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INGRESO
AO 1 AO 2 AO 3 AO4 AO 5
FIBRA S/. S/. S/. S/. S/.
104,940.00 139,044.60 171,228.83 174,085.57 174,260.92
VENTA DE CUERO S/. S/. S/. S/. S/.
2,940.00 2,910.60 2,881.49 2,940.88 2,940.87
VENTA DE S/. S/. S/.
CARCASA 89,607.83 93,396.31 91,960.97
VENTA DE S/. S/. S/.
REPRODUCTORES 35,728.80 37,239.36 36,667.05
TOTAL S/. S/. S/. S/. S/.
107,880.00 141,955.20 299,446.96 307,662.12 305,829.81
GASTOS EN DESPARACITACIONES, ANTIBIOTICO, VITAMINA
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
EGRESO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
PERSONAL S/. S/. S/. S/. S/. S/.
PERMANENTE 57,600.0 57,600.0 147,600.0 147,600. 147,600.0 147,600.0
0 0 0 00 0 0
PERSONAL EN LA S/. S/. S/. S/. S/.
ESQUILA 3,440.00 3,414.50 6,898.46 6,939.61 6,963.27
GASTO EN S/. S/. S/. S/. S/. S/.
SANIDAD POR 51,340.0 76,194.6 99,056.00 121,192. 122,340.2 122,461.0
AO 0 0 30 0 0
TOTAL, DE S/. S/. S/. S/. S/. S/.
GASTO 108,940. 137,234. 250,070.5 275,690. 276,879.8 277,024.2
00 60 0 76 1 7
Visin:
"Al ao 2020, ser una de las Unidades de Produccin lder en la crianza de camlidos
sudamericanos (alpacas huacaya), con autonoma, desarrollo sostenible de las cadenas
productivas y el bienestar del productor, preservando los recursos naturales con practica de
valores para el buen vivir".
FODA:
Fortalezas: Debilidades:
Personal con experiencia en crianza de Burocracia en la administracin central.
alpacas. Falta de comunicacin: Telfonos, , etc.
Contamos con terrenos propios. Falta de incentivo al personal (altura y
Contamos con 200 reproductores y 1500 friaje).
alpacas madres. Inadecuado manejo y uso del recurso
Baja mortalidad en alpacas adultos 1%. hdrico.
Baja mortalidad en cras 7%. Falta de expansin de pastos cultivados.
Contamos con pastos cultivados 5 Ha. y Escasa calidad gentica de animales.
2000 Ha. de pastos naturales.
Soportabilidad de pastos cultivados y
naturales excelente.
Disposicin de terrenos y ambientes
para ganadera.
Existencia de recursos hdricos.
Existencia de va de acceso carretera.
Existencia de recurso hdrico.
Contamos con equipos de laboratorio de
investigacin.
Oportunidades: Amenazas:
Municipios y ONGS. realicen proyectos Cambio climtico.
de mejoramiento gentico de alpacas. Falta poltica de precios.
Demanda insatisfecha de la fibra de Fibra sinttica y otros productos
alpaca y carne de alpaca. sintticos.
Participacin en las ferias regionales.
OBJETIVOS:
INDICADOR:
PESO NUMERO
PROMEDI DE
O ANIMALES
CARCASA QUE EL
PASTO
CULTIVAD
O
SOPORTA
PESO DE LAS TUIS MAYORES EN PASTO 20 100 2000 S/.
NATURAL P.V. 12,000.0
0
PESO DE LOS TUIS MAYORES EN PASTO 30 100 3000 S/.
CULTIVADO P.V 18,000.0
0
COSTO DE LA 6 GANANCI S/.
CARNE EN KILOS A 6,000.00
ESPERAD
A
INDICADOR:
12 S/. 208,902.68
S/.207,822.09 S/.209,113.11
S/. S/. S/.
34,637.01 34,817.11 34,852.18
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA:
Administrador
Mdico veterinario
Tcnico en sanidad
Pastores
Tcnico en sanidad: el tcnico est encargado para el apoyo del mdico veterinario.