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ANEXO 1

FORMATOS PRINCIPALES

PROYECTOS DE RIEGO MENOR


CASO CHAQUEPAY
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado

FORMATO 1
IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA
SECTOR ENTIDAD
Ministerio de Agricultura RESPONSABLE

NOMBRE EXTENSO Mejoramiento del sistema de riego en la comunidad campesina


DEL PROYECTO de Chaquepay (Anta, Cusco).

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay

ESPACIO GEOGRFICO AFECTADO POR EL PROBLEMA

1. Presentar la demarcacin poltica y/o geogrfica de la zona afectada por el problema.

Regin Departamento Provincias Distritos


Cusco Cusco Anta Huarocondo

Comunidad
Chaquepay

DESCRIPCIN DEL PROBLEMA

1. Definir y describir de manera concisa el problema central que se pretende solucionar.

El 70% de las tierras de la comunidad tienen una productividad por debajo de la de la regin.
Los estudios tcnicos realizados en el diagnstico evidencian que esta baja productividad se debe
a la escasez e irregularidad del agua ya que, en la comunidad slo 50 de 237 hectreas cuentan
con seguridad de riego.

2. Indicar la poblacin que se encuentra afectada por el problema.

Poblacin dedicada a la agricultura en la comunidad campesina de Chaquepay cuyas tierras


tienen baja productividad.
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FORMATO 2
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Y BENEFICIARIOS POTENCIALES
SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay

DESCRIPCION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

1. Mostrar las unidades que requieren el servicio y las que sern atendidas por el proyecto

rea que requiere los servicios del proyecto (1) 237 Hectareas
rea beneficiaria del proyecto (2) 187 Hectareas
Porcentaje del rea no abastecida que
ser atendida por el proyecto (3) = (2)/(1)*100 79%

DESCRIPCION DE LOS BENEFICIARIOS POTENCIALES

2. Indicar la poblacin que ser beneficiada por el proyecto.

La poblacin afectada estara conformada por los habitantes de la comunidad de Chaquepay que
dependen directamente de la agricultura (integrantes de familias productoras).
El trabajo de campo ha arrojado que el 90% de los comuneros se dedican a la agricultura o
dependen de ella. Es decir, la demanda total sera de 690 personas.
Por otro lado, tal como se defini en la etapa de identificacin, slo es posible irrigar con seguridad
50 de las 237 Has. bajo riego, es decir el 21% de las mismas.
Una forma simple de determinar el nmero de personas ya atendidas es suponer que este mismo
21% se puede aplicar a la poblacin que depende de la actividad agrcola (bajo el supuesto de que
las tierras de la comunidad se distribuyen homogneamente entre toda la poblacin);
en el ejemplo planteado, esto equivaldra a 690 x 0.21 = 145 pobladores. Con lo que, tenemos
que la poblacin carente equivale a 545 pobladores (=690-145 pobladores)
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FORMATO 3
IMPORTANCIA DE LA CAUSA CRITICA
SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay

SEVERIDAD DE LA CAUSA QUE SERA CONTROLADA POR EL PROYECTO

1. Mostrar el grado de avance de la causa que ser controlada por el proyecto, en el rea geogrfica
afectada por el problema.

Nmero de hectreas Porcentaje


Tierras bajo riego 50 21%
Tierras sin riego 187 79%
Total 237 100%

OBSERVACIONES
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SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
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FORMATO 4
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay

1. Mostrar el rbol de causas y efectos

Efecto final:
Retraso socio econmico
de la comunidad

Efecto indirecto: Efecto indirecto:


Migracin Abandono de la
agricultura

Efecto directo:
Bajos ingresos de la
poblacin agrcola

Problema Central:
Baja productividad de la
tierra

Causa directa:
Falta de Agua

Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta:


Gran distancia Deterioro Frecuentes Mala
de las fuentes infraestructura sequas distribucin del
de agua de riego agua
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FORMATO 5
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay

1. Mostrar el rbol de medios y fines

Fin ltimo:
Desarrollo socioeconmico
de la comunidad

Fin indirecto: Fin indirecto:


Permanencia en Permanencia en la
la comunidad actividad agrcola
Permanencia en

Fin directo:
Altos ingresos de los
agricultores

Objetivo Central:
Alta productividad de
la tierra

Medio de primer nivel:


Acceso al agua

Medio fundamental: Medio fundamental: Medio fundamental: Medio fundamental:


Acercamiento a Buen estado de la Acumulacion del Adecuada
las fuentes de infraestructura agua escasa de distribucin del
agua lluvias agua
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FORMATO 8
INVERSIONES ALTERNATIVAS
PARA ALCANZAR EL OBJETIVO
SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay

DESCRIPCION DE LAS INVERSIONES ALTERNATIVAS


1 Construccin de un canal tipo A y organizacin de una junta de usuarios

2 Mejoramiento del muro de contencin de la laguna Yanamancha, reparacin de la


infraestructura de riego (muro y primeros metros del canal), y organizacin de una
junta de usuarios.

3 Ampliacin de las contas y organizacin de una junta de usuarios.


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FORMATO 13-1
CRONOGRAMA DE ACCIONES
(Alternativa 1)

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay

1.Marcar los aos en los que se va a llevar a cabo cada una de las acciones del proyecto

Cronograma
Proyecto posible 1: Mejoramiento y levantamiento del Muro de Contencin

Aos 1 2 3 al 17
Bimestres 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Etapa Preinversin
Topografa X
Diseo de proyecto y evaluacin X
Dibujo y tipeo X X

Etapa Inversin
Estabilizacin y Reparacin X X X X
Elevacin del muro X X X X
Construccin de caja de control X X
Reparacin de primeros metros de canales X X

Etapa de Consolidacin
Acomodo de tierras X X
Organizacin X X X

Etapa Operacin (anual)


Mantenimiento y administracin del canal X
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FORMATO 13-2
CRONOGRAMA DE ACCIONES
(Alternativa 2)

SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay

1.Marcar los aos en los que se va a llevar a cabo cada una de las acciones del proyecto

Cronograma
Proyecto posible 2: Construccin de un canal

Aos 1 2 3 al 32
Bimestres 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Etapa Preinversin
Topografa X
Diseo del proyecto y evaluacin del mismo X
Dibujo y tipeo X X
Etapa de Inversin
Construccin de bocatoma X X X
Construccin de canal parte 1 X X X X
Construccin de acueducto areo X X X
Construccin de canal tapado X X X
Construccin acueducto tipo 2 (de metal) X X X
Construccin canal parte 3 X X X X
Acondicionamiento de cajas de control en la comunidad X X X
Etapa Consolidacin X
Etapa Operacin X
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FORMATO 13-3
CRONOGRAMA DE ACCIONES
(Alternativa 3)

SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay

1.Marcar los aos en los que se va a llevar a cabo cada una de las acciones del proyecto

Cronograma
Proyecto posible 3: Mejoramiento de los pequeos reservorios o contas.

Aos 1 2 3 al 17
Bimestres 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Etapa de preinversin
Topografa X
Diseo del pyto. y evaluacin del mismo X
Dibujo y tipeo X X
Etapa de Inversin
Subetapa 1: Mejoramiento de primer grupo de contas X X X X
Subetapa 2: Mejoramiento de segundo grupo de contas X X X X
Etapa de Consolidacin X X
Etapa de Operacin X
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FORMATO 14-1
COSTOS TOTALES DE INVERSION
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR Y MAYOR
(Alternativa 1)

SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay
Nombre de la obra: Mejoramiento y Levantamiento del muro de contencin

RUBRO Costo
Total
1. Etapa Preinversin 0
Topografia 0
Diseo pyto. y evaluacin 0
Dibujo y tipeo 0
2. Inversin 0
Estabilizacion y reparacion 0
Materiales de construccin 0
Jornales y albailes 0
Gastos de promocin tcnicos 0
Otros gastos 0
Elevacion del muro 0
Materiales de construccin 0
Jornales y albailes 0
Gastos de promocin tcnicos 0
Otros gastos 0
Construccin de caja de control 0
Materiales de construccion 0
Mano de obra 0
Otros gastos 0
Reparacin de primeros metros de canales 0
Materiales de construccin 0
Jornales peones y albailes 0
Otros gastos 0
Gastos administrativos y por imprevistos 0
Gastos administrativos 0
Gastos por imprevistos 0
TOTAL 0

OBSERVACIONES

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999


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SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
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FORMATO 14-2
COSTOS TOTALES DE INVERSION
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR Y MAYOR
(Alternativa 2)

SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay
Nombre de la obra: Construccin de un canal

RUBRO Costo
Total
1. Etapa Preinversin 0
Topografia 0
Diseo pyto. y evaluacin 0
Dibujo y tipeo 0
2. Inversin 7,022
Construccin de bocatoma 0
Materiales de construccin 0
Jornales y albailes 0
Gastos de promocin tcnicos 0
Otros gastos 0
Construccin de canal parte 1 0
Materiales de construccin 0
Jornales y albailes 0
Gastos de promocin tcnicos 0
Otros gastos 0
Construccin de acueducto areo 3,718
Materiales de construccin 0
Jornales y albailes 0
Gastos de promocin tcnicos 0
Otros gastos 3,718
Construccin de canal tapado 3,304
Materiales de construccin 0
Jornales y albailes 0
Gastos de promocin tcnicos 3,304
Otros gastos 0
Construccin acueducto parte 2 0
Materiales de construccin 0
Jornales y albailes 0
Gastos de promocin tcnicos 0
Otros gastos 0
Construccin canal parte 3 0
Materiales de construccin 0
Jornales y albailes 0
Gastos de promocin tcnicos 0
Otros gastos 0
Acondicionamiento de cajas de control en la comunidad 0
Materiales de construccin 0
Jornales y albailes 0
Gastos de promocin tcnicos 0
Otros gastos 0
Gastos administrativos y por imprevistos 0
Gastos administrativos 0
Gastos por imprevistos 0
TOTAL 7,022

