO DE LA Fotocopia de DNI. Currculo Vitae

DOCUMENTACIN Antecedentes Penales vigente.
NECESARIA Antecedente Policiales vigente.
Declaracin jurada de Domicilio.
Copia partida de Matrimonio o certificado de
convivencia. File personal
Copia de partida de nacimiento de sus hijos
en caso los tuviera.
68
Certificados de Trabajo. Cconstancia de

Constancia de Estudios. Evaluacin
Medico General
El postulante har entrega de cualquier otro
documento y rendir cualquier examen adicional que
se le solicite. Ficha de afiliacin
del trabajador
Luego se enva al postulante a la proveedora de (DT-F-69)
servicios integrales de seleccin, adjuntando el
REGISTRO DE LA currculo vitae con la documentacin detallada
DOCUMENTACIN anteriormente donde ser evaluado curricularmente,
NECESARIA Psicolgicamente y finalmente se le har una
evaluacin mdica de acuerdo al puesto de trabajo.
La empresa de servicios de evaluacin emitir una

constancia de evaluacin mdica integral en copia
simple esta se adjunta a su file personal.
As mismo el trabajador nuevo deber llenar con
letra legible y/o imprenta los siguientes documentos:
Ficha de afiliacin del trabajador (DT-F-69)
El Gerente Administrativo y/o el rea de RRHH le

entregar nuevo trabajador la poltica del Sistema Reglamento
integrado de Gestin, los objetivos, visin, misin y Interno de
valores de la empresa, la misma que deber ser trabajo
ENTREGA DE aprendida y portada permanentemente.
DOCUMENTOS DE Reglamento
As mismo se le har la entrega del Reglamento de Interno de trnsito
LA EMPRESA
Seguridad, Salud Ocupacional de DIESEL
TECNICA, del Reglamento Interno de Trnsito y del Reglamento de
Reglamento Interno de Trabajo, el trabajador en Seguridad y Salud
seal de conformidad firmar y entregara el papel ocupacional
desglosable que se encuentra en la primera pgina.
El Gerente Administrativo le dar a conocer de
INFORMACIN manera general el sistema de trabajo, horarios,
NECESARIA servicio de comedor, beneficios sociales otorgados
Sin registro
PARA EL por ley, etc. Se proceder a la inscripcin al Seguro
TRABAJADOR Social del titular y sus derechos habientes y
ESSalud Vida si es que lo requiriera.
Reglamento
El Jefe de Seguridad o a falta de este el Gerente Interno de trnsito
EXPLICACIN DE
Administrativo dar un explicacin de los conceptos
SEGURIDAD Y Reglamento de
principales del reglamento Interno de Seguridad y
TRANSITO Seguridad y Salud
del Reglamento Interno de Trnsito.
ocupacional
(DT-D-10)
69
Inmediatamente despus ser conducido por el

administrador al jefe de rea inmediata, y este ltimo
ser encargado de :
Dar a conocer sobre sus funciones
especficas.
Horarios de trabajo del nuevo trabajador
Sistema de trabajo especfico
Como parte del proceso de induccin y en el Formato de
transcurso no mayor de un mes, el personal nuevo induccin del
INDUCCIN
deber asistir a una charla programada de personal
induccin dictada por el administrador en la cual se (DT-F-24)
le dar a conocer una resea histrica de DIESEL
TECNICA adems de la Poltica y objetivos del
sistema integrado de gestin y el organigrama de
la empresa.
La induccin del personal ingresante ser
registrada en el formato de induccin del personal
(DT-F-24).

PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
1. OBJETIVOS
Proteger las vidas humanas de todo el personal que labora en la empresa y los
visitantes de la misma.
Proteger todos los bienes materiales con que cuenta la empresa.
Proteger el Medio Ambiente.
2. ALCANCE
A todos los trabajadores de DIESEL TECNICA, as como a las visitas o proveedores que
ingresaran las instalaciones de la empresa.
Todo el personal de DIESEL TECNICA, tienen la responsabilidad de seguir todos los

Procedimientos de Emergencia aqu descritos.
El Jefe de Seguridad o el gerente administrativo en coordinacin con los jefes de las

distintas reas, es el encargado de planear, elaborar implementar y verificar el control de
las acciones de respuesta ante una emergencia analizando el potencial de Riesgo y las
herramientas a emplearse.
70
4. DEFINICIONES
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organizacin.
Medio Ambiente: Entorno en el que opera una organizacin, incluidos el aire, agua,
suelo, recursos naturales, flora y fauna, seres humanos y sus interrelaciones.
Peligro: Fuente o situacin de dao potencial en trminos de dao a la salud, a la
propiedad, al entorno de trabajo o combinacin de estos.
Riesgo: Combinacin entre la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de un
evento identificado como peligroso.
Actividades rutinarias: Secuencia de actividades que se realizan repetidamente, las
cuales pueden ser programadas o no programadas.
Actividades no rutinarias: Actividades que se desarrollan eventualmente, las
mismas que no son repetitivas.
Condicin normal: Cuando el desarrollo de las actividades se ejecutan dentro de su
estado natural o dentro de las condiciones que le son inherentes.
Condicin anormal: Cuando el desarrollo de las actividades se halla
accidentalmente fuera de su natural estado o de las condiciones que le son
inherentes.
Condicin de emergencia: Situacin peligrosa, riesgosa o no deseada que requiere
respuesta inmediata especialmente en los siguientes casos:
o Lesiones/Enfermedades.- Cuando la persona no puede ser tratada
inmediatamente a travs de Primeros Auxilios
o Incendios.- Cuando el fuego no pueda ser apagado usando el extintor manual.
o Sustancias peligrosas.- Cuando la fuga o derrame no puede ser controlada o
contenida inmediatamente utilizando los recursos disponibles.
o Desastres Naturales.- Cuando existan riesgos a daos personales, a los equipos, al
medio ambiente.
o Actos terroristas/criminales.- Siempre son considerados emergencias.
Emergencia Minera: Es un evento que se presenta en forma natural o como
71
consecuencia de un trabajo mal realizado dentro de un centro de trabajo, como:

incendios, explosiones por presencia de gases explosivos, inundaciones, deshielos,
deslizamientos, golpes de agua y otro tipo de catstrofe.
Emergencia de pequea dimensin: Es una emergencia que si se combate y se
controla inmediatamente, por la empresa con los recursos humanos y materiales
disponibles en el lugar del hecho, no resulta en daos a las personas, instalaciones o
medio ambiente.
Emergencia de mediana dimensin: Es una emergencia cuyo control demanda la
utilizacin de recursos humanos y materiales, no disponibles en el lugar del hecho.
La ausencia del pronto combate o control, puede implicar en perjuicios humano y
materiales con la posibilidad de comprometer la continuidad operacional del rea
alcanzada. Los daos se restringen esencialmente, a las reas bajo control de la
empresa.
Emergencia de gran dimensin: Es la emergencia que puede traer daos
significativos para la seguridad de las personas, instalaciones y medio ambiente.
Control de emergencia: Conjunto de actividades y procedimientos estratgicamente
elaborados para controlar las situaciones que puedan desencadenarse ante un hecho
imprevisto, en las personas, instalaciones, procesos, como asimismo catstrofes
naturales.
IPER: Se trata de la identificacin de los peligros y evaluacin de los riesgos, a travs

de las probabilidades y consecuencias de las ocurrencias, control de los riesgos,
eliminacin, reduccin, control y monitoreo de los riesgos residuales.
Norma ISO 14001:2004.- Sistema de Gestin Ambiental requisitos con orientacin

para su uso.
Norma OHSAS 18001:1999.- Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
- Especificacin.
6. REGISTROS
DT-F-21 Programa anual de Capacitacin.

DT-F-57 Lista de Brigadistas por reas.
DT-F-58 Lista de telefono de emergencia.
72
7. REQUERIMIENTOS
7.1 ORGANIZACIN
Estos grupos de personas son los encargados de acudir al instante al lugar del
incidente. Su oportuna intervencin puede ser muy til para salvar vidas y equipos.
Para ello se contar con la Brigada de Emergencias que estar conformada por:
Brigada de Rescate y Evacuacin
Brigada Contra Incendios
Brigada de Primeros Auxilios.
Y estos a su vez estarn integrados por personal de DIESEL TECNICA.
7.2 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
7.2.1 Programacin de Charlas:

Se programar un plan de capacitacin con charlas y cursos que incluyan:
- Charlas sobre Desastres Naturales (sismos, huaycos, tormentas elctricas)
- Charlas sobre Rescate y Evacuacin
- Cursos de Lucha contra incendios
- Cursos sobre Primeros Auxilios
- Instruccin y entrenamiento en caso de emergencias elctricas
Solo personal calificado impartir las Charlas y Cursos de Capacitacin y
Entrenamiento.
7.2.2 Simulacros de Emergencia:
Se pondr en prctica los procedimientos para actuar frente a cualquier emergencia,
peridicamente se realizarn simulacros de alarma, de Emergencia General y
Comunicaciones de Emergencia de acuerdo a los planes de accin establecido en el
Programa.
Los planes propuestos sern puestos en prctica semestralmente conforme a ley los
que son internos; y anualmente los que corresponden a ayuda mutua y apoyo externo.
7.3 MANEJO DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

1) Elaboracin de Planos de Emergencia, para mantener informado a todo el personal
sobre:
Identificacin de la distribucin de los equipos contra incendio (extintores).
Identificacin de las instalaciones elctricas dentro del rea
73
Identificacin de las rutas de escape y zonas de evacuacin.

Identificacin sobre los aspectos e impactos / peligros y riesgos, sobre los cuales el
contacto tiene influencia.
Prever la adecuacin de instalaciones, equipos, procedimientos y el entrenamiento
apropiado del personal encargado de los planos de emergencia y la manutencin de
los registros pertinentes.
Evaluar la eficacia de la preparacin de acciones y procedimientos a travs de
simulacros peridicos.
7.4 ACTUACIONES ANTE EMERGENCIAS
En el caso que se presente una emergencia dentro de las instalaciones de DIESEL

TCNICA el personal deber tomar las siguientes medidas y en algunos casos
adoptar un cargo como coordinador segn sea la gravedad de la situacin.
7.4.1 Coordinador General de Emergencia:
El jefe de taller o el Gerente Administrativo, actuar como Coordinador General de

