CONFECCIONES TELY SA

Quines somos
Nos dedicamos a la confeccin de prendas para damas y caballeros. Nuestra
primera tienda fue abierta hace ms de 5 aos por el Sr. Ortiz Apaza Aldo Roger,
una persona con ms de 15 aos de experiencia en el rubro de las telas y las
confecciones. Gracias a su empeo, responsabilidad y excelentes trabajos fuimos
ganando clientes.
En Sastrera TELY S.A. confeccionamos y arreglamos sacos, pantalones, camisas
y vestidos. Trabajamos con las mejores telas y con personal de amplia trayectoria.
En nuestra sastrera le ayudaremos a lucir una prenda a su medida, elaborada con
materiales suaves para que no se vea ni se sienta incmodo.

Mtodo de trabajo
Atendemos directamente en nuestra tienda, aqu los clientes podrn adquirir las
telas de calidad que vendemos o contratar nuestros servicios para la confeccin
de prendas de vestir.
Nos caracterizamos por la puntualidad y los buenos acabados.

Nuestros clientes
Atendemos a mujeres, hombres y trabajadores independientes que estn
acostumbrados a vestirse con prendas hechas sobre medida, porque buscan
exclusividad y son amantes del buen vestir.
Ofrecemos calidad y elegancia en telas y confecciones. Vistenos, nuestras
instalaciones estn ubicadas en el distrito de Juliaca- Jr. 12 de agosto 193 Urb.
Mariano Melgar

VISION

Ser una empresa altamente eficiente y proactiva, con un posicionamiento slido

tanto en el mercado de CONFECCIONES nacional , teniendo en cuenta un marco
adecuado de responsabilidad social y brindando siempre un servicio de calidad y
de excelente atencin al cliente.

MISION
Somos una empresa comercializadora de SERVICIO DE CONFECCION que
MEJORA LA IMAGEN DE LAS PERSONAS Y EMPRESAS, caracterizada por la
eficiencia, cumplimiento oportuno y una excelente atencin al cliente.
 I. LOGSTICA DE SUMINISTRO

1.1. PROGRAMACION

1.1.1. CUADRO DE NECESIDADES

CONFECCIONES TELY S.A.

AREA SOLICITANTE PRODUCCION

AREA DE CONFECCION
6 TERNOS

REQUERIMIENTOS PARA REALIZAR LA

ACTIVIDAD UNIDAD DE
N DETALLE MEDIDA CANTIDAD
Tela ploma cardif 60% algodn y 40%
Metros
1 polister 6
Tela negra cardif 60% algodn y 40%
metros
2 polister 12
3 Forro tornasol color gris Metros 6
4 Lona ( regular) Metros 6
5 Esponja para hombros (hombreras) - 12
6 Hilo plomo core 40 kobav 40 Rollo 20
7 Hilo negro core 40 kobav 40 Rollo 20
8 Botones plomos N 18 Unidad 12
10 Botones negros N 18 Unidad 24
11

1.1.2. PLAN DE ADQUISICIONES

PLAN DE ADQUISICIONES

Adquisicion Materiales para la elaboracion de de seis ternos

Periodo El periodo en que se debe de ejecutar estas adquisiciones es en un un mes ( enero),

Modalidad de Fechas Estimadas

N descripcion Tipo de Adquisicin
Adquisicin Inicio Fin
1 Tela ploma cardif 60% algodn y 40% polister material compras 03/01/2017 30/01/2017
2 Tela negra cardif 60% algodn y 40% polister material compras 03/01/2017 30/01/2017
3 Forro tornasol color gris material compras 03/01/2017 30/01/2017
4 Lona ( regular) material compras 03/01/2017 30/01/2017
5 Esponja para hombros (hombreras) material compras 03/01/2017 30/01/2017
6 Hilo plomo core 40 kobav 40 material compras 03/01/2017 30/01/2017
7 Hilo negro core 40 kobav 40 material compras 03/01/2017 30/01/2017
8 Botones plomos N 18 material compras 03/01/2017 30/01/2017
9 Botones negros N 18 material compras 03/01/2017 30/01/2017
10
11
NOTA: las adquisiciones de los materiales debera realizarse en un periodo de un mes en los cuales se dearrollara todas las actividades para dicha
adquisision
 1.2. REQUERIMIENTO
1.2.1. Nota de pedido

CONFECCIONES TELY S.A.