OBSERVACIONES

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999


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SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
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FORMATO 14-3
COSTOS TOTALES DE INVERSION
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR Y MAYOR
(Alternativa 3)

SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay
Nombre de la obra: Mejoramiento de los pequeos reservorios o contas

RUBRO Costo
Total
1. Etapa Preinversin 0
Topografia 0
Diseo pyto. y evaluacin 0
Dibujo y tipeo 0
2. Inversin 0
Subetapa 1: Mejoramiento de primer grupo de contas 0
Materiales de construccin 0
Jornales y albailes 0
Gastos de promocin tcnicos 0
Otros gastos 0
Subetapa 2: Mejoramiento de segundo grupo de contas 0
Materiales de construccin 0
Jornales y albailes 0
Gastos de promocin tcnicos 0
Otros gastos 0
Gastos administrativos y por imprevistos 0
Gastos administrativos 0
Gastos por imprevistos 0
TOTAL 0

OBSERVACIONES

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999


Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
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FORMATO 17-1
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
(Alternativa 1)

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay

Proyecto Posible 1: Mejoramiento y levantamiento del muro de contencin

VAC PP AO 1 AO 2 AO 3 AO 4-17
Etapa Preinversin 4,379 4,904 0 0 0
Topografia 1,797 2,013 0 0 0
Diseo pyto. y evaluacin 1,844 2,065 0 0 0
Dibujo y tipeo 738 826 0 0 0

Etapa Inversin 96,638 63,150 50,495 0 0


Estabilizacion y reparacion 31,679 35,480 0 0 0
Materiales de construccin 5,188 5,810 0 0 0
Jornales y albailes 20,960 23,475 0 0 0
Gastos de promocin tcnicos 3,319 3,717 0 0 0
Otros gastos 2,213 2,478 0 0 0
Elevacion del muro 34,271 18,394 22,388 0 0
Materiales de construccin 6,429 7,200 0 0 0
Jornales y albailes 22,706 9,129 18,258 0 0
Gastos de promocin tcnicos 3,082 1,239 2,478 0 0
Otros gastos 2,054 826 1,652 0 0
Construccin de caja de control 10,906 0 13,681 0 0
Materiales de construccion 4,703 0 5,900 0 0
Mano de obra 5,544 0 6,955 0 0
Otros gastos 658 0 826 0 0
Reparacin de primeros metros de canal 6,570 0 8,242 0 0
Materiales de construccin 368 0 461 0 0
Jornales peones y albailes 5,544 0 6,955 0 0
Otros gastos 658 0 826 0 0
Gastos administrativos y por imprevistos 13,212 9,276 6,184 0 0
Gastos administrativos 8,811 6,186 4,124 0 0
Gastos por imprevistos 4,401 3,090 2,060 0 0

Etapa de Consolidacin 18,932 0 23,748 0 0


Acomodo de tierras 10,397 0 13,042 0 0
Jornales de faenas 10,397 0 13,042 0 0
Organizacin administracion 3,292 0 4,130 0 0
Local de la comunidad 3,292 0 4,130 0 0
Gastos administrativos y por imprevistos 5,242 0 6,576 0 0
Gastos administrativos 4,558 0 5,718 0 0
Gastos por imprevistos 684 0 858 0 0

Etapa Operacin 98,210 0 0 18,088 18,088


Mantenimiento y administracin del canal 85,402 0 0 15,729 15,729
Gastos mantenimiento 6,727 0 0 1,239 1,239
Salarios a encargados del canal 78,675 0 0 14,490 14,490
Gastos administrativos y por imprevistos 12,808 0 0 2,359 2,359
Gastos administrativos 8,541 0 0 1,573 1,573
Gastos por imprevistos 4,268 0 0 786 786

Flujo total con impuestos 218,159 68,054 74,243 18,088 18,088


Pago del IGV 11,066 5,101 4,429 549 549
Pago del IR 18,997 4,517 5,898 1,890 1,890
Flujo total sin impuestos 188,096 58,436 63,916 15,649 15,649

FA 12% 0.893 0.797 0.712 0.636

VAC PP 218,159 60,763 59,186 12,875 11,495

OBSERVACIONES

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999

INSTRUCCIONES
- Se deben colocar los costos de cada una de las acciones de la alternativa 1.
- El Valor Actual de los Costos (columna VAC PP) es igual al producto de multiplicar el costo anual de cada
accin y el Factor anual de Actualizacin (Fila: FA12%) sumado para todos los aos.
- La Fila Total proviene de sumar, para cada ao, los costos de todos las acciones.
- La fila VAC PP proviene de multiplicar el costo anual total (Fila: Total) por el Factor anual de Actualizacin
(Fila: FA 12%)
-La interseccin entre la fila VAC PP y la columna VAC PP proviene de sumar el Valor Actual de cada accin.
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
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FORMATO 17-2
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
(Alternativa 2)

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay

Proyecto Posible 2.: Construccin de un canal

VAC AO AO AO AOS
PP 1 2 3 4 - 32
Etapa Preinversin 7,310 8,187 0 0 0
Topografa 2,516 2,818

Diseo del pyto. y evaluacin del mismo 2,581 2,891


Dibujo y tipeo 2,213 2,478

Etapa de Inversin 238,453 174,492 103,684 0 0


Construccin de bocatoma
Materiales de construccin 6,396 7,164
Jornales y albailes 20,127 22,542
Gastos de promocin tcnicos 6,270 7,022
Otros gastos 3,761 4,212
Construccin de canal parte 1
Materiales de construccin 10,535 11,799
Jornales y albailes 33,150 37,128
Gastos de promocin tcnicos 10,326 11,565
Otros gastos 6,196 6,939
Construccin de acueducto areo
Materiales de construccin 5,644 6,321
Jornales y albailes 17,759 19,890
Gastos de promocin tcnicos 5,532 6,196
Otros gastos 3,320 3,718
Construccin de canal tapado
Materiales de construccin 3,010 3,371
Jornales y albailes 8,964 5,304 5,304
Gastos de promocin tcnicos 2,792 1,652 1,652
Otros gastos 1,675 991 991
Construccin acueducto parte 2
Materiales de construccin 2,687 0 3,371
Jornales y albailes 8,457 0 10,608
Gastos de promocin tcnicos 2,634 0 3,304
Otros gastos 1,580 0 1,982
Construccin canal parte 3
Materiales de construccin 4,703 0 5,899
Jornales y albailes 14,799 0 18,564
Gastos de promocin tcnicos 4,609 0 5,781
Otros gastos 2,765 0 3,468
Acondicionamiento de cajas de control en
la comunidad
Materiales de construccin 3,359 0 4,214
Jornales y albailes 10,571 0 13,260
Gastos de promocin tcnicos 3,292 0 4,130
Otros gastos 1,975 0 2,478

Gastos administrativos y por imprevistos


Gastos administrativos 21,041 12,450 12,450
Gastos por imprevistos 10,526 6,228 6,228
0
Etapa consolidacin 6,789 0 8,516 0 0
Local de la comunidad 3,292 0 4,130
Jornales de faenas 1,606 0 2,014
Gastos administrativos y por imprevistos
Gastos administrativos 1,646 0 2,065
Gastos por imprevistos 245 0 307

Etapa Operacin 98,320 0 0 15,311 15,311


Encargado de operacin 77,540 0 0 12,075 12,075
Mantenimiento del canal 7,956 0 0 1,239 1,239
Gastos administrativos y por imprevistos
Gastos administrativos 8,547 0 0 1,331 1,331
Gastos por imprevistos 4,277 0 0 666 666

Flujo de Costos Total con impuestos 350,872 182,679 112,200 15,311 15,311
Pago del IGV 23,705 14,491 9,526 494 494
Pago del IR 25,498 11,436 6,489 1,575 1,575
Flujo de Costos Total sin impuestos 301,669 156,752 96,185 13,242 13,242

FA 12% 0.893 0.797 0.712 0.636

VAC PP 350,872 163,106 89,445 10,898 9,730

OBSERVACIONES

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999

INSTRUCCIONES
- Se deben colocar los costos de cada una de las acciones de la alternativa 1.
- El Valor Actual de los Costos (columna VAC PP) es igual al producto de multiplicar el costo anual de cada
accin y el Factor anual de Actualizacin (Fila: FA12%) sumado para todos los aos.
- La Fila Total proviene de sumar, para cada ao, los costos de todos las acciones.
- La fila VAC PP proviene de multiplicar el costo anual total (Fila: Total) por el Factor anual de Actualizacin
(Fila: FA 12%)
-La interseccin entre la fila VAC PP y la columna VAC PP proviene de sumar el Valor Actual de cada accin.
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado

FORMATO 17-3
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
(Alternativa 3)

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay

Proyecto Posible 3.: Mejoramiento de "contas"