Emergencia, el mismo que deber desarrollar las siguientes funciones y
obligaciones:
Durante la emergencia es la mxima autoridad por lo que deber Liderar la
respuesta ante la misma, para lo cual mantiene comunicacin con sus Coordinadores.
Proporcionar el soporte de la emergencia (Recursos necesarios).
Coordinar de ser necesario la asistencia de organismos externos (Polica
Nacional, Defensa Civil, Ca. de Bomberos, Hospitales, Cruz Roja, etc.).
Informar a las Autoridades Gubernamentales nicamente cuando el nivel de
gravedad de la emergencia as lo requiera.
Direccionar la Investigacin de la causa de la emergencia y las medidas
correctivas y preventivas que deban tomarse para evitar su reiteracin.
Es el nico encargado de generar la orden de Evacuacin parcial y/o total de todo
el personal.
7.4.2 Coordinador de Seguridad:
El Jefe de Seguridad (o cualquier otro miembro de la empresa con conocimiento y
experiencia como Coordinador de Seguridad) de DIESEL TECNICA asumir
directamente el cargo de Coordinador de Seguridad, el cual deber:
74
Evaluar los Riesgos inherentes a la emergencia e implementar las actividades

necesarias para establecer y mantener la seguridad en la escena.
Suspender las operaciones en las reas contiguas a la escena de la emergencia en
los casos que sea necesario.
Dirigir las operaciones directamente ligadas a la emergencia (cuidado de heridos,
extincin de incendios, bsqueda y rescate de personal, control de derrames,
explosiones, desastres, etc.)
Aprobar el incremento o disminucin del equipo operativo de la emergencia.
Comandar al personal operativo de respuesta ante la emergencia coordinando los
esfuerzos de cada una de las brigadas que entren en accin.
Mantener la plataforma de comunicaciones entre el Coordinador General de
Emergencias, a fin de informar el Nivel de Riesgo y determinar el grado de
comunicacin que se debe emprender.
Analizar e Informar acerca de los resultados de la Evaluacin de la situacin de la
condicin de emergencia.
Impulsar las tareas de rescate.
Garantizar la seguridad en la escena de la emergencia hasta que el equipo de
investigacin o la entidad oficial lo tome a su cargo.
Es el responsable de mantener la operatividad de las brigadas de emergencia.
Registrar los datos necesarios para elaborar los informes de la emergencia.
NOTA:
El personal de DIESEL TECNICA que se encuentre realizando servicio de campo en
mina, deber cooperar con las medidas de seguridad que tome el Coordinador de
Seguridad Superficie/Mina frente a una emergencia.
7.4.3 El Coordinador de servicios de emergencia.
El jefe de logstico o almacn de DIESEL TECNICA, actuar como Coordinador de
servicios de emergencia, el cual deber:
Implementar los requerimientos de materiales y equipos necesarios para responder
ante la emergencia realizando las gestiones internas y externas que sean
necesarias.
Proporcionar soporte tcnico necesario para las labores de rescate (planos,
resistencia de materiales, estructura civil, instalaciones elctricas, etc.)
75
Recopila toda la informacin concerniente a la Emergencia, el cual involucra el

durante y post emergencia, a fin de analizar la situacin y plantear variables de
mejora continua.
Evaluar el impacto medio ambiental producido por la emergencia.
Emitir los respectivos informes a las entidades correspondientes.
Determinar si las condiciones ambientales, post emergencia, son favorables y se
adecuan a la normatividad, caso contrario deber analizar y emitir un informe
respectivo contemplando las medidas a adoptar.
1. Los coordinadores que actan como apoyo al Coordinador General de la
Emergencia debern desarrollar actividades de acuerdo a las responsabilidades
asignadas y al nivel de involucramiento en las emergencias.
2. El personal que integre los equipos de emergencia debe ser un grupo entrenado
para actuar en distintas circunstancias.
3. Realizar por lo menos 01 SIMULACRO cada semestre, en zonas donde se prevea
la posibilidad de ocurrencia de desastres tales como incendios, escapes de gases,
entre otros que de acuerdo a la evaluacin IPER, sean considerados de Alto
Riesgo. Dichos Simulacros deben contar con su Respectiva Acta de Simulacro, a
fin de detallar las deficiencias y oportunidades de mejora.
4. Todos los Accidentes debern presentar un Anlisis de la Causas por las cuales se
produjeron, con la finalidad de minimizar la ocurrencia de los mismos.
Todo accidente debe ser reportado y registrado para llevar una estadstica
actualizada sobre las mejoras que se deben aplicar a la gestin de nuestra
operacin.
5. En forma mensual se debe de realizar un monitoreo de todos los Equipos de
extincin de Incendios; para ello se utilizarn planos de ubicacin, Plano estructural
de ubicacin de extintores.
6. Con el objetivo de determinar responsabilidades especficas se establecer la
siguiente estructura organizacional para actuar ante una emergencia. Dentro del
que, se detalla los niveles de comunicacin y actuacin.
76
COORDINADOR
GENERAL
DE EMERGENCIAS
COORDINADOR DE
COORDINADOR DE
SERVICIOS DE SEGURIDAD
EMERGENCIA
BRIGADA DE BRIGADA DE
BRIGADA CONTRA
RESCATE Y PRIMEROS
INCENDIOS EVACUACION AUXILIOS
7.4.4 GRUPOS DE EMERGENCIA
7.4.4.1 Brigadas De Primeros Auxilios
Estas se encargaran de prestar los primeros auxilios a los heridos y conmocionados, y

luego evacuarlos a la zona de evacuacin, si la lesin es grave trasladarlo un centro
de salud. En caso de heridos de mayor gravedad coordinar con unidades de
emergencia externa (ambulancia) para su evacuacin.
Las Brigadas debern contar con las medicinas y materiales necesarios para prestar
el primer auxilio a las personas que pudieran resultar heridas o conmocionadas.
7.4.4.2 Brigadas de Rescate y Evacuacin
Estas Brigadas tendrn como responsabilidad rescatar a las personas que pudieran
haber quedado atrapadas en sus reas de trabajo, para luego conducirlas, en las
camillas, haca los centros de Primeros Auxilios.
7.4.4.3 Brigadas Contra Incendio
Ser la encargada de controlar los amagos de incendio que ocurran en las

instalaciones de la empresa, haciendo uso de los extintores de polvo qumico
seco.
77
8. PROCEDIMIENTOS
8.1 ACCIDENTES GRAVES O LEVES
8.1.1 DEFINICION
Es toda lesin que un trabajador sufre a causa o con ocasin de su trabajo, y que le
produce una incapacidad temporal, permanente y/o muerte.
8.3.2 OBJETIVO
Controlar situaciones de emergencia causados por accidentes graves o leves.
8.3.3 PLAN DE ACCION
I. ACCIDENTE LEVE:
Informar en forma inmediata a Jefatura directa
Trasladar al lesionado un centro de salud.
II. ACCIDENTE GRAVE:

Dar atencin inmediata en caso de asfixia (Paro Cardio-respiratorio) o Hemorragia
severa.
En caso de suceder algn accidente en cualquier rea de trabajo, en primer lugar,
actuarn las personas preparadas en primeros auxilios.
PASOS:
a) Comunicar al Jefe de Seguridad.
b) No mover al lesionado, solo abrigarlo.
c) Controlar los signos vitales del lesionado (pulso, respiracin, temperatura).
d) Mantener abrigado al lesionado.
e) Cumplir con los protocolos de Primeros Auxilios, mientras llega la ayuda.
f) A la llegada de la ambulancia, dejar al mdico y/o paramdicos, el control de la
situacin.
III. ACCIDENTE FATAL:
Informar en forma inmediata al Jefe de Seguridad y a la GERENCIA DE DIESEL TECNICA
segn el registro DT-F-57 Lista de telfonos de emergencia.
El Jefe de Seguridad de inmediato tomar las siguientes acciones :
1) Aislar y sealizar el lugar del accidente impidiendo la aproximacin de las personas,
con la finalidad de que no borren las huellas para no entorpecer las investigaciones.
Solamente se permitir alterar el lugar del accidente, en caso de que ocasionen
78
peligro para otras personas.

2) Cubrir el cuerpo de la vctima, tomando los cuidados para que no se altere las
condiciones existentes.
3) Debe tambin de ejecutar la comunicacin de inmediato en el siguiente orden:
a) Gerencia General de DIESEL TECNICA.
b) Se informara a la central de emergencia de los bomberos: 116 al telfono de la
central de bomberos: 2220222
c) Parte a la Polica Nacional para los peritajes e investigaciones del accidente.
d) Comunicar al fiscal de turno del Ministerio Publico, para el levantamiento del
cadver, para luego trasladarlo a la morgue donde le mdico legista le har
autopsia de ley, para ver la causa del fallecimiento.
e) Comunicar a los familiares de la vctima.
8.2 SUSTANCIAS PELIGROSAS
8.2.1 DEFINICION
Toda sustancia de caractersticas: cidas, alcalinas, venenosa, explosiva, inflamable,
txicas, son altamente peligrosas para las personas, dependiendo de la cantidad,
tiempo de exposicin o contacto.
8.2.2 OBJETIVO
Controlar situaciones de emergencia provocadas por cualquier sustancia peligrosa.
I.Derrame, filtracin, escape de gas de sustancias peligrosas.
A) Alejarse del lugar en forma inmediata.
B) Cerrar vlvulas o llaves de paso, si estas estn fuera del rea de peligro.
C) Avisar a viva voz, para que los dems trabajadores se alejen del rea.
D) Comunicar en forma inmediata al Jefe de seguridad.
E) En caso de riesgo de explosin y/o inflamacin llamar de inmediato un Centro de
Control de Emergencias (Ca. bomberos).
II.Contacto con Sustancias Peligrosas
A) En caso de entrar en contacto con sustancias Corrosivas cidas:
Antes de la llegada de asistencia mdica, aplicar las siguientes medidas de
emergencia:
79
Contacto En Ojos y Piel

Aplicacin de abundante agua a presin moderada en zonas afectadas. Usar ducha
o equipo lavaojos.
Intoxicacin
Neutralizar el cido dando de beber agua con oxido de magnesio o leche de
magnesia, en el ltimo de los casos agua con jabn (10 grs de jabn por litro de
agua) o agua con Bicarbonato de Sodio.
En caso de intoxicacin con cido puro, dar los neutralizantes con pequeas
cantidades de leche o agua.
Llamar en forma inmediata al Centro de Control de Emergencias
B) En caso de entrar en contacto con sustancias Alcalino-Custicas:
Neutralizar el lcali con sustancias cidas diluidas como por ejemplo: vinagre (100cc
por litro de agua) jugo de limn u otro ctrico.
Comunicar inmediatamente a la Jefatura de rea y Seguridad.
En Caso de Envenenamiento
Comunicar inmediatamente al Jefe de seguridad.
Luego trasladar de inmediato a la persona a un centro de salud.
III.Derrames de Fluidos (Combustibles y Aceites)
A) Conozca las reas donde estn ubicadas los diferentes tanques de combustibles
y vlvulas de control.
B) Verifique que los surtidores se encuentren siempre en buenas condiciones.
C) La zona donde se encuentren los surtidores y tanques de combustibles. deben
estar libres de obstculos, de tal manera que se pueda detectar posibles fugas y
tomar acciones correctivas de inmediato. As como mantener el Orden y Limpieza.
D) Las instalaciones elctricas deben encontrarse en perfectas condiciones, evitando
cables parchados y desgastados.
E) Debe existir una supervisin permanente de las zonas de almacenamiento de
combustible.
F) No debe existir material de fcil combustin (maderas, papeles, trapos, etc.), cerca
de las zonas donde se encuentren combustibles.
G) Los extintores deben estar en buenas condiciones, de tal forma que puedan ser
utilizados oportunamente.
80
H) Prohibir que el personal de trabajadores fumen cerca de zonas con material

combustible. Colocar avisos y carteles de advertencia.
I) Ante un derrame de combustible comunicar inmediatamente al Jefe de seguridad,
(o administrador segn sea el caso).
J) Cerrar y evacuar el rea.
8.3 ATENTADOS
8.3.1 DEFINICION
Es una accin premeditada para causar daos a la propiedad o personas.
8.3.2 OBJETIVO
Controlar situaciones de emergencia causados por atentados a las instalaciones o
trabajadores.
1) Todo el personal de la empresa, proveedor o visitante, que ingresan a las

instalaciones de la empresa, estn obligados a mostrar su FotoCheck, cuando se les
solicite.
2) Cualquier persona extraa que se encuentre dentro de las instalaciones de la
empresa ser retirado inmediatamente.
3) De ocurrir cualquier tipo de atentado a las instalaciones o equipos de la empresa,
deber comunicarse de inmediato al Jefe de seguridad y/o a la Gerencia
Administrativa para que puedan tomar las medidas convenientes.
8.4 TERREMOTOS
8.4.1 DEFINICION
Movimiento telrico producido por movimiento de capas terrestres.
8.4.2 OBJETIVO
Controlar situaciones de emergencia causados por terremotos.