NOTA DE PEDIDO
AREA: _____CONFECCION_______________________ N 00001

Fecha de pedido: 03/01/2017 / Fecha de entrega: 30/01/2017

REQUERIMIENTOS PARA REALIZAR LA

ACTIVIDAD UNIDAD DE
N DESCRIPCIN MEDIDA CANTIDAD
Tela ploma cardif 60% algodn y 40%
Metros
1 polister 6
Tela negra cardif 60% algodn y 40%
metros
2 polister 12
3 Forro tornasol color gris Metros 6
4 Lona ( regular) Metros 6
5 Esponja para hombros (hombreras) Unidad 12
6 Hilo plomo core 40 kobav 40 Rollo 20
7 Hilo negro core 40 kobav 40 Rollo 20
8 Botones plomos N 18 Unidad 12
9 Botones negros N 18 Unidad 24
10

NOTA: Los implementos requeridos deben de ser tal como se menciona por lo contrario se
estropeara la confeccin de los ternos

FIRMA DEL RESPONSABLE DE REA

 1.3. ESTUDIO DE MERCADO
1.3.1. COTIZACIONES

COTIZACIN 1:
COTIZACION DEL PRODUCTO

COMERCIAL TIJERAZO TELAS N 002-003

Centro comercial N 2, Juliaca-Peru
RUC: 10402853251
Fecha: 8 de enero del 2017
Cliente: Confecciones TELY S.A.
Direccin: Jr. 12 de agosto 193 Urb. Mariano Melgar, Juliaca

N Descripcin Unidad Cantidad Precio Importe

de unitario total
medida
Tela ploma cardif 60%
1 algodn y 40% polister
Metros 6 50 300
Tela negra cardif 60%
2 algodn y 40% polister
metros 12 50 600
3 Forro tornasol color gris Metros 6 5 30
4 Lona ( regular) Metros 6 7 42
Esponja para hombros
5 (hombreras)
Unidad 12 1 12
6 Hilo plomo core 40 kobav 40 Rollo 2 20 40
7 Hilo negro core 40 kobav 40 Rollo 2 20 40
8 Botones plomos N 18 Unidad 12 0.30 3.6
9 Botones negros N 18 Unidad 24 0.30 3.6
10
total 1071.2
COTIZACION 2

COMERCIALIZADORA A&C S.A.C.

Jr. Moquegua, Barrio Tpac Amaru, Juliaca-Per R.U.C.: 20504712459
Telfono 051-335134 PRO-FORMA

N 0000250
FECHA: 08/01/2017
CLIENTE: Confecciones TELY S.A.
DIRECCION: Jr. 12 de agosto 193 Urb. Mariano Melgar, Juliaca

CANTIDAD DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDICIN P. UNIT. IMPORTE TOTAL

Tela ploma cardif 60%

6
algodn y 40% polister
Metros 45 270
Tela negra cardif 60% algodn
12
y 40% polister
metros 45 540
6 Forro tornasol color gris Metros 5 30
6 Lona ( regular) Metros 6 36
Esponja para hombros
12
(hombreras)
Unidad 1 12
2 Hilo plomo core 40 kobav 40 Rollo 18 36
2 Hilo negro core 40 kobav 40 Rollo 18 36
12 Botones plomos N 18 Unidad 0.20 2.40
24 Botones negros N 18 Unidad 0.20 4.80

TOTAL 967.20
 1.4. ANLISIS DE PRECIOS
1.4.1. CUADRO COMPARATIVO

ELECCION DE PROVEEDOR

CONFECCIONES TELY S.A.

N DESCRIPCION CA PRECIOS
NT. COMERCIAL COMERCIALI
TIJERAZO TELAS ZADORA A&C
S.A.C.
1 Tela ploma cardif 60% algodn y 40%
polister
6 300 270
2 Tela negra cardif 60% algodn y 40%
polister
12 600 540
3 Forro tornasol color gris 6 30 30
4 Lona ( regular) 6 42 36
5 Esponja para hombros (hombreras) 12 12 12
6 Hilo plomo core 40 kobav 40 2 40 36
7 Hilo negro core 40 kobav 40 2 40 36
8 Botones plomos N 18 12 3.6 2.40
9 Botones negros N 18 24 3.6 4.80
10 TOTAL 1071.20 967.20

DECISION: La empresa proveedora que nos abastecer ser la empresa COMERCIALIZADORA A&C
S.A.C., puesto que sus precios son un poco ms bajos.
 1.5. PROCESO DE COMPRA
1.5.1. ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA
CONFECCIONES TELY S.A.
N:0001
PROVEEDOR: ____COMERCIALIZADORA A&C S.A.C_______________
FECHA DE PEDIDO: __15/01/2017__ FECHA DE PAGO: __27/01/2017___
TERMINOS DE ENTREGA: _EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA_Y SIN NINGUN DAO__
Srvanse por este medio suministrarnos los siguientes artculos
CANTIDA PRECIO PRECIO
N ARTICULO
D UNITARIO TOTAL
1 Tela ploma cardif 60% algodn y 40%
polister
6 45 270
2 Tela negra cardif 60% algodn y 40%
polister
12 45 540
3 Forro tornasol color gris 6 5 30
4 Lona ( regular) 6 6 36
5 Esponja para hombros (hombreras) 12 1 12
6 Hilo plomo core 40 kobav 40 2 18 36
7 Hilo negro core 40 kobav 40 2 18 36
8 Botones plomos N 18 12 0.20 2.40
9 Botones negros N 18 24 0.20 4.80