VAC AO AO AO AOS
PP 1 2 3 4 - 17
Etapa Preinversin 4,019 4,501 0 0 0
Topografa 1,438 1,610 0
Diseo del pyto. y evaluacin del mismo 1,844 2,065 0
Dibujo y tipeo 738 826 0

Etapa de Inversin 127,818 84,461 65,739 0 0


Subetapa 1: Mejoramiento de primer grupo de contas
Materiales de construccin 5,355 5,998 0
Jornales y albailes 39,415 44,145 0
Gastos de promocin tcnicos 11,063 12,390 0
Otros gastos 2,213 2,478 0
Subetapa 2: Mejoramiento de segundo grupo de contas
Materiales de construccin 5,355 5,998 0
Jornales y albailes 35,192 0 44,145
Gastos de promocin tcnicos 9,877 0 12,390
Otros gastos 1,975 0 2,478
Gastos administrativos y por imprevistos
Gastos administrativos 11,584 8,970 4,485
Gastos por imprevistos 5,788 4,482 2241

Etapa consolidacin 17,223 0 21,604 0 0


Local de la comunidad 3,292 0 4,130
Jornales de faenas 10,781 0 13,524
Gastos administrativos y por imprevistos
Gastos administrativos 2,446 0 3,068
Gastos por imprevistos 703 0 882

Etapa Operacin 59,296 0 0 10,921 10,921


Encargado de operacin 43,708 0 0 8,050 8,050
Mantenimiento de contas 7,851 0 0 1,446 1,446
Gastos administrativos y por imprevistos
Gastos administrativos 5,158 0 0 950 950
Gastos por imprevistos 2,579 0 0 475 475

Flujo de Costos Total con impuestos 208,356 88,962 87,343 10,921 10,921
Pago del IGV 11,871 6,591 4,526 438 438
Pago del IR 17,024 5,967 7,521 1,050 1,050
Flujo de Costos Total sin impuestos 179,461 76,404 75,296 9,433 9,433

FA 12% 0.893 0.797 0.712 0.636

VAC PP 208,356 79,430 69,629 7,773 6,940

OBSERVACIONES

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999

INSTRUCCIONES
- Se deben colocar los costos de cada una de las acciones de la alternativa 1.
- El Valor Actual de los Costos (columna VAC PP) es igual al producto de multiplicar el costo anual de cada
accin y el Factor anual de Actualizacin (Fila: FA12%) sumado para todos los aos.
- La Fila Total proviene de sumar, para cada ao, los costos de todos las acciones.
- La fila VAC PP proviene de multiplicar el costo anual total (Fila: Total) por el Factor anual de Actualizacin
(Fila: FA 12%)
-La interseccin entre la fila VAC PP y la columna VAC PP proviene de sumar el Valor Actual de cada accin.
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
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FORMATO 20-1
ESTIMACION DEL INDICADOR DE PRE-EVALUACION
(Alternativa 1)

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay

Proyecto Posible 1: Mejoramiento y levantamiento del muro de contencin

1. Indicar el Valor Actual de la Inversin requerida para convertir una hectrea de tierra con poca seguridad
de riego en una hectrea de tierra con riego ptimo.

Valor Actual de la Inversin en Acciones que beneficiarn a tierras


con poca seguridad de riego
Tipo A (1) 70,712
Tipo B (2) 30,305

Nmero de tierras beneficiadas con estas acciones


Tipo A (3) 131
Tipo B (4) 56

Valor Actual de la Inversin en Acciones que beneficiarn a estas tierras


por Hectrea
Tipo A (5) 540
Tipo B (6) 540

2. Determinar el precio de mercado de una hectrea con determinadas caractersticas

Precio de mercado de una hectrea de tierra con poca seguridad de riego: PoTN 1,750

Precio de mercado de una hectrea de tierra con seguridad de riego:


Tipo A P cp (a) 3,150
Tipo B P cp (b) 2,275

3. Estimar el indicador de pre-evaluacin

Tierras con poca seguridad de riego


Tipo A (5) / (P cp (a) - PoTN) 0.3858549
Tipo B (6) / (P cp (b) - PoTN) 1.0289463

OBSERVACIONES

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999

INSTRUCCIONES

La estimacin del valor actual de las acciones pertinentes se efectuar en base al Formato 17-1
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado

FORMATO 20-2
ESTIMACION DEL INDICADOR DE PRE-EVALUACION
(Alternativa 2)

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay

Proyecto Posible 2.: Construccin de un canal

1. Indicar el Valor Actual de la Inversin requerida para convertir una hectrea de tierra con poca seguridad
de riego en una hectrea de tierra con riego ptimo.

Valor Actual de la Inversin en Acciones que beneficiarn a tierras


con poca seguridad de riego
Tipo A (1) 221,186
Tipo B (2) 24,576

Nmero de tierras beneficiadas con estas acciones


Tipo A (3) 168
Tipo B (4) 19

Valor Actual de la Inversin en Acciones que beneficiarn a estas tierras


por Hectrea
Tipo A (5) 1,314
Tipo B (6) 1,314

2. Determinar el precio de mercado de una hectrea con determinadas caractersticas

Precio de mercado de una hectrea de tierra con poca seguridad de riego: PoTN 1,750

Precio de mercado de una hectrea de tierra con seguridad de riego:


Tipo A P cp (a) 3,150
Tipo B P cp (b) 2,275

3. Estimar el indicador de pre-evaluacin

Tierras con poca seguridad de riego


Tipo A (5) / (P cp (a) - PoTN) 0.93874141
Tipo B (6) / (P cp (b) - PoTN) 2.50331042

OBSERVACIONES

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999

INSTRUCCIONES

La estimacin del valor actual de las acciones pertinentes se efectuar en base al Formato 17-2
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado

FORMATO 20-3
ESTIMACION DEL INDICADOR DE PRE-EVALUACION
(Alternativa 3)

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay

Proyecto Posible 3.: Mejoramiento de "contas"

1. Indicar el Valor Actual de la Inversin requerida para convertir una hectrea de tierra con poca seguridad
de riego en una hectrea de tierra con riego ptimo.

Valor Actual de la Inversin en Acciones que beneficiarn a tierras


con poca seguridad de riego
Tipo A (1) 79,102
Tipo B (2) 52,735

Nmero de tierras beneficiadas con estas acciones


Tipo A (3) 112
Tipo B (4) 75

Valor Actual de la Inversin en Acciones que beneficiarn a estas tierras


por Hectrea
Tipo A (5) 705
Tipo B (6) 705

2. Determinar el precio de mercado de una hectrea con determinadas caractersticas

Precio de mercado de una hectrea de tierra con poca seguridad de riego: PoTN 1,750

Precio de mercado de una hectrea de tierra con seguridad de riego:


Tipo A P cp (a) 3,238
Tipo B P cp (b) 2,450

3. Estimar el indicador de pre-evaluacin

Tierras con poca seguridad de riego


Tipo A (5) / (P cp (a) - PoTN) 0.4737978
Tipo B (6) / (P cp (b) - PoTN) 1.0071588

OBSERVACIONES

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999

INSTRUCCIONES

La estimacin del valor actual de las acciones pertinentes se efectuar en base al Formato 17-3
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado

FORMATO 21
SITUACION SIN PROYECTO
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay

SITUACION INICIAL DE LOS CULTIVOS


Valor neto de produccin por hectrea en la situacin sin proyecto (en S/. del ao de inicio del proyecto)

Beneficios
originales de
la tierra Aos de operacin de los proyectos
Aos 1 y 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-32
Sin proyecto 630 662 695 729 766 804 844 887 931 977 1,026 1,026
Tasa de
crecimiento 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0%
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado

FORMATO 27-1
SITUACION CON PROYECTO
(Alternativa 1)

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay

SITUACION DE LOS CULTIVOS CON PROYECTO


Valor neto de produccin por hectrea en la situacin con proyecto (en S/. del ao de inicio del proyecto)

Tipo de Beneficios
tierras N de originales de
beneficiadas Ha. la tierra Aos de operacin de los proyectos
Aos 1 y 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-17
Proyecto 1 Tipo A 130.9 630 851 893 938 985 1,034 1,086 1,140 1,197 1,257 1,319 1,319
Tipo B 56.1 630 731 767 806 846 888 933 979 1,028 1,080 1,134 1,134
Tasa de Tipo A 130.9 0% 35% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0%
crecimiento Tipo B 56.1 0% 16% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0%
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado

FORMATO 27-2
SITUACION CON PROYECTO
(Alternativa 2)

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay

SITUACION DE LOS CULTIVOS CON PROYECTO


Valor neto de produccin por hectrea en la situacin con proyecto (en S/. del ao de inicio del proyecto)

Beneficios
Tipo de tierras N de originales de
beneficiadas Ha. la tierra Aos de operacin de los proyectos
Aos 1 y 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-17 18-32
Proyecto 2 Tipo A 168.3 630 863 906 952 999 1,049 1,102 1,157 1,215 1,275 1,339 1,339 1,339
Tipo B 18.7 630 756 794 834 875 919 965 1,013 1,064 1,117 1,173 1,173 1,173
Tasa de Tipo A 168.3 0% 37% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0% 0%
crecimiento Tipo B 18.7 0% 20% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0% 0%
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado

FORMATO 27-3
SITUACION CON PROYECTO
(Alternativa 3)