Para poder enfrentar los casos de emergencias como son los sismos, que pueden ser
de diferentes intensidades con diferentes consecuencias, es necesario tener la accin
81
decidida y organizada, con personal capacitado, de esta forma, impedir pnico y

minimizar perdidas.
En las reas edificadas (reas de oficinas, comedor, taller, etc.), se har lo siguiente:
1) Las construcciones deben ser sealizadas con flechas indicativas de los lugares de
salida o escape. Las reas de Seguridad deben ser sealizadas as como la
estructura estable. Ej.: columnas, dinteles de puertas, muros estables, etc.
2) En la parte externa, debe estar sealizado e identificado en un rea abierta, libre de
desmoronamientos, libre de redes elctricas.
3) Al iniciarse el sismo, los colaboradores (Brigada de Emergencias) debern mantener
la calma y prepararse para abandonar el taller, oficina, comedor u otra
dependencia, en la cual se encuentren. El personal debe dirigirse al rea de
evacuacin en forma ordenada y con bastante calma. Deben aguardar en zona
segura, en caso la continuidad del movimiento telrico. Tome las siguientes
precauciones:
Mantenerse alejado de la multitud.
Alejarse de las ventanas de vidrio, podran reventar.
Buscar la mejor salida sin correr.
Mantener el orden sin apresurarse.
4) Si el sismo ocurre durante el da, con luz natural, los responsables de trabajos
elctricos deben de inmediato interrumpir la transmisin de energa elctrica,
seccionando la salida de energa en los grupos generadores.
5) Los integrantes de las brigadas, as como el cuerpo mdico y personal entrenado en
primeros auxilios, se reunirn inmediatamente en el lugar sealado a la espera de
las rdenes que den los respectivos Jefes de grupo e iniciar las acciones
correspondientes.
6) En el caso de encontrarse en los frentes de trabajo, servicio de campo en mina, los
trabajadores debern tomar las acciones a seguir:
Alejarse de los taludes, de las zonas deleznables, arcillosas fallas geolgicas locales
y buscar puntos planos, preferencialmente zonas en macizos rocosos.
Si el tcnico de servicio de campo se encuentra probando la maquinaria deben
retirarse de las reas de riesgos, si se encuentran cerca de los taludes o reas de
derrumbes y estacionarse en reas seguras. Este movimiento de maquinarias deben
82
hacerse en forma ordenada y sin precipitaciones.

Los lderes de grupo deben mantener su equipo junto en un local seguro.
Recuerde con exactitud el lugar en que haya quedado alguien atrapado y, si es
posible sealizarlo.
8.5 TORMENTAS ELECTRICAS
8.5.1 DEFINICION
Tormenta producida por la cada de rayos.
8.5.2 OBJETIVO
Establecer los procedimientos, prcticas seguras y medidas de control de Riesgos,
tendientes a proteger la integridad fsica de los trabajadores en servicio de campo
superficie /mina ante situaciones de emergencia provocadas por la presencia de
Tormentas Elctricas en los trabajos.
8.5.3 DESCRIPCION
Rayo, descarga elctrica natural de alta tensin en la atmsfera, acompaada de un
haz de luz.
Las tormentas elctricas se desarrollan de 2 modos; uno de ellos es la tormenta de tipo
frontal o sinptica que es generada por sistemas climticos mayores, tales como frentes
y sistemas de baja presin causados por una masa de aire caliente. El otro caso se
refiere a la tormenta tipo convectiva o tormenta de masa de aire y que es causada por
le calentamiento solar de la superficie de la tierra.
La tormenta Convectiva, es generada por el calor del da e involucra clulas
individuales o colectivas. En ambos casos, la nube es electrificada por el movimiento de
partculas de agua, transportadas por el aire caliente ascendente.
Las cargas positivas buscan acumularse en la tierra y las cargas negativas en la parte
inferior de las nubes.
Cuando se produce la descarga elctrica mediante el rayo, el aire circundante se
calienta instantneamente, explota y provoca ondas sonoras conocidas como trueno.
I.Reconozca la Tormenta Elctrica
1) Nubes densas y oscuras.
2) Lluvia permanente.
3) Granizos.
4) Sonidos de truenos.
83
5) Presencia de corriente esttica.

6) Por ejemplo si Ud. siente su cabello erizado entonces esto quiere decir que existe
presencia de corriente esttica y debe buscar refugio inmediatamente, ya que est
en peligro de ser alcanzado por una descarga elctrica.
7) Vientos fuertes.
II.Busque refugio en los siguientes Lugares
1) Cavernas.
2) Depresiones de terreno, quebradas etc.
3) Dentro de oficinas que cuenten con instalaciones de pararrayos.
4) Pabellones.
5) Talleres.
III.Ante el peligro de descargas
1) Evite exponer al personal en alturas, tales como estructuras, tejados, columnas,
antenas, etc.
2) Asegrese que las personas no se agrupen cerca o debajo de estructuras elevadas.
3) Asegrese que las plumas de las gras estn recogidas al mximo.
4) Todas las gras con plumas adicionales que no pueden ser retractadas deben ser
aterrizadas.
5) Los trabajadores al recibir la informacin del estado de alerta elctrica, suspendern
sus labores y se dirigirn inmediatamente a los lugares de seguridad previamente
seleccionados por el administrador del contrato para el servicio de campo.
6) Antes de retirarse del lugar de trabajo, desconecte todo aparato elctrico.
7) Existe la posibilidad que el rayo viaje por el suelo y el arco formado por los pies de
la persona lo atraiga. Para reducir la posibilidad que esto ocurra, junte sus pies,
acunclillese e inclnese hacia adelante, poniendo sus manos sobre sus rodillas.
IV.Recomendaciones
1) Permanezca bajo techo, no se aventure a salir durante una tormenta elctrica.
2) Si se encuentra dentro del vehculo, mantenga la calma, aproxmese al rea de
seguridad ms cercana, estacinelo en un lugar que no dificulte otras maniobras, y
abandone el vehculo.
3) Si se encuentra a la intemperie, busque refugio inmediato, dirjase hacia las
depresiones del terreno, cavernas o similares.
4) No se ubique cerca de las lneas de alta tensin, lneas telefnicas o reas
84
estructurales.
5) Esta estrictamente prohibido utilizar casco metlico.
6) No utilice artefactos o herramientas elctricas.
7) Conozca su rea a la perfeccin para que sepa dnde buscar refugio en caso que
se aproxime una tormenta elctrica.
8.5.5 PROCEDIMIENTOS DE ALERTA EN CASO DE TORMENTAS ELECTRICAS

Se decretar estado de ALERTA ELECTRICA inmediatamente al detectar actividad
CONVECTIVA cercana a las zonas de trabajo.
Esta alerta ser comunicada a todo el personal de la mina, quienes a su vez debern
transmitir este aviso a todo el personal de terreno e iniciar la aplicacin de las medidas
preventivas que correspondan por lo que el personal de Diesel Tcnica enviados a
servicio de campo adoptara cualquier medida tomada por la mina.
Esto implica que toda persona trabajando en altura fsica, gras o reas abiertas
deber ser enviada inmediatamente hacia las zonas protegidas por Pararrayos, hasta
nuevo aviso.
Ninguna actividad o trabajo se ha de realizar hasta que la tormenta haya abandonado

el rea.
8.6 INCENDIOS
Revisar el procedimiento de incendios DT-P-18 Lucha contra incendios

Revisar el Registro DT-F-58 Lista de telfonos de emergencias
8.7 EVACUACIONES
8.7.1 DEFINICION
Son las movilizaciones del personal de un rea, ante una emergencia.
8.7.2 OBJETIVO
Establecer los procedimientos tendientes a proteger la integridad fsica de los
trabajadores, equipos e instalaciones ante las necesidades de evacuacin.
Este procedimiento, se usar cada vez que haya situaciones de fuga de gases, cortos
circuitos, incendios etc.
85
1) Todo el personal debe proceder a retirarse con calma sin correr, del lugar donde se
le solicita evacuar.
2) El personal evacuado se dirigir en forma conjunta hacia la zona autorizada.
3) El personal no regresar al lugar evacuado, hasta que las personas encargadas de la
evacuacin, no lo autoricen.

PROTECCIN DEL PERSONAL Y VISITANTES
1. OBJETIVO
Asegurar que todo el personal que labora en la Empresa DIESEL TECNICA y
visitantes, estn dotados de los Equipos de Proteccin Personal de acuerdo a la
actividad que desarrollan.
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todos los visitantes y trabajadores del rea operativa
y administrativa.
3. RESPONSABILIDAD
El Jefe del Dpto. de Seguridad es el responsable de cumplir y hacer cumplir el
presente procedimiento.
Los Jefes taller de servicios es el responsables de inspeccionar y verificar el uso
adecuado de los EPP.
El Jefe de cada rea o departamento de DIESEL TECNICA es responsable directo
del uso adecuado de EPP requeridos para estar en el rea de trabajo del cual es
responsable, as como de solicitarlos.
4. DEFINICIONES
4.1 EPP: Equipos de proteccin personal, cuya funcin es proteger a los empleados en
el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias.
Recepcin, Almacenamiento y Despacho (DT-P-05)
Compras (DT-P-07)
Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (DS N 046-2001 EM)
Solo en el caso de tcnico en servicio de campo (moldeable a los requerimientos
de la minera contratante)
6. PROCEDIMIENTO

El Jefe del Dpto. de Seguridad o gerente
SOLICITUD DE administrativo solicitar los pedidos con una Correo
EPP frecuencia bimensual al Responsable de la electrnico
logstica de los EPPs al almacn indicando:
86
SOLICITUD DE Descripcin Correo