COSTO TOTAL 967.20

ELABORADO POR: rea de produccin AUTORIZADO POR: Gerencia de produccin

RECIBIDO POR: rea de compras y adquisiciones
 1.5.2. CONTRATO

CONTRATO DE COMPRA VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES

Conste por el presente Contrato de Adquisicin que celebran de una parte
CONFECCIONES TELY S.A. con RUC N 20200953691, representado por su Gerente
General Sr. Ortiz Apaza Aldo Roger con DNI N 24387580 con domicilio en el
Jr. 12 de agosto 193, Barrio Mariano Melgar, Distrito y Provincia de
Juliaca-Puno, a quien se le denominar EL COMPRADOR y de la otra parte
COMERCIALIZADORA A&C S.A.C. debidamente representado por el (la) Sra.
Aurelia Caviedes Masas , identificado con D.N.I. N 23935894, RUC N
20526887108 sealando como domicilio Jr. Moquegua, Barrio Tpac Amaru,
Juliaca-Puno ; a quien en adelante se denominar EL PROVEEDOR, bajo los
trminos y condiciones siguientes:

1.0OBJETIVO:

El presente instrumento tiene como objetivo normar las obligaciones y derechos de las
partes que intervienen, para la provisin de materiales textiles para la elaboracin de ternos,
conforme al siguiente desagregado:

UNID. PRECIO
N PRODUCTO CANTIDAD TOTAL
MED. UNITARIO

Tela ploma cardif 60%

1 Metros 6 45 270
algodn y 40% polister

Tela negra cardif 60%

2 metros 12 45 540
algodn y 40% polister

3 Forro tornasol color gris Metros 6 5 30

4 Lona ( regular) Metros 6 6 36

Esponja para hombros

5 Unidad 12 1 12
(hombreras)

Hilo plomo core 40 kobav

6 Rollo 2 18 36
40

Hilo negro core 40 kobav

7 Rollo 2 18 36
40

8 Botones plomos N 18 Unidad 12 0.20 2.40

9 Botones negros N 18 Unidad 24 0.20 4.80

967.20
TOTAL

El precio total incluye tributos, seguro, transporte y cualquier concepto que pueda incidir
sobre el costo de los bienes.
 Forman parte integrante del presente contrato las bases administrativas, la
documentacin presentada para la acreditacin del PROVEEDOR como participante y la
propuesta econmica del PROVEEDOR.

2.0OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR:

2.1. Proveer los productos para la elaboracin de vestimenta textil al COMPRADOR

a) Tela ploma cardif 60% algodn y 40% polister

b) Tela negra cardif 60% algodn y 40% polister
c) Forro tornasol color gris
d) Lona ( regular)
e) Esponja para hombros (hombreras)
f) Hilo plomo core 40 kobav 40
g) Hilo negro core 40 kobav 40
h) Botones plomos N 18
i) Botones negros N 18

Todos estos materiales se describen las cantidad en el numeral 1.0 del presente contrato.

Estos materiales ser entregado en el Almacn del COMPRADOR ubicado en el Jr. 12 de

agosto 193, Barrio Mariano Melgar, Distrito y Provincia de Juliaca-Puno

2.2. El PROVEEDOR se obliga a entregar el producto en la cantidad establecida y los

plazos establecidos (cinco das para la entrega) corrern a partir de la firma del
Convenio y Emisin de la respectiva Orden de Compra.

3.0OBLIGACIONES DEL COMPRADOR:

4.1Coordinar y confrontar los controles de la entrega del producto adjudicado con el

PROVEEDOR.

4.2Aprobar el pago a efectuar al PROVEEDOR teniendo en cuenta la clusula 1.0 del

presente contrato. Se efectuar la cancelacin de la factura, dentro de los diez (10) das
hbiles luego de la recepcin formal de la documentacin correspondiente sin
observaciones: Orden de Compra, Factura.