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay

SITUACION DE LOS CULTIVOS CON PROYECTO


Valor neto de produccin por hectrea en la situacin con proyecto (en S/. del ao de inicio del proyecto)

Tipo de Beneficios
tierras originales de
beneficiadas N de Ha. la tierra Aos de operacin de los proyectos
Aos 1 y 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-17
Proyecto 3 Tipo A 112.2 630 882 926 972 1,021 1,072 1,126 1,182 1,241 1,303 1,368 1,368
Tipo B 74.8 630 709 744 781 821 862 905 950 997 1,047 1,100 1,100
Tasa de Tipo A 112.2 0% 40% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0%
crecimiento Tipo B 74.8 0% 13% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0%
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado

FORMATO 31-1
CAMBIO EN EL VALOR NETO DE PRODUCCION
A PRECIOS PRIVADOS
(Alternativa 1)

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay

Cultivos / Valor Bruto de Produccin a PP


Crianzas Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Aos 13-17
1.- Situacin con Proyecto
Tierras Tipo A 82,467 82,467 111,330 116,894 122,745 128,884 135,324 142,092 149,200 156,648 164,489 172,709 172,709
Tierras Tipo B 35,343 35,343 40,998 43,046 45,200 47,461 49,834 52,324 54,939 57,688 60,571 63,601 63,601

2.- Situacin sin Proyecto


Tierras Tipo A 82,467 82,467 86,590 90,923 95,465 100,243 105,257 110,519 116,043 121,842 127,929 134,330 134,330
Tierras Tipo B 35,343 35,343 37,110 38,967 40,914 42,961 45,110 47,365 49,733 52,218 54,827 57,570 57,570

3.- VNP Incremental (1) - (2)


0 0 24,740 25,971 27,280 28,641 30,068 31,573 33,157 34,806 36,560 38,380 38,380
0 0 3,888 4,078 4,286 4,499 4,724 4,959 5,206 5,470 5,745 6,031 6,031
TOTAL 0 0 28,628 30,049 31,566 33,140 34,791 36,532 38,363 40,276 42,305 44,411 44,411

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999


Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado

FORMATO 31-2
CAMBIO EN EL VALOR NETO DE PRODUCCION
A PRECIOS PRIVADOS
(Alternativa 2)

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay

Cultivos / Valor Bruto de Produccin a PP


Crianzas Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Aos 13-17 Aos 18-32
1.- Situacin con Proyecto
Tierras Tipo A 106,029 106,029 145,260 152,530 160,154 168,149 176,564 185,399 194,656 204,400 214,616 225,354 225,354 225,354
Tierras Tipo B 11,781 11,781 14,137 14,844 15,586 16,366 17,183 18,044 18,945 19,893 20,888 21,931 21,931 21,931

2.- Situacin sin Proyecto


Tierras Tipo A 106,029 106,029 111,330 116,901 122,741 128,884 135,330 142,096 149,198 156,654 164,480 172,709 172,709 172,709
Tierras Tipo B 11,781 11,781 12,370 12,989 13,638 14,320 15,037 15,788 16,578 17,406 18,276 19,190 19,190 19,190

3.- VNP Incremental (1) - (2)


0 0 33,929 35,629 37,413 39,264 41,234 43,304 45,458 47,747 50,137 52,644 52,644 52,644
0 0 1,767 1,855 1,949 2,046 2,147 2,255 2,367 2,487 2,612 2,741 2,741 2,741
TOTAL 0 0 35,696 37,484 39,362 41,310 43,380 45,559 47,825 50,234 52,749 55,386 55,386 55,386

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999


Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado

FORMATO 31-3
CAMBIO EN EL VALOR NETO DE PRODUCCION
A PRECIOS PRIVADOS
(Alternativa 3)

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay

Cultivos / Valor Bruto de Produccin a PP


Crianzas Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Aos 13-17
1.- Situacin con Proyecto
Tierras Tipo A 70,686 70,686 98,960 103,908 109,103 114,556 120,290 126,304 132,620 139,251 146,208 153,523 153,523
Tierras Tipo B 47,124 47,124 53,018 55,666 58,449 61,373 64,440 67,664 71,045 74,598 78,323 82,243 82,243

2.- Situacin sin Proyecto


Tierras Tipo A 70,686 70,686 74,220 77,934 81,827 85,923 90,220 94,730 99,465 104,436 109,653 115,140 115,140
Tierras Tipo B 47,124 47,124 49,480 51,956 54,552 57,282 60,147 63,154 66,310 69,624 73,102 76,760 76,760

3.- VNP Incremental (1) - (2)


0 0 24,740 25,974 27,276 28,633 30,070 31,573 33,155 34,816 36,555 38,384 38,384
0 0 3,538 3,710 3,897 4,092 4,294 4,510 4,735 4,974 5,221 5,483 5,483
TOTAL 0 0 28,278 29,684 31,173 32,725 34,363 36,084 37,890 39,790 41,776 43,866 43,866

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999


Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 34-1
INGRESO NETO INCREMENTAL DE LOS BENEFICIARIOS
Y DE LA ENTIDAD OFERENTE
A PRECIOS PRIVADOS
(Alternativa 1)
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay
Rubros VAI AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-17

Cambio en el Valor Neto de la Produccin (1) 196,121 0 0 28,628 30,049 31,566 33,140 34,791 36,532 38,363 40,276 42,305 44,411
Costos de acciones del proyecto asumidos por
los beneficiarios (2) 143,826 32,604 45,210 14,490 14,490 14,490 14,490 14,490 14,490 14,490 14,490 14,490 14,490
Ingreso Neto de los beneficiarios directos
(3) = (1)-(2) 52,295 -32,604 -45,210 14,138 15,559 17,076 18,650 20,301 22,042 23,873 25,786 27,815 29,921

Ingresos por ventas de la Entidad Oferente Estatal (4) 0


Transferencias efectuadas a las Entidades Oferentes del Sector Privado (5) 0
Costos de acciones del proyecto asumidos por la entidad oferente estatal (6) 74,332 35,450 29,033 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598
Ingreso Neto de la Entidad Oferente Estatal
(7) = (4)-(5)-(6) -74,332 -35,450 -29,033 -3,598 -3,598 -3,598 -3,598 -3,598 -3,598 -3,598 -3,598 -3,598 -3,598

TOTALES -22,038 -68,054 -74,243 10,540 11,961 13,478 15,052 16,703 18,444 20,275 22,188 24,217 26,323

FA (12%) 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567 0.507 0.452 0.404 0.361 0.322 0.287 0.257
OBSERVACIONES

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999

INSTRUCCIONES

1. Los costos de las acciones del proyecto asumidos directamente por los beneficiarios sern tomados del Formato 11.
2. Los costos asumidos por la entidad oferente sern tomados del Formato 11. En caso de existir ms de una entidad oferente,
se dispondr de formatos de costos separados, por lo que no se tendrn problemas en el momento del clculo del ingreso neto
de cada una de ellas.
3. El cambio en el valor neto de produccin, a precios privados, de los beneficiarios directos deber ser tomado del Formato 31-1.
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 34-2
INGRESO NETO INCREMENTAL DE LOS BENEFICIARIOS
Y DE LA ENTIDAD OFERENTE
A PRECIOS PRIVADOS
(Alternativa 2)
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay
Rubros VAI AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-32

Cambio en el Valor Neto de la Produccin (1) 299,504 0 0 35,696 37,484 39,362 41,310 43,380 45,559 47,825 50,234 52,749 55,386
Costos de acciones del proyecto asumidos por
los beneficiarios (2) 204,221 84,864 53,880 13,314 13,314 13,314 13,314 13,314 13,314 13,314 13,314 13,314 13,314
Ingreso Neto de los beneficiarios directos
(3) = (1)-(2) 95,283 -84,864 -53,880 22,382 24,170 26,048 27,996 30,066 32,245 34,511 36,920 39,435 42,072

Ingresos por ventas de la Entidad Oferente Estatal (4) 0


Transferencias efectuadas a las Entidades Oferentes del Sector Privado (5) 0
Costos de acciones del proyecto asumidos por la entidad oferente estatal (6) 146,651 97,815 58,320 1,997 1,997 1,997 1,997 1,997 1,997 1,997 1,997 1,997 1,997
Ingreso Neto de la Entidad Oferente Estatal
(7) = (4)-(5)-(6) -146,651 -97,815 -58,320 -1,997 -1,997 -1,997 -1,997 -1,997 -1,997 -1,997 -1,997 -1,997 -1,997

TOTALES -51,368 -182,679 -112,200 20,385 22,173 24,051 25,999 28,069 30,248 32,514 34,923 37,438 40,075

FA (12%) 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567 0.507 0.452 0.404 0.361 0.322 0.287 0.257
OBSERVACIONES

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999

INSTRUCCIONES

1. Los costos de las acciones del proyecto asumidos directamente por los beneficiarios sern tomados del Formato 11.
2. Los costos asumidos por la entidad oferente sern tomados del Formato 11. En caso de existir ms de una entidad oferente,
se dispondr de formatos de costos separados, por lo que no se tendrn problemas en el momento del clculo del ingreso neto
de cada una de ellas.
3. El cambio en el valor neto de produccin, a precios privados, de los beneficiarios directos deber ser tomado del Formato 31-2.
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 34-3
INGRESO NETO INCREMENTAL DE LOS BENEFICIARIOS
Y DE LA ENTIDAD OFERENTE
A PRECIOS PRIVADOS
(Alternativa 3)
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay
Rubros VAI AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-17