EPP Cantidad y electrnico
Cdigo si lo tuviera.
Lista de
El Jefe del de Seguridad es el responsable de asistencia
CAPACITACIN capacitar a todos los trabajadores en temas (DT-F-05)
AL PERSONAL relacionados al uso, beneficio y la importancia de programa de
los EPPs. Segn el programa de capacitacin capacitacin DT-
DT-F-21. F-21
El jefe de cada rea y jefe de almacn, llevar un
control de todos los EPP asignados a los
trabajadores, utilizando el formato: Tarjeta de
control de EPP/ Compromiso del personal sobre
equipos de proteccin (DT-F-36). Tarjeta de
Cada trabajador al que se le asigne los control del EPP/
implementos y/o equipos de proteccin personal, Compromiso del
deber firmar el Formato: Tarjeta de control del personal sobre
EPP/ Compromiso del personal sobre equipos de equipos de
DISTRIBUCIN
proteccin (DT-F-36), ubicado en la ruta (PC de proteccin
DE EPP
la empresa): SIG (acceso directo) / (DT-F-36)
FORMATOS/SEGURIDAD.
De ninguna manera se proceder a repartir
dichos implementos y/o equipos de proteccin,
sin la firma respectiva del compromiso.
Se Proporcionarn y cambiarn los EPP de todos
los trabajadores, de acuerdo al periodo y
frecuencia establecida por La empresa.
Todo personal que labore en servicio de campo
en dentro de Mina, deber contar como mnimo
con los siguientes EPP:
Protector tipo sombrero
Barbiquejo
Lentes de seguridad
Protectores de odo
Respirador
Mameluco con cinta reflectiva
Correa portalmpara
USO DE LOS
Guantes de cuero
EPP
Botas de jebe
Lmpara a batera
El personal que labore en las instalaciones del
taller de servicio de DIESEL TCNICA deber
usar como mnimo:
Zapatos con punta de acero.
Mameluco con cinta reflectiva.
87
Lentes de seguridad
USO DE LOS Protectores de odo
EPP Respirador
-El respiradero solo se usara si la
situacin lo amerita.
Los Jefes de cada rea son los responsables de
inspeccionar y verificar que todo el personal que
labore dentro de su zona de trabajo, usen los
EPP de acuerdo a la naturaleza de su labor.
Los jefes de cada rea son los responsables de
Tarjeta de
controlar los implementos y/o equipos asignados
control del EPP/
a cada trabajador que deje de laborar. Los
Compromiso del
implementos y/o equipos de proteccin personal
CONTROL E personal sobre
que sean recabados durante esta operacin,
INSPECCIN DE equipos de
sern devueltos al almacn por el Jefe de
LOS EPP proteccin
Guardia, acompaados de la Hoja de
(DT-F-36)
Conformidad de devolucin de equipos de
proteccin personal( DT-F-39), esta a su vez
deber estar firmada por el trabajador, el jefe de
guardia y el encargado de almacn.
La no devolucin de uno de los implementos,
ser sujeto al descuento del mismo por parte de
la empresa.
Los visitantes que por motivos de trabajo o de
otra ndole tengan que desempear su labor
dentro de la empresa, debern hacer uso estricto
de los EPP determinados y establecidos en el
documento : Distribucin de equipos de
proteccin personal (DT-D-05).
El Jefe del Dpto. de seguridad y jefe de cada
PROTECCIN
rea a la que valla el visitante son los
DE LOS
responsables de comunicarle, el uso obligatorio
VISITANTES
de EPP.
El Jefe del Dpto. de Seguridad o jefe de cada
rea son los responsables de comunicar e instruir
al personal visitante sobre el uso de EPP, dentro
de la zona de trabajo, de no contar con ello se
proporcionar los equipos necesarios de acuerdo
al rea que visite.
ALMACENAMIEN Ver Procedimiento: Recepcin,

TO DE EPPS Almacenamiento y Despacho (DT-P-05).
88

CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME
1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento documentado para que los servicios no conformes sean
identificados, registrados, evaluados y se pueda determinar su tratamiento.
2. ALCANCE
Se aplica a todas las no conformidades que surjan durante los servicios que brinda
DIESEL TECNICA.
3. RESPONSABILIDAD
Todo el personal de la empresa es responsable de comunicar los servicios no
conformes.
Todos los responsables de reas son los encargados de registrar, y llevar a cabo la
accin necesaria, cuando se detecten servicios no conformes en cualquier etapa del
servicio.
El RED es responsable de cumplir y supervisar el desarrollo del presente
procedimiento verificando que las actividades llevadas a cabo sean efectivas y
queden registradas.
4. DEFINICIONES
4.1. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Abarca requisito del sistema de
gestin, requisito del cliente.
4.2. Servicio No Conforme: Aquel servicio que no cumple con los requisitos o
especificaciones establecidas en el Sistema de Gestin o con lo pactado con el
cliente.
4.3. Correccin: Accin realizada para eliminar una No Conformidad detectada. Implica
la separacin, reparacin, reproceso, reclasificacin y disposicin final del servicio
no conforme.
Acciones Correctivas/Preventivas (DT-P-02).
Auditora Interna (DT-P-03).
DT-F-35 Registro de Reclamos.
6. PROCEDIMIENTO

El Servicio no conforme se ir generando de
acuerdo a como se presente.
DIESEL TECNICA tiene identificados los
siguientes tipos de Servicio No Conforme:
IDENTIFICACIN
DEL SERVICIO Falla del equipo
NO CONFORME Bajo esta denominacin se hallan agrupados
todos aquellos actos que ocasionan daos a la
propiedad del cliente o perjudican
econmicamente a la empresa.
Ejemplo:
89
Mal funcionamiento de un motor DEUTZ bajo

garanta o con reciente servicio de
mantenimiento predictivo o preventivo por parte
de los tcnico de DIESEL TCNICA.
Inadecuada operacin de los equipos:
Bajo esta denominacin se hallan agrupados
todos aquellos actos o hechos imputables al
personal, que ocasionen dao a la propiedad del
cliente generando prdidas econmicas la
empresa.
Ejemplo:
Falta de uso o uso incorrecto de EPPs por parte
del personal de DIESEL TCNICA en servicio de
campo.
Operacin de maquinaria sin permiso del
ingeniero residente de la minera contratante.
Inadecuada ejecucin de la orden de servicio:
Bajo esta denominacin se hallan agrupados
todos aquellos actos o hechos imputables que
perjudiquen el servicio y que ocasionen una
prdida econmica.
Ejemplo:
Dar una solucin errada o no solucionar el
problema o que reporto del motor por el cual el
contratante solicito los servicios de DIESEL
TCNICA.
Los trabajadores que no cuenten con acceso
REGISTRO DEL electrnico y detecten un No Conforme lo Registro de No
SERVICIO NO comunicarn al RED, el mismo que ingresar los Conformes
CONFORME Servicios No conformes detectados en la (DT-F-08)
siguiente ruta electrnica: SIG-REGISTROS.
El Responsable del Proceso llevar a cabo la
correccin del Servicio No Conforme y lo
registrar en el formato Registro de No
Conformes (DT-F-08).
Completado el formato Registro de No
conformes (DT-F-08) se deber comunicar al
CORRECCIN Registro de No
RED la correccin del servicio.
DEL SERVICIO Conformes
NO CONFORME Mensualmente el RED o la persona que el (DT-F-08)
designa, revisar las correcciones o tratamientos
aplicados al servicio no conforme para
determinar si son adecuados o si existe alguna
tendencia o patrn de ocurrencia. Si no fue
adecuada la correccin, se procede a analizarlo
para ver si se emite una accin correctiva.
90
Si al brindar el servicio a algn cliente se genera

un Servicio No Conforme, inmediatamente la
COMUNICACIN
Gerencia Administrativa o quin el designe, se
CON EL CLIENTE
comunicar con el cliente para informarle cual
ser el tratamiento para su correccin.

LUCHA CONTRA INCENDIOS
1. OBJETIVO
Que en caso de producirse un incendio todos los trabajadores de DIESEL TECNICA se
encuentren aptos para identificar: la clase de fuego, seleccionar y utilizar el extintor
apropiado para poder controlarlo.
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todos los trabajadores del rea operativa y
administrativa de DIESEL TECNICA.
El Jefe De seguridad es responsable de la seleccin y ubicacin de los extintores. La
seleccin se efecta en virtud a las clases de fuegos ms propensos a ocurrir en el
rea de trabajo. Su ubicacin debe ser en un lugar de fcil acceso a los trabajadores
(cerca de una ruta de salida o escape de habitacin) sin exponerlos a posibles lesiones.
As mismo es responsable de que se lleven a cabo inspecciones mensuales visuales y
el chequeo de mantenimiento anual.
4. DEFINICIONES
4.1 El Fuego. "El Fuego es el resultado de una violenta oxidacin de un cuerpo
combustible", producto de la unin de tres elementos.
OXIGENO + CALOR + COMBUSTIBLE = FUEGO
4.2 El extintor: Es un aparato portable que contiene un agente extinguidor y un
agente expulsor que al ser accionado y dirigiendo la boquilla a la base del incendio
(llama), permite extinguirlo. Los extintores porttiles se clasifican segn su peso en:
Manuales: son aquellos que pueden ser utilizados por el operador llevndolo
suspendido de la mano; su peso total no excede de los 25 Kg. (agente extinguidor
+cilindro y accesorios). Este representa el medio ms sencillo a utilizar en el
combate de incendio, en su etapa inicial.
Extintores sobre ruedas: son aquellos que su peso total es mayor a 25 Kg. (agente
extinguidor + agente expulsor + manguera + cilindro y estructura). Est dotado con
dos ruedas para su desplazamiento.
4.3 Agentes Extintores: Los productos destinados a apagar un fuego se llaman
Agentes Extintores capaces de eliminar uno o varios de los elementos del fuego, estos
pueden ser:
91
El Agua.- El agua es el agente extintor por excelencia. La principal caracterstica de

extincin es su alto poder de absorcin de calor, lo cual permite un gran
ENFRIAMIENTO del fuego.
Espuma.- Produce un efecto principal de SOFOCACIN al mantenerse en las
superficies encendidas. Adems se trata de un elemento lquido que absorbe calor y
produce un ENFRIAMIENTO que ayuda a la extincin.
Espuma fsica.- Es el resultado de la emulsin de un detergente con agua y aire a
gran velocidad. Est en un mezclador independiente o incorporado al propio vehculo
autobomba.
Polvo qumico seco.- Se trata de un bicarbonato sdico mezclado con un agente que
impide la absorcin de humedad evitando que el polvo se apelmace y tapone los
conductos. No es peligroso para personas, animales; no es corrosivo. Una vez
extinguida la llama por sofocacin es posible que vuelva a encenderse el fuego si
quedan restos encendidos y aire suficiente.
Anhdrido carbnico(CO2).- Se trata de un gas inerte incoloro, inodoro y ms pesado
que el aire que se emplea en la extincin de incendios en extintores porttiles o en
instalaciones fijas contenido en recipientes a presin. No es conductor de la
electricidad, no mancha y desaparece posteriormente, por lo que puede emplearse
con ventaja para extinguir fuegos en equipos delicados (electrnica, ordenadores,
laboratorios, etc.). En la extincin al ser ms pesado que el aire SOFOCA el
incendio, siendo poco efectivo al aire libre. En lugares cerrados, disminuye la relacin
de oxgeno, pudiendo llegar a ser peligroso si no se produce la ventilacin adecuada.
Hidrocarburos halogenados.- Son productos qumicos de alto poder extintor que se
emplean tanto en extintor porttil como en instalaciones fijas. Se les nombra por un
nmero que indica por orden la cantidad y tipo de tomos que componen la
molcula. As por ejemplo el HALON 1211 indica que tiene un tomo de carbono, dos
tomos de flor, un tomo de cloro y uno de bromo. Su propia tensin de vapor (6-7
kg/cm2) les permite salir del extintor. No conducen la corriente elctrica y
desaparecen sin dejar rastro, actuando por SOFOCACION y paralizando la reaccin
en cadena.
4.4 Clasificacin de los Fuegos
Como no todos los incendios pueden ser apagados de la misma manera, ha sido
necesario clasificarlos, agrupndolos segn algunas caractersticas.
Clase "A": Son incendios que se producen en materiales slidos combustibles,

comunes y secos. Ejemplo: papeles, cartones, tejidos, madera, plsticos, jebe, etc.
La mejor forma de combatir esta clase de fuego es con agua.
Clase "B": Son incendios que se producen en lquidos inflamables. Ejemplo:

gasolina, alcohol, bencina, ter, petrleo, kerosene, pinturas, etc.
La mejor forma de combatir el fuego en esta clase de fuego es: sofocndolo