4.0. PLAZO:

El plazo de vigencia de este documento es por el periodo ofertado por el PROVEEDOR

postor para la entrega del bien adjudicado, a partir de la suscripcin del Contrato y recepcin
de las respectivas rdenes de Compra , de acuerdo al punto 2.1.
 EL COMPRADOR no est obligada a recibir los bienes fuera de la fecha lmite de entrega (
cinco das a partir de la firma del presente contrato y recepcin de la orden de compra ),
pudiendo anular el pedido realizado en forma total o parcial, sin lugar a reclamo de EL
PROVEEDOR por daos y perjuicios; o en otros caso como por ejemplo si al anlisis visual
presenta condiciones evidentes de inadecuada calidad, cantidades menores a las ordenadas,
guas de remisin que no indiquen el nmero de bienes entregados; entre otras
irregularidades de entrega.

5.0 DEL PRECIO DE LOS BIENES.-

Queda convenido entre ambas partes que el COMPRADOR abonar al PROVEEDOR por el
bien adjudicado el precio establecido en la Clusula 1.0 de este documento.

El monto a pagar es a todo costo, incluye tributos, transporte y cualquier otro concepto
que pueda incidir sobre el costo de los bienes materia del contrato

6.0 FORMA DE PAGO

El pago se efectuar el local comercial del PROVEEDOR, mediante efectivo, previa presentacin
de la documentacin sustentadora correspondiente.
7.0 GARANTIAS:

El PROVEEDOR presentar la garanta del Fiel Cumplimiento equivalente al 10% del monto del
Contrato, a favor del COMPRADOR, que deber ser incondicional, solidaria, irrevocable y de
realizacin automtica en el Pas al solo requerimiento del COMPRADOR.
8.0 ADICIONALES Y REDUCCIONES:

Dada la naturaleza del producto adjudicado, el PROVEEDOR podr disponer la ejecucin de

prestaciones adicionales, para lo cual deber contar con la asignacin presupuestal necesaria u
ordenar la reduccin de dichas prestaciones.
9.0 PENALIDADES:

En caso que EL PROVEEDOR incumpla con alguna obligacin asumida en virtud de ste
Contrato as como retraso al inicio del suministro, EL COMPRADOR aplicar las penalidades
previstas en el Art. 222 del Reglamento de la Ley.
10.0 RESOLUCION DEL CONTRATO:
 Cualquiera de las partes puede resolver el Contrato por incumplimiento de obligaciones, si
previamente se ha requerido el cumplimiento de las mismas conforme a las formalidades y
requisitos establecidos en la Ley y su Reglamento.
Asimismo, podr resolverse el contrato por causas de fuerza mayor o caso fortuito, segn
corresponda.
11.0 FINALES:

EL PROVEEDOR Y EL COMPRADOR convienen que para los aspectos que no estuvieran

expresamente estipulados en este Contrato son de aplicacin las normas contenidas en la Ley.
Para los efectos de este contrato, las partes sealan como sus domicilios los que aparecen en
las generales introductorias de este instrumento.
Las partes declaran que en la suscripcin de este contrato no ha mediado causal de nulidad o
anulabilidad alguna que lo invalide total o parcialmente, aceptando todas y cada una de las
clusulas que contiene.
Ambas partes proceden a suscribir el presente documento en la ciudad de Juliaca, a los
diecisiete das del mes de Enero del ao dos mil diecisiete.

___________________________ ____________________________

EL COMPRADOR EL PROVEEDOR

1.5.3. GUA DE REMISIN DEL REMITENTE

1.6. TRANSPORTE
1.6.1. GUA DE TRANSPORTE
 1.7. ALMACN

Nota de entrada al almacn

Procedencia: __ COMERCIALIZADORA A&C S.A.C

Con destino a: confecciones TELY S.A. N DIA MES AO

01 29 01 2017

Segn:

ARTICULOS IMPORTE S/.

GRUPO
UNIDAD
GENERICO
DESCRIPCION DE CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Y/O N DE
MEDIDA
INVENTARIO
Tela ploma cardif 60% algodn y 40%
001 polister
Metros 6 45 270
Tela negra cardif 60% algodn y 40%
002 polister
metros 12 45 540

003 Forro tornasol color gris Metros 6 5 30

004 Lona ( regular) Metros 6 6 36
005 Esponja para hombros (hombreras) Unidad 12 1 12
006 Hilo plomo core 40 kobav 40 Rollo 2 18 36
007 Hilo negro core 40 kobav 40 Rollo 2 18 36
008 Botones plomos N 18 Unidad 12 0.20 2.40
009 Botones negros N 18 Unidad 24 0.20 4.80
010
967.20

MUEBLES/ENSERES s/.
GASTOS OPERACIN S/.
EQUIPO/TRANSPORTE S/.

MAQUINARIA/EQUIPO S/.

ALTA DE BIENES S/.

TRANSF. DE BIENES S/.

FORM SA. ALM.

___________________ ___________________________

JEFE DE ALMACEN DIRECTOR DE ABASTECIMIENT