Cambio en el Valor Neto de la Produccin (1) 193,710 0 0 28,278 29,684 31,173 32,725 34,363 36,084 37,890 39,790 41,776 43,866
Costos de acciones del proyecto asumidos por
los beneficiarios (2) 136,948 44,145 57,669 9,496 9,496 9,496 9,496 9,496 9,496 9,496 9,496 9,496 9,496
Ingreso Neto de los beneficiarios directos
(3) = (1)-(2) 56,762 -44,145 -57,669 18,782 20,188 21,677 23,229 24,867 26,588 28,394 30,294 32,280 34,370

Ingresos por ventas de la Entidad Oferente Estatal (4) 0


Transferencias efectuadas a las Entidades Oferentes del Sector Privado (5) 0
Costos de acciones del proyecto asumidos por la entidad oferente estatal (6 71,408 44,817 29,674 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425
Ingreso Neto de la Entidad Oferente Estatal
(7) = (4)-(5)-(6) -71,408 -44,817 -29,674 -1,425 -1,425 -1,425 -1,425 -1,425 -1,425 -1,425 -1,425 -1,425 -1,425

TOTALES -14,646 -88,962 -87,343 17,357 18,763 20,252 21,804 23,442 25,163 26,969 28,869 30,855 32,945

FA (12%) 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567 0.507 0.452 0.404 0.361 0.322 0.287 0.257
OBSERVACIONES

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999

INSTRUCCIONES

1. Los costos de las acciones del proyecto asumidos directamente por los beneficiarios sern tomados del Formato 11.
2. Los costos asumidos por la entidad oferente sern tomados del Formato 11. En caso de existir ms de una entidad oferente,
se dispondr de formatos de costos separados, por lo que no se tendrn problemas en el momento del clculo del ingreso neto
de cada una de ellas.
3. El cambio en el valor neto de produccin, a precios privados, de los beneficiarios directos deber ser tomado del Formato 31-3.
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 35-1
INGRESO NETO DEL PROYECTO
SIN IMPUESTOS
(Alternativa 1)
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay
Rubros VAI AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-17

Cambio en el Valor Neto de la Produccin de los


Beneficiarios Directos (1) 196,121 0 0 28,628 30,049 31,566 33,140 34,791 36,532 38,363 40,276 42,305 44,411

Costos de las acciones del proyecto sin contar los impuestos


pagados por la entidad estatal (2) 207,093 62,953 69,814 17,539 17,539 17,539 17,539 17,539 17,539 17,539 17,539 17,539 17,539

Ingreso Neto Total, sin impuestos: (3)= (1)-(2) -10,972 -62,953 -69,814 11,089 12,510 14,027 15,601 17,252 18,993 20,824 22,737 24,766 26,872

FA (12%) 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567 0.507 0.452 0.404 0.361 0.322 0.287 0.257
OBSERVACIONES

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999

INSTRUCCIONES

1. El cambio en el valor neto de produccin de los beneficiarios directos deber ser tomado del Formato 31-1
2. Los costos de las acciones del proyecto sin contar impuestos pagados por la entidad estatal se obtienen del Formato 17-1, de la diferencia entre el Flujo Total con
impuestos y la fila correspondiente al pago del IGV, ya que se asume que todas las adquisiciones de bienes se llevan a cabo por la entidad estatal
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 35-2
INGRESO NETO DEL PROYECTO
SIN IMPUESTOS
(Alternativa 2)
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay
Rubros VAI AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-32

Cambio en el Valor Neto de la Produccin de los


Beneficiarios Directos (1) 299,504 0 0 35,696 37,484 39,362 41,310 43,380 45,559 47,825 50,234 52,749 55,386
Costos de las acciones del proyecto sin contar los
impuestos pagados por la entidad estatal (2) 327,167 168,188 102,674 14,817 14,817 14,817 14,817 14,817 14,817 14,817 14,817 14,817 14,817

Ingreso Neto Total, sin impuestos: (3)= (1)-(2) -27,663 -168,188 -102,674 20,879 22,667 24,545 26,493 28,563 30,742 33,008 35,417 37,932 40,569

FA (12%) 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567 0.507 0.452 0.404 0.361 0.322 0.287 0.257
OBSERVACIONES

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999

INSTRUCCIONES

1. El cambio en el valor neto de produccin de los beneficiarios directos deber ser tomado del Formato 31-2
2. Los costos de las acciones del proyecto sin contar impuestos pagados por la entidad estatal se obtienen del Formato 17-2, de la diferencia entre el Flujo Total
con impuestos y la fila correspondiente al pago del IGV, ya que se asume que todas las adquisiciones de bienes se llevan a cabo por la entidad estatal
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 35-3
INGRESO NETO DEL PROYECTO
SIN IMPUESTOS
(Alternativa 3)
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay
Rubros VAI AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-17

Cambio en el Valor Neto de la Produccin de los Beneficiarios


Directos (1) 193,710 0 0 28,278 29,684 31,173 32,725 34,363 36,084 37,890 39,790 41,776 43,866
Costos de las acciones del proyecto sin contar los impuestos
pagados por la entidad estatal (2) 196,485 82,371 82,817 10,483 10,483 10,483 10,483 10,483 10,483 10,483 10,483 10,483 10,483

Ingreso Neto Total, sin impuestos: (3)= (1)-(2) -2,775 -82,371 -82,817 17,795 19,201 20,690 22,242 23,880 25,601 27,407 29,307 31,293 33,383

FA (12%) 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567 0.507 0.452 0.404 0.361 0.322 0.287 0.257
OBSERVACIONES

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999

INSTRUCCIONES

1. El cambio en el valor neto de produccin de los beneficiarios directos deber ser tomado del Formato 31-3
2. Los costos de las acciones del proyecto sin contar impuestos pagados por la entidad estatal se obtienen del Formato 17-3, de la diferencia entre el Flujo Total con
impuestos y la fila correspondiente al pago del IGV, ya que se asume que todas las adquisiciones de bienes se llevan a cabo por la entidad estatal
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 36-1
VALOR ACTUAL DE INGRESOS NETOS
A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES
(Alternativa 1)

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay

VA

Valor Actual del Ingreso Neto de los Beneficiarios Directos, a precios privados (1) 52,295
Valor Actual del Ingreso Neto de la Entidad Estatal, a precios privados (2) -74,332
Valor Actual del Ingreso Neto a Precios Privados (1)+(2) -22,038
Tasa Interna de Retorno a Precios Privados 9.18%

Valor Actual del Ingreso Neto excluyendo impuestos -10,972


Tasa Interna de Retorno excluyendo impuestos 10.53%

OBSERVACIONES

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999

INSTRUCCIONES

El Valor Actual del Ingreso Neto de los Beneficiarios y de la Entidad Oferente Estatal a precios privados
debe ser igual a lo especificado en el Formato 34-1
El ingreso neto total sin impuestos pagados por la entidad estatal se obtiene del Formato 35-1
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 36-2
VALOR ACTUAL DE INGRESOS NETOS
A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES
(Alternativa 2)

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay

VA

Valor Actual del Ingreso Neto de los Beneficiarios Directos, a precios privados (1) 95,283
Valor Actual del Ingreso Neto de la Entidad Estatal, a precios privados (2) -146,651
Valor Actual del Ingreso Neto a Precios Privados (1)+(2) -51,368
Tasa Interna de Retorno a Precios Privados 9.68%

Valor Actual del Ingreso Neto excluyendo impuestos -27,663


Tasa Interna de Retorno excluyendo impuestos 10.67%

OBSERVACIONES

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999

INSTRUCCIONES

El Valor Actual del Ingreso Neto de los Beneficiarios y de la Entidad Oferente Estatal a precios privados
debe ser igual a lo especificado en el Formato 34-2
El ingreso neto total sin impuestos pagados por la entidad estatal se obtiene del Formato 35-2
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 36-3
VALOR ACTUAL DE INGRESOS NETOS
A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES
(Alternativa 3)

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay

VA

Valor Actual del Ingreso Neto de los Beneficiarios Directos, a precios privados (1) 56,762
Valor Actual del Ingreso Neto de la Entidad Estatal, a precios privados (2) -71,408
Valor Actual del Ingreso Neto a Precios Privados (1)+(2) -14,646
Tasa Interna de Retorno a Precios Privados 10.47%

Valor Actual del Ingreso Neto excluyendo impuestos -2,775


Tasa Interna de Retorno excluyendo impuestos 11.70%

OBSERVACIONES

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999

INSTRUCCIONES

El Valor Actual del Ingreso Neto de los Beneficiarios y de la Entidad Oferente Estatal a precios privados
debe ser igual a lo especificado en el Formato 34-3
El ingreso neto total sin impuestos pagados por la entidad estatal se obtiene del Formato 35-3
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado

FORMATO 37
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR
(Diversas Alternativas)

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay

La estimacin se ha realizado en base a la metodologa del valor incremental de la tierra, ante cambios porcentuales
en el incremento del precio de la hectrea muy beneficiada (tierras tipo A)

Cambio en el incremento del


precio de la hectrea muy VAN proyecto VAN proyecto VAN proyecto
beneficiada 1 2 3
-20% -7,336 -111,497 478
-18% -3,671 -106,784 3,816
-16% -6 -102,072 7,154
-14% 3,660 -97,359 10,492
-12% 7,325 -92,647 13,830
-10% 10,990 -87,935 17,168
-8% 14,655 -83,222 20,506
-6% 18,320 -78,510 23,844
-4% 21,986 -73,797 27,182
-2% 25,651 -69,085 30,520
0% 29,316 -64,373 33,858
2% 32,981 -59,660 37,195
4% 36,646 -54,948 40,533
6% 40,312 -50,235 43,871
8% 43,977 -45,523 47,209
10% 47,642 -40,811 50,547
12% 51,307 -36,098 53,885
14% 54,972 -31,386 57,223
16% 58,638 -26,673 60,561
18% 62,303 -21,961 63,899
20% 65,968 -17,249 67,237
22% 69,633 -12,536 70,575
24% 73,298 -7,824 73,913
26% 76,964 -3,111 77,251
28% 80,629 1,601 80,589
30% 84,294 6,314 83,927

Todas las cifras expresadas en nuevos soles, a precios de julio de 1999.


Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado

FORMATO 40
ELECCION DE LA MEJOR ALTERNATIVA
(Todas las Alternativas)

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay
COMPARACION DE INVERSIONES ALTERNATIVAS
Alternativa Indicadores de Rentabilidad Social

Valor Actual del Ingreso Neto excluyendo impuestos -10,972


Alternativa 1 Tasa Interna de Retorno excluyendo impuestos 10.53%
Horizonte de Vida Util del Proyecto 17 aos

Valor Actual del Ingreso Neto excluyendo impuestos -27,663


Alternativa 2 Tasa Interna de Retorno excluyendo impuestos 10.67%
Horizonte de Vida Util del Proyecto 32 aos

Valor Actual del Ingreso Neto excluyendo impuestos -2,775


Alternativa 3 Tasa Interna de Retorno excluyendo impuestos 11.70%
Horizonte de Vida Util del Proyecto 17 aos
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 41
MARCO LGICO
(Alternativa Elegida)
SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
Resmen de objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
1. Aumentar el nivel de ingresos como sigue:
* 10% 4 aos despus del inicio del funcionamiento
del proyecto *La comunidad se mantiene
* 25% 6 aos despus del inicio del funcionamiento organizada a lo largo del tiempo
del proyecto y maneja adecuadamente la
2. Reducir las tasas de desnutricin infantil como sigue: * Realizacin de encuestas infraestructura construida.
* 25 puntos porcentuales 4 aos despus del inicio
Lograr el adelanto socioeconmico del funcionamiento del proyecto * Visitas a hogares para * La comunidad encuentra
Fin de los habitantes de Chaquepay. * 50 puntos porcentuales 6 aos despus del inicio medicin de peso y talla de mercado para los productos
del funcionamiento del proyecto los nios. cultivados no destinados al
3. Reducir la tasa de migracin de la provincia de Anta autoabastecimiento.
como sigue: * Estadsticas Generales
* 1 punto porcentual 4 aos despus del inicio del * La comunidad es capaz de
funcionamiento del proyecto * Evaluacin de impacto innovar su produccin no dedicada
* 2 puntos porcentuales 6 aos despus del inicio del al autoconsumo ante cambios en
funcionamiento del proyecto la demanda de productos agricolas
Complementarios
4. Reduccin de conflictos internos
5. Mejora de niveles de educacin y salud
* Los agricultores que pensaban
dejar la actividad agrcola
cambian de opinin y se
mantienen dentro de ella sin
1- Aumento de 40% en la produccin de papa por 1- Estadsticas del Ministerio abandonar sus tierras.
hectrea al cuarto ao de funcionamiento del proyecto. de Agricultura. * Los agricultores ante la mayor
disponibilidad de agua responden
Aumentar la productividad agrcola 2- Aumento de 20% en la produccin de los otros 2- Recoleccin de informacin trabajando arduamente en sus
Propsito en las tierras de Chaquepay. cultivos de la zona por hectrea al cuarto ao de a travs de encuestas a tierras.
funcionamiento del proyecto. campesinos. * Los agricultores se encuentran
tcnicamente capacitados para
3- Incremento del nmero de hectreas cultivadas y 3- Evaluacin de impacto. trabajar adecuadamente la tierra
cosechadas exitosamente. ms productiva.
* Los agricultores cuentan con el
capital de trabajo necesario para
aprovechar la tierra y aumentar o
variar sus cultivos.
1.- Incremento en los beneficios netos por hectrea:
* 40% respecto del monto de beneficios netos sin * Estudio socio-econmico
proyecto para 112.2 hectreas de tierras del tipo A, sobre la base de una muestra * La falta de agua es, realmente, el
durante el tercer ao de operacin del proyecto (los representativa. principal problema que afecta la
beneficios sin proyecto son S/630 y se logra obtener productividad de la comunidad por
beneficios de S/882). * Encuestas y seguimiento lo que su mayor disponibilidad
* 12.5% respecto del monto de beneficios netos sin realizadas a los agricultores tiene gran impacto sobre el
proyecto para 74.8 hectreas de tierras del tipo B, de la zona. propsito.
1. Acumulacin del agua de lluvias durante el tercer ao de operacin del proyecto (los * Las tcnicas agrcolas de los
Componentes beneficios sin proyecto son S/630 y se logra obtener * Acta de fundacin de la productores se adaptan a la mayor
2. Buena distribucin del agua. beneficios de S/708.8). junta de usuarios o regantes; disponibilidad de agua.
actas de reuniones e informe * No se produce un desastre
Luego del tercer ao de operacin, los beneficios se de decisiones. natural que daa o destruye los
incrementarn slo a una tasa natural anual de 5% terrenos cultivables de la
hasta el ao 11 de operacin; a partir de este ao los * Encuestas y seguimiento comunidad.
beneficios se mantienen constantes.El proyecto asegura realizadas a los agricultores
la obtencin de estos montos de beneficios hasta el ao que forman parte de la junta
17 de operacin. (A) de regantes.

2.- Una junta de regantes establecida. (B)


* No ocurre un desastre
climatolgico que retrasa el
desarrollo de las obras o
incrementa el costo del proyecto.
* Los campesinos comprometidos
1. Mejoramiento de las con el proyecto brindan la ayuda
contas en la comunidad. 1. Mejoramiento de las contas en la comunidad con un ofrecida para el desarrollo del
costo de S/. 334,054.18 proyecto.
Acciones 2. Organizacin de una * Facturas y boletas de los *No se produce un desastre natural
junta de usuarios 2. Organizacin del comit con gastos de S/. 6,052.10 gastos realizados que daa la infraestructura ya
encargada de la (incluye costos de locales de la comunidad, gastos construida.
distribucin del agua y administrativos e imprevistos correspondientes) . * No se produce una gran sequa
mantenimiento del canal. que seca las fuentes de agua de
donde se pretende llevar el agua a
la comunidad o donde se pretende
almacenar el agua.
* Los miembros de la junta de
usuarios no tienen fuertes
desacuerdos por lo que esta se
mantiene con representatividad
ANEXO 2

FORMATOS AUXILIARES

PROYECTOS DE RIEGO MENOR


CASO CHAQUEPAY
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado

FORMATO A1
ARBOL DE CAUSAS PRELIMINAR
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

1. Mostrar el rbol de causas preliminar, en el cual figuran todas las causas crticas del problema
central que el proyecto pretende solucionar.

Problema Central
Baja productividad de la tierra

Causa directa Causa directa Causa directa


Pobreza de la Falta de Agua Cultivos poco
tierra rentables

Causa indirecta Causa indirecta Causa indirecta Causa indirecta Causa indirecta Causa indirecta Causa indirecta

Inadecuado Uso de agua Gran distancia Deterioro Frecuentes Mala Utilizacin de


uso de contaminada de las fuentes infraestructura sequas distribucin mala semilla
fertilizantes de agua de riego del agua
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado

FORMATO A3
COSTO UNITARIO - OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA
(Alternativa 1)

SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay
Nombre de la obra: Mejoramiento y Levantamiento del Muro de Contencin
Costo Costo
No. de No. de unitario unitario Costo total Costo total
unidades perodos Requerimiento (sin impto) (con impto) (sin impto) (con impto)
ETAPA PREINVERSION 4,200 4,904
1 1 bim Topgrafo 1,750 * 2,013 1,750 2,013
Encargado de diseo, presupuesto,
plan de desarrollo y evaluacin
1 1 bim econmica 1,750 + 2,065 1,750 2,065
1 2 bim Dibujante y tipeador 350 + 413 700 826
ETAPA INVERSION 84,639 98,181
Materiales de Construccin 16,417 19,369
37 - Alambre No 16 2.8 + 3.3 104 122
5 - Arena fina (m3) 28 + 33.04 140 165
251 - Bolsa de cemento 17.5 + 20.65 4,393 5,183
16.5 - Clavos de 3 y 3.5" 3.5 + 4.13 58 68
90 - Fierro de 1/4" (Kg.) 2.8 + 3.3 252 297
30 - Fierro de 1/2" (Var.) 24.5 + 28.91 735 867
15 - Fierro de 3/8" (Kg.) 24.5 + 28.91 368 434
125 - Hormign (m3) 28 + 33.04 3,500 4,130
62.5 - Piedra grande (m3) 28 + 33.04 1,750 2,065
31 - Tablas (pza) 7 + 8.26 217 256
8 - Tubos eternit 10" 350 + 413 2,800 3,304
1 - Vlvula de 10" 2,100 + 2,478 2,100 2,478
Jornales y Albailes 56,322 64,770
540 3 bim. Albail (trabaja 3 bimestres) 14 * 16.1 22,680 26,082
540 1 bim. Albail (trabaja 1 bimestre) 14 * 16.1 7,560 8,694
1710 3 bim Pen (jornal, trabaja tres bimestres) 4.2 * 4.83 21,546 24,778
1080 1 bim Pen (jornal, trabaja un bimestre) 4.2 * 4.83 4,536 5,216
Gastos de Promocin tcnicos 6,300 7,434
2 3 bim Gastos tcnicos 1,050 + 1,239 6,300 7,434
Otros Gastos 5,600 6,608
2 3 bim Otros A 700 + 826 4,200 4,956
2 1 bim Otros B 700 + 826 1,400 1,652
ETAPA DE CONSOLIDACION 14,840 17,171
1350 2 bim Jornales de faena 4.2 * 4.83 11,340 13,041
1 - Local de la comunidad 3,500 + 4,130 3,500 4,130
ETAPA DE OPERACIN 204,750 235,935
2 15 aos Encargados de distribucin 6,300 * 7,245 189,000 217,350
1 15 aos Gastos mantenimiento muro 1,050 + 1,239 15,750 18,585