(eliminando el oxgeno).
Clase "C": Son incendios producidos por la electricidad (cortocircuito) en

implementos o equipos elctricos.
92
Deben ser combatidos despus de desconectar el suministro de fluido elctrico,

usando extintores de polvo qumico seco o gas carbnico.
Clase "D": Es el producido en metales combustibles como: Magnesio, Aluminio,

Zinc, Titanio. Para apagarlos es necesario de agentes extintores especiales.
Clase "K": Es el producido(s) por aceites y grasas animales o vegetales dentro de

los mbitos de cocinas.
4.5. Formas de extincin del fuego
Conocida la naturaleza del fuego, consideraremos agentes extintores aquellos

productos capaces de eliminar uno o varios de los elementos del fuego, esto puede ser:
Sofocacin.- El combustible en llamas es aislado del aire ambiente, disminuyendo

su porcentaje de oxigeno requerido.
Enfriamiento.- Consiste en hacer descender la temperatura de los materiales en
combustin por debajo de su punto de inflamacin
Separacin.- (Dispersin o Remocin) Esto se logra separando los materiales que
se encuentran ardiendo y son apagados aisladamente de los dems.
Inhibicin.- (Paralizacin o Rotura de la Reaccin en Cadena) Consiste en impedir
la transmisin de calor de unas partculas a otras del combustible, interponiendo
elementos catalizadores entre ellas. Sirva como ejemplo la utilizacin de compuestos
qumicos que reaccionan con los distintos componentes de los vapores combustibles
neutralizndolos.
DT P-13 Respuesta ante emergencias.
DT-F-19 Programa de control de vencimiento de extintores
6. PROCEDIMIENTOS
6.1. Antes del Incendio
Realizar inspecciones continuas:
a. Equipos a gas (tuberas, vlvulas de gas, etc.)
b. Instalaciones elctricas o equipos elctricos.
c. Orden y limpieza dentro del rea de trabajo
d. Verificar peridicamente el estado de operatividad de los extintores, su ubicacin,
sealizacin y que no estn obstaculizados.
e. Verificar las condiciones de los interruptores y tomacorrientes de las reas de
trabajo.
f. Verificar que no se encuentren varios aparatos conectados a un mismo tomacorriente
o extensin.
g. Al momento de retirarse del rea de trabajo, recuerde siempre desconectar los
equipos elctricos y apagar luces.
h. Para evitar que se origine un incendio con las consecuencias indicadas, se debe
eliminar o disminuir los posibles riesgos existentes, entre los que estn:
o Tirar colillas de cigarrillos sin apagarlos.
93
o Acumular de envases, tarros viejos de pinturas y aceite.

o Acumular de papeles y materiales de envoltura.
o Acumular de trapos empapados de aceite o grasas.
6.2. Durante el Incendio

a. Al ocurrir un incendio, sea de pequea o gran magnitud, inmediatamente debern
tomar accin los brigadistas.
b. Si se produjera tan solo un amago de incendio en el rea de trabajo, los brigadistas
harn uso de los extintores porttiles.
c. El personal que no se encuentre capacitado en el uso de extintores, deber evacuar
el rea, para no obstaculizar el trabajo de los brigadistas.
d. Si no se logra controlar el amago de incendio, retirarse del rea de peligro.
e. Si se produjera un incendio, pulsar las alarmas contraincendio para que todo el
personal del rea en emergencia evacue en forma ordenada y sin apresuramiento,
hacia las zonas seguras
f. Inmediatamente se deber de comunicar inmediatamente por radio o por telfono, al
Jefe de seguridad e higiene minera de DIESEL TECNICA. En el caso de la oficina
central en Lima se informara a la central de emergencia de los bomberos: 116 al
telfono de la central de bomberos: 2220222
En la comunicacin se informar lo siguiente:
- Local exacto del incendio
- Descripcin preliminar de las condiciones en que ocurri.
- Si el caso est fuera del alcance del personal capacitado en el campo.
g. Los brigadistas contra incendio, inmediatamente cerrarn las vlvulas de gas y
cortarn la energa elctrica de los circuitos principales o secundarios de las reas de
los equipos involucrados.
h. Estar seguros que todo el personal haya evacuado, si es posible llamar lista.
i. La extincin y el control del incendio lo realizar los bomberos, los brigadistas de
evacuacin y rescate conducirn al personal hacia las zonas seguras. Los
brigadistas contra incendios apoyaran a los bomberos con informacin requerida del
rea.
j. Los brigadistas contra incendios, no deben realizar procedimientos u operar equipos
en las que no se encuentren capacitados, pues se pueden accidentar.
k. El encargado de seguridad de las unidades operativas de inmediato comunicaran
a:
- Gerencia de DIESEL TECNICA
- Supervisin de Seguridad de la compaa minera.
l. El personal de primeros auxilios se dirigir en el lugar de la zona segura portando los
botiquines con los implementos bsicos de primeros auxilios.
94
m. Los vehculos de servicios generales se mantendrn cerca del lugar del incendio
como elementos de apoyo.
n. Los jefes de rea se acercaran al lugar del incendio con la finalidad de orientar o
guiar el desplazamiento del personal contra incendio.
Bajo ninguna circunstancia trate de apagar un incendio
o Cuando no conoce las normas de seguridad para combatir incendio.

o Si usted para el momento del incendio no est anmicamente bien.
o Si desconoce el rea donde se origin el incendio (materiales existentes y salidas).
o Si el incendio se est esparciendo ms all del lugar donde empez.
o Si usted no puede combatirlo de frente, quedando de espalda a la salida de
emergencia.
o Si no tiene equipo (extintor) adecuado para combatir el incendio.
o Si el fuego puede bloquear su nico escape.
6.3 Despus del Incendio
a. Se inspeccionara la zona del incendio, controlando los posibles rebrotes, si los

hubiera, luego se proceder a realizar una limpieza de la zona afectada.
b. Los bomberos se dirigirn al rea de seguridad y proteccin luego de la emergencia
inspeccionar el camin contra incendio y los equipos que se han utilizado para
atender la emergencia con la finalidad de nuevamente dejar operativos los equipos
para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse.
c. Los brigadistas despus de su participacin volvern a sus puestos de trabajo si las
condiciones de las instalaciones lo permiten.
d. El Jefe del rea donde ocurri el incendio, deber elaborar el informe preliminar
correspondiente dentro de las 24 horas de ocurrido el evento
e. Despus de las investigaciones en el lapso de 24 horas se presentara un informe
completo del incendio contando con toda la informacin necesaria para el
entendimiento de lo ocurrido (fotos, croquis, testigos, causas, medidas correctivas).
Este informe deber contener:
- rea, fecha y hora del incendio
- Causas del incendio
- Descripcin de los daos (ilustrar con planos, fotos, croquis, etc.)
- Acciones tomadas durante el incendio
- Estimacin del valor de prdidas
- Recomendaciones
6.4 Uso adecuado del extintor
6.4.1. Ubique el extintor ms cercano, bjelo y colquelo en el piso, en posicin

vertical.
95
6.4.2. Rompa el precinto y retire el pasador de seguridad.

6.4.3. Retire la manguera y pruebe el equipo cerca del rea del incendio.
6.4.4. Dirjase al lugar del incendio y colquese a una distancia prudencial (2 metros).
6.4.5. Presione la manilla para descargar mientras sostiene el extintor en posicin
vertical. Esto hace que el agente dentro del extintor se descargue.
6.4.6. Combata el incendio en la misma direccin del viento, de espalda a la salida del
lugar.
6.4.7. Dirija la boquilla o manguera del extintor a la base del incendio, con movimientos
de lado a lado, en forma de abanico. Vigile el rea del fuego. Si el fuego comienza
nuevamente, repita el proceso.
6.4.8. Una vez extinguido el incendio, retrese de frente (al lugar del incendio), nunca
de espalda.
6.4.9. Notifique telefnicamente al Especialista de Riesgos Laborales y Ambientales
regional y espere su visita.
Nota: Antes, durante y despus de extinguir el incendio (al momento de retirarse),
observe siempre el entorno del rea donde se produjo el mismo.
La mayora de los extintores funcionan de acuerdo con estas instrucciones. Cada
unidad tiene instrucciones impresas para su uso en el contenedor. Es importante estar
familiarizado con estas instrucciones antes de que ocurra una emergencia.
6.5 Reglas generales para uso de extintores
Para evitar que surjan inconvenientes en el uso de los

extintores se debe tener en cuenta las siguientes reglas
generales:
Debe usarse extintores de incendios en los que se pueda confiar, y que cumplan las
normas establecidas.
Debe de proporcionarse el tipo correcto de extintor de incendios para la clase de
fuego que pueda producirse.
Debe de existir un nmero suficiente de extintores en el rea de trabajo.
Los extintores de incendios deben colocarse donde sean fcilmente accesibles para
su uso inmediato.
Los extintores deben de contar con revisiones peridicas y sern objeto de su
mantenimiento adecuado.
El personal debe saber cul es el lugar donde se encuentran los extintores y cajas de
alarmas en su centro de trabajo. Debiendo estar debidamente adiestrados para
casos de emergencias y peridicamente se tiene que realizar prcticas de su uso.
96
En caso de una emergencia llamar a los telfonos que se encuentren en la lista de

telfonos de emergencias (DT-F-58).

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS
1. OBJETIVO
Establecer responsabilidad y metodologa para la implementacin del manejo adecuado
de residuos slidos.
2. ALCANCE
Comprende a todas aquellas etapas del proceso en las cuales se requiere un manejo
adecuado de residuos y deshechos.
3. RESPONSABILIDAD
El Jefe de Seguridad es responsable de supervisar que se cumpla el presente
procedimiento.
Todo el personal de DIESEL TECNICA E.I.R.L. es responsable de realizar una
adecuada disposicin de los residuos slidos generados.
4. DEFINICIONES
4.1. Residuo Slido: Es el sobrante o resto de las actividades humanas consideradas
por sus generadores como intil, indeseable o desechable, en estado slido o semi-
slido.
4.2. Segregacin de residuos en la fuente: prctica que consiste el separar en la
misma rea generadora, los residuos de acuerdos a las caractersticas establecidas
dentro de un sistema de segregacin.
4.3 Reciclaje de Residuos: Es la recuperacin o tratamiento de residuos para obtener

nuevos productos, incluye la utilizacin del material para los mismos fines sin
procesamiento, el reprocesamiento del material recuperado para obtener otro producto
y la conversin del material recuperado en productos totalmente diferentes que
implican.
4.4 Disposicin final: Actividad mediante la cual utilizando diversos procesos u

operaciones se garantiza el tratamiento final de los residuos como ltima etapa de su
manejo en forma permanente, sin perjudicar el ambiente y la salud.
4.5 EPS-RS: Empresa prestadora de servicios de recoleccin de Residuos slidos.
4.6 EC-RS: Empresa comercializadora de residuos slidos.
D.S. 046-2001 Reglamento de Seguridad e Higiene Minera.
LEY N 27314 Ley general de residuos Slidos.
97
6. PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD DESCRIPCIN
Con la finalidad de reducir los residuos que se pudiesen generarse en
REDUCCIN DE oficinas se tomar las siguientes medidas:
DESECHOS A.- Reciclaje de papel, utilizando el papel por ambas caras.
SLIDOS B.- Minimizar el empleo de papel para el archivo de documentos,
empleando el archivo electrnico en la medida de lo posible.
Los trabajadores de DIESEL TECNICA de la oficina principal en Lima
RECICLAJE DE
reciclan los siguientes productos:
RESIDUOS
Papel, sobres y flderes de Manila.
Los residuos de acuerdo a sus caractersticas permanecen almacenados
temporalmente en los diferentes colectores o almacenes especiales.
A.- En el caso del Papel: Se acopia de las oficinas y se dispondr en el
almacn temporal hasta obtener una cantidad considerable para su venta.
Los residuos como llantas de vehculos, cilindros, bateras de vehculos,
ALMACENAMIENTO madera, chatarra, pieza de equipos, aceite usado, grasa residual y otros, se
TEMPORAL almacenarn en un lugar apropiado y sern evaluados segn su necesidad
y reutilizacin, para ser recuperados por medio de venta a EC-RS,
devolucin al proveedor o reutilizacin.
El personal que genera los residuos los dispondr en los colectores segn la
clasificacin de colores adoptada por DIESEL TECNICA. (Ver Anexo 7)
Para el caso de oficinas, los residuos como los toners de la fotocopiadora,
cartuchos de impresora, bateras usadas (tales como: linternas y cmaras
fotogrficas), se almacenaran en un lugar apropiado para ello hasta que se
ELIMINACIN DE
disponga de una cantidad considerable para poder ser dispuestos por la
RESIDUOS
EPS-RS o EC-RS.
Los residuos que estn en los contenedores se mandarn a su disposicin
final. En las unidades operativas se llevaran donde la compaa minera
dispone sus residuos. Para el caso de las oficinas de Lima, se esperara que
pase el camin municipal recolector de desechos.
98
7. ANEXOS
a. Clasificacin de Residuos
TIPO DE RESIDUO MODO DE SEGREGACIN

DESECHOS DOMSTICOS
CILINDROS VERDES
En los cilindros verdes se depositarn
todos los desechos domsticos, como:
Desechos restos de alimentos papel higinico, cartn.
Domsticos
DESECHOS INFLAMABLES En los cilindros rojos se depositarn todos

CILINDROS ROJOS los desechos inflamables que son
producidos durante las actividades
realizadas en DIESEL TECNICA, como
son: envases de productos qumicos,
Desechos envases de aceites y grasas, trapos con
Inflamables
grasa o aceites, bolsas plsticas, tubera
de PVC, otros.
DESECHOS METLICOS
CILINDROS AMARILLOS En los cilindros amarillos se depositarn
todos los desechos metlicos, Chatarra,
vidrio, cables elctricos, fierros en desuso
que son producidos durante las actividades
Desechos
Metlicos
realizadas en DIESEL TECNICA.
DESECHOS CONTAMINADOS
CILINDROS AZULES
En los cilindros azules se depositarn todos
los desechos contaminados tales como:
Tierra contaminada, derrames de aceites,
Desechos grasas.
Contaminados
99

CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN DE PERSONAL
1. OBJETIVO
Describir el procedimiento a seguir para proporcionar formacin y/o entrenamiento al
personal y lograr su sensibilizacin y desarrollo a fin de asegurar que cubra las
competencias que permitan alcanzar los objetivos del Sistema de Gestin Integrado de
DIESEL TECNICA.
2. ALCANCE
Se aplica a todo el personal de DIESEL TECNICA cuyas funciones afectan al SIG de la
empresa.
3. RESPONSABILIDAD
El Jefe de RRHH es responsable de cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento.
El personal de la empresa de coordinar con el Jefe de RRHH cualquier necesidad de
capacitacin o entrenamiento.
Los Gerentes, Jefes de rea, y Supervisores son responsables de identificar,
comunicar y desarrollar el proceso de Capacitacin y entrenamiento en sus reas
cuando as este programado.
El Gerente General o Administrador de DIESEL TECNICA controla el desarrollo del
proceso de capacitacin programada, y para los temas de Medio Ambiente, Seguridad
y Salud Ocupacionales lo realizar en coordinacin con el Jefe de RRHH.
4. DEFINICIONES
CAPACITACIN: Es la transmisin de conocimientos especficos relativos al trabajo, a
las actitudes frente a aspectos de la organizacin, de la tarea, y del ambiente y
desarrollo de habilidades.
DT-P-10 Reclutamiento, seleccin e induccin de personal
6. PROCEDIMIENTO

El Gerente General es el encargado de evaluar a cada
Gerente y personal que trabaja directamente con l, cada
Evaluacin
EVALUACIN ao, utilizando el formato Evaluacin del desempeo
del
DE DESEMPEO (DT-F-23).
desempeo
DEL PERSONAL. Cada Gerente o Jefe de rea se encargarn de la
(DT-F-23)
evaluacin de su personal a cargo cada ao utilizando el
formato Evaluacin del desempeo (DT-F-23).
El Jefe de RRHH realiza un diagnstico de necesidades
de competencia del personal tomando en cuenta los
resultados de las ltimas Evaluaciones de desempeo Evaluacin
(DT-F-23) y Evaluaciones de competencias (DT-F-22), y del
elabora el Plan Anual de Capacitacin (DT-F-21). desempeo
100
(DT-F-23)
Posteriormente el Jefe de RRHH remite el Plan Anual de
IDENTIFICACIN
Capacitacin a los Gerentes y Jefes de rea para que las
DE LAS
revise y determine si existen otras necesidades de
NECESIDADES Evaluacin
capacitacin que deberan ser consideradas. Dichas
DE de
necesidades deben estar justificadas en:
CAPACITACIN competencias
Cambios en la tecnologa tcnicas de trabajo: Si (DT-F-22)
se han presentado cambios en las tcnicas de
trabajo y/o se ha introducido el empleo de equipos
nuevos, identificar los aspectos a ser cubiertos con
la capacitacin.
Cambios en las reas de trabajo: Si se han
presentado cambios en el rea de trabajo de algn
trabajador se deber identificar los aspectos a ser
cubiertos con la capacitacin.
Mejora de procesos: Con la finalidad de reducir /
eliminar las no conformidades con respecto a las
actividades de DIESEL TECNICA o no
conformidades del Sistema de Gestin Integrado.
Los Gerentes de rea deben considerar la posibilidad de
proponer cursos internos, o de realizar actividades de
entrenamiento in situ para el personal que asume
nuevas responsabilidad dirigidos por personal con
experiencia. Tambin pueden ser considerados cursos
externos para cubrir las necesidades de capacitacin
detectadas.
El Jefe de RRHH consolida el Plan Anual de
Capacitacin ( DT-F-21) que es vigente para el
siguiente ao, dicho plan contiene la informacin de la
programacin anual de los cursos, presupuesto e
ELABORACIN
instituciones de capacitacin. Plan Anual de
Y APROBACIN
Capacitacin
DEL PLAN El Plan Anual de Capacitacin ( DT-F-21) es presentado
( DT-F-21)
ANUAL DE al jefe responsable de cada rea para su revisin y
CAPACITACIN aprobacin.
En caso de obtener la aprobacin, el Jefe de RRHH
difunde a las Gerencias y Jefaturas el Plan Anual
aprobado para su control y seguimiento.
CAPACITACIN INTERNA:
Para los cursos dictados por el personal de DIESEL
EJECUCIN TECNICA, la Jefe de RRHH en coordinacin con los
DE LA expositores definen: Contenidos, objetivos, a detalle,
CAPACITACIN duracin, expositor, fecha y horario del curso y material
didctico (texto, equipos audiovisual, personal auxiliar de
apoyo, horarios, salones o lugar de clases, refrigerios y
101
otros).
Lista de
Los entrenamientos prcticos internos son realizados Asistencia
por personal designado por los Gerentes o Jefes de rea (DT-F-05)
en base a su experiencia y dirigidos a grupos reducidos
1 o 2 personas para su mejor aprovechamiento.
El Jefe de RRHH o los Jefes de rea controlan la Plan Anual
asistencia as como la puntualidad de los participantes y de
expositores a los cursos internos y entrenamientos a Capacitacin
travs del registro Lista de Asistencia (DT-F-05). (DT-F-21)
Al culminar el curso el Jefe de RRHH puede generar un

Certificado de capacitacin interna o Entrenamiento y/o
mantener las Listas de Asistencia (DT-F-05) como
registros que evidencien la capacitacin y
entrenamiento.
EJECUCIN
DE LA CAPACITACIN EXTERNA:
CAPACITACIN
EL Jefe de RRHH es el encargado de realizar las
coordinaciones para la inscripcin o matrcula de los
cursos fuera de la empresa.
Asimismo, se asegura de que el Contrato
correspondiente, contiene los requisitos necesarios, para
que el curso sea de utilidad para el personal inscrito y
para la empresa.
El participante es responsable de presentar al Jefe de
RRHH copia del certificado o diploma obtenido.
La Jefe de RRHH lleva el control del cumplimiento del
Plan Anual de Capacitacin (DT-F-21) y archiva en el
file personal del personal capacitado los Certificados y/o
Constancias de los mismos.
El Jefe de RRHH, tramita con los trabajadores que
asistan a un curso de capacitacin externa, cuando el
monto sea mayor de 0.5 UIT (1800 soles), la firma de un
Convenio interno de Capacitacin tanto para los cursos
de corta como de larga duracin mediante el cual se
comprometen a sufragar los gastos que se generen en
caso de salir desaprobados, retirarse de la empresa de
forma sbita (dejar de trabajar en la empresa) o de no
asistir al curso pese a estar inscritos.
102
Se realiza de acuerdo al procedimiento Control de Control de

CONSERVACIN
Documentos y Registros (DT-P-01). Documentos
DE
y Registros
DOCUMENTOS Y
(DT-P-01)
REGISTROS
Cuando se presente la oportunidad de realizar una
capacitacin, el personal interesado en la capacitacin,
solicitar al rea de RRHH a travs de un correo Plan Anual de
electrnico, informando el Tema o curso, lugar, fecha, Capacitacin
tiempo de duracin y costo si lo tuviera. De ser aprobada (DT-F-21)
SOLICITUD DE la capacitacin, el Jefe de RRHH actualizar el Plan
CAPACITACIN Anual de Capacitacin (DT-F-21). De no ser aprobado se Correo
le explicaran los motivos de la negativa por este mismo electrnico
medio.
FOMATOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Formatos del sistema integrado de gestin se adicionaran en el CD del

presente proyecto en formato Excel.
103
ANLISIS DE IMPLEMENTACIN DE
PROYECTO
PROCESAMIENTO DE LOS DATOS
DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO ACTUAL (DOP)

PROYECTO: IMPLEMENTACIN DE LA GESTIN DE CALIDAD Y
ORGANIZACIN FSICA DEL TALLER DE SERVICIO
TAREA: PROCESO DE RECEPCIN, REPARACIN Y ENTREGA

DE UN MOTOR
MARCA: MOTOR DEUTZ MODELO: BF 2012 C.
N Actividad Descripcin Tiempo

1 Recepcionar el motor. 1h
2 Realizar el protocolo de pruebas 2h

al motor a reparar.
3 Desarmar el motor. 5h
4 Elaborar informe tcnico y hoja 2h

de requerimiento de repuestos
5 Lavar los componentes del 8h
motor desarmado.
6 Armar el motor. 20h
7 Realizar las pruebas en vaco. 2h
8 Preparar el motor para entrega 1.5h
9 Entrega del motor. 1h
RESUMEN :
CANTIDAD DE
TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDADES TIEMPO (Horas)
9 42 h 30 min
TOTAL 9 42 h 30 min
104
DIAGRAMA DE ANLISIS DEL PROCESO ACTUAL
DIAGRAMA DE ANLISIS DE PROCESO

EMPRESA : DIESEL TCNICA EIRL.
DEPARTAMENTO TALLER DE SERVICIO
/ REA
SECCIN TALLER DE SERVICIO
actividad met met
diferencia observador MAIKC
actual mejorado
CARRANZA
operacin 9
inspeccin 1 fecha 28/11/2013
transporte 2
demora 0 actual X
mtodo
almacenaje 0 mejorado
Total 12 operario X
distancia total 45m tipo material
Tiempo total 42h 58 min maquina
N Descripcin DIST. TIEMPO OBS.