Subtotal antes de gastos


administrativos y por imprevistos 308,429 356,191
- - Gastos administrativos 1/ - + - 33,576 39,619
- - Gastos por imprevistos 2/ - + - 15,093 17,810
TOTAL 357,097 413,620

* Se ha supuesto que estos costos son gravados con el 15% del impuesto a la renta de cuarta categora.
+ Se ha supuesto que estos costos son gravados con el 18% del impuesto general a las ventas (IGV).
1/ Los gastos administrativos se encuentran divididos de acuerdo con cada etapa del proyecto del modo siguiente:
tanto en la etapa de inversin y preinversin como en la etapa de operacin constituyen el 10% del subtotal antes
de gastos administrativos y por imprevistos (S/.10,309 y S/.23,594) los que se encuentran distribuidos de modo
uniforme, respectivamente, entre los 10 bimestres y 15 aos de dichas etapas. En la etapa de consolidacin se
considera que los gastos administrativos equivalen al 10% del subtotal de costos de dicha etapa ms S/.4,000
(S/.5,717) que se encuentran distribuidos en 3 bimestres.
2/ Los gastos por imprevistos de cada etapa equivalen al 5% del subtotal de costos antes de gastos
administrativos y por imprevistos, los cuales se encuentran distribuidos entre los perodos mencionados.
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado

FORMATO A3
COSTO UNITARIO - OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA
(Alternativa 2)

SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay
Nombre de la obra: Construccin de un canal
Costo Costo
No. de No. de unitario unitario Costo total Costo total
unidades perodos Requerimiento (sin impto) (con impto) (sin impto) (con impto)
ETAPA PREINVERSION 7,000 8,187
1 1 bim. Topgrafo 2,450 * 2,818 2,450 2,818
1 1 bim. Encargado de diseo y evaluacin 2,450 + 2,891 2,450 2,891
1 2 bim. Dibujante y tipeador 1,050 + 1,239 2,100 2,478
ETAPA INVERSION 207,016 240,818
Materiales de Construccin 35,712 42,138
73 - Alambre No 16 2.8 + 3.3 204 241
9 - Arena fina (m3) 28 + 33.04 252 297
472 - Bolsa de cemento 17.5 + 20.65 8,260 9,747
29 - Clavos de 3 y 3.5" 3.5 + 4.13 102 120
59 - Fierro de 1/2" (Var.) 25 + 29 1,446 1,706
177 - Fierro de 1/4" (Kg.) 2.8 + 3.3 496 585
29 - fierro de 3/8" (Var.) 24.5 + 28.91 711 838
236 - hormign (m3) 28 + 33 6,608 7,797
118 - Piedra grande (m3) 28 + 33.04 3,304 3,899
47 - Tablas (pza) 7 + 8.26 329 388
40 - Planchas de metal 350 + 413 14,000 16,520
Jornales y Albailes 115,304 132,600
467 8 bim. Albailes (jornal por tres bimestres) 14 * 16.1 52,304 60,150
3000 5 bim. Pen (jornal por tres bimestres) 4.2 * 4.83 63,000 72,450
Gastos de Promocin tcnicos 35,000 41,300
1 10 bim. Gastos tcnicos 3,500 + 4,130 35,000 41,300
Otros Gastos 21,000 24,780
1 6 bim. Otros 3,500 + 4,130 21,000 24,780
ETAPA DE CONSOLIDACION 5,251 6,144
417 1 bim Jornales de faena 4.2 * 4.83 1,751 2,014
1 - Local de la comunidad 3,500 + 4,130 3,500 4,130
ETAPA DE OPERACIN 346,500 399,420

2 30 aos Encargados de operacin 5,250 * 6,038 315,000 362,250


1 30 aos Gastos mantenimiento canal 1,050 + 1,239 31,500 37,170

Subtotal antes de gastos


administrativos y por imprevistos 565,767 654,569
- - Gastos administrativos 1/ - + - 56,701 66,908
- - Gastos por imprevistos 2/ - + - 27,736 32,728
TOTAL 650,204 754,205

* Se ha supuesto que estos costos son gravados con el 15% del impuesto a la renta de cuarta categora.
+ Se ha supuesto que estos costos son gravados con el 18% del impuesto general a las ventas (IGV).
1/ Los gastos administrativos se encuentran divididos de acuerdo con cada etapa del proyecto del modo siguiente:
tanto en la etapa de inversin y preinversin como en la etapa de operacin constituyen el 10% del subtotal antes
de gastos administrativos y por imprevistos (S/.24,900 y S/.39,942) los que se encuentran distribuidos de modo
uniforme, respectivamente, entre los 12 bimestres y 30 aos de dichas etapas. En la etapa de consolidacin se
considera que los gastos administrativos son un dato y equivalen a S/.2,065 correspondiente al bimestre que dura
la consolidacin.
2/ Los gastos por imprevistos de cada etapa equivalen al 5% del subtotal de costos antes de gastos
administrativos y por imprevistos, los cuales se encuentran distribuidos entre los perodos mencionados.
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado

FORMATO A3
COSTO UNITARIO - OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA
(Alternativa 3)

SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay
Nombre de la obra: Mejoramiento de los pequeos reservorios o "contas"
Costo Costo
No. de No. de unitario unitario Costo total Costo total
unidades perodos Requerimiento (sin impto) (con impto) (sin impto) (con impto)
ETAPA PREINVERSION 3,850 4,501
1 - Topgrafo 1,400 * 1,610 1,400 1,610
1 1 bim Encargado de diseo y evaluacin 1,750 + 2,065 1,750 2,065
1 2 bim Dibujante y tipeador 350 + 413 700 826
ETAPA INVERSION 112,143 130,023
Materiales de Construccin 10,167 11,995
37 - Alambre No 16 2.8 + 3.3 104 122
9 - arena fina (m3) 28 + 33.04 252 297
200 - bolsa de cemento 17.5 + 20.65 3,500 4,130
16 - clavos de 3 y 3.5" (Kg.) 3.5 + 4.13 56 66
30 - fierro de 1/2" (Var.) 25 + 29 735 867
90 - fierro de 1/4" (Kg.) 2.8 + 3.3 252 297
15 - fierro de 3/8" (Var.) 24.5 + 28.91 368 434
120 - hormign (m3) 28 + 33 3,360 3,965
50 - piedra grande (m3) 28 + 33.04 1,400 1,652
20 - Tablas (pza) 7 + 8.26 140 165
Jornales y Albailes 76,776 88,292
500 6 bim. Albailes (jornal por tres bimestres) 14 * 16.1 42,000 48,300
1200 6 bim. Pen (jornal por tres bimestres) 4.2 * 4.83 30,240 34,776
1080 1 bim. Pen (jornal por un bimestre) 4.2 * 4.83 4,536 5,216
Gastos de Promocin tcnicos 21,000 24,780
6 1 bim Gastos tcnicos 3,500 + 4,130 21,000 24,780
Otros Gastos 4,200 4,956
6 1 bim. Otros 700 + 826 4,200 4,956
ETAPA DE CONSOLIDACION 15,260 17,654
1400 2 bim. Jornales de faena 4.2 * 4.83 11,760 13,524
1 - Local de la comunidad 3,500 + 4,130 3,500 4,130
ETAPA DE OPERACIN 123,375 142,433
2 15 aos Encargados de operacin 3,500 * 4,025 105,000 120,750
1 15 aos Gastos mantenimiento contas 1,225 + 1,446 18,375 21,683

Subtotal antes de gastos


administrativos y por imprevistos 254,628 294,611
- - Gastos administrativos 1/ - + - 26,071 30,764
- - Gastos por imprevistos 2/ - + - 12,484 14,731
TOTAL 293,182 340,105