1 Recepcionar el motor. 1h
2 Trasladar el motor el motor a la 30m
5 min
zona de pruebas
3 Realizar el protocolo de pruebas
2h
al motor a reparar.
4 Trasladar el motor a la zona de 15m
3 min
desarmado.
5 Desarmar el motor. 5h
6 Analizar componentes en mal
20 min
estado.
7 Elaborar informe tcnico y hoja
2h
de requerimiento de repuestos
8 Lavar los componentes del motor
8h
desarmado.
9 Armar el motor.
20 h
10 Realizar las pruebas en vaco.
2h
11 Preparar el motor para entrega
1.5 h
12 Entrega del motor.

1h
105
PROCESO DE EJECUCIN DE MTODO ACTUAL
HOJA DE OPERACIONES
PROCESO DE RECEPCIN,
TAREA REPARACIN Y ENTREGA DE
UN MOTOR
PROCEDIMIENTO RESPONSABLE/REGISTRO
1. RECEPCIONAR EL MOTOR
Tcnico responsable /Jefe de
servicio.
Descargar el motor del vehculo en el que bin.
Montar el motor en una mesa para realizar las Registro:
siguientes pruebas. Gua de remisin.
NOTA:
Este procedimiento se realiza en la zona de
carga y descarga.
Tcnico responsable.
2. TRASLADAR EL MOTOR EL MOTOR A
REGISTRO:
LA ZONA DE PRUEBAS Sin registro.
Tcnico responsable/Jefe de
taller.
REGISTRO:
Sin registro.
3. REALIZAR EL PROTOCOLO DE NOTA:

PRUEBAS AL MOTOR A REPARAR Verificar anomalas en los
parmetros del motor con
respecto a parmetros
estndar.
Tcnico responsable.
REGISTRO:
4. TRASLADAR EL MOTOR A LA ZONA DE Sin registro.
DESARMADO
106
Tcnico responsable.
REGISTRO:
5. DESARMAR EL MOTOR
Sin registro.
Tcnico responsable.
6. ANALIZAR COMPONENTES EN MAL REGISTRO:

ESTADO Sin registro.
Tcnico responsable.
REGISTRO:
7. ELABORAR INFORME TCNICO Y HOJA
Copia de Informe tcnico.
DE REQUERIMIENTO DE REPUESTOS
Tcnico responsable.
8. LAVAR LOS COMPONENTES DEL
REGISTRO:
MOTOR DESARMADO Sin registro.
Tcnico responsable.
9. ARMAR EL MOTOR REGISTRO:
Sin registro.
Tcnico responsable.
REGISTRO:
10. REALIZAR LAS PRUEBAS EN VACO. Sin registro.
NOTA:
Verificar fugas y funcionamiento del motor. Comparamos los parmetros
despus de la reparacin con
los parmetros estndar.
Tcnico responsable.
REGISTRO:
11. PREPARAR EL MOTOR PARA ENTREGA
Sin registro.
Jefe servicio tcnico/Gerente de

servicio tcnico.
REGISTRO:
12. ENTREGA DEL MOTOR
Sin registro.
107
PROCESAMIENTO DE LOS DATOS
DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO MEJORADO

(DOP)

DE UN MOTOR
N Actividad Descripcin tiempo

1 Recepcionar el motor. 35min
2 Recepcin de documentos 10min
3 Realizar el protocolo de pruebas al motor 1h 40min

a reparar.
4 Desarmar y evaluar estado de piezas y 5h
componentes
5 Elaborar el informe tcnico ,listado de 1h 30min
repuestos y trabajos necesarios para
reparacin
6 Enviar una copia de listado de repuestos 10 min
a gerencia administrativa
7 Limpieza de componentes del motor 8h
8 Armar el motor. 16h
9 Realizar el protocolo de pruebas en vaco 1h 40min

del motor
10 Preparar el motor para entrega 1h 30 min
CANTIDAD DE
TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDADES TIEMPO (MIN.)
11 37 h 15 min
TOTAL 11 37 h 15 min
108
DIAGRAMA DE ANLISIS DEL PROCESO MEJORADO

DIAGRAMA DE ANLISIS DE PROCESO
EMPRESA : DIESEL TCNICA EIRL.
DEPARTAMENTO TALLER DE SERVICIO
/ REA
SECCIN TALLER DE SERVICIO
actividad met met
diferencia observador MAIKC
actual mejorado
CARRANZA
operacin 9 11 2
inspeccin 1 1 0 fecha 28/11/2013
transporte 2 2 0
demora 0 0 0 actual X
mtodo
almacenaje 0 0 0 mejorado
Total 12 14 2 operario X
distancia total 45m 30 m 15 m tipo material
Tiempo total (min) 42h 58 min 37 h 24 min 5h 34 min maquina
N Descripcin DIST. TIEMPO OBS.

1 Recepcionar el motor. 35 min
2 Recepcin de documentos 10 min
3 Identificacin 3 min
4 Trasladar el motor a la zona de 15 m 3 min
pruebas.
5 Realizar el protocolo de pruebas 1h 40 min
al motor a reparar.
6 Trasladar el motor a la zona de 15 m 3 min
desarmado.
7 Desarmar y evaluar estado de 5h
piezas y componentes
8 Elaborar el informe tcnico y 1 h 30 min
listado de repuestos y trabajos
necesarios para reparacin
9 Enviar una copia de listado de 10 min
repuestos a gerencia
administrativa
10 Limpieza de componentes del 8h
motor
11 Armar el motor. 16 h
12 Realizar el protocolo de pruebas 1h 40 min

en vaco del motor
13 Preparar el motor para entrega 1 h 30 min
109
PROCESO DE EJECUCIN DEL MTODO MEJORADO
HOJA DE OPERACIONES
PROCESO DE RECEPCIN,
TAREA REPARACIN Y ENTREGA DE
UN MOTOR.
RESPONSABLE/
PROCEDIMIENTO
REGISTRO
1. RECEPCIN DE MOTOR
Jefe de servicio tcnico
Recepcionar el motor y registrarlo en el formato
ingreso de trabajos. Identificar el trabajo con el rotulo REGISTRO:
en el que se indica cliente, modelo de motor, nmero Cuaderno de ocurrencias
de serie, fecha d ingreso, numero de gua del cliente. Ingreso de trabajos GT-F-
nota: 025
Este procedimiento se realiza en la zona de carga y
descarga. Fotografas del estado del motor
al momento de la recepcin.
Tcnico responsable
2. RECEPCIN DE DOCUMENTOS
REGISTRO:
Recepcionar las copias de documentos para la
respectiva constatacin y la identificacin de lo Gua de remisin del
indicado en ellos. cliente/ingreso de trabajos
GT-F-025
Cuaderno de ocurrencias
3. IDENTIFICACIN Tcnico responsable /gerente

de servicio tcnico
Corroborar lo indicado en los documentos con los
componentes, motor u otra observacin. REGISTRO:
Gua de remisin del

cliente/ingreso de trabajos DT-
F-025
Cuaderno de ocurrencias.
Tcnico responsable
4. TRASLADAR EL MOTOR A LA ZONA DE
PRUEBAS. REGISTRO:
110
Tcnico responsable/
Jefe de servicio tcnico
5. REALIZAR EL PROTOCOLO DE PRUEBAS REGISTRO:

AL MOTOR A REPARAR.
Formato e protocolo e pruebas
DT-F-20
Tcnico responsable
6. TRASLADAR EL MOTOR A LA ZONA DE REGISTRO:

DESARMADO.
7. DESARMAR Y EVALUAR ESTADO DE

PIEZAS Y COMPONENTES
Desarmar el motor o componentes y evaluar estado Tcnico responsable /jefe de

de sus piezas, tomando en cuenta los parmetros servicio tcnico
estndar.
Identificamos los componentes que estarn sujetos a REGISTRO:
prueba final.
NOTA:
Tomamos en cuenta las normas para realizar esta
actividad
8. ELABORAR EL INFORME TCNICO Y Jefe de servicio tcnico /Tcnico

LISTADO DE REPUESTOS Y TRABAJOS responsable
NECESARIOS PARA REPARACIN
REGISTRO:
Elaborar la lista de repuestos para reparacin de
acuerdo a la evaluacin realizada. listado de repuestos y trabajos
Informe tcnico de evaluacin
DT-F-15
111
Jefe de servicio tcnico /Tcnico

responsable
9. ENVA UNA COPIA DE LISTADO DE
REPUESTOS A GERENCIA REGISTRO:
ADMINISTRATIVA
Lista de repuestos y trabajos.
10. LIMPIEZA DE COMPONENTES DEL MOTOR Tcnico responsable
REGISTRO:
Lavar los componentes del motor desarmado.
NOTA: Cuaderno de ocurrencias
actividad
11. ARMAR EL MOTOR

Tcnico responsable
NOTA: REGISTRO:
actividad Cuaderno de ocurrencias
12. REALIZAR EL PROTOCOLO DE PRUEBAS

Tcnico responsable /jefe de
EN VACO DEL MOTOR servicio tcnico
REGISTRO:
Comparamos los parmetros despus de la reparacin
con los parmetros estndar. Cuaderno de ocurrencias
verificar fugas y funcionamiento del motor Formato e protocolo e
pruebas DT-F-20
Tcnico responsable /jefe de

servicio tcnico
13. PREPARAR EL MOTOR PARA ENTREGA
REGISTRO:
112
gerente de servicio tcnico /jefe

de servicio tcnico/Tcnico
responsable
14. ENTREGA DEL MOTOR.
REGISTRO:
Informe tcnico entrega e
motor nuevo y pruebas en
vaco DT-F-15
113
ANLISIS DE DATOS

DE UN MOTOR
CUADRO COMPARATIVO DEL DOP ACTUAL Y MEJORADO
Tipo Diferencias
Dop actual Dop mejorado
actividad
Cantidad Cantidad % de
Tiempo Tiempo Cantidad Tiempo
actividad actividad mejora
42 h 30 37 h 15 5 h 15
9 11 2 12,35%
min min min
INTERPRETACIN.- con la implementacin del proyecto se consigui disminuir
en un 12,35% del tiempo empleado en el proceso de recepcin, reparacin y
entrega de un motor DEUTZ.
114
CUADRO COMPARATIVO DEL DAP. ACTUAL Y

MEJORADO
Diferencias
Tipo actividad Dop actual Dop mejorado
% de
Cant. tiempo Dist. Cant. tiempo Dist. Cant. tiempo Dist.
mejora
0
Operacin 42h 30 37 h 15 5h 15
9 0 11 2 12,35%
min min min
0
inspeccin 1
20 0 1 3 0 0 17 min 0 85 %
transporte
2 8 45 m 2 6 30 m 0 2 min 15 m 33.33 %
total
42 h 58 37 h 24 5 h 34
12 45 m 14 30 m 2 15 m 12,96 %
min min min
INTERPRETACIN.- con la implementacin del proyecto se consigui disminuir:
Un 12,35% del tiempo empleado en las operaciones que intervienen en el proceso
de recepcin, reparacin y entrega de un motor DEUTZ.
Un 85% del tiempo empleado en la inspeccin del motor.
Un 33.33% del tiempo empleado en el transporte del motor dentro de la empresa.
Finalmente obtenemos un 12,96 % de ahorro de tiempo con la implementacin del

proyecto.
115
TOTAL ESTIMADO DE LA
IMPLEMENTACIN
Costos de materiales e insumos empleados:
NUMERO CANT. ARTICULO P.UNIT. TOTAL
de pintura ltex acrlico para pisos S/.25.00 S/.25.00

1 5 Lts
(AMARILLA)
S/.05.00 S/15.00
2 3 Brocha 2
S/.01.00 S/.08.00
3 8 Cintas masking tape cp-101 1/2 x 40 yds
Tachos para residuos solidos S/.30.00 S/.120.00
Capacidad : 34 litros.
4 4 Medidas : 53 cm de alto x 35 cm
de diametro superior.
S/.20.00 S/.120.00
5 6 Afiches (120 cm x30 cm)
S/.1,5.00 S/.09.00
6 6 Seales de seguridad(260 mm x 220 mm)
S/.20.00 S/.20.00
7 1 Lt. thinner
S/.317
TOTAL
Costos de Implementacin (Mano de Obra) :
ESPESIALISTAS COSTOS
Pintores. S/.200
Costo de mano de obra del personal (horas de trabajo S/.844.00

requeridas para adaptarse a la nueva forma e trabajo )
TOTAL S/.1344.00
116
Costo total estimado:
COSTOS SOLES
Costos de materiales e insumos empleados S/.317
Costos de Implementacin (Mano de Obra) S/.1344.00
TOTAL S/.1661.00
TIEMPO EMPLEADO O ESTIMADO PARA LA APLICACIN
TIEPO ENPLEADO EN LA TIEMPO

CONSTRUCCIN
Pintores 8 HORAS
horas de trabajo requeridas para 16 HORAS(Emplearemos 2 horas de
adaptarse a la nueva forma de trabajo trabajo durante 8 das para adaptarnos a la
aplicacin del proyecto)
TOTAL HORAS 24 HORAS
117
EVALUACIN DEL PROYECTO

CLCULO DE RETORNO DE LA INVERSIN
PROYECTO: MEJORA DE LA GESTIN DE CALIDAD Y ORGANIZACIN

FSICA DEL TALLER DE SERVICIO.
TAREA: PROCESO DE RECEPCIN, REPARACIN Y ENTREGA DE

UN MOTOR.
MARCA: MOTOR DEUTZ BF 2012 C.
FRECUENCIA
DE SERVICIO: 3 SEMANALES
COSTO DEL
PROYECTO: S/.1661.00
COSTO DE SERVICIO (solo mano de obra del personal): S/. 8 000.00
Sin el Proyecto Con el Diferencia

Proyecto
Tiempo empleado en 42h 30 min 37 h 24 min 5 h 34 min

el servicio
a) Recuperacin de la inversin para servicio
42 h 30 min S/.8 000.00

37 h 24 min x
1047,84 soles
* Por cada servicio que se realice en la empresa retorna aproximadamente

S/. 1047,84 para recuperar la inversin en el proyecto.
118
b) Cantidad de servicio necesario para recuperar la inversin
1 servicio S/.1047,84
x S/.1661.00
1,58 servicios
* Para recuperar la inversin se necesita 2 servicios.
c) Tiempo de servicio necesario para recuperar la inversin.
1 semana 3 servicios
x 2 servicios
0,6 semana
La recuperacin de la inversin se realizar en 1/2 semana.
119
UBICACIN
DE EMPRESA
DISEL
TCNICA
PLANO DE UBICACIN DE PLANO:1

APRENDIZ
LA EMPRESA
Jorge paredes c.
120
CONCLUSIONES FINALES
BENEFICIOS MEDIBLES
Por cada servicio que se realice en la empresa retorna aproximadamente

S/. 1047,84 para recuperar la inversin en el proyecto, por lo que deducimos que
para recuperar la inversin se necesita 2 servicios de reparacin. La recuperacin
de la inversin se realizar en 1/2 semana aproximadamente ya que la frecuencia
de servicios de reparacin de motores DEUTZ en la empresa es de 3 semanales.
Se logr reducir el tiempo que demora el progreso de la reparacin de un motor
DEUTZ gracias a una mejor distribucin de reas (distribucin fsica del taller de
servicio) y la mejora del proceso (mejora del sistema integrado de gestin).
Se logr mejorar la calidad y trabajo en el taller gracias a que ahora se podr
trabajar en un ambiente ordenado y seguro.
Se proporcion una metodologa en la gestin de calidad de la empresa.
RECOMENDACIONES
Se recomienda tener un reglamento interno.
Se recomienda supervisar con ms frecuencia al personal tcnico de servicio.
Se recomienda capacitar al personal continuamente para que sean conocedor de
todos los equipos (motores DEUTZ) y manejo de herramientas (especiales y de
precisin).
Se recomienda el uso de paos absorbentes y no aserrn porque existe un riesgo de
dao en la reparacin de los motores.
121
BIBLIOGRAFIA
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C
3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_ISO_9000
http://www.uco.es/sae/archivo/normativa/ISO_9000_2005.pdf
http://farmacia.unmsm.edu.pe/noticias/2012/documentos/ISO-9001.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
http://www.bsigroup.es/certificacion-y-auditoria/Sistemas-de-gestion/estandares-
esquemas/Seguridad-y-Salud-Laboral-OHSAS18001/
http://es.wikipedia.org/wiki/OHSAS
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_14000
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000.htm
SENATI cursos virtuales: gestin de calidad, herramientas de la calidad total
Bases para la implementacin de la gestin de la calidad ISO 9001
http://www.confederaciondetalleres.org.mx/Franquicia.html
http://www.ins.gob.pe/portal/jerarquia/6/1028/plan-de-manejo-de-residuos-
solidos/jer.1028
122
123

Jorge Paredes Proyecto

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Jorge Paredes Proyecto

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

2013 PROYECTO DE INNOVACION Y/O MEJORA EN EL PROCESO DE

PRODUCCION O SERVICIOS EN LA EMPRESA

DE PRODUCCIN O SERVICIOS DE LA EMPRESA

A) PROGRAMA: APRENDIZAJE DUAL.

Carrera: MECNICA DE BUSES Y CAMIONES.

B) NOMBRE DEL PARTICIPANTE: PAREDES CASTAEDA JORGE DAVIS

Ingreso 2011-I I.D. 501179

Direccin: AV. URUBAMBA MZ. C LT. 33 -ATE

DENOMINACIN DEL PROYECTO DE INNOVACIN O MEJORA

IMPLEMENTACIN DE LA GESTIN DE CALIDAD Y ORGANIZACIN

FSICA DEL TALLER DE SERVICIO

AREA DE APLICACIN DE LA EMPRESA: AREA DE OPERACIONES Y

D) CALIFICACIN POR LA EMPRESA

01 Factibilidad de aplicacin del trabajo de innovacin y/o mejora. 07

02 Beneficios que se espera generar la aplicacin. 05

03 Cuantificacin e indicadores adecuados para medir los resultados de la 03

04 Relacin entre la inversin estimada versus los resultados a obtenerse 05

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad

Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial

CENTRO DE FORMACIN PROFESIONAL -

PROYECTO DE MEJORA EN EL PROCESO DE SERVICIOS EN LA

IMPLEMENTACIN DE LA GESTIN DE CALIDAD Y

DIESEL TECNICA E.I.R.L

PAREDES CASTAEDA JORGE DAVIS

Plano actual del interior de la empresa. ...... 24

8.2.2 Organizacin de la gestin e calidad dentro de la empresa....... 33

8.2.2.1 Poltica de sistema integrado de gestin ...... 33

Formatos del sistema integrado de gestin se adicionaran en el CD del

9. ANLISIS DE IMPLEMENTACIN DE PROYECTO 103

10.1 Costos de materiales e insumos empleados. 116

12. Evaluacin del proyecto(indicador de retorno de inversin) . 117

13. Planos de taller, esquemas/diagramas.. 119

13.1 Plano de ubicacin de la empresa. .. 119

14. Conclusiones finales. 120

PRESENTACIN DEL AUTOR

APRENDIZ : PAREDES CASTAEDA,Jorge Davis

DOMICILIO : Av.Micaela Bastida Mz.A

ESPECIALIDAD : Mecnica de Buses y Camiones.

PROGRAMA : Aprendizaje Dual.

ZONAL : Lima Callao.

INSTRUCTOR : ESPINO LUJAN,Juan.

PROYECTO DE MEJORA DE SERVICIOS EN

IMPLEMENTACIN DE LA GESTIN DE CALIDAD Y

EMPRESA : DIESEL TECNICA E.I.R.L

REPRESENTANTELEGAL: URIOL RODRIGUEZ CASIMIRO

CARGO EN LA EMPRESA: GERENTE GENERAL

REA : TALLER DE SERVICIO

DIRECCIN : AV. URUBAMBA MZ. C LT. 33-ATE

Este proyecto de innovacin est dirigido a la mejora de los mtodos

Tenemos como visin ser lderes en el sector, con la misin de brindar

Abastecemos principalmente a la industria minera y todo el sector

Se encontr una mala distribucin de reas.

Con la implementacin de este proyecto se busca minimizar el tiempo

FORMULACIN DEL PROBLEMA

Falta de organizacin del taller de servicio.

Se encontr una mala distribucin de reas.

Minimizar el tiempo de ejecucin de los trabajos y reduccin de esfuerzo fsico de

Elevar la categora de la empresa.

El proyecto de mejora de la organizacin del taller servicio se justifica

Una buena organizacin dentro del taller de servicios facilitara un sistema de

Descripcin de OHSAS 18001, Seguridad y Salud laboral

La Seguridad y Salud en el lugar de trabajo son claves para cualquier organizacin.

Un Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) ayuda a proteger a la

La OHSAS 18001 est dirigida a organizaciones comprometidas con la seguridad de su