* Se ha supuesto que estos costos son gravados con el 15% del impuesto a la renta de cuarta categora.
+ Se ha supuesto que estos costos son gravados con el 18% del impuesto general a las ventas (IGV).
1/ Los gastos administrativos se encuentran divididos de acuerdo con cada etapa del proyecto del modo siguiente:
tanto en la etapa de inversin y preinversin como en la etapa de operacin constituyen el 10% del subtotal antes
de gastos administrativos y por imprevistos (S/.13,452 y S/.14,243) los que se encuentran distribuidos de modo
uniforme, respectivamente, entre los 9 bimestres y 15 aos de dichas etapas. En la etapa de consolidacin se
considera que los gastos administrativos son un dato y equivalen a S/.3,068 correspondiente al bimestre que dura
la consolidacin.
2/ Los gastos por imprevistos de cada etapa equivalen al 5% del subtotal de costos antes de gastos
administrativos y por imprevistos, los cuales se encuentran distribuidos entre los perodos mencionados.
Proyecto Posible 1.: Mejoramiento y levantamiento del muro de contencin
Flujo de costos (en S/. del ao del inicio del proyecto)

Aos 1 2 3 al 17
Bimestres 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 TOTAL
Etapa Preinversin (mensual) 2,426 2,478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,904
Topografia 2,013 2,013
Diseo pyto. y evaluacin 2,065 2,065
Dibujo y tipeo 413 413 826
0
Etapa Inversin (trimestral) 1,546 7,356 11,436 11,436 18,636 12,740 12,740 18,640 9,788 9,327 0 0 0 113,645
Estabilizacion y reparacion 0
Materiales de construccin 5,810 5,810
Jornales y albailes 7,825 7,825 7,825 23,475
Gastos de promocin tcnicos 1,239 1,239 1,239 3,717
Otros gastos 826 826 826 2,478
Elevacion del muro 0
Materiales de construccin 7,200 7,200
Jornales y albailes 9,129 9,129 9,129 27,387
Gastos de promocin tcnicos 1,239 1,239 1,239 3,717
Otros gastos 826 826 826 2,478
Construccin de caja de control 0
Materiales de construccion 5,900 5,900
Mano de obra 6,955 6,955
Otros gastos 826 826
Reparacin de primeros metros de canales 0
Materiales de construccin 461 461
Jornales peones y albailes 6,955 6,955
Otros gastos 826 826
Gastos administrativos y por imprevistos 0
Gastos administrativos 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 10,310
Gastos por imprevistos 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 5,150
0
Etapa de Consolidacin 0 0 0 0 0 0 0 0 6,322 8,713 8,713 0 0 23,748
Acomodo de tierras 0
Jornales de faenas 6,521 6,521 13,042
Organizacin administracion 0
Local de la comunidad 4,130 4,130
Gastos administrativos y por imprevistos 0
Gastos administrativos 1,906 1,906 1,906 5,718
Gastos por imprevistos 286 286 286 858
0
Etapa Operacin (anual) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,088 18,088
Mantenimiento y administracin del canal 0
Gastos mantenimiento 1,239 1,239
Salarios a encargados del canal 14,490 14,490
Gastos administrativos y por imprevistos 0
Gastos administrativos 1,573 1,573
Gastos por imprevistos 786 786
Flujo total con impuestos 3,972 9,834 11,436 11,436 18,636 12,740 12,740 18,640 16,110 18,040 8,713 0 18,088 160,385
Pago del IGV 299 1,500 551 551 1,649 551 551 1,451 1,397 696 334 0 549 10,079
Pago del IR 263 0 1,021 1,021 1,021 1,191 1,191 1,191 907 1,758 851 0 1,890 12,305
Flujo total sin impuestos 3,410 8,334 9,864 9,864 15,966 10,998 10,998 15,998 13,806 15,586 7,528 0 15,649 138,001
Proyecto Posible 2.: Construccin de un canal
Flujo de costos (en S/. del ao del inicio del proyecto)

Aos 1 2 3 al 17
Bimestres 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1-Jun TOTAL
Etapa Preinversin 4,057 4,130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,187
Topografa 2,818 2,818
Diseo del pyto. y evaluacin del mismo 2,891 2,891
Dibujo y tipeo 1,239 1,239 2,478
0
Etapa de Inversin 3113 10277 31800 44866 39930 44506 14431 16959 20331 16598 22318 13047 0 278,176
Construccin de bocatoma 0
Materiales de construccin 7,164 7,164
Jornales y albailes 11,271 11,271 22,542
Gastos de promocin tcnicos 3,511 3,511 7,022
Otros gastos 2,106 2,106 4,212
Construccin de canal parte 1 0
Materiales de construccin 11,799 11,799
Jornales y albailes 12,376 12,376 12,376 37,128
Gastos de promocin tcnicos 3,855 3,855 3,855 11,565
Otros gastos 2,313 2,313 2,313 6,939
Construccin de acueducto areo 0
Materiales de construccin 6,321 6,321
Jornales y albailes 9,945 9,945 19,890
Gastos de promocin tcnicos 3,098 3,098 6,196
Otros gastos 1,859 1,859 3,718
Construccin de canal tapado 0
Materiales de construccin 3,371 3,371
Jornales y albailes 5,304 5,304 10,608
Gastos de promocin tcnicos 1,652 1,652 3,304
Otros gastos 991 991 1,982
Construccin acueducto parte 2 0
Materiales de construccin 3,371 3,371
Jornales y albailes 5,304 5,304 10,608
Gastos de promocin tcnicos 1,652 1,652 3,304
Otros gastos 991 991 1,982
Construccin canal parte 3 0
Materiales de construccin 5,899 5,899
Jornales y albailes 6,188 6,188 6,188 18,564
Gastos de promocin tcnicos 1,927 1,927 1,927 5,781
Otros gastos 1,156 1,156 1,156 3,468
Acondicionamiento de cajas de control en la comunidad 0
Materiales de construccin 4,214 4,214
Jornales y albailes 6,630 6,630 13,260
Gastos de promocin tcnicos 2,065 2,065 4,130
Otros gastos 1,239 1,239 2,478
Gastos administrativos y por imprevistos 0
Gastos administrativos 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 24,900
Gastos por imprevistos 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 12,456
0
Etapa consolidacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8516 0 8,516
Local de la comunidad 4,130 4,130
Jornales de faenas 2,014 2,014
Gastos administrativos y por imprevistos 0
Gastos administrativos 2,065 2,065
Gastos por imprevistos 307 307
0
Etapa Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15311 15,311
Encargado de operacin 12,075 12,075
Mantenimiento del canal 1,239 1,239
Gastos administrativos y por imprevistos 0
Gastos administrativos 1,331 1,331
Gastos por imprevistos 666 666
Flujo de Costos Total con impuesto 7,170 14,407 31,800 44,866 39,930 44,506 14,431 16,959 20,331 16,598 22,318 21,563 15,311 310,190
Pago del IGV 664 2,198 3,131 3,237 2,686 2,575 1,392 1,778 1,348 1,588 1,449 1,971 494 24,511
Pago del IR 368 0 1,470 3,084 2,911 3,603 692 692 1,499 807 1,672 1,127 1,575 19,500
Flujo de Costos Total sin impuestos 6,138 12,209 27,199 38,545 34,333 38,328 12,347 14,489 17,484 14,203 19,197 18,465 13,242 266,179
Proyecto Posible 3.: Mejoramiento de "contas"
Flujo de costos (en S/. del ao del inicio del proyecto)

Aos 1 2 3 al 17
Bimestres 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1-Jun TOTAL
Etapa preinversin 2,023 2,478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,501
Topografa 1,610 1,610
Diseo del pyto. Y evaluacin del mismo 2,065 2,065
Dibujo y tipeo 413 413 826
Etapa de Inversin 2242 2242 8240 21913 21913 27911 21913 21913 21913 0 0 0 0 150,200
Subetapa 1: Mejoramiento de primer grupo de contas 0
Materiales de construccin 5,998 5,998
Jornales y albailes 14,715 14,715 14,715 44,145
Gastos de promocin tcnicos 4,130 4,130 4,130 12,390
Otros gastos 826 826 826 2,478
Subetapa 2: Mejoramiento de segundo grupo de contas 0
Materiales de construccin 5,998 5,998
Jornales y albailes 14,715 14,715 14,715 44,145
Gastos de promocin tcnicos 4,130 4,130 4,130 12,390
Otros gastos 826 826 826 2,478
Gastos administrativos y por imprevistos 0
Gastos administrativos 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 13,455
Gastos por imprevistos 747 747 747 747 747 747 747 747 747 6,723
Etapa de Consolidacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12867 8737 0 0 21,604
Local de la comunidad 4,130 4,130
Jornales de faenas 6,762 6,762 13,524
Gastos administrativos y por imprevistos 0
Gastos administrativos 1,534 1,534 3,068
Gastos por imprevistos 441 441 882
0
Etapa de Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10921 10,921
Encargado de operacin 8,050 8,050
Mantenimiento del contas 1,446 1,446
Gastos administrativos y por imprevistos 0
Gastos administrativos 950 950
Gastos por imprevistos 475 475
0
Flujo de Costos total con impuestos 4,265 4,720 8,240 21,913 21,913 27,911 21,913 21,913 21,913 12,867 8,737 0 10,921 187,226
Pago de IGV 405 720 1,257 1,098 1,098 2,013 1,098 1,098 1,098 931 301 0 438 11,555
Pago de IR 210 0 0 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 882 882 0 1,050 14,538
Flujo de Costos total sin imptos 3,650 4,000 6,983 18,896 18,896 23,979 18,896 18,896 18,896 11,054 7,554 0 9,433 161